网信中心项目支出绩效监控报告（精选6篇）
随着个人的素质不断提高，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。你还在对写报告感到一筹莫展吗？下面是小编为大家整理的网信中心项目支出绩效监控报告（精选6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
网信中心项目支出绩效监控报告1
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。20xx年项目支出预算数为36万元，包括：舆情管控和处置工作经费20万元、网络安全等级测评、应急演练及互联网信息化建设规划、编制工作经费8万元、网宣、网评队伍建设及网络宣传工作经费8万元。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。20xx年，网信办在县委、县政府的正确领导和市委网信办的大力支持下，从维护网络意识形态安全、壮大主流思想舆论、切实加强阵地管理、筑牢网络安全屏障等方面着力防范化解网络风险，较好地完成了县委、县政府交办的年度工作任务，确保我县重大负面舆情零发生、重大网络安全事故零发生目标实现。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。通过开展绩效评价工作，了解项目支出资金使用情况和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，进一步规范和加强专项资金管理，切实提高财政资金使用效益。
（二）项目资金实际使用等情况分析。舆情管控和处置工作经费20万元、网络安全等级测评、应急演练及互联网信息化建设规划、编制工作经费8万元、网宣、网评队伍建设及网络宣传工作经费8万元，全部用于各项工作的开展。
（三）项目组织情况分析。本次绩效评价项目3个，占部门项目总数的100%，涉及金额36万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。
三、项目绩效情况
20xx年，县委网信办坚立足实际，真抓实干，着力发挥网信工作职能，努力营造了良好的网络氛围。
部门总体项目产出、效果绩效指标完成良好，从维护网络意识形态安全、壮大主流思想舆论、切实加强阵地管理、筑牢网络安全屏障等方面着力防范化解网络风险，较好地完成了年度工作任务，确保我县重大负面舆情零发生、重大网络安全事故零发生目标实现。
提升网络宣传影响力，积极转载、推送上级文章。加强网上舆论引导，发展健康向上网络文化，组织网上正面宣传，营造良好网络舆论氛围，形成良好的网络生态环境。
创新宣传形式，扎实开展网络安全宣传周活动。筑牢网络安全屏障，积极督查督办，组织开展网络安全专项“回头看”，逐一整改落实，确保网络系统安全运行。组织网络安全培训、开展网络安全检查，全力筑牢全县网络安全防护根基。
四、存在的问题
制度管理有待加强，与项目精细化管理要求存在差距。单位内部虽制定了相关的财务管理制度，但比较粗泛，实用性、操作性还不强，且内部缺乏一定的监督制约机制。
五、其他需要说明的问题
加强对专项资金的管理，规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整反映相关信息。
网信中心项目支出绩效监控报告2
一、单位基本情况
（一）机构设置情况：
市委网信办为市委网信委的办事机构，作为市委工作机关，对外加挂市互联网信息办公室牌子，承担市委网信委日常事务工作。网信办为正科级行政单位，内设综合股、网络宣传评论股、网络安全与执法股。
（二）人员情况：
网信办共有6个行政编制，主任1名，副主任2名，正股级职数3名，20xx年底有机关干部6名。其中游立斌主任5月调出，邬海军主任8月调入。
（三）主要工作职责：
网信办的工作职责为贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署以及省委、益阳市委、沅江市委的部署要求，坚持和加强党对网络安全和信息化工作的集中统一领导。承担互联网新闻宣传与管理、网络舆情管理与应急处置，信息化推进、网络与信息安全协调职责。
二、部门整体支出管理及使用情况
20xx年收入总额107.41万元，支出总额107.41万元，期末结转结余0万元。
（一）基本收入、支出的管理和使用情况
收入分析：
20xx年全年总收入107.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入107.41万元。
支出分析：
20xx年财政总支出107.41万元，其中：一般公共服务支出107.41万元；住房保障支出3.962万元。
（二）专项支出的管理和使用情况
专项支出54万元，主要用于以下方面：全市网络舆情处置经费9万元，占16.67%；全市网络安全管理与执法经费8万元，占14.82%；网络新媒体推广合作专项经费5万元，占9.26%；网评员培训经费5万元，占9.26%；全市网络宣传网络舆情引导专项经费6万元，占11.11%；网络舆情监测管理平台维护项目支出6万元，占11.11%；全市网络内容管理项目支出15万元，占27.78%。
专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。专项资金实行报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣押；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目交接。
三、单位专项组织实施情况
（一）专项组织情况方面。我办加强专项项目组织管理，严格落实财务管理制度。
（二）专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案，及时完善项目管理制度，认真开展财务决算工作，充分发挥资金的使用效益。
四、存在的问题
财政收入规模单一，收入结构不合理，网络安全和信息工作发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。财务工作人员更换频繁且无专业财务人员，项目管理能力有限，专业水平较低，专业技术知识有待提高，管理经验不足。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，实际工作完成效益不高。上级主管部门指导作用发挥不够，各工作部门之间，缺乏有效沟通与配合，统一组织协调工作有待加强。
五、改进措施及有关建议
1、加强预算管理，确保收支按预算执行，加强专项资金清理整合。
2、充分发挥财政职能，支持网络信息经济发展。积极推行政务财务公开，不断改进服务方式，加强网络信息建设。
3、全面实施绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制；强化预算支出主体责任，着力提升绩效目标质量；切实强化结果应用，将绩效目标审核结果作为年度安排预算的重要依据，切实提高财政资金使用绩效。
4、加强财政监督，提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用，规范会计核算，确保专款专用，主要对重点项目建设资金等各类资金追踪管理与监管力度，规范了财政资金使用途径。
5、提高自身素质，加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则，切实转变干部工作作风，加强政治业务学习，细化政务财务公开，建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训，进一步规范会计基础工作，提高了财政管理水平。
网信中心项目支出绩效监控报告3
一、项目基本情况
随着网络媒体的迅猛发展，党中央高度重视互联网、发展互联网、治理互联网，网信工作的重要性不言而喻。20xx年我办工作经费项目支出预算为62.2万元，实际项目支出资金为62.2万元，100%完成了项目支出预算，确保了当年网信工作有序开展，为维护我市清朗的网络舆情环境贡献了一份力量。
二、绩效评价工作情况
（一）项目决策（20分）
（1）项目目标4分
我办对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，得4分。
（2）决策过程8分
1.决策依据4分：专项资金的使用符合相关规定，制定了20xx年度网信办工作计划，得4分。
2.决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，得4分。
（3）资金分配8分
1.分配办法4分：专项资金使用项目及目的都十分明确，资金分配因素全面合理，得4分。
2.分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理，得4分。
（二）项目管理（25分）
（1）资金到位5分
1.到位率3分：20xx年度项目资金预算62.2万，实际到位62.2万元，资金到位率100，得3分。
2.到位实效2分：资金到位及时，未影响网信办工作的开展，得2分。
（2）资金管理10分
1.资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况，得7分。
2.财务管理3分：制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范，得3分。
（3）组织实施10分
1.组织机构1分：成立了专项资金管理领导小组，分工明确，得1分。
2.项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标，得3分。
3.管理制度6分：制定了相应的网信工作管理制度，管理制度合法合规完整，得6分。
（三）项目绩效（55分）
（1）项目产出15分
1.产出数量5分：20xx年全年完成了各项上级领导安排的采访任务及县域新闻采访500余篇，并及时在省市红网进行投稿转发，同时圆满完成省市下达的网评工作，完成率100%。得5分。
2.产出质量4分：新闻发稿及网评工作都得到了领导肯定及省市嘉奖，得4分。
3.产出实效3分：各项新闻采访及网评工作在规定的时间内完成，得3分。
4.产出成本3分：20xx年专项经费预算资金62.2万元，到位62.2万元，实际支出专项经费62.2万元，得3分。
（2）项目效果40分
1.经济效益8分：新闻稿件在祁阳新闻网及时发布，让受众及时有效的了解我县大小事，且全年舆情平稳可控，维护了我县良好网络形象，得8分。
2.社会效益8分：新闻采访让百姓对政府工作了解更全面，网信工作开展保障全市社会网络舆情安全稳定，维稳工作扎实有效，得8分。
3.环境效益8分：该项目未对环境产生消极影响，得8分。
4.可持续影响8分：通过项目的实施，维护社会和谐稳定，保持我县网络舆情总体平稳、持续转好的发展态势，得8分。
5.服务对象满意度8分：各大新闻受众及网评员评价满意率95%以上，得8分。
三、项目绩效情况
投入：确保我市新闻采访及网信网评工作有序开展。
产出：全年共发表各类新闻稿件500+，转载量2000+，评论1000+，产生了良好的社会宣传效应。20xx年网络舆情环境清朗，突发舆情事件可控并及时解决，社会舆情积极向上。
效益：一系列重大活动期间的网信舆情维稳工作，圆满完成，树立祁阳市良好社会形象，为永州市乃至湖南省舆情维稳工作作出了积极贡献。
四、存在的问题
目前网络新媒体发展迅猛，各项自媒体平台层出不穷，信息杂驳，极易参生不良信息进而发展成社会舆情，导致网信工作开展压力增大，且由于我办工作人员力量有限，面对突发网络舆情环境在迅速解决的同时，所产生的一系列费用难以承担。
五、有关建议
鉴于我市网络舆情维稳工作的重要性，希望市财政继续对我办的工作给予大力支持，在保持原有工作经费预算的基础上，结合实际逐年予以适当增加。
网信中心项目支出绩效监控报告4
为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10号）文件要求，推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，全面动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《长沙市本级预算支出绩效运行监控管理办法》（长财绩〔20xx〕2号）《关于对市直预算部门开展20xx年预算绩效监控工作的通知》（长财绩〔20xx〕5号），我局认真组织开展了20xx年度市直预算部门预算绩效监控工作，现将监控情况报告如下：
一、项目支出基本情况
（一）单位基本情况
我局是市政府工作部门，为正处级，对外加挂长沙市国防科技工业办公室牌子。主要职能职责有：负责全市工业经济日常运行调节和市场开拓工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；负责全市工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展；承担全市工业园区的统一协调管理职责；负责研究工业园区产业定位工作；负责协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作；负责小微企业创业相关服务工作；负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作等。
（二）项目概况
1.项目主要内容
（1）战略性新兴产业专项
智能制造专项、政策兑现补贴专项、培育工程机械先进制造业集群、人工智能产业发展专项、软件和信息技术服务业奖补资金、中电软件园三期项目扶持资金、中小企业发展专项、网络安全产业发展专项、新一代半导体及集成电路产业发展专项、北斗应用专项等。
（2）生物医药产业专项：每年设立生物医药产业扶持资金，用于支持长沙生物医药产业高质量发展。
（3）节能与资源综合利用专项：节能与资源综合利用专项包含自愿性清洁生产审核补助专项和重点行业低挥发性有机物含量原辅材料替代应用项目。
2.项目立项依据
（1）战略性新兴产业专项
（2）生物医药产业专项
《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市推动先进制造业高质量发展若干政策〉的通知》（长政办发〔20xx〕10号）、《关于加快推进生物医药产业高质量发展的若干政策》（长政办发〔20xx〕46号）等。
（3）节能与资源综合利用专项
《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市推动先进制造业高质量发展若干政策〉的通知》（长政办发〔20xx〕10号）、《长沙市重点行业低挥发有机物含量原辅材料代替应用项目的若干支持政策》（长工信节资发〔20xx〕56号）等。
二、绩效运行监控工作开展情况
我局将财政资金全部纳入绩效运行监控范围，涉及资金65，487.71亿元，全部纳入绩效监控管理，覆盖率达到100%。绩效监控主要从有效性、及时性和合规性等方面开展。有效性监控重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。及时性监控重点关注上年结转资金较多、当年新增预算，以及预算执行环境发生重大变化等情况。合规性监控重点关注相关预算管理制度落实情况和项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。
围绕1-6月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况等方面开展绩效监控分析，在“预算绩效管理信息电子系统”内填写项目支出绩效运行监控信息，并对预算执行率偏低、绩效目标完成情况不理想等问题进行必要的原因说明。督促完成全部预算项目的绩效运行监控工作，并进行汇总分析，强化结果应用。结合项目的具体情况，对预算执行率低和预算执行情况与绩效目标严重不符的及时反馈至处室及时进行整改。监控结果和整改结果作为改进管理、完善政策、预算挂钩的重要参考和依据。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
20xx年年初项目支出年初预算65，487.71万元，截至20xx年6月30日实际执行2，938.54万元，预算执行率4.49%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
20xx年我局年初申报项目支出50个，其中公共项目48个。20xx年国家制造业单项冠军奖励、转贷降费补贴、公共服务平台业务补贴、破零倍增标杆企业奖励4个项目，申报了绩效目标，因年初无预算安排，故未纳入本次绩效运行监控范围。按照相关政策（或实施细则），我局项目分为公开申报类、一事一议类、政府采购类三种。我局对公开申报类项目严格按照“公开申报、部门审核、专家评审、结果公示、集中支付、绩效评价”的程序进行管理（具体要求按照每个项目的申报指南执行）。一事一议类项目是根据相关省、市会议纪要、批文等对特定企业、项目、活动等进行专项补助和其他资助，我局按照申请、审核提交方案材料、党组会议集中审议、呈报市政府审批后拨付。政府采购类主要是为开展工业发展类项目资金申报和组织管理而产生的费用，我局按照政府采购规定和限额要求，以及内控管理制度和流程进行管理。截至20xx年6月30日，各项目按相关进度进行，个别项目进度偏缓，详细见本报告四、存在问题及其原因。
四、存在问题及其原因
（一）预算总体执行缓慢
因我局项目绝大部分属于政策事后奖补类，只能上半年申报，年中评审，下半年拨付，因此上半年预算执行缓慢，资金集中于下半年支付。
（二）小部分项目进度较为缓慢
因个别项目资金缺口大暂缓申报，导致项目未完成；上级配套资金未到位；上级相关项目验收未完成；因政策条件个别专项奖补资金申报企业不足；疫情反复影响导致省外培训学习项目开展延迟等因素制约，导致小部分项目进度缓慢。
五、有关建议及工作措施
（一）建议
加强与园区、区县市工作沟通配合，加快基层审核和申报；加强与省、国家工信部函接，请求加快拨付相关款项，促进本市及时配套拨付企业资金，促进培育工程机械工作的开展；局处室加快调研进度，摸清情况后组织专家审核，尽快将符合条件的企业进行公示，按政策把资金拨付到位。
（二）工作措施
强化预算绩效管理，规范预算编制与执行，采取有效措施推进项目进度；重视项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益；强化对项目绩效管理，健全支出绩效评价及反馈纠偏机制，及时开展绩效评价工作，公开绩效自评报告，及时修订完善专项资金管理办法；严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，定期通报各科室预算执行情况，提高预算执行的效率。
网信中心项目支出绩效监控报告5
根据《邵阳市北塔区财政局关于开展20xx年度项目和整体支出绩效自评的通知》（邵北财绩〔20xx〕3号）文件精神，我办对20xx年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，专款专用，提高资金使用效益。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
一、部门概况
（一）基本情况
中共邵阳市北塔区委网络安全和信息化委员会办公室(以下简称区委网信办)是区委工作部门，为正科级，由区委统一领导和管理。
1、主要职能
1.负责处理委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全区领域的网络安全和信息化重大问题研究，向委员会提出工作建议；组织实施网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制考核。
2.组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；协调推进全区网络安全和信息化法制、标准建设，根据职责权限拟定网络安全和信息化领域有关标准并监督实施；依法完善与信息化有关的统计调查制度。
3.统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关，统筹推进网络安全和信息化军民融合深度发展；推进网络强区有关工程建设，协同有关部门共同推进电子政务建设，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；指导网络安全信息共享和通报。
4.督促落实全区网络安全和信息化有关重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急处置工作。
5.负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处理和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
6.负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范互联网舆情服务市场。
7.推动全区网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设，指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；负责网站转载新闻稿源的管理。
8.推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设；发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，负责指导全区互联网行业党建工作。
9.贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行为安全审查的有关政策；依法负责全区网络新闻业务向社会公众提供互联网新闻信息服务的许可及日常监管；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为为主体身体信息核对等基础管理工作；指导推进全区新技术新应用安全评估工作。负责统筹推进网络安全审查工作，组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查监测和应急演练。
10.协调拟定扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，协调协动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系，统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。
11.协同有关部门指导区内机构开展金融信息服务业务；配合有关部门负责对金融信息服务等业务进行监管；协调建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。
12.组织拟订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，开展网络媒体素养教育。
13.指导、协调全区网络安全和信息化领域的对外交流和合作。
14.指导、检查、推动各乡镇街道和有关部门网络安全和信息化。
15.完成区委、区政府和区委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。
主要工作
1.深入开展党的群众路线教育实践活动，深入基层，通过“三联二访一帮”等综治活动，积极听取群众心声向有关部门反映，并及时向联系户反馈处理情况。
2.协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急处置工作。统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策；负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处理和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
3.负责指导协调全区网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态；依法规范互联网舆情服务市场。负责指导全区互联网行业党建工作。
4.完成区委、区政府安排的其他工作。
2、机构情况
北塔区委网信办单位内设机构包括：包含网信办机关，二级机构北塔区互联网信息服务中心。
3、人员情况
中共邵阳市北塔区委网络安全和信息化委员会办公室编制人数8人，实际人数6人，其中在职人数6人，离退休0人，遗属补助人数0人，小车编制数0台，无房屋。
（二）20xx年重点工作
20xx年网信办的重点工作有以下几点：1、网络综合治理；2、网络安全；3、网宣网评；4、网络舆情监控及处置；5、疫情防控；6、精准扶贫7、平安创建。
（三）整体支出情况
1、整体收支决算情况
20xx年决算收入98.2万元，其中年初结转和结余6.69万元，财政拨款91.51万元，其他收入0万元；决算支出98.2万元，年末结转和结余累计0万元。
2、支出决算
20xx年度决算支出98.2万元，其中基本支出98.2万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。
二、整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
20xx年，我办基本支出98.2万元，其中包括年初预算项目资金共计40万（分别为红网建设经费6万；网络安全监测和攻防应急演练经费7万；网信工作经费2万；舆情监控系统租赁及服务经费20万；重大突发敏感舆情引导经费5万；主要用于保障人员的工资和福利支出、正常办公所需的商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。按支出经济分类：其中工资福利支出45.77万元，占基本支出的46.61%；商品服务支出46.94万元，占基本支出的47.8%；对个人家庭补助支出5.49万元，占基本支出的5.59%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。）
（二）项目支出
20xx年，我办项目支出0万元。
（三）项目资金结转和结余情况
20xx年项目资金结转和结余0万元。
（四）“三公”经费决算说明
公务接待费严格按照《北塔区公务接待管理实施细则》执行，厉行节约，招待费实行先申报后招待，接待经费凭据报销，报销凭证包括财务票据（发票）、公务卡结算单、派出单位公务接待函、接待清单、接待审批单，接待清单与派出单位公务接待公函一致，一起作为财务报销凭证。
20xx年我办“三公”经费决算支出数0.13万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务接待费0.13万元（同比20xx年0万元增加0.13万元，主要原因是20xx年我们单位新成立，无公务接待费）、公务用车运行维护费0万元
（五）基本支出的公用经费情况
20xx年我办决算支出日常公用经费46.94万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、用于其他商品和服务支出等支出。
（六）部门整体支出的`管理情况
根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度，我办严格执行经费审批制度、财务会审制度和报销程序，加强了经费支出的监督管理，实现了资金申请、审批、拨付、监督等全流程制度化管理。
资产管理情况
我办建立健全了完整有效的资产管理制度，资产管理实行账物分离，确定专人负责。财务部门负责管账，相关股室负责管物。固定资产的购置须书面报告办领导，经办领导审批后，办理政府采购手续，办公室凭政府采购批复实行询价或定点采购，股室领用时需在固定资产管理卡片上签字建档。资产管理负责人建立实物资产的购、存、领台账。20xx年我办资产管理和使用状况良好。
三、整体支出绩效情况
（一）预算配置
20xx年，我办在职人员编制数为8人，年末实际在职人数为6人，财政在职人员控制率为75%。年初预算收入80.6万元，年末决算收入98.2万元；年末决算支出98.2万元，项目资金结转结余0万元。
（二）预算执行
一是建立预算执行责任制。将年度预算收入责任及预算支出额度逐一分解落实到股室，形成领导重视、衔接紧密、齐抓共管的体制机制，建立预算指标额度台账，将预算执行情况作为年度目标考核的内容。二是建立预算执行信息化管理制度。在政务公开网公布部门财政预算批复及执行情况，及时公布“三公经费”支出情况，接受监督。三是建立健全项目资金管理制度。对于财政性专项资金，在区财政局的督导下，严格按专项资金项目实施方案执行，督促项目承担单位加快项目实施进度，及时办理报账、验收、结算等相关手续，做到不集中使用、不滥用资金，最大限度提高专项资金利用效率。
（三）预算管理
为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，我办根据《会计法》、《预算法》、《政府会计准则》等法律和财政部、省财政厅有关财务规章制度等一系列合法合规、较为完整的、具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。
资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用没有截留、挪用、虚列支出、随意借用等情况；重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用；原始凭证的取得真实有效。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（四）提升支出绩效
20xx年，我办全面落实区委、区政府的各项工作部署，牢固树立发展意识，大力弘扬实干精神，扎实推进各项工作，各项工作任务全面完成，财务管理规范，单位行政运行稳定有序。
（五）评价结论
结合我办财政资金的使用情况，认真组织开展整体支出绩效自评，自评等级“良好”。
四、存在的问题
1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
2、在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划编制，但在20xx年部门预算执行过程中，仍然存在一些问题，如年初预算编制不合理或部分经费计划比较紧张，往往需要在年度中间进行预算追加和调整。
五、措施和建议
（一）进一步加强项目资金管理
项目实施提前做好方案，按时间节点落实好项目实施进度，争取项目早实施、早完成、早验收，确保项目资金年内支付到位。项目资金的使用要事前计划、事中控制、事后总结、合理使用，充分体现项目资金投向的目标和效益。
（二）进一步提高绩效管理水平
加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。
网信中心项目支出绩效监控报告6
一、部门（单位）概况
（一）依托宾阳县疾病预防控制中心建设农村饮水安全工程水质检测中心，利用其技术与场地，并在原有设备仪器基础上适当增加该中心的水质检测仪器设备，使中心具有检测《生活饮用水卫生标准》（GB5749-20xx）中42项常规指标和本地特有非常规指标的能力。开展全县农村生活饮用水安全监测，在监测发现安全风险点，及时排查安全隐患，有效降低疾病发生，撰写水质监测报告上报政府等，《中华人民共和国水污染防治法》、《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》、《南宁市饮用水水源保护条例》、《水利部关于进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见》（水农〔20xx〕306号）和《南宁市人民政府关于农村饮水安全工程运行管理有效降低传染病发生发生率。
1.项目组织领导小组：负责指导、协调生活饮用水水质卫生监测及中小学视力筛查各项工作。
组长：黄时勇
副组长：罗宗宾、甘晓琴、马勇锵
成员：李启新、何作凡、李伟、黄英哲、林加义、何春秀
2.项目管理
（1）技术指导小组：负责组织开展生活饮用水水质卫生监测及视力筛查项目的现场调查、采样、检验等技术指导、培训及质量控制。
组长：罗宗宾
成员：黄英哲、林加义、黄海燕、黄芝红、彭忠林、
何文峰、廖丽芬。
（2）现场工作组：负责现场采样、视力筛查及质量控制。
一组：黄海燕、曾秋兰、陈威、韦洁、检验科1人
二组：林加义、黄芝红、陈丽筠、李慧玲、邓赞民、办公室1人
数据录入和质量控制：罗宗宾、林加义、黄海燕、李慧玲
（3）检验工作组：负责水质检验及质量控制，成员由检验科人员组成
（二）项目总目标（中长期目标）预期总目标肠道传染发生率控制在8.0/10万，保障工程良性运行，达到美丽宾阳、清洁乡村，为农村水污染综合治理提供有力证据。
（三）20xx年度整体支出绩效目标，项目每年安排资金152万元，全部由县财政支出。
（四）20xx年预算绩效管理开展情况共152万元。
项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。
宾阳县疾病预防控制中心具备所要求的技术能力和实验场所。新增农村饮水安全工程水质42项常规指标和本地特有非常规指标后，需增加的人员与经费计算如下：
（1）人员费用：
宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心需增加人员6人，其中采样人员2人，专业检测人员2名，分析评价人员2人。按平均3.6万元/人·年，6名工作人员年工资约为21.6万元。
（2）交通费
按平均取1次水样往返70公里，每公里单价按1元计，全年取水样包括定期检测中的全分析项目、抽检及巡检，共计1251次，估算宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年交通费用约为15.75万元。
（3）检测药剂费
检测药剂和试剂费根据年检测指标项数和单项指标检测费用进行估算。年检测指标项数为46251项，单项指标平均检测费用按32元计，则宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年检测药剂和试剂费约为50.00万元。
（4）仪器设备及检测车维护费
仪器设备设施、交通车辆等维护费按水质检测中心仪器设备及设施投资（122.59万元）的6%估算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年维护费约为7.35万元。
（5）办公费等其他费用
办公费包括化验室、办公室、资料室等场所的水、电、暖、通讯、纸张等费用，以及差旅费、检测中心人员培训、财务管理等费用。经测算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心办公费约为10万元。
3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。年初制定资金使用预算，年度结算等财务管理制度，做到合理合法使用。
4.项目资金支出及拨付合规性情况，按任务拨付使用。
（五）目前按预算及执行情况良好。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：到目前为止完成全年任务份（900份）的330份，完成36.67%，水样品采集的水类型、数量、监测项目、采样地点符合方案要求，及时发现安全隐患点，及时解决，，有效降低水污染，数据及时上报。
（二）履职效果情况：提出饮水安全风险评估与管理意见，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，居民健康水平逐步提高，美丽宾阳、清洁乡村得到进一步改善。
（三）社会满意度及可持续性影响，农村水污染综合治理，基本公共卫生水平逐步提高。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是不存在调整，下半年加大力度进行完成总体目标。
四、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金按时按量到位，资金实际使用情况和执行率等有效进行；
二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果良好和不存在的差异情况。
（二）绩效运行监控其有效健康合法运行。
五、问题、纠偏措施和建议
（一）存在问题
1、农村单村或联村集中式供水水厂建成后处于政府、水利、卫计“三不管”状态，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人员都是由没有饮水安全意识的老年人管理，无证上岗。无饮水污染应急处置措施，饮水工程的水质全部没有经过有效的净化处理和消毒，设有净化处理和消毒也形同虚设。有的饮水工程建成后，监管不到位，或者只有几户人使用，出现水源断流，农民就自接其他水源，甚至有些工程从未供过水。
2、随着农村城镇化的快速发展，生活污水污染农村饮用水源而造成的水质问题日益严重。我县农村水井受到生物性污染比较严重。
（二）改进措施
1、政府及相关部门要加强对农村饮水工程管理，及时制订相关工作要求，对水源地不符合饮用水卫生标准的，要改选水源地，做好水源保护工作，以保证农村饮用水工程安全卫生。
2、政府、水利、卫健、住建部门应加强饮用水卫生监督力度，保证各给水企业加强消毒设备和净水设备的投入，及时进行消毒，并建立健全管理制度、操作规程和饮用水污染应急处置措施，以保证供水质量。
3、增加水源水监测经费，开展水源水监测，从源头上防止水污。
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