采购的内部管理制度

采购的内部管理制度（精选6篇）

　　在现在社会，制度使用的频率越来越高，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。到底应如何拟定制度呢？下面是小编整理的采购的内部管理制度（精选6篇），欢迎大家分享。

　　采购的内部管理制度1

　　第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为机关各项工作服务，特制定本制度。

　　第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、下乡扶贫等所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和赤壁市政府采购管理办法执行。

　　第三条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。

　　第四条未列入政府采购目录和列入政府采购目录中的采购流程分别如下：

　　（一）未列入政府采购目录范畴的。由各股室填写《赤壁市人力资源和社会保障局办公用品采购审批单》，经股室负责人确认、分管领导批准后交由办公室统一采购，对采购物品有特殊要求的，可由申请股室自行采购，使用人负责验收入库。

　　（二）列入政府采购目录中的采购。

　　1、由物品使用股室根据部门预算编制的时间要求，在部门预算编制之前，将使用计划报财务股，财务股据此编制政府采购预算，并将政府采购预算反馈至办公室，由办公室前往财政局政府采购管理部门办理政府采购各项审批手续。

　　2、物品使用股室会同办公室、分管领导在政府采购指定供应商中选择合适的商家。

　　3、物品使用时，由相关股室填写《赤壁市人力资源和社会保障局办公用品采购审批单》或者提出方案，经分管领导审批后，由办公室在确定好的商家采购，对采购物品有特殊要求的，可由申请股室自行采购，使用人负责验收入库。

　　第五条物资采购应使用公务卡结算，大额采购可通过转账办理资金结算。凡未经审批自行采购物品，申请人不能提供分管领导审批《赤壁市人力资源和社会保障局办公用品采购审批单》或者采购方案的，财务股一律不得报销。

　　第六条办公室统一采购的物品，由办公室派专人分别对物品入库和领用进行登记，采购的各种物资只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

　　第七条办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由财务股建档立帐，逐一清点编号造册。

　　第八条人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。

　　第九条因个人原目，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

　　采购的内部管理制度2

　　一、总则

　　(一)为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

　　(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

　　二、采购原则

　　(一)严格执行询议价程序

　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　(二)合同会签制度

　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。

　　(三)职责分离

　　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

　　(四)一致性原则

　　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-。

　　(五)最低价搜寻原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

　　(六)廉洁制度

　　所有采购人员必须做到:

　　爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。公司采购管理制度。

　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

　　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(七)招标采购

　　凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

　　对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

　　三、采购程序

　　(一)供应商的选择和审计

　　辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

　　2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

　　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

　　(二)采购程序

　　1、辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

　　2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

　　3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

　　4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的`验收，并出具检测报告。并于每月、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

　　(三)、中药材采购:

　　药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

　　2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

　　四、审计监督

　　采购全过程进行财务监督和审计。

　　在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

　　采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

　　对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

　　采购的内部管理制度3

　　为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

　　一、比价采购管理的实施原则：

　　公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：

　　(策民主化;

　　(2)操作透明化;

　　(3)权力分散化;

　　(4)采购规范化;

　　(5)效益最大化。

　　在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

　　2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

　　具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

　　(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;

　　(4)对供货单位和价格有否决权;

　　(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

　　3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：

　　(据市场信息及时提供价格建议;

　　(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;

　　(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;

　　(4)建立价格信息网络及台账;

　　(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

　　4、特殊情况的处理办法：

　　当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

　　二、比价采购管理程序

　　各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

　　2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。

　　3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

　　4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

　　5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

　　6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

　　7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

　　三、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。

　　四、违反比价采购管理处罚规定：

　　按比价采购程序进行采购的;

　　2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

　　采购的内部管理制度4

　　一、采购管理制度目的：

　　为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度，下面是某__地产集团有限公司采购管理制度范本。

　　二、采购管理制度原则：

　　格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;

　　2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则;

　　3、严格遵守“三个三”原则。

　　(一)选购三原则：

　　(种物品采购各部分别找三家

　　(2)一种物品分别报三家

　　(3)一种物品最后定一～三家

　　(二)定购三原则：

　　(类物品质量最优

　　(2)同类物品价格最低

　　(3)同类物品的供应商服务最好

　　(三)验收三原则管理制度：

　　(集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收

　　(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效

　　(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换

　　三、采购管理制度范本立项程序及申购流程：

　　定资产(含车辆)：

　　申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

　　2、低值易耗品：

　　申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

　　3、办公文具、耗材类：

　　(公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商：

　　①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续;

　　②计划外：申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。

　　(2)耗材类申购流程：

　　①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表”部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。

　　②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

　　4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：

　　①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商;

　　②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。

　　5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。

　　采购的内部管理制度5

　　为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

　　一、适用范围

　　本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

　　二、职责

　　政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

　　2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

　　3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的.库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

　　4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

　　5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

　　6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

　　三、流程原则

　　部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

　　2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

　　四、采购流程

　　(一)流程说明

　　政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

　　2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字;一份交财务记帐;一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

　　4、各部门在提交次月办公物资《申购单》(附表3)时，需同时提交当月《盘存表》(附表《领用登记表》(附表2)，均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

　　(二)采购工作流程

　　为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。

　　(三)库房管理

　　司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

　　3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

　　(四)物品领用

　　公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》(附表2)。

　　采购的内部管理制度6

　　一、目的

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

　　三、职责权限

　　经理负责采购管理制度的审批;

　　2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

　　3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

　　4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

　　四、采购原则

　　1、价比价原则：

　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则：

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—。

　　3、低价搜索原则：

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则：

　　(觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

　　(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则：

　　凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

【采购的内部管理制度】相关文章：

采购内部的管理制度12-23

采购内部的管理制度15篇12-23

采购内部的管理制度(15篇)12-23

采购内部的管理制度（通用14篇）12-23

采购单位内部的管理制度（精选14篇）12-20

采购内部管理制度（精选15篇）12-27

采购单位内部管理制度（精选6篇）12-20

集团内部采购管理制度（通用10篇）12-20

集团内部采购的管理制度（通用6篇）12-20