【推荐】物流公司规章制度
在充满活力,日益开放的今天,制度的使用频率呈上升趋势,制度是维护公平、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。那么制度的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的物流公司规章制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。
物流公司规章制度1
1、目的
为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对,保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的'产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零
星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品返回,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量减少委托加工材料数量
3.2.2.2仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,内容完整,准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份。开回发票后,先开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”,再办理正式入库。
物流公司规章制度2
一、目的加强仓库管理,提高工作效率,制定此规定。
二、范围成品仓库、辅料仓库
三、内容
1、订单部信息发出、在ERP系统内开单,注明客户名称、联系人、联系电话以及联系人地址,同时需填清楚产品名称、规格、平方数、包数等。
2、订单部开单完成后,需及时跟踪货款到账情况,货款到帐后及时通知财务进行一审审核,并及时将完整单据编号告知仓库物流专员。
3、仓库物流员接收发货信息后,及时将单据打印并真的单据上相关信息予以登记,及时送至各分仓仓管员手中,并在单据上注明此批产品是否有其它辅料。并及时通知各经销商,联系相关物流。
4、各分仓在接到发货信息后开始备货,严格按照单据所示内容进行备货、打包,对单据有疑义及时向物流专员反馈。原则上当天上午十点钟以前接收单据当天下午可发货,大批样品除外(需提前一天通知仓库备货),当天十点钟以后接收单据为第二天安排物流发货。
5、内销发货一律经成品仓库统一安排装车,辅料仓、原材料仓、半成品仓在接收发货信息后,及时备货并将备货移交到成品仓仓管员处。
6、成品仓在备货完成后及时通知第三方质检进出产品出厂检验,待检验合格后方可进行发货作业,对于检验不合格产品及时通知上级领导及相关单位进行翻包。待检验合格后方可办理出库。
7、物流车辆到厂后,物流员要对车辆信息、物流公司名称以及所提产品信息进行核对,同时需将提货人驾驶证(行驶证)、身份证、联系方式进行登记、复印留档。确认无误后办理出库。
8、对于门店自行安排送货车辆提货时需通知仓库物流专员,相关提货车辆信息,如车牌号码、驾驶员联系方式等,车辆到厂后核对车辆信息并进行登记、存档,确认无误后方可办理出库。
9、信息核对、登记完成后还需对车辆卫生情况进行检查,以免对产品造成污染,装货过程中要对装卸工进行监督,做到轻拿轻放,文明装卸。
10、同一辆车需同时装两家(含)以上产品时需特别标识,装卸过程中要明确分开避免混淆。待发货完成后对单据进行审核确认发货,同时需对提货司机联系方式进行登记,并追踪确认产品流向,并确认大致到货日期,待信息收集完整后通知各相关经销商。
11、根据物流提供到货时间进行跟催、确认是否按时到位,并做登记。如有异常及时反馈给相关经销商与公司领导。
物流公司规章制度3
第一章安全管理、培训、考核制度
一、建立安全领导小组,定期对从业人员进行安全培训和考核,落实安全生产责任书。
二、认真贯彻、落实安全监督、公安、消防和交通运管部门有关的政策、法规,经常分析企业安全状况,及时制定相应的方案和措施。
三、定期对车主和司机进行安全教育培训,严格把关,做到从业人员持证上岗,规范操作,安全驾驶。
四、健全车主和驾驶员档案,健全培训档案。
五、及时办理车辆年审,车辆保险手续,严禁未审车辆和脱保车辆营运。
六、坚持车辆“三检”制度,定期对车辆保养和维修,保证车辆技术性能良好。
七、危险货物运输车辆必须严格按照操作规程作业,必须派押运员押运,使安全工作做到万无一失。
八、及时参与事故处理,并协助有关部门落实责任。
九、不断总结安全工作经验和教训,及时上报各类报表。
第二章安全检查及事故隐患整改跟踪制度
一、公司安全生产领导小组应配合有关部门,不定期地对车辆和从业人员进行安全检查
二、安全科负责每月对所属车辆进行一次以上的安全技术检查。
三、每月的安全检查应做好详细记录,并经单车车主签名后存档备案
四、安全人员在对车辆检查时发现隐患应及时汇报并做好原始记录,实行跟踪管理制度。
五、由安全科下达安全隐患整改通知书限期整改,必要时收回证件停止营运。
六、整改合格后,由修理厂家开出维修合格出厂证明方可正常营运。
七、建立事故隐患整改档案,及时对所发生的事故进行分析,总结经验,并采取有效措施杜绝类似事件再次发行。
第三章安全例会和车辆保险制
一、有关负责人每月应召开一次以上安全生产例会。
二、安全科要组织驾驶员、押运员和各车主及时宣传学习国家的法律法规。并做好详细记录存档备查。
三、安全科负责车辆的强制保险。
四、及时通知车主投保续保,第三者责任险必须在十万以上。危货车辆必投保承运人责任险。
五、单车保险应及时足额投保,保险单本由公司统一存档备查。
六、严禁车辆漏保、过期现象的发生。
第四章车辆设备、设施、检查制度
一、建立由经理负责的车辆技术管理机构,安排具有技术管理经验的人员负责日常车辆的维修,明确职责。
二、贯彻执行交通运管部门制定的有关车辆技术管理规章制度。
三、健全车辆维修保养台帐,健全车辆、设备、技术档案,做到一车一档,记载项目准确齐全。
四、动用明火维修危险货物车辆时,要执行“动火”审批制度,作业前必须对车辆进行测爆和安全处理。
五、车辆应定期进行保养和检测,对不按期保养的车辆实行强制保养。
六、装运危险货物的车辆技术状况应符合《汽车危险货物运输规则》的要求。
七、及时总结,上报车辆技术管理情况,表彰先进,处罚违规责任人。
第五章道路危险货物运输操作规程根据《道路危险运输管理规定》和《汽车货物运输规则》,制定本操作规程。
一、从事危险货物运输、装卸人员对所运危险货物要撑握其化学和物理性质及应急措施。
二、携带运输危险货物有关的证件必须齐全。
三、随车携带的遮盖、捆扎、防潮等工具必须齐全、有效。
四、车厢拦板必须平整牢固,车厢内不得有与所装货物性质相抵触的残留物。
五、押运人员乘坐在指定位置上,车上严禁搭乘无关人员,不得携带与所装货物性质相抵触物品。
六、根据车辆装载情况,途中应进行检查,发现问题及时采取措施。中途临时停车应与其它车辆、高压线、人口聚集地等保持一定的安全距离,应停放在有利于安全防护的地方。
七、运输过程中,必须在指定位置设置危险品信号标志。
八、运输途中遇天气发生变化,应根据货物特性及时采取相应的防护措施。
九、运输途中发生货物灭失或泄漏等情况时,应及时报告有关部门并进行应急处理。
十、危险货物运输、装卸过程中,一旦发生事故,应立即组织救缓及负责维护现场,并及时向当时有关部门和公司如实报告。
第六章驾驶员、押运员考核管理制度为加强公司车辆、驾驶员、押运员管理,切实贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的工作方针,有效保障行车安全,遏制事故发生,维护和谐生产经营秩序,特制定本制度:
一、所有运输车辆必须证照齐全合法有效,买齐买足车辆保险,对于保险将近到期的车辆必须提前半个月由公司统一代为续保。否则,暂时予以停运,直至续保完成。
二、车辆从业人员手机必须保持24小时畅通,打电话给从业人员,若无人接听或是别人接听、呈关机状态,造成一定影响的每次最低处以100元罚款。
三、公司组织的培训学习和每月组织的安全例会必须积极参加、不得迟到早退、无故缺席,会上保持安静不得大声喧哗;公司要求收集的车辆及从业人员资料要迅速配合办公室交齐,不得拖延时间或拒交。违反的将列入年度考核。
四、车辆排班必须服从调度安排的顺序进行装货,不能因任何原因而强行要求装货;
车辆停放时,应按秩序停放在停车场指定区域,严禁阻碍通道乱停乱放。对不按调度人员安排装货与停放车辆的从业人员进行处罚,处罚额度为20xx元或视具体情况停止其运输资格。若发生安全问题及其他一切损失,由该车车主承担全部责任,构成犯罪的移交公安机关追究其法律责任。
五、驾驶员、押运员必须认真配合执行门检制度,对门检不合格或没经过门检而外出运输的车辆,一次处罚500元。
六、运输电石返回后的车辆必须要到物流公司办公室报到并登记,以便下一轮运输任务的装货安排。否则视为放弃排班权利,一切损失自行负担。
七、已装货的车辆必须按公司指定的路线准时到达目的地,及时要求客户签收,与接货方和卸货方处理好关系,提高交货合格率和客户满意度,不得向货主索要小费、吃饭、住宿等。不能参与违纪违法等犯罪行为,为防止意外,如遇上对方待卸车辆过多,需要排队时,驾驶员更要做到人不离车,时刻检查货物、车辆安全,做好安全防护工作。否则给公司造成信誉影响和经济损失的,将视事态严重情况对其处以500元罚款直至停止运输。
八、装货车辆抵达对方厂区后,要严格遵守对方厂区的管理制度,受到对方公司处罚或对方公司对该车辆提出意见的`,违反一次给予罚款500元,并写检讨书直至停运,重犯者从严处罚。
九、做好车辆的日常维护,勤检勤查防水雨布的完好情况、2个以上有效灭火器与铁耙、车辆的方向机、制动、轮胎气压及各部件的紧固情况等,做到提前发现故障隐患及时排除,杜绝事故发生,如果雨布破旧存在安全隐患的,必须更换,直至事故隐患排除,否则停运。
十、公司驾驶员、押运员必须严格遵守车辆运输操作规程,严禁违规操作;不准启动发动机后在车内睡觉和装卸货;停车后必须关闭车辆电源总闸;车上各种备件、工具、雨布、灭火器、三角木等物品,应配备齐全;车辆钥匙要妥善保管,驾驶员一旦离开车辆,钥匙必须随身携带,尽量避免隐患。
十一、运输电石车辆必须由公司指定的具有危货从业人员资格证的驾驶员驾驶,如果更换驾驶员、押运员必须报公司备案和核准,未经同意不得更换,如有违反,一次给予500元罚款,造成严重后果的由车主及驾驶员本人负责,并承担由此造成的一切经济损失及法律责任。
十二、车辆GPS、标志牌、标志灯、静电带等必须安装好并不得人为自行断路或卸下;
运输车辆线路监控要严格执行,车辆必须按照公司规定的线路和交通管理部门要求的速度行驶,不得超速,公司将通过GPS监控,每日抽查并进行记录。对上述情况公司将制作月报表,纳入年度评优。
十三、驾驶员必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一切政策规定,严格按机动车驾驶操作规程行车,严禁酒后驾驶、超速、超限、乱抢道等违法违章行为和将车辆交给无驾驶证人员及无危货从业资格人员驾驶。押运员必须严格遵守运管处等相关部门要求,对运输车辆和驾驶员进行严格监督,要确保安全行车,杜绝事故的发生。对违反上述规定的,发现一次处罚100元。
十四、驾驶员要做到出车前、行车中、停车后的车辆及货物的安全检查工作,不得将装好货物的车辆停放在厂区以外的其他地方维修及做准备工作。否则,一经发现给予500元罚款及其它相应处罚。
十五、驾驶员在执行运输任务时,如遇特殊情况或发生事故,不论在何时何地必须及时组织救援、疏散人车、做好货物保护工作和联系事发当地相关部门,预防更大事故的发生。同时通知公司领导或公司管理人员。否则罚款1000元并赔偿给公司造成的一切损失。
十六、公司从业人员必须严格执行公司制定的各项安全管理制度,发生特、重大事故,除应负的民事责任和刑事责任外,公司还将对其按交警部门的事故认定书进行处罚:全责处罚10000元;
主责处罚8000元;
同责处罚5000元;
次责及一般事故处罚20xx元。造成安全责任事故,除对责任人进行经济处罚外,还将由司法机关追究其刑事责任,或并处停止该车辆运输。
十七、公司挂靠车辆因违反交通法规及其它管理制度所受的罚款和其它一切损失一律由车主及驾驶员承担。
十八、公司挂靠车辆请假外出运输的,必须遵守公司管理制度,严禁运输危货;
公司运输电石车辆回头货不得运输危货。否则一经发现,对其给予一万元的罚款。
十九、对违反上述规定的车辆、危货从业人员,需要整改的,公司下达整改通知后,在限定的期限内仍未整改到位的,公司将视具体情况将其纳入年终考核、暂停运输、减少运输趟数、罚款、解除挂靠协议直至追究其法律责任。
二十、公司挂靠车辆请假外出运输或退出公司挂靠的,挂靠费一律不予退还。
二十一、物流公司对本制度保留最终解释权。本制度自颁布之日起生效,对与物流公司有挂靠协议和运输合同的所有车辆适用。
(附:对以上问题屡教不改者,不纳入年度评优,严重的解除挂靠协议。以上款项均纳入公司安全管理基金,用于公司日常安全管理活动开资。年终对全年无以上违规行为且无安全事故的车辆及优秀从业人员,公司将视安全基金使用情况给予相应奖励)
第七章重大危险源监控制度
一、建立由经理负责的车辆技术管理机构,安排具有技术资格管理经验的人员负责日常车辆维修管理,明确职责。
二、要强化车辆和设备的技术管理,提高车辆的维护质量和技术等级,充分发挥车辆技术效能,降低运行消耗,提高车辆和设备的完好率,保证安全生产。
三、健全车辆、设备、技术档案,做到一车一档,健全车辆维修保养台帐,记载项目准确齐全。
四、建立车辆质量监控体系。推广检测和维护应用的先进技术,开展多种形式的职工教育和专业培训,提高车辆管理水平和维护技术水平。
五、车辆使用中应按照核定载客人数或载客重量进行装载,严禁超载行驶,因车辆超载造成交通事故或机械事故的,追究当事人的责任。
六、车辆日常维护是驾驶员必须完成的日常工作。要坚持出车前、行车中、收车后检查车辆的安全机件及各部件的紧固情况,发现故障及时排除,防止漏水、漏油、漏气、漏电。
七、安全技术管理人员,应根据车辆和设备的运输性质,使用条件和强度以及车辆老旧程度等情况进行定期或不定期检测,确保车辆技术状况良好,并对维修车辆实行监控,为运输生产经营提供量大质好的动力。
八、车辆应定期进行二级维护和检测,未按规定进行二级维护和检测的车辆,处以500—1000元的罚款。
九、对未按规定悬挂危险标志、标识和未配备有效消防器材的车辆,需现场整改,对存在重大安全隐患的车辆,采取停止营运直至消除隐患。
十、为确保车辆行车记录仪或GPS卫星定位系统的正常使用,从业人员需勤检查、勤保养,发现问题及时通知公司,公司派专业技术人员进行维修,确保正常使用。公司安全人员在安全检查中如发现私自拆装或人为损坏的处以200—500元的罚款。
十一、车辆维修完工时,质检员、机务技术员、主修班班长会同托修方一起进行检测试车和路试。车辆维修合格后,承托双方应在完工单上签字,内承修方签发合格证后方可出厂。
十二、装运危险货物的车辆技术状况应符合(道路危险货物运输规则)的要求。车辆经长期使用,车型老旧,性能低劣,物料超耗严重,维修费用过高,继续使用不经济,不安全的,应予以强度制报废。
十三、安全技术管理人员及驾驶员要总结经验,吸取教训,促进车辆技术管理工作。
第八章安全管理监督检查及整改制度
一、安全检查目的及任务:为了加强对安全生产的管理,落实各项安全生产制度,发现和查明各种危险和隐患,督促整改,监督各项安全规章制度的实施。
二、安全检查内容
1、查思想:对安全管理的认识,责任心;忽视安全生产管理的思想有否克服,出了事故是否从思想上认真吸取教训。
2、查领导:查公司各部门负责人是否正确处理安全与管理的关系;
对职工的安全教育执行情况,出了安全问题能否严肃处理,落实整改措施。
3、查制度:查公司安全管理各项制度执行情况,有无违章指挥、违章作业现象。
三、安全检查形式
(一)综合性检查
1、公司安全综合性检查,每季检查一次。由公司总经理组织安全生产管理科,各职能部门负责人参加,检查出的不安全隐患由安全部门负责汇总,对整改情况进行跟踪。
2、各科室每月检查一次,由分管安全工作的负责人牵头,对发现问题立即安排整改,并把检查情况和整改落实情况报公司领导。
(二)季节性检查,应针对不同季节有针对性的进行检查,由分管的职能部门领导负责组织检查,检查情况报公司安全生产管理科。
(三)经常性检查:部门负责人和专职安全生产管理员都必须结合自己的岗位职责,深入到车辆现场进行检查,发现问题及时指出。
四、整改
1、要狠抓安全检查隐患的整改。对检查发现的不安全隐患,由安全生产管理科制订整改方案、方法。并做到“四定”,即定整改项目、定整改资金、定整改时间、定整改责任人。
2、在隐患整改中做到“三不推”,即司机能整改的不推给管理部门,科室能整改的不推给公司,今天能整改的不推到明天整改。
3、灾隐患整改中防止流于形式,对不按时完成整改任务的,对责任人采取经济处罚,并在安全管理考核是加倍扣分,由此造成事故的由责任人承担一切后果,直至追究法律责任。
第九章司机安全操作规程
一、司机必须经公安部门考试合格获得驾驶照和车辆运管各部门考试合格领取从业上岗证后方可驾驶大货车上路,驾驶证照必须随身携带。
二、司机必须严格遵守交通规则和公安部门、交通部门颁发的有关法令,并在出车前认真检查:
1、汽车状况是否良好,手、脚制动器及转向机构是否灵活有效,照明灯、雨刮器、仪表是否有效,有无漏水、漏油、漏气现象。
2、油、水及轮胎气压是否合乎标准。
三、司机严禁超速行使,严禁酒后驾车,严禁疲劳开车。
四、司机未经车辆主管部门同意,严禁擅自把钥匙交给他人驾驶。
五、下班后,公司车辆务必停在安全地点,严禁车辆被外物撞击、损坏或被盗。
第十章安全管理人员岗位职责
一、认真贯彻执行国家有关法律、法规及上级有关部门的安全管理规定。
二、加强员工安全教育,严格执行安全规章制度和操作规程,组织安全大检查,发现不安全的因素及时提出整改。
三、落实安全技术措施,负责监督检查执行。
四、制定公司安全培训计划,负责组织新进公司员工的岗位培训。
五、参加公司安全事故的调查处理,负责对伤亡事故的统计、分析和报告,协助有关方面制定防范措施,并按“四不放过”的原则进行分析处理后督促按期落实。
六、建立安全活动档案、记录台账。
第十一章车辆停放制度
为了加强道路危货运输车辆安全管理,确保车辆停放安全,特制定本制度。
一、公司所有危货运输车辆必须按公司规定,在收班后停到专用停车场。
二、车辆在停放前,必须将车辆总电源关闭,以免发生意外。
装有危险化学品车辆进入停车场停放时,应向管理人员说明所装载货物品称,由管理人员根据实际情况,制订停放到相应的特种车间停放。
三、车辆停放时应按停车场管理人员的要求停放到指定的区域停放。严禁乱停乱放。
四、车辆进入停车场时应先在门卫登记并注明进出时间,由驾驶员签字。
五、如有不按规定将车辆停放在专用停车场的,经公司检查发现后,将对该车驾驶员处200元罚款,并责令其立即将车辆停放到指定的停车区域。
六、对屡教不改的,该车驾驶员不纳入年度评优。
第十二章安全经理工作职责
一、在经理指导下,抓好并组织公司日常安全工作,对安全工作负责直接领导责任。负责落实危货运输从业人员和危货车辆的安全技术管理措施。
二、认真执行和宣传上级有关安全生产的方针、政策、法规,传达上级对安全工作的意见,根据需要提出安全生产具体措施。
三、做好与车主或司机安全生产、安全抵押金的合同签订工作,督促执行安全规章和操作规程,经常深入车队、车间、油库检查安全生产情况。
四、主持召开各种类型的安全会议,宣传执行“安全第一,预防为主”的方针,提高全员安全素质,抓好典型,总结推广先进经验,带动全面,促进安全生产。
五、强化安全管理,抓好现场监控,对驾驶员素质及车辆技术情况要做到心中有数,经常上路检查,发现不安全隐患,及时消除整改,防止或杜绝事故发生。
六、发生大小交通事故,要及时亲临现场处理,查找原因找出教训,采取防范措施,并及时向上级报告事故情况及处理意见。
七、每月向总公司汇报当月安全生产情况及下月安全工作安排。
第十三章安全科工作职责
一、安全科是分公司专职负责安全质量、安全管理和处理安全日常工作的职能部门。在分公司安全领导小组的领导下,安全科对分公司的安全生产、安全管理负直接责任。
二、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,落实分公司制定的安全生产各项制度。
三、督促落实车辆的二级维护。健全危货车辆的技术档案,做到有措施、有检测、有记载,确保危货车辆按时检测达到一级车的技术标准。
四、加强对从业人员的管理,危货车辆驾驶员、押运员和装卸管理人员,必须经交通管理部门考试合格,持证上岗。
五、发生事故应积极主动赶赴现场,掌握事故的第一手资料,配合管理部门勘查,保护现场,查清事故原因,并及时将事故经过和处理意见向分公司安全领导小组和总公司安全科汇报。
六、认真搞好每年度的车辆、驾驶员和押运员的年检、年审等工作。
七、对安全生产行使一票否决权。
八、负责向分公司安全领导小组和总公司安全科反馈、汇报其它安全工作事宜,完成其交办的其他安全工作任务。
第十四章安全员工作职责
一、在安全科长的领导下,协助科长抓好本单位的安全工作,遵章守纪,立足本职,坚持“安全第一,预防为主”的方针搞好安全宣传、教育工作。
二、认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、法令。贯彻执行本单位各项安全规章制度,做到以身作则、自觉遵守,经常检查司乘人员及车辆安全情况,防止事故发生。
三、做好安全基础工作,建立健全与安全有关的各种资料、数据、报表、记录、档案等工作,做到检查有内容,管理有目标。
四、参加和督促搞好现场监控,对驾驶员的思想动态及车辆的方向、刹车、灯光、传动等危及安全的重要部位严格检查,发现隐患及时消除,确保安全生产顺利进行。
五、协助科长抓好安全活动日的学习。宣传“安全第一、预防为主”的方针,按照“四不放过”的原则参与调查所发的事故原因,行使安全一票否决权。
第十五章事故统计上报制度
一、为加强,安全生产监督管理,做好行车事故统计工作,及时、准确、完整地反应行车事故情况,制定本制度。
二、按照逐级上报的原则,发生的行车事故一律向总公司上报,由总公司负责统一向上级交通主管部门上报。
三、事故统计上报程序和要求:
1、一般事故在一个工作日内报总公司安全机务科,重大事故在2小时内报总公司安全机务科,特大事故必须在立即以电话或传真形式上报总公司安全机务科。
2、一般事故无须做出书面报告,但重大事故要在12小时内以(道路运输行业行车事故快报)形式上报总公司安全机务科,特大事故必须在5小时内以表格(同上)形式上报。事故终结后以书面形式报告事故的处理结果、对相关责任人员的处理、整改措施和针对从业人员开展教育、吸取经验教训等。
四、分公司所发生的事故。以报表形式按月汇总后,于每月一日之前报总公司机务科。
五、如事故情况、统计报表出现错、漏,应及时通过电话或传真作出更正说明,并随后报送更正的报表。
第十六章物流公司安全
生产责任书为了切实贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化危货(包括普货)运输生产安全,遏制重,特大事故发生,确保人民生命和财产安全,促进公司经济和效益不断提高,根据交通部,市政府,市交通局关于建立道路运输安全生产责任制的要求,特制定年度运输生产安全责任书:
一、责任目标:
1、杜绝重,特大安全事故和车辆机械事故的发生。
2、不发生行车安全死亡事故和危险货物的泄漏,倾翻事故。
二、责任对象:
车辆责任经营者及司机押运员是安全运输生产的直接责任人,均对运输安全负直接责任。
三、安全运输工作要求:
1、车辆责任经营者及司机,押运员必须严格遵守《安全法》和《道路危险货物运输管理规定》,积极参加公司组织的安全例会,学习和安全培训,接受公司安全管理人员对所责任经营车辆的定期和不定期的安全检查及路检。
2、严格遵守道路交通安全法规,恪守职业道德,切实做好车辆的例行保养,确保车辆行车安全。
3、严格按车辆核定的吨位和种类配载,做到不超载,超速行车和违章停车。
4、严格按照承运危险货物的安全要求进行装、运、卸,确保危险货物的承运安全。
5、按期进行车辆二级维护,确保车辆技术状况良好,安全。
6、严禁聘请无从业资格证的司机驾驶车辆,杜绝疲劳驾驶车辆。
四、考核及奖惩:
公司每月进行一次抽查,每季度进行一次普遍检查,检查情况列入年终先进个人评选条件。年底对安全行车的驾驶员、押运员予以适当奖励。
单位领导:
责任人:
车号:
物流公司:
日期:
第十七章物流公司事故应急救援预案
一、指导思想和目的:
实施“安全第一、预防为主”方针,做好事故防范工作,若发生事故做好救灾、减灾工作,保障人民群众生命和财产安全,保护自然环境,维护社会稳定。
二、引用文件
1、《中华人民共和国道路运输条例》
2、《湖北省道路运输条例》
3、《中华人民共和国安全生产法》
4、《中华人民共和国交通法》
5、《中华人民共和国消防法》
6、《中华人民共和国交通管理条例》
三、名词解释
1、应急救援:指在发生事故时,采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化,最大限度降低事故损失的措施。
2、预案:指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度,而制定的事故应急救援预案。要充分考虑现有物资、人员及危险源的具体条件,能及时、有效地统筹指挥事故应急救援行动。
四、危险目标的确定
1、运输车辆防火、防盗。
2、承运运输货物防火、防盗。
3、办公设施的防火、防盗。
4、货物仓库防火、防盗。
五、应急救援组织机构和职责划分
1、应急救援组织机构设置:公司成立应急救援指挥部,救援组。
2、应急救援指挥部成员:
3、应急指挥部主要职责:组织制定交通安全等事故应急救援预案,负责人员、资源配置、应急队伍的调动;
确定现场指挥人员;
协调事故现场有关工作;
批准本预案的启动与终止;
事故状态下各级人员的职责;
接受政府的指令和调动;
组织应急预案的预演;
负责保护事故现场及相关数据,负责进行事故原因调查。
六、报警、通讯联络方式
1、本公司值班电话:
指挥车:
2、火警:119
3、交警:110
4、人民医院:
七、事故处理措施
1、发生重大交通事故,值班室人员按照电话,迅速上报公司领导,领导在第一时间内赶到现场。
2、重大事故发生后,当事人应向当地交通管理部门报案,保护好现场,等待救援处理。
3、若运输车辆发生火灾事故,应立即向110、119报警,并用随车携带的灭火器进行灭火。
八、后期处置
公司方会同相关部门负责开展事故善后处置工作,包括人员安置、补偿,征用物资补偿等事项。应尽快消除事故影响,妥善安置和慰问受害及受影响人员,维护社会稳定,尽快恢复正常施工。抢险处置中发生的费用由区政府协调,公司方负责解决。对于预案,根据抢险过程遇到的意外情况和应急救援能力评估进行修订,使之完善。
物流公司规章制度4
为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制定本规章制度。
1、全体员工务必遵守公司章程,遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小群众、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、透过发挥全体员工的用心性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识,不断完善公司的经营管理体系,不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工努力学习业务技能,公司为员工带给培训和锻炼的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能,多做贡献。对有突出贡献者,给予奖励、表彰。
6、公司为员工带给平等竞争的环境和晋升机会,鼓励员工用心积极。
7、公司提倡员工团结互助,同舟共济,发扬团队精神,不断满足客户的需求,超越客户的'期望。
8、公司鼓励员工用心参与公司的决策和管理,为公司发展提出合理化推荐,对做出贡献者给予奖励、表彰。
9、公司尊重员工的辛勤劳动,不断为其创造良好的工作条件,带给应有的待遇,充分发挥其主观能动性和聪明才智,为公司多做贡献。
10、公司为员工带给收入和有关福利保障,并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
11、公司实行“按劳取酬,多劳多得”的分配制度。
12、公司推行岗位职责制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负职责的工作态度。
13、公司提倡励行节约,反对铺张浪费,降低消耗,增加收入,提高效益。
14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物,更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外,未经公司法人代表、总经理授权或批准,不能从事下列活动:
1)以公司名义考察、谈判、签约;
2)以公司名义带给担保、证明;
3)以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;
4)代表公司出席公众活动。
17、维护公司纪律,对任何人违反公司章程和规章制度的行为,都要予以追究。
18、公民基本法道德规范:爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
物流公司规章制度5
一、 公司形象
1、 员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构,并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、 在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。
3、 在任何场合应用语规范,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。
4、 遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻,上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5、 接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。
6、 员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时,必须时刻注重公司形象,按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、 员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。公司员工管理制度范本
8、 员工要注重个人仪态仪表,工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、 员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、 作息时间规定
作息时间表
上班时间 8:00
午休时间12:00——13:30
下班时间 17:30
3、 员工上下班施行签到制,上下班均须本人亲自签到,不得托、替他人签到。
4、 员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、 员工如因事需在工作时间内外出,要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、 员工遇突发疾病须当天向主管经理请假,事后补交相关证明。
7、 事假需提前向主管经理提出申请,并填写【请假申请单】,经批准后方可休息。
8、 员工享有国家法定节假日正常休息的权利,公司不提倡员工加班,鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班,计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班,需向部门主管或经理提出申请,准许后方可加班。
1)、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时;
2)、加班费领取
加班费领取时间为每月10日(工资发放日)。
三、 卫生规范
1、 员工须每天清洁个人工作区内的卫生,确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本
2、 员工须自觉保持公共区域的卫生,发现不清洁的情况,应及时清理。
3、 员工在公司内接待来访客人,事后需立即清理会客区。
4、 办公区域内严禁吸烟。
5、 正确使用公司内的水、电、空调等设施,最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、 要爱护办公区域的花木。
四、公司宗旨:以人为本,诚信服务,追求实效,实现双赢。
五、物流工作的岗位要求
1、业务部工作职责
(1)业务部的工作人员积极的开发业务市场。
(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案,同时也要做好各笔业务的收发货台帐。
(3)负责车辆调配工作,协助跟单员做好货物跟踪。
(4)做好回单管理,督促回单的及时发送与回收。
(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理,并给客户做出合理的解释与善后处理工作。
(6)礼貌接待每一个客户,必须做到有问必答,有求必应的良好作风。
2、业务员的工作职责
(1)听从调度安排,服从调度管理,热爱本职工作。
(2)坚守工作岗位,保证物流信息畅通,不断搜索新的物流信息。
(3)全面掌握每笔业务的特点,合理利用车载能力,轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。
(4)做好业务档案、登记管理工作,明确纪录好货物的`数量、质量、单价、全额等详细资料,以明确经济责任。
(5)要把握好货物质量关,检查是否属于危险品、国家禁运物品,以及不具备资质承运的业务,一律不接,并和用户解释清楚。
(6)业务员必须要说普通话,接待客户言语要柔和,杜绝对客户说粗话,使客户来的高兴,走的满意。
(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映,使其做出正确的安排。
3、配送司机管理
(1)司机是公司运输工具的操作人员,承担着物流运输的主要责任,要求每位司机具备爱岗敬业,吃苦耐劳的精神,一心为公司的思想理念。
(2)每位司机必须服从调度管理和分配,司机不得拒绝。
(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡,按车型和发动机率,运行吨公里配给油料消耗。
(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆,做到勤检查,勤保养,时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管,丢失由司机照价赔偿。
(5)车辆装载货物时司机必须在现场,做好清点数目,检验外观质量。装好车后必须将雨布,网子同时覆盖,再用绳子固定车子后才可以起步运行,严格车辆装载超高,超宽,超限。
(6)车辆到达目的地后,司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。
(7)司机应将安全驾驶放在第一位,养成宁停三分钟不抢一秒的习惯,不开带病车,不开赌气车,视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。
(8)司机必须拥有手机,保持在全程运行过程中通信畅通。
4.装卸工工作要求
(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单,装卸工跟随司机到达指定地点装、
卸车.并且要求严格遵守客户的各项规章制度.
(2)装卸工在装、卸货时,一定要按照货物装,卸规定操作,同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时,要及时提出,得到认可后,方可装、卸车。否则,以停止作业。
(3)装卸工装完车后,负责封好车,要严格按“三防”要求捆扎牢固。
(4)装卸工装、卸完毕后,要驾驶员在派工单上签字认可,每月底统一上交,由调度按月核实,发放劳务费。
(5)装卸工对装、卸地点熟悉时,由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后,若司机就便离开时,则装卸工自行乘坐工交车回站(车票报销)。
物流公司规章制度6
1、严格遵守交通规则,确保行车安全。服从调动、听从指挥。注意与客户沟通,树立公司形象。
2、及时、准确、安全地按规定的行车路线驾驶车辆、接送有关人员、配合现场操作的实际情况(航班时间,报关交接时间等)装载货物或到规定的各点领全资料(初步审核报关资料),分辨不同客户的货物,完成各项运输及接送任务。清点接送货物的件数和货物外包情况,有异常第一时间向上级主管报告确认解决方案,对装载在所负责车辆上的货物必须保证其安全。
3、每日根据现场主管的安排到客人所在地派送发票、核销单等重要资料,需要时带回现金结帐。
4、填写每月费用报销单,报公司领导审批,负责落实车辆搬运等正常费用的报销。
5、负责车辆的保养、维修,妥善保护随车必须携带的工具与证件。
6、经常对车辆进行全面检查及清洗,及时排除各类故障、上报用油情况,保证随时派工随时出车。
7、不准公车私用,运输接送途中不准随意耽搁。遵守纪律,对未经领导同意或未办理用车手续的用车要求,应予拒绝,对违反交通规则或不合理的用车申请,应予拒绝。
物流公司司机管理规章制度3
1、叉车司机牢记“安全第一”,按照《叉车操作规程》行车。
2、服从主管的工作安排,安全、及时、准确的'完成货物装卸及运送任务。
3、叉车操作规范、装卸高效、无货损、货物码放整齐,并按要求在指定区域叉放货物。
4、做好叉车的日常维护工作,保管并使用好自己所开车辆。
5、严格执行叉车启动前的车况检查,安全驾驶,做到行车无事故;做好叉车相关记录的填写工作
6、配合并协助仓管员发货,装车前进行车辆状态检查,确保车辆无异味、无异物、非潮湿。。
7、上司交付的其他工作任务
物流公司规章制度7
一、目的
为了加强管理,规范公司员工行为,完善公司的各项工作,提高工作效率,树立公司良好形象,促进公司发展,提高经济效益,结合我公司实际情况,特制定本规章制度。
二、适用范围
本规定适用于本公司工作范围内所有员工。
三、员工守则
1.公司员工应注重仪表仪容,衣着整洁、礼貌待人、热情服务,对待客户或有业务往来的人员,使用文明礼貌用语,禁止工作中开低级玩笑、讲脏话。
2.公司提倡员工之间团结、友爱、互助,不准相互谩骂、侮辱和诽谤,更不准恣事生非,打架斗殴。
3.公司提倡节约,反对浪费,降低消耗,养成勤俭节约的美德。
4.公司员工在工作时间禁止饮酒;公司区域内,装卸货物、送货过程中禁止吸烟;保持办公区域、仓库整洁,自觉维护公司内环境卫生。
5.公司员工严格遵守工作纪律,按时上、下班,如遇工作忙,要延长工作时间,需无条件服从。上班时不准睡觉、上网聊天等与工作无关的事项,不准干扰他人工作,不准擅离工作岗位。
6.公司员工必须遵守国家的法律、法规,及公司的规章制度和各项决定、规定、纪律;严禁损害公司的形象、声誉;严禁为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
7.公司员工要具有高度的责任心、态度端正,关心企业,热爱本职工作,认真履行岗位职责,工作严肃认真,严格按操作程序进行作业,严禁扔货、踢货、踩货等行为发生。
8.公司员工应自觉提高防范意识,贯彻安全生产方针,杜绝安全隐患,做好公司内防火、防盗等工作。
9.公司员工应自觉爱护公司财产,不得挪用公司财物,更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
10.公司员工应自觉保守公司机密,严禁散播未经核实的消息,对公司内部情况严禁向外透露。
11.为维护公司纪律,对任何违反公司规章制度的行为和个人,都要予以警告或处以50-500元罚款,纳入年终绩效考核,并追究其主管连带责任,主管违反加倍处罚;年内3次或连续2次违反规定的,或情节严重者,公司予以开除,并不做任何经济赔偿。
四、考勤制度
1.公司实行上、下班指纹录入打卡制度,全体员工都必须自觉遵守工作时间。
2.打卡次数:一日两次,即上班打卡一次,下班打卡一次。
3.打卡时间:打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。
4.未打卡:因停电、打卡机故障未打卡或特殊原因不能打卡的员工,应填写《未打卡登记表》,注明日期、上下班时间、未打卡原因,并由其主管签名确认。
5.缺勤规定:在规定上下班时间内,上班延后/下班提前打卡者,视为迟到/早退。迟到或早退10分钟以内扣款50元,10分钟以上扣款100元,30分钟以上按0.5天事假计。
6.旷工扣款规定:未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者,一经查明对责任人予以旷工处理;每旷工一天按个人日工资额三倍扣款;凡旷工连续两天或全年累计三天者,一概予以违纪辞退,将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。
7.各级主管对所属员工的考勤,应严格执行各项规定,若有不照规定或其他隐瞒事项,一经查明,应连带处分。
8.病假:员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假,应在休假当天上午8:00前通过电话向部门主管请假,并在上班后第一天完成请假审批手续,否则按旷工处理。连续
休病假三天以上的,须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明,否则按事假处理。
9.事假:因私事而不能正常出勤的,须请事假,得到批准后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者,3天(含)以内按旷工处理,3天以上按自动离职处理。休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》,休事假每天扣除日工资的100%。
10.临时调休:临时调休指因节假日关系,为方便员工休息及公司办公正常,由公司统一临时调换休息时间与工作时间,员工应当遵守公司调休时间。
五、岗位职责
(一)司机
1.坚持车辆安全检查,按时保养。每天出车前要预热车辆,每次行车前检查车辆是否符合上路条件,发现问题及时排除,确保车辆安全运行,保持车辆常年整洁和车况良好。因驾驶人未进行安全检查造成的车辆损坏,或因此导致延误送货、提货时间等情况,驾驶人负全部责任,赔偿所造成的经济损失,扣除当月奖金,并处200元罚款。
2.司机应有敬业精神,熟悉交通法规、路况和车辆性能,不断提高自己的技术水平,积累行车经验。行车时集中精力,安全驾驶,文明礼让,遵守交通法规,要确保车上人员及所载货物的安全。严禁盲目开车、酒后驾驶、超速行驶等。因违章、违规导致的交通事故,由驾驶人承担全部责任,延误交货时间的,赔偿一切经济损失,扣除当月奖金,并处200元罚款。(自发生事故起至事故处理结束,肇事司机无法完成公司派车任务的,工资按基本工资发放)
3.货物到达目的地,观察和选择最佳的停车位置。当车辆停稳熄火后方可卸货,卸货时注意货车周围的行人安全。卸货后关好货厢门,车辆方可启动。不遵守流程导致公司经济损失,或因此引起客户投诉的,驾驶人承担赔偿责任,公司将扣除当月奖金,并处以200元罚款。
4.每次出车回来后,将车辆停泊在指定位置,锁好方向盘、门窗等,如实填写行车记录。因不按规范停放车辆导致车辆损坏,车上物品丢失等情况,驾驶人赔偿所造成的经济损失,并处100元罚款。
5.严禁公车私用,装载货物后不得无故改变行程,拖延送货时间,禁止送货途中搭载非本公司人员及货物。一经发现公司将追究驾驶人责任,并处200元罚款。
6.载货出车时,司机兼有驾驶员和送货员的职责。
(二)送货员
1.送货员负责公司的送货、提货等工作,在仓库装货前必须按送货单所列货物的名称、规格、数量等逐一与仓库人员当面点清,根据送货单核对无误后装车。工作疏忽导致误带、错带货物到送货厂家的,责任人赔偿公司经济损失,并处100-200元罚款。
2.到货中有区分卸载情况,送货员必须确认其名称、规格、数量,按送货地点核对无误后再装车,所卸载货物按入库流程放置于仓库到货区。发现到货数量与预知数量不符等情况,及时打电话告知主管。工作失误造成公司损失的,扣除当月奖金,并处100-200元罚款。
3.送货到客户处时,应与收货人员在货物名称、规格、数量等做好交付工作。因质量、规格、毁损或其它原因客户拒收的,送货员必须立刻通知公司领导或主管处理。擅作主张导致公司损失的,将追究其责任,并处100-200元罚款。
4.送货员送完货后必须将客户的签收单等相关单据于送货当日交回仓库,因特殊原因未拿回的,须经主管同意,方可延后,但最迟不超过3个工作日;负责客户无单货物的补单衔接和追索工作。遗失送货单据或公文的,赔偿所造成的经济损失,扣除当月奖金,并处100-200元罚款。
5.货物离开公司后,如出现损坏、少数、丢失等情况,根据原因由责任人赔偿经济损失,并处100-200元罚款。造成公司严重经济损失的,将依法追究其刑事责任。
(三)库管员
1.入库
1)资材入库时,库管人员要核对名称、规格、数量是否与货单一致,点收的资材依序整齐摆放在到货区内,资材入库后应及时入账,准确登记。
2)入库的'资材按厂家、品种、资材号分类上架码放,做到合理,牢固,整齐,安全不超高,杜绝不安全因素。设物料卡,标识清楚,并保证卡物一致。
2.保管
1)所有资材每日清点、核对,每月进行盘点,逐项核对,保持帐、卡、物三项一致,如有短缺,必须限期查清。不定期进行整理,对应资材数量、种类及时调整码放结构。
2)妥善保管好剩余资材,做好废旧包装收集和整理工作;用具应妥善保管,细心使用,确保延长使用寿命。
3)做好防火、防盗、防爆工作;自觉维护仓库内环境卫生,保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查库存,防止存货变质。
3.出库
1)必须在交货时间1小时前准备好纳品资材。
2)出库时核实名称、规格、数量,做好出库记录,放置于出货区内,签字出库。
3)发出货物退回或其他原因退货,库管人员必须按照物品入库流程登记保管。
4)资材出库后须及时统计此款剩余物料并上报。
5)对于特殊情况(无送货单、无送达计划货物)出库时,必须经仓库主管批准签字后方可出货。
6)对于特殊货物(新到资材未入库,但需马上送货等情况),库管人员应予以登记记录,与其它库存货物分开码放。
4.职责
库管人员必须严格执行入库、出库、保管流程,妥善保存好原始凭证、各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件、物料带出。如未尽到自己的职责而造成公司财产损失的,公司有权追究其经济责任,并处200元罚款;对情况严重者,将追究其法律责任。
(四)文员
1.接听、转接电话;传真件、邮件的收发工作;每日信函、快递的邮寄、签收。
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。
3.接待来访人员。
4.做好会议纪要。
5.负责总经理办公室的清洁卫生。
6.按照公司印信管理规定,保管使用业务章,并对其负责。
7.负责仓库的进出货物统计工作,做好货物出入库的核对。
8.做好公司食堂费用支出、流水帐登记,并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
9.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。
10.社会保险的投保、申领。
11.统计每月考勤并交财务做帐,留底。
12.接受其他临时工作。
13.文员不履行好自己的工作职责,造成公司损失的将追究其责任,并处100-200元罚款。
(五)主管
1.全面负责公司的管理工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作。
2.全面负责全体员工的日常管理工作,合理分工和配置人员,做到人尽其才,各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作。
3.执行公司的各项规章制度,负责监督、执行与追踪,对违章违纪人员进行通报处理。维护好公司各项规章制度的权威,规范员工举止行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象。
4.全面负责公司各种财产,合理使用并提高其使用效率。
5.定期跟车送货,了解驾驶员、送货员在货物运输过程中的操作情况。
6.将每辆车的信息登记在册,确保车辆按时维护、保养、审验,保险到期前缴纳。
7.车辆油卡监控,保证合理余额;加油记录下载整理,核对行驶里程及油耗。
8.将驾驶员信息登记在册,定期检查相关驾驶证件,确保证件做定期审验。
9.因监管不利,员工给公司造成的损失,主管承担连带责任。
10.主管未尽到自己的职责,对公司造成损失的,扣除当月奖金,并处200-500元罚款。
物流公司规章制度8
1、公司简介
北京xx物流有限公司(以下简称”xx“)是一家集商品车物流、仓储运营、电商物流为一体的综合性企业,目前主要致力整车物流及电商物流等相关工作,公司总部坐落于北京顺义
2、企业文化
企业宗旨:诚信为本服务社会造福人类。xx适应社会发展需要而诞生,力求不断改善人类生活质量,为社会进步贡献力量。
企业愿景:铸世界品牌、建百年xx。xx事业是所有xx人的事业,大家有一个共同的愿景,即:打造世界品牌,创建百年企业。发展战略:全球著名专业服务商。xx在本世纪要成为第三方物流界品牌服务商。
经营理念:创造需求领变市场。随着世界经济一体化趋势的不断加强,市场竞争日趋激烈,xx要长盛不衰,实现共同愿景,就应不断创造新需求,成为市场的领导者,成为游戏规则的制定者。
企业精神:服务大众追求卓越。xx以发展服务意识为己任,追求永无止境。
二、行政制度
1、考勤制度
1.1、员工应遵守8:30——18:00(夏季)、8:30——17:30(冬季)工作时间。早晨提前十分钟到岗整理办公区环境卫生,为工作做准备。迟到半小时内扣款20元,半小时以上扣50元,在发放工资时直接扣除。
1.2、午休时间为12:00---13:00(四季),休息时间不得远离公司。
1.3、员工请假、因公外出等均应提前通知主管领导,征得同意后方可执行,否则均视为旷工处理。请假需同时提交请假条,
1.4、病事假一天以上开始按实际工资计扣;病假需提供区县级医院证明。
1.5、其他假期原则上均按国家规定执行,为确保公司业务正常运行,各部门需根据实际情况安排轮休或值班。
1.6、缺勤3小时以上且未经公司批准的行为视为旷工,按其日工资的300%计算扣除。旷工者扣除本人当月全部奖金,取消年终评奖资格。累计旷工两次以上者视为重大违纪,公司可考虑给予开除处理。
2、行为规范
2.1、遵纪守法,严格遵守公司规章制度。
2.2、坚守岗位,自觉、认真完成工作任务;上级领导交办任务必须及时处理并当天内给予反馈,有明确要求时间的任务按具体要求办理。
2.3、履行保守公司机密的义务。
2.4、自觉维护公司形象,不进行任何有损公司声誉的行为。
2.5、未经许可不得以个人名义就公司情况对外发表意见。除履行职责外,不得擅自使用公司名义。
2.6、工作时间不得在办公区区域大声喧哗。
2.7、工作期间不得在非吸烟区域抽烟。
2.8、工作时间内任何人不得利用公司设备从事私人工作。
2.9、工作时间不得从事与工作无关的事务。
2.10、办公区域卫生按照值日表轮流打扫,一次未打扫罚款10元。
3、印章管理
为加强公司公章使用管理,保障公章使用的严肃性、权威性,特制订本办法。
3.1.公章及人名章由行政部管理,日常放置在保险柜内。行政部经理是公章使用、保管的直接责任人,必须严格遵守公章使用、保管的有关规定,要经常检查、保养公章。
3.2.使用公章时必须填写好《用章申请》经公司领导审批同意后方可盖章。
3.3.行政部经理在盖章前须认真审阅、了解盖章材料内容,确保内容正确无误,符合相关要求。
3.6.公章原则上只在办公室内使用,如确需将公章携带出办公室或单位以外使用,需报公司领导批准,指派专人负责使用。
3.6.盖章必须保证位置恰当、图形清晰。
3.7.发现公章有异常情况或丢失,要保护现场,及时汇报,查明情况,及时处理。必要时报警。
3.8.公章保管者因工作变动应及时向下任保管者办理公章及相应的'交接手续。
4、固定资产
公司将单位价值在20xx元以上或使用期限超过2年的,与日常经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产,由行政部统一管理。
4.1、固定资产的分类如下:
1)、电子设备:包括显示器、主机、打印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、电话、验钞机、碎纸机等相关办公设备;
2)、办公家具:文件柜、办公桌椅、电视、等;
3)、其它:一切与公司生产、经营、办公有关的其它物品。
4.2、固定资产的管理
固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等,都由行政部统一管理。分发到个人使用的固定资产,由个人管理和保管。
4.3、固定资产的申购置及使用流程
1)、公司实施“谁使用,谁申购”的原则进行申购。各部门要购置固定资产,需填写“固定资产申购单”,由部门负责人、总经理审核后,行政部备案;经批准后,由专人负责采购。
2)、固定资产收到后,由行政部负责验收入库详细填写固定资产名称、规格型号、金额、品牌,并同时对固定资产进行编号。并由使用人《设备借用》由部门经理、行政负责人审批后到行政部领取使用;
5、办公用品
为了控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由行政部统一负责。(新入职员工入职当天由行政部门发放配套办公用品。)
办公用品的分类如下:
1)、消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。
2)、管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3)、管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。
5.1、办公物品的申购、审核及审批:
1)、办公用品申请以部门为单位,行政部门每月25日到各部门统计次月的采购计划,便于行政部根据采购计划统一安排采购;部门采购申请内容主要为耐用品。
2)、由行政部报总经理批准后方可购买。
5.2、办公物品采购及验货入库:
1)、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。
行政部根据公司需求和市场情况,选择固定办公用品合作商,采取上门送货、定期结算的合作方式。部门特殊物品或专业物品采购,由行政部派专人负责采购,使用部门派专业人员协助采购。行政部会定期对办公用品市场价格进行调查、核实,随时与合作商根据市场情况,对供货价格进行调整。
2)、所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题统一入库管理。
5.3、办公用品领用:
办公用品由行政部门统一保管,并指定保管人。
领用人申领办公用品需在保管人处登记签字。
三、人事制度
1、薪酬框架
1.1、员工之每月薪金以次月15日至25日作为发薪日,由银行转入员工账户或其它方式发放。
1.2、试用期间,员工薪金为转正薪资的80%。
1.3、薪酬构成:基本工资+全勤奖+绩效工资。
1.4、奖金:根据公司运营状况确定是否发放及具体金额。如发放奖金,当年转正员工可在农历年底前领取。
2、员工福利
2.1、公司不定期举行团建活动,全员参与。
2.2、转正后职员结婚,公司可酌发礼金。
2.3、逢每位同事的生日公司酌发生日礼物(蛋糕或者蛋糕卡),并安排生日餐。
2.4、为酬劳员工,公司于年终举办全体聚餐。
3、人员招聘
3.1、公开平等竞争的招聘原则、考用一致、择优录取。
3.2、人员招聘要经过招聘程序进行,对于聘用人员要签订劳动合同,与现有员工在薪酬、考评、培训等方面同等对待。
3.3、聘用人员条件要求:思想品德端正、遵纪守法、事业心强、吃苦耐劳、身体健康;专业知识、业务能力强,综合素质高。
3.4招聘程序
1)、以各用人部门为单位,在确认本部门内无横向调剂人员的可能性后,提交《招聘申请》报总经理审批后,由人事招聘主管统一招聘。
2)、总经理审核该职位的工作性质、等级以及部门人员编制计划等,确定采用内部招聘或对外招聘。
3)、人事招聘主管根据职位说明书,拟定发布内外部招聘公告,鼓励员工内部推荐。
4)、应聘人员持身份证、学历证、驾驶证(针对司机)原件及复印件等到公司报名填写《应聘登记表》
5)、部门负责人等相关招聘人员通过与应聘人员笔试或面谈,考察应聘者的工作态度,求职动机、沟通能力、应变能力、综合能力,且对相关专业水平的了解等,对合格者通知复试。
6)、由公司决策层或总经理对面试合格者进行复试和最终评定,对于复试合格者,报人事部,通知被录用人员前来报到,并通知用人部门接收。
4、员工培训
4.1、岗前培训
人力资源部负责对新员工进行岗前培训,帮助新员工快速了解公司基本情况。
4.2、专业培训
公司不定期进行专业培训和跨专业交流。
物流公司规章制度9
一、每月生产工作例会:
每月上旬召开,由公司全体人员参加。
会议内容:传达、贯彻上级有关安全生产工作的方针,文件精神和会议要求,对公司重大安全决策进行具体落实,总结安全工作经验和教训,针对性地分析近期的安全势态,研究决定对策,部署本月或下阶段的安全工作重点。
二、年度安全生产工作会议:
每年年初召开,由公司安全生产领导小组人员和全体职工参加,会议内容:总结上年度安全生产存在的薄弱环节和问题,签订新一年的安全生产责任书。
三、安全生产紧急会议:
根据政府及其有关部门召开的安全生产会议精神或针对发生重特大恶性事故而召开的临时安全生产紧急会议,由公司安全生产领导小组人员及确定的其他对象参加。
会议内容:传达贯彻上级安全会议精神或安全事故情况,针对情况部署,阶段性的`安全生产任务。
四、会议由公司安全副主管主持。
五、会议内容应做出会议记录,形成会议记录材料存档,到会人员必须进行签到登记。
六、参加会议的对象无特殊情况下不得请假,不得迟到、早退。因故无法参加会议的,应向公司经理请假,对无故不参加或迟到、早退的人员,将给予批评教育和经济处置,并计入会议记录材料内。
日期:
(盖章)签字:
物流公司规章制度10
一、车辆入户务必具备:
1、年满18周岁在中国境内有固定住所、有当地城镇常住户口、具有完全民事行为潜力的中国公民,持有合法的户口本、身份证;
2、在银行开立存款专户,有稳定的经济收入,具备按期偿还贷款本息的潜力,且具有良好的信用记录和还款意愿,无不良信用记录;
3、遵纪守法,没有违法行为及不良信用记录,在国家信用记录上没有不良记录。
4、各项原始资料齐全。
二、对机动车辆货物及所属行业的条件:
1、车辆所运输货物的范围:严禁人货混载、车辆不得超载运行;不得装运压缩气体和液化气体、一级易燃物品;不得装运除二级固体危险货物之外的'危险货物;不得装运装运爆炸品、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、腐蚀品、放射性物品和违反国家道路运输条例装载货物。
2、车辆运输路线规定:不得在矿厂内运输;运输环境不得为高原、热带地区、山区等危险地带和路线。
3、车辆运输所属行业包括:农业类运输、建筑建材类运输、轻工食品类运输、服装纺织类运输、家居用品类运输等行业。
三、车辆保险
作为道路运输企业,尽最大限度地规避风险,平安经营,保险是推进企业稳健经营、有序经营的最有效保障。引进的挂靠车辆务必严格车辆保险制度,挂靠车辆保险统一由我公司负责购置保险,保险费由承包车主承担,一车辆损失险,按车辆重置价投保。购买投保险种包括:机动车交通事故职责强制保险(简称交强险)、商业三者险(以保险公司同意承保100万投保)。
四、车辆挂靠所需资料
车辆相关证件:行驶证、营运证、机动车辆登记证、保险证;驾驶员相关证件:驾驶证、身份证、从业资格证;银行所需相关证件:借款人及配偶身份证、户口簿和结婚证复印件、车辆照片复印件、工程合同或租赁合同复印件、借款人近3个月银行流水账单(需有借款人账户及名字并加盖公章)。
五、对交通违章的挂靠车辆
有影响公司利益,造成公司经济损失由该车辆我司负责全部职责,并进行重罚。
物流公司规章制度11
第一章 总 则
第一条 爲加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法:
(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财産的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财産清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後,移交人员方可调离或离职。
第三章 资本金和负债管理
第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章 流动资産管理
第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。
第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。
第二十二条 应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。
第二十三条 其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条 短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第五章 长期资産管理
第二十五条 长期投资的管理,长期投资是指不准备在一年内变现的投资,分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证,按公司审批许可权的规定批准後,由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的,长期投资采用权益法核算。
第二十六条 固定资産的管理:有下列情况之一的资産应纳入固定资産进行核算:①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属於经营主要设备的物品,单位价值在20xx元以上,并且使用期限超过2年的。
第二十七条 固定资産要做到有帐、有卡,帐实相符。财务部负责固定资産的价值核算与管理,综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作,财务部应建立固定资産明细帐。
第二十八条 固定资産的购置和调入均按实际成本入帐,固定资産折旧采用直线法分类计提,分类折旧年限爲:
(一)房屋、营业用房 30年
(二)通讯设备、交通运输设备 3年
(三)电子电脑、办公及文字处理设备 3年
(四)电器设备、安全保卫设备 3年
第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资産不再提取折旧,提前报废的固定资産,不再补提折旧。当月增加的固定资産,当月不提折旧,当月减少的固定资産,当月照提折旧。
第三十条 对固定资産和其他资産要进行定期盘点,每年末由综合管理部负责盘点一次,盘点中发现短缺或盈馀,应及时查明原因,并编制盘盈盘亏表,报财务部审核後,经总经理批准後进行帐务处理。
第三十一条 无形资産指被公司长期使用而没有实物形态的资産,包括:专利权、土地使用权、商誉等。无形资産按实际成本入帐,在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。
第三十二条 递延资産是不能全部计入当期损益,需要在以後年度内分期摊销的各项费用,包括开办费,租入固定资産的改良支出和摊销期限超过一年,金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起,分期摊入成本。分摊期不短於5年,以经营租入的固定资産改良支出,在有效租赁期内分期摊销。
第六章 收入管理
第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认,并认真核实、正确反映,以保证公司损益的真实性。
第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的'收入专案,不得截留到帐外或作其他处理。
第七章 成本费用管理
第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第三十六条 成本费用开支范围包括:利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出:指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括:职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
(三)固定资産折旧费:指公司根据固定资産原值和国家规定的固定资産分类折旧率计算摊销的费用。
(四)摊销费:指递延资産的摊销费用,分摊期不短於5年。
(五)各种准备金:各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取,坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。
(六)管理费用包括:物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三十七条 职工福利费按工资总额14%计提,工会经费按工资总额2%计提,教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後,由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第三十八条 加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。
第三十九条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算,费用支出的管理实行预算控制,财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第八章 利润及利润分配管理
第四十条 公司营业利润=营业收入 营业税金及附加 营业支出
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入 营业外支出
(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入,具体包括:固定资産盘盈、处理固定资産净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入,确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。
(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出,具体包括:固定资産盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第四十一条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整後,依照缴纳所得税,缴纳所得税後的利润,按以下顺序分配:
(一)被没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款;
(二)弭补公司以前年度亏损;
(三)提取法定盈馀公积金,法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10%提取,盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取。
(四)提取公积金、公益金按税後利润的5%计提,主要用於公司的职工集体福利支出。
(五)向投资者分配利润,根据股东会决议,向投资者分配利润。
第九章 财务报告与财务分析
第四十二条 财务报表分月报和年报,月报财务报表包括资産负债表、损益表。年度财务报表包括资産负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成,年度财务会计报告应於次年90日内制作,必要时聘请会计师事务所进行审计。
第四十三条 年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括:
(一)业务、经营情况,利润实现情况,资金增减及周转情况,财务收支情况等。
(二)财务会计方法变动情况及原因,对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资産负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及爲正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第四十四条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分,财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核,通过财务分析促进增收节支,充分发挥资金效能,通过对财务活动不同方案和经济效益的比较,爲领导或有关部门的决策提供依据。
第四十五条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括:①经营状况指标:流动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标:利润率、资本利润率、成本费用利润率。
第十章 会计电算化
第四十六条 会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备,包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用,非会计电算化工作人员一般情况下不得使用,特殊情况确需使用时,应经财务管理中心经理批准,在不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第四十七条 财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时,应立即与软体发展商联系,进行修改、调试,完成调试後,应及时检查、核对,以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。
第四十八条 每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作,应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时,应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。
第四十九条 公司会计电算化未通过财政部门评审之前,采用微机和手工帐并行的办法。每月末,会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。
第五十条 企业银行电子支付系统的管理,严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素,应妥善保管,主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则,由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码,不得一人统管使用。
第十一章 附 则
第五十一条 本办法由公司财务管理中心负责解释。
第五十二条 本办法自董事会通过之日起开始施行。
物流公司规章制度12
搞好物流管理不仅仅是库管员的职责,而是每位员工义不容辞的职责。为进一步加强物流管理,为生产、营销等部门带给真实可靠的数据,特制定本规定。
一、所有物流人员要树立正确的工作态度,养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯,爱岗敬业,忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》资料。
二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续,正确开具出、入库单,正确记账并输入ERP系统中,做到随进、出,随记账,保证账实相符。
三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能,并按规定摆放整齐,做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的物品进出库,对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单,并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的'将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制,按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一职责人签发《工作派遣单》发货。
总厂签发人:江兆坤
放大架签发人:刘元春
五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账,每月月底进行清资调帐,发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位职责制考核分10分(合格率98%,每差一件罚5元)。
六、库管员要保管好有关单据,对因失误丢失单据的一次扣岗位职责制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元),造成经济损失的按损失金额给予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符,发现一处不符的扣20分岗位职责制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。
八、外协加工单据每月月底前对完,到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明,作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的,每拖一日扣20分岗位职责制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的:未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》,工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库,《入库单》由东厂库管员开据,一式四份:质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额,作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行职责追究。退货产品经检查能够回用的,由东厂库管员开《出库单》,总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的,营销部不得为三包人员记出勤,分管领导不得签字,财务出纳不得报销差旅费,违反以上规定的扣职责人岗位职责制考核分50分,并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资,一律用排码号的单据开单,借用人、批准人应在单据上签字,注明使用日期,到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清,落实不到职责人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转,一律办理出入库手续,没手续的产品司机不得运输,车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣职责人岗位职责制考核分10分。
十三、有关单据的要求:
1、原材料出入库单。材料入库时,经质检员质量检验后,库管员进行数量验收,验收合格后开具材料入库单,经入库人(送货人)和库管员签字,一式三联,一联为存根,一联交入库人结算用,一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单,领料单由领用人和库管员签字,将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联,一联为存根,一联为领料人,一联交财务核算成本用,一联作为《出门证》。
3、生产投料单(下料《工作令》),需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。
4、委外加工出库,用“外协领料单”,该单也要经过领料人和库管员签字,领料单填写项目有:物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联,一联为存根,一联为外协户,一联为门卫,四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用,一联统计员保存,一联交操作者,操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工状况。
7、成品出、入库单,包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单:一联为存根(白),二联为记账联(红),三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人),四联为车间主任(绿),五联仓库。
工具库出入库单同上。
物流公司规章制度13
第一章:总则
1、为加强对企业物流工作的管理,做到有章可循,更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存,以保证本公司生产活动的正常运转,不断降低生产成本,减少货损,特制定本制度。
2、本制度从______年______月______日起执行,并由厂长授权有关部门组织实施。
第二章:采购管理
1、实行统一采购物资的范围:生产所用的所有原辅材料、包装材料;仪器、设备及配件耗材;试剂、试药;五金、玻璃器皿;劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。
2、生产科的工作职责:
(1)根据本公司产品特点,编制产品原辅材料、包装材料耗用定额,作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。
(2)根据生产计划,编制材料需求清单。
(3)根据本公司产品销售趋势、生产加工能力,为降低采购成本,减少采购费用,会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额,报厂长批准后执行。
3、供应部门的工作职责:
(1)向供货厂商询价,筛选供货单位,报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。
(2)对经厂长审批确认的供货厂商,供应部门应与其协商,草拟采购合同,然后报厂长审批后确认。
(3)根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制材料请购单,报经厂长批准后组织采购。
(4)采购物资运抵本公司后,根据本公司内部控制的流程规定,由仓库签发入库单或待检验物资入库单,交本公司有关部门办理质检、点数入库手续,并核销采购计划。
(5)对到货后付款的材料物资,付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证,经审核无误后,签字确认,报送有关部门及厂长审批付款。
(6)对赊购物资在本公司规定的挂账结算日,审核供货厂商提交的入库单、退货凭证,根据采购合同规定条款,编制挂账结算单,报送财务部门审核。
4、财务部门的工作职责:
(1)做好采购合同备案管理工作。
(2)认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果,发现问题及时向有关领导报告。
(3)对货款结算凭证进行合理性、合法性审核,发现问题督促有关部门纠正,避免给本公司造成经济损失。
(4)设置有关明细账簿,及时办理记账手续,做到账目清楚。
(5)做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。
5、质量部门的工作职责:
(1)与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的`供应商质量保证体系审计工作。
(2)及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验,并发放报告单。
(3)对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。
(4)配合供应部门做好有关物资的采购工作。
6、仓储部门的工作职责:
(1)凡购进的各种物资,必须及时按入库单验收点数,并填写实收数,及时记入库存台账。
(2)负责仓库的日常管理工作,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产,服务周到。
7、设备部门的工作职责:
(1)做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。
(2)配合仓库做好有关物资的入库验收工作。
(3)配合供应部门做好有关物资的采购工作。
8、各部门其他相关职责:
(1)各部门按规定做好所需物资的请购工作,必须填写请购单,报经有关人员审核,并经厂长,必要时集团公司审批后,交供应部门办理采购事务。
(2)各部门在请购时,常用易损件及耗材应提前做好计划,以免在使用时出现衔接间断,由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。
9、采购操作流程:
(1)本公司的采购业务统一由有关部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。
(2)供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划,报厂长批准后执行。
(3)供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
(4)采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划,经确认无误后由仓库开具《入库单》,入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验,检验合格的入库;不需要检验的由相关部门进行验收入库,并在入库单上签字确认。
(5)无论是预付款还是到货付款,在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经厂长批准后,出纳人员方可付款。
(6)财务部门在对采购物品结算付款时,应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。
(7)出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件,对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急,出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续,但必须在厂长回厂后补办审批手续。
(8)采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外,其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。
第三章:仓储管理
1、物资验收入库:
(1)物资入库,保管员应亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,如发现不符现象,可以拒绝入库。
(2)物资入库后,需要检验的应先进入待检区,未经检验合格不准进入合格区,更不准投入使用。
(3)材料验收合格,保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位,入库单各栏应填写清楚,交财务科计账。
(4)不合格品应隔离存放,及时处理,严禁投入使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。
(5)验收中发现的问题,要及时通知仓库负责人处理。
2、物资的储存保管:
(1)物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放,并遵照GMP的有关规定执行。
(2)物资的堆放原则:在安全可靠的前提下,根据物资特点,做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。
(3)仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况,保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。
(4)仓库物资未经仓库负责人同意,一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。
(5)保管员应每月对物资进行实物盘点,报送厂长及有关部门,保证账、卡、物的一致。
(6)保管员应经常巡视仓库,检查有无可疑迹象,要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查危险隐患,发现问题及时汇报。
(7)对于某些特殊物资,如易燃、易爆、剧毒等物资,应按国家有关规定储存保管。
3、物资的发放:
(1)物资的发放应遵循“先进先出”的原则,做到一盘底、二核对、三发料、四减数。
(2)所有物资的发放必须有领料单,注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等,并有领料人和批准人的签字,如批准人外出时必须电话确认,事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。
(3)发料必须与领料人当面点交清楚,防止差错出门。
(4)所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。
4、其他有关事项:
(1)仓库要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自进入。
(2)仓库严禁烟火,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识,严禁在仓库内吸烟。
(3)仓库设有防鼠、防虫设施,严禁在库房内存放食品。
(4)保管员应做好日常的卫生工作。
(5)保管员工作调动时,必须办理移交手续,只有当移交手续办妥之后,才能离开工作岗位。
第四章:经济责任处罚
1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要,认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划,造成本公司资金使用浪费的,依照相应的标准对有关责任人处以罚款。
2、供应部门在确保品质的前提下,必须充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的采购方案,落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守,造成本公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任。
3、财务部门必须认真履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相,并造成本公司经济损失的,给予相应的经济和行政处分。
4、质量部门必须对需要检验的物料,依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时,必须及时报告QA负责人及采购部门(必要时直接报厂长)处理,严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的,给予相应的经济和行政处分。
5、仓库对外购物品办理验数入库手续,并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时,应当及时向有关部门报告(必要时直接报厂长),同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎,未按本办法规定操作,造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。
6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的,给予保管员相应的经济和行政处分。
7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的,给予保管员相应的经济和行政处分。
8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的,给予保管员相应的经济和行政处分。
物流公司规章制度14
1、目的
为加强公司的物流管理,妥善保管仓库库存物资,使采购物资入库及领用、产品出入库规范化,避免发生不必要的损失,特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对,持续帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后,车间核算员填写“产成品入库单”,要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全,经车间主任签字批准,检验部门加盖“检验合格”章后,仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关,对于手续不全或单据填写不完整,不允许物资入库。
3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的'标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种,按社会销货需要摆放整齐,做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时,务必经质量检查部门认定无质量问题后,销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证,收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后,在仓库查看产品品种是否齐全,以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续,由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货,若销售价格低于公司规定最低价的,务必经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后,才能往外发货,同时经办人要求对方将旧产品回到,以旧换新,否则不予以发货。若是先发货的,售后服务人员要在当月负责追回旧产品,并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊状况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证,仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同,同时按入库数量减少委托加工材料数量
3.2.2.2仓库办理入库时,应核对原出库数量,完工回到入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后,随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单,返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为:加工费加材料费,要求分别注明加工费、材料费,加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月回到,最长时间不能超过2个月,年终全部收回,若外协未完工而不能收回,应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物,根据购货发票填写入库单,要求分清类别,资料完整,准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库,并在入库单上注明“暂估入库”,交采购员一份。开回发票后,先开红票冲原暂估,注明“冲×年×月×日暂估”,再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产。
物流公司规章制度15
一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定,参与结盟的个人务必严格执行此规定。
二、物流人员要忠于职守,认真严谨,廉洁奉公,不谋私利,苦心钻研专业知识,做到业务熟练精通。
三、对结盟商品严格履行审查验收制度,严把质量关、数量关,验收合格后方可下帐入库,入库单需交财务一份。
四、入库商品实行规范管理,库管员要分类准确,摆放整齐,井然有序,帐物相符,卫生整洁,不脏不乱;保管要妥善精心,无损坏丢失。
五、库管员熟练掌握入库商品的种类,规格型号,样式色彩,性能数量等,做到心中有数,随手可取。
六、积分券妥善保管,发放准确无误。
七、发放商品要点准数目,查看质量,包装严密,做好标记,认真做好登记并准确及时出库,发货时,要保证及时将货单传真到相关加盟店。
八、广泛联系并确定多条运输渠道,做好与运输单位的交接工作,手续要建全无误。
九、服务态度和蔼热情,接待工作不燥不烦,不准与各店争吵,尤其发生争议时务必耐心解释。
十、确有质量问题保证退货,一般商品在必要时能够调换,遇有争议问题及时向主管领导汇报请示,绝对不能刁难各店和消费者,确保售后服务工作落实到位。十一、做好配送商品的.跟踪服务,主动及时与相关店持续联系,听取意见和要求,做好信息反馈并认真做好登记。不断改善和完善物流配送工作。
十二、根据市场需求和物流工作运营实际状况,主动及时向有关人员或领导提出意见或推荐。
十三、认真注意库房的安全管理,卫生整洁,及时通风,经常注意检查电源、火源、水源,注意防火,防盗、防霉、防损坏,尤其以安全第一。
十四、出库商品严格履行出库制度,专人负责,书面登记,商品出库须经物流主管领导签字。
十五、物流每月末务必和财务部对帐一次,防止商品流失,搞好月末盘点,如发现帐物不符时立即查明原因,追究相关人员职责并及时采取应急措施。
十六、商品配送后运输工作实行签批制度,办公室与物流密切合作,物流用车报办公室,经公司主管副总同意,由办公室主任安排车辆。
十七、财务严格执行物流商品运输费用标准,向下配送发放一切费用由公司负责,各店返货费用由店经理承担,遇有特殊争议状况报请公司高管裁决。十八、上架商品依据市场销售实际状况,适时组织必要的下架。
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