废旧公司管理制度

时间：2023-03-03 16:25:59 制度我要投稿

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废旧公司管理制度

　　现如今，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编精心整理的废旧公司管理制度，欢迎大家分享。

废旧公司管理制度

废旧公司管理制度1

　　1目的

　　为了规范废旧物资管理，特制定本制度。

　　2范围

　　本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物，加工造成的废料，加工产品不能利用的边角余料，钢屑、铁屑等的管理。

　　3管理程序

　　3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。

　　3.2废旧物资实物的`入帐登记。

　　3.2.1报废帐务处理的物资。

　　各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。

　　3.2.

　　1.1提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。

　　3.2.

　　1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核，总经理

　　（或董事长）批准。

　　3.2.

　　1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。

　　3.2.

　　1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。

　　3.2.

　　1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，生产部根据“报废

　　帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。

　　3.2.2加工发生的废品材料

　　3.2.

　　2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签

　　收。

　　3.2.2.2单据传递及帐务处理同

　　3.2.

　　1.4、

　　3.2.

　　1.5的程序。

　　3.2.3加工产品不能利用的边角余料

　　3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。

　　3.2.3.2单据传递及帐务处理同

　　3.2.

　　1.4、

　　3.2.

　　1.5的程序。

　　3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。

　　3.3废旧物资的处理

　　3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。

　　3.3.2废旧物资清理

　　3.3.

　　2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。

　　3.3.

　　2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。

　　3.3.

　　2.3报总经理(或董事长)批准。

　　3.3.

　　2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理，同时减实物台帐。

　　3.3.

　　2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证，方可出公司。

　　4考核

　　4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。

　　4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,。

废旧公司管理制度2

　　1目的

　　为了规范废旧物资管理,特制定本制度。

　　2范围

　　本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物,加工造成的废料,加工产品不能利用的.边角余料,钢屑、铁屑等的管理。

　　3管理程序

　　3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。

　　3.2废旧物资实物的入帐登记。

　　3.2.1报废帐务处理的物资。

　　各物资归口管理部门,根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物,应与其他物资隔离管理。

　　3.2.1.1提出书面申请,并根据资产名称、规格数量、单价、金额,填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。

　　3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核,总经理(或董事长)批准。

　　3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。

　　3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。

　　3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理,生产部根据“报废

　　帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。

　　3.2.2加工发生的废品材料

　　3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签

　　收。

　　3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

　　3.2.3加工产品不能利用的边角余料

　　3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。

　　3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

　　3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。

　　3.3废旧物资的处理

　　3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。

　　3.3.2废旧物资清理

　　3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。

　　3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。

　　3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。

　　3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理,同时减实物台帐。

　　3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证,方可出公司。

　　4考核

　　4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。

　　4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。

废旧公司管理制度3

　　1目的

　　为了规范废旧物资管理,特制定本制度。

　　2范围

　　本制度规定了对已经过审批同意报废帐务处理的固定资产、工位器具、管理用具、产品、材料、工具等资产实物,加工造成的废料,加工产品不能利用的边角余料,钢屑、铁屑等的管理。

　　3管理程序

　　3.1废旧物资实物统一归口于生产部集中管理,所有废旧物资一律要求登记实物台帐。

　　3.2废旧物资实物的入帐登记。

　　3.2.1报废帐务处理的物资。

　　3.2.1.1提出书面申请,并根据资产名称、规格数量、单价、金额,填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。

　　3.2.1.2经鉴定部门签字后报分管经理审核,总经理(或董事长)批准。

　　3.2.1.3把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签收。

　　3.2.1.4把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、物资归口管理部门、生产部各一份。

　　3.2.1.5财务部、物资归口管理部门根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理,生产部根据“报废

　　帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。

　　3.2.2加工发生的废品材料

　　3.2.2.1由车间把质检部开的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交生产部签

　　收。

　　3.2.2.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

　　3.2.3加工产品不能利用的`边角余料

　　3.2.3.1由车间根据实物情况填退料清单随同实物转交生产部签收。

　　3.2.3.2单据传递及帐务处理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

　　3.2.4钢屑、铁屑等废料直接归生产部管理。

　　3.3废旧物资的处理

　　3.3.1生产部应及时对废旧物资进行清理,合理利用使其尽快变现。

　　3.3.2废旧物资清理

　　3.3.2.1废旧物资的清理,统一由生产部根据清理方式(销售.回收利用等)填写“清理物资清单”一式二份。

　　3.3.2.2清单内容包括:资产名称、规格数量、清理单价、金额、部门负责人签字。

　　3.3.2.3报总经理(或董事长)批准。

　　3.3.2.4把审批后的清单反财务部一份,做实物清理,同时减实物台帐。

　　3.3.2.5废旧物资销售,必须经财务部收款后开出门证,方可出公司。

　　4考核

　　4.1废旧物资管理不善,按直接经济损失考核责任人。

　　4.2未经财务部开出门证,废旧物资出公司的,按门卫管理制度考核责任人。

废旧公司管理制度4

　　第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。

　　第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。

　　第三条各部门职责

　　1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。

　　2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。

　　3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务部销售处理。

　　第四条报废物资的认定

　　1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料(设备)无法利用的，可作报废物资处理。

　　2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。

　　3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。

　　4、有价值的包装物品可作报废物资处理。

　　第五条报废物品的回收、保管、处理

　　1、所有报废物品由公司采供部统一回收。

　　2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。

　　3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。

　　4、执行交旧领新的物资(工具类)交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。

　　5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。

　　6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。

　　7、对新增设备、新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报分管领导批准。

　　8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，采供部必须记录其处理情况(处理日期、去向等)。

　　9、采供部对回收的各类报废物资要及时处理(外卖等)，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接收报废物资。

　　第六条修旧利废制度

　　1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为部门管理的考核依据。

　　2、对鉴定为可修复、有利用价值的.物品，应组织专业人员内修或外修。

　　3、对申请报废的物资由申请部门填写《废旧物资回收明细表》，报物资采供部，会同财务部现场鉴定确认。

　　4、确定报废的各类物资，使用部门必须在当月月底前办理完与采供部的交接手续。

　　第七条报废物资的审批

　　1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采供部复检回收。

　　2、专业人员(必要时可调其他单位专业人员参加)对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。

　　3、物资采供部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。

　　4、属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。

　　第八条执行交旧领新制度的物资类别包括：焊割器材、常用手工具、钳工工具、电动工具、气动工具、液压弯管机、液压工具、砂轮、仪表、设备类、备件类(单价百元以上)等。

　　第九条本规定从20xx年-20xx年年九月一日起执行。

废旧公司管理制度5

　　第一章总则

　　第一条为进一步加强对公司废旧物资的管理，规范废旧物资管理行为，促进公司增收节支工作,特制定本办法。

　　第二条本办法适用于公司本部所属单位的废旧物资的管理。

　　第二章定义、职责及权限

　　第三条废旧物资的定义：废旧物资是指公司生产经营过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的.废弃物（如废弃的各类金属制品、工具、电线电缆、塑料、木材、废机油等），无押金不需返回的包装容器，经批准报废（已核销）的原材料、外购件等物资。不包含完整的报废固资设备。

　　第三条管理原则

　　（一）集中管理原则：废旧物资实行归口集中管理。

　　（二）定期处理原则：物流中心定期对废旧物资进行清理处置。

　　（三）再利用优先原则：对经过返修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。

　　第五条管理职责

　　（一）物流中心：是公司废旧物资处理归口职能部门，负责公司废旧物资的回收、清点、整理、保管、利用及对外销售等。

　　（二）制造单位：负责制造过程中产生的废旧物资分类、装斗、存放，送往物流中心指定地点。

　　（三）其他职能部门：在各自职能范围内、按本办法要求协助参与废旧物资的管理工作。

　　第四章处理及方法

　　公司废旧物资管理相关规定

　　为了规范公司废旧物资管理，最大限度地维护企业利益，经公司研究，决定对无利用价值的废料管理规定如下：

　　一、废旧物资范围：无利用价值的边角料、余料、阿子铁、废旧纸箱、纸花、焊丝轮、阿子木、包装板等

　　二、公司对废料实行统一管理，各部门无权擅自处理外卖。

　　1、各部门无利用价值的废旧物资由本部门运至公司统一指定点，即废料场或废料物资库（其中，边角料、余料、阿子铁进入废料场；废旧纸箱、纸花、焊丝轮等进入废料场对面的废料物资库），各部门不得随意乱堆、乱放，部门内对废料管理按5s标准执行，且不得私藏、私卖废料物资，若发现，按价值的5~10倍给予处罚（但罚款金额最低不得少于50元/次），对检举者以罚款金额的50%给予嘉奖。

　　①各部门无利用价值的边角料、余料、阿子铁由本部门运至废料场时必须从里往外堆码，不得乱堆乱放，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。

　　②对废旧纸箱进入废旧物资库时必须折叠堆放整齐；废旧纸花必须打捆、收缩紧卷堆放，不得随意松散乱堆放，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。

　　③对各部门将废料物资运往废旧物资库过程中不得随意丢弃，或因不可避免的少许遗留废纸也必须清扫干净，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。

　　2、无利用价值的废旧物资外卖处理由仓储部称重并计量（计量单一式两联），保卫组（督察室）监称，并在计量单上签字确认，监称人员监称由购买方通知，购买废料方购买废旧物资时必须每次过皮重，综合科可随机抽查，若发现有弄虚作假者，将视情节轻重，给予相关责任人20~200元/次的罚款，对购买方将按价值的5~10倍给予罚款。购买方凭计量单（一联）到财务科交费，可每月进行结算一次，仓储部将另一联计量单传递财务科，采购部凭计量单给购买废旧物资方开具物资出门条后到财务科签盖物资出门章，购买方以此作为物资出门凭据。

　　三、公司废旧物资外卖责任部门：采购部

　　四、公司废旧物资定价：根据市场行情，由外卖责任部门每隔半年至少应进行一次竞标定价。价格报财务部长审核、经总经理批准方可执行（具体执行价应传递财务科）。

　　五、在公司购买废旧物资方必须完善相应的合同或协议手续（合同或协议期限暂定半年）。并缴足保证金，具体金额由采购部与购买方商确，以确保其认真履行购买职责

　　六、保卫组在门卫放行执勤过程中必须认真检查，严格按公司物资出门管理相关规定执行，凡可以外卖废旧物资绝对杜绝无手续或手续不齐出门；在出渣放行过程中，对可以外卖的废纸板、纸花、阿子铁等绝不允许流失。如发现有与购买方或出渣人员联合舞弊者，视情节轻重，将分别给予责任人20~200元的罚款，情节严重者，按盗窃处理。

　　七、以前若有与本规定不同之处，一律以本规定为准。并从下发之日开始执行，有不尽之处，由综合科修正、完善并解释。

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