行政采购流程管理制度

行政采购流程管理制度（通用7篇）

　　现如今，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的行政采购流程管理制度（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　行政采购流程管理制度1

　　1.目的

　　为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。

　　3.定义(或相关说明)

　　为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。

　　4.管理规定

　　4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

　　4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。

　　4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。

　　4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率;积极投入采购工作，主动开拓材料市场。

　　4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家)，严格履行材料单价对比表制度。

　　4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。

　　4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。

　　4.8业务人员在工作中应当杜绝相互推委责任的现象。

　　4.9业务人员应尊重同事的善意忠告和建议，表现出为采购职业一份力量的愿望。

　　4.9.1业务人员之间应相互配合、积极协调;加强沟通、取长补短。

　　4.9.2业务人员应服从上级领导工作安排和指挥。

　　4.10业务人员应敬业乐业，努力提高自身素质和业务水平。

　　4.10.1业务人员应长期保持整洁、和蔼、亲切的形象。

　　4.11业务人员应忠于职守、坚持原则，维护公司的信誉和利益，保证自己的行为不损害公司利益。

　　4.12业务人员应城市信用、严密谨慎、认真负责。

　　4.13业务人员应当不带个人偏见，在考虑全部因素的基础上，从提供最佳价值的供应商处采购。

　　4.14业务人员应尊重市场公平竞争，规避一切可能危害商业交易的公平性的利益冲突。

　　4.15业务人员应当诚恳地对待供应商和潜在的供应商，以及其他与自己有商业来往的对象。

　　4.16业务人员应当严厉拒绝供应商或潜在供应商的赠礼。

　　4.17业务人员不得违反公司制度。

　　4.17.1业务人员不得疏怠履行职务，推卸或逃避工作责任。

　　4.17.2业务人员不得虚报工作成绩，怠瞒工作问题。

　　4.18业务人员必须自觉维护公司的合法经济权益。不得提供虚假材料价格，杜撰虚假理由瞒骗公司。

　　4.19业务人员不得假公济私，损害公司利益谋取私利。

　　4.19.1业务人员不得在其他存在可能存在业务来往的单位兼职;不得以任何形式与公司有厉害管理的经营活动。

　　4.20业务人员必须城市履行职责。不得利用职务之便为配偶、子女或其他亲友从事经济活动提供优惠条件;不得为供应商谋取不正当利益。业务人员不得与供应商串通损害公司利益。

　　4.21业务人员必须连接自律、秉公办事。不得私自接受供应商或潜在供应商的请客、送礼以及任何形式的报酬;不得接受可能影响材料采购活动的各种接待和宴请。

　　4.22业务人员必须公私分明，严格遵守有关公款公物的管理、使用规定。不得将公款公物用与私人开支或使用;不得借用公款逾期不还。业务人员不得以任何形式私分公司财务。

　　4.23业务人员在采购活动中必须勤俭办事、厉行节约，不得挥霍公司财产。

　　4.24业务人员不得超越职权，不得滥用职务。

　　4.25公司鼓励业务人员不断开拓和创新，激励积极进去和改革者。保障业务人员的饿正常工作秩序。

　　5.监督与实施

　　5.1公司对降低采购成本贡献突出的业务人员给予奖励。

　　5.2公司对具保违反岗位纪律与廉正制度的采购经查证属实的人员给予奖励。

　　5.3对违反本管理制度，弄虚作假、谋取私利，收受或变相收受回扣和贿赂的业务人员，公司根据清洁轻重给予同胞批评、记过、减薪、降职和开除的处分。

　　5.4使公司财产造成损失的，应依法赔偿。构成犯罪者，依法追究刑事责任。

　　5.5对存在不正当竞争行为的不法供应商，公司采取终止贸易合作的单方措施，并对公司的损失保留追究业务人员和供应商连带责任的法律权利。

　　6.附则

　　本制度以集团公司行为规范为准则，根据实际运作情况而不断作修改完善，以加强对采购的管理。

　　行政采购流程管理制度2

　　为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：

　　一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

　　三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

　　确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

　　行政采购流程管理制度3

　　第一、采购管理办法

　　一、本公司物资部之采购依本办法办理。

　　二、采购组根据工程部排定之物料计划，并计算本月应采购数量。

　　三、根据工程部送来之物料计划内本月份采购数量填写请购单，经总经理核章后将请购单送采购员办理采购事宜。

　　四、接到请购单后，采购组应根据品名规格积极寻找供应商，原则上每一物料应寻找三家以上之供应商，进行比价格、比质量，其必须具备之资格如下：

　　1、必须是有限公司。

　　2、必须做过其他公司之物料及零件，且目前尚继续在供应者。

　　3、必须自备车辆。

　　采购员于订购前应确实调查该供应商之信用程度、交货情形、品质情况，并将供应商资料报告呈总经理批示认可后进行订购。对于特殊规格物料、使用量很大之物料以及独家供应之物料，于采购前尤需注意供应商(协力厂)之调查工作，必要时得协调工程部、地产部、地盘经理(工程师)与品管人员共同前往考察调查。

　　五、经比价格、比质量决定供应商后，经双方同意后，与供应商洽谈合约，合约起草，主管副总经理审定合约后交总经理(或授权人)签约后方能物料订购。

　　六、物料进仓及使用前均须抽样检验，以断定物料之水准，依据品管质量、数量验收合格予以收货;对品管质量不合格者，不予收货，退回供应商提出交换。

　　七、物资采购人员(仓库管理验收员)在业务交往上必须遵纪守法、廉洁奉公，严禁假公济私、索贿受贿，一经发现按公司规定处理，严重者移交司法部门处理。

　　第二、采购程序

　　1、物料管理部门开出采购单，给采购组。

　　2、决定购买些什么物料以及购买多少数量。

　　3、研究市场状况，并找出有利的购买时机。

　　4、决定物料供应来源以进行采购事项。

　　5、以询价、报价、比价决定有利价格，并选取供应商。

　　6、与供应商签订采购合约并开立订购单。

　　7、监督供应商准时交货。

　　8、核对并完成采购交易行为，根据验收单或品质数量检验报告，核对供应商交货状况，并对不良品设法加以处理。

　　9、内购与外购在采购管理之精神大致相同，惟外购程序必须透过出口程序及作业手续。

　　第三、采购员业务职责

　　一、寻找物料供应来源，并分析物料市场。

　　二、与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商(协力厂)之资料。

　　三、要求报价与进行议价。

　　四、获取所需之物料。

　　五、查证进公司物料之数量与品质。

　　六、建立采购业务进行顺遂所需要之资料。

　　七、了解市场趋势，并搜集市场供给与需求价格等适切资料加以成本分析。

　　八、呆料与废料之预防与处理。

　　第四、仓库管理守则

　　⑴未经验收之物料不得存于仓库内。

　　⑵物料应依其种类、性质、体积、重量及流动性等排列整齐，放置适当之处，以便领用及查点。

　　⑶凡有危险易燃物品应特殊储存，并应与其他物料隔离。

　　⑷凡属仪器及特别贵重之物料，应储存于箱内并予加锁。

　　⑸物料储存处所应保持清洁干燥，以免物料污染或受潮。

　　⑹物料之发放或领放，依照公司规定，无关人员不得任意进入仓储区域，不按公司规定手续办理者，物料不得出库。

　　⑺仓库不得携入任何易燃物品，并禁止抽烟。

　　⑻仓库内外附近，应备用消防设备，以策安全。

　　⑼仓库应加强防卫，以防盗窃。

　　第五、进料验收管理办法

　　一、本公司对物料之验收入库均依本办法。

　　二、协力厂商或供应商送交物料时必须填写送货单一式二联，详细写明送货内容与订购单据号码，连同统一发票与所送交之物料送到物资仓库之收料处。

　　三、收料员核对统一发票、订购单与送货单无误后，再核对供应商资料卡是否有超交之现象。收料员在核对无误后，在送货单一式二联上签章，将第一联送货单退供应商以为送货之凭证，第二联收料员留存，之后将送货单之内容转记入供应商资料卡内。

　　四、收料员将进料验收单之号码抄录在该物料货品上，同时在送货单上亦填入进料验收单号码、收料日期。

　　五、收料员根据送货单第二联填记进料验收单一式三联，并载明下列各项目：⑴物料编号;⑵品名规格;⑶交货者名称;：：⑷统一发票号码及年月日;⑸交货数量;⑹实际接收数量;⑺订购单号码;⑻收料日期。

　　六、收料员若发现送来之物料混有其他物料或其他特殊情况，必须在进料验收单接收状况栏内书明，以为品管检验参考。

　　七、收料员于填入必要内容并核章后，将进料验收单第一、二、三联送物料计划员。

　　八、物料计划员根据进料验收单在物料订购、运输、接收记录上填记进料验单编号、收料日期以及接收记量后将进料验收单第一、二、三联立即送往品质检验员。

　　九、品质检验后将合格品总数填入进料验收单一至三联，经品质主管核章后，第一

　　联进料验收单由进料品质检验单位自存，并送物料计划员登记良品总数，计算订购余额于物料订购、运输接收记录后将进料验收单第一联转送帐料员，帐料员根据进料验收单内良品总数转记存量管制卡入库数量栏，并填具入库日期与进料验收单号码后存查。二至三联送收料员将交货实况填入供应商资料卡交货资料各栏后，将进料验收单二至三联连同统一发票送仓储员办理入库手续。

　　十、仓储员核对物料数量与合格品总数是否相符，于安排物料进入仓库后在进料验收单二至三联合格品实数栏盖仓库接收章，将进料验收单二至三联送请物料主管核章。

　　十一、物料主管核章后之进料验收单第二联送采购部门。

　　十二、进料验收单第三联连同统一发票送会计部门以为付款之凭证。

　　十三、外购品于采购组收到提单时立即将所附之发票影印一份给物料组，经物料计划员登记入物料订购、运输、接收记录后转送收料员。于物料运达时，收料员根据影印之发票，核对入仓之外购品，并将交货实况填入供应商资料卡，以下进料验收程序与内购品处理程序相同。

　　十四、无论是向协力厂商或供应商采购之物料，送交仓库决定验收前，对该物料之价格、数量、品质、交期或其他交易条件与订购单所载明之交易条件、采购规范相核对，以查验该批物料允收或拒收，才给予验收进仓。

　　验收处理程序如下：

　　(一)先行检查协力厂商或供应商所送来之各种的发票、交货证件是否齐全，交货数量与订购单或交货单上所载数量有否误差，如有误差，不应该进一步加以验收。

　　(二)运到物料卸入验收地时，即应先核对包装箱上所记载之收件人是否相符;物料名称、数量与交货证件所列是否相同;包装是否完整(在运货途中，是否被打开过);每箱物料之毛重与净重是否与交证件相同……凡此种种均该逐一核对。发生误差，立即注明清楚，并联络协力厂商(供应商)补足，必要时须沿请公证。

　　(三)开箱拆开包装，物料内容与交货文件应该核对物料名称规范是否相符。对于所交物料有混淆或夹杂其他类似之物料或零件短缺，或零件破损不堪，均应加以注意，并将详情写在物料验收单上，以为验收工作处理当中之重要资料。

　　(四)依公司之规定在一定期内进行全检或抽样的工作。

　　(五)经进料验收单位或委托其他检验单位试验物料之品质，其结果写在物料验收单上。

　　(六)根据物料验收单上品质检验之规定，判定该批物料为允收或拒收。

　　(七)如品质验收合格，数量无误，应即办理登帐进库，予以收货。

　　十五、超交之物料以退回为原则，但得以考虑让供应商寄存，而不作进料验收之处理。

　　十六、收料员根据每天进料情形填写物料外暂收品日报表，一式四联，第一联收料员自存，第二联送物料计划员，第三联送品管员，第四联送采购员。采购员根据日报表，与物资主管商讨对超交物料的处理办法。

　　第六、仓库盘点管理办法

　　一、盘点之目的

　　(一)资产之管理

　　1、查明各项物品、材料、固定资产之可用程度，以达到有效利用资产的目的。

　　2、利用盘存、清点物品重新妥置库存物品，使之和计数帐顺序配合达到管理之目的。

　　3、核对现有存货、固定资产等与帐上记载数目是否一致，以把握公司资产之准确性。

　　4、为下期生产(工程)计划之依据。

　　5、最低与最高存货量之把握。

　　6、不良品、呆滞品之发现。

　　(二)资料金额之确定

　　1、确定各项资产之真实价值，以利成本之计算。

　　2、据以编制资产、存货之明细表。

　　3、精确计算利润中心之利润，以考核各中心之贡献实绩。

　　二、实施时间规定

　　每年实施二次：六月三十日及十二月三十一日。

　　三、人员组织

　　(一)公司派财务主管人员负责。

　　(二)物资部经理(或副经理)、采购人员。

　　(三)仓库管理人员。

　　四、盘点报告

　　(一)负责人应将盘点明细表(只限材料、半成品数量表)缴交，以凭核对而利督导。

　　(二)盘点完毕当天应将全部盘点卡分类，依编号顺序连同空白未用之盘点卡交给复检人员交帐务员整理。

　　(三)各仓管员应于盘点后三日内造具盘点明细表三份，两份送会计(造册时请按计数帐、材料帐编号及盘点卡顺序填写)，一份自存。

　　(四)负责人应将存货、资产逐项检验，若有错误或遗漏之处应随时会同财务部对其进行更正或复查。

　　第七、仓库领料及发料管理办法

　　物料由物资部根据工程(生产)计划，将仓库储存之物料，直接向生产现场发放之现象，称为发料。物料由生产部门现场人员在某项工程制造之前填写领料单向物资部领取物料之现象称为领料。

　　一、本公司材料、零件领用、发放依本办法办理。

　　二、工程(生产)人员根据工程计划所需填制领料单，核章后向物料仓库之管理人员洽领物料。

　　三、物料管理人员接获领料单后，一面核对一面准备物料，将物料送往工程部门。

　　四、工程领料人员核对物料数量、规格与领料单相符，在领料单上签收。

　　五、物料管理人员在无特殊情况时，备料与发料应优先发料送往工程单位。

　　六、在备料发料过程中，发现物料短缺或待料情形，物料管理员必须立即采取行动，一方面将缺料情形告知采购部门，一方面向供应商催货。若短缺之物料已进仓，物料管理人员应立即安排检验，将检验后之物料送往工程部门，无论如何严禁工程部门人员自行向进料检验人员领料，进料检验人员亦不得擅自发料。

　　行政采购流程管理制度4

　　总经理办公室负责按《采购管理程序》对本公司的采购活动进行控制，保证所采购的物资或服务符合要求。

　　1.总经理办公室为保证所采购用于服务的物资、材料符合要求;应向采购人员明确采购要求，确保采购活动处于受控状态。应包括：

　　a.对所采购的物资、材料指定品牌。

　　b.明确所采购物资、材料名称、数量、型号、价格。

　　c.如果可行也可以指定那些质量可靠、信誉好、价格合理的零售商为我们的合格分供方。以上要求必须文件化。

　　2.各部门在采购分供方的服务时，首先应对分供方的能力能够满足我们要求进行评估，只有确认分供方有能力满足我们要求时，才能把他们做为我们合格分供方为我们提供服务。

　　3.采购合格服务活动时，必须向合格方供方明确我们的要求，而且这些要求必须是书面文件化的。

　　4.采购合同、文件只有经授权人批准后方能生效执行。

　　5.对采购的物资、材料、服务按《采购管理程序》进行验收。

　　行政采购流程管理制度5

　　为加强本单位设备管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，经党组研究决定，成立设备采购小组，对本单位设备采购实行如下管理办法。

　　一、适用范围

　　本办法适用于常年使用的采编播设备、器材和大宗办公设备的采购管理。

　　二、申购程序和采购管理办法

　　1、制订计划

　　设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有关部门应将第二年拟采购的设备器材的计划报设备采购小组;年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定计划报设备采购小组。

　　2、申购计划单应写清以下主要内容：

　　1)仪器名称(包括附件、备件);

　　2)型号、规格、数量、预计单价;

　　3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;

　　4)申请购置理由;

　　5)技术质量标准程度;

　　6)本单位有否此仪器设备;

　　3、审查批准

　　1) 申购计划由设备采购小组汇总并签注意见，大宗设备需党组研究决定后由采购小组采购并报办公室备案。

　　2) 凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

　　三、采购管理

　　1、 设备采购小组根据经批准的申购计划，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，采取“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。

　　2、 验收与入库管理

　　收到提货通知单后，由设备采购小组安排提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括：1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。

　　3、退货

　　设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等由设备采购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

　　本办法由本单位办公室督查。

　　行政采购流程管理制度6

　　1.0目的

　　保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准，对产品服务的最终实现提供优质保障;

　　2.0适用范围

　　适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;

　　3.0职责

　　3.1管理部根据实际情况，选择物资供应商和供方，并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;

　　3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购，管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;

　　3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;

　　3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理，仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;

　　3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;

　　4.0程序

　　4.1供方评审

　　4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方，选择依据包括但不限于：

　　a)公司现状及发展目标;

　　b)供方基本情况，例如服务态度、营业执照及地理位置等，服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;

　　4.1.2管理部组织人员进行供方评审，评审内容包括但不限于：

　　a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;

　　b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;

　　c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务，从业人员的持证上岗率合格;

　　d)评审时的物资样品质量达到100%，现场操作人员服务质量达到100%的合格;

　　e)在保证质量的前提下考虑价格;

　　f)评审完毕，管理部填写《供方评审报告》;

　　4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记，合格服务供方在《合格供方名单》中登记。不合格者，由管理部填写《不合格报告》不予登记，《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制，总经理审批;

　　4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评，填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的能力，复评不合格者，应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

　　4.2各部门、小区与合格的服务供方签订服务分包合同时在合同中应明确：

　　a)提供服务的范围、期限、质量要求;

　　b)公司对供方所提供服务的监督方法和供方的保证措施;

　　c)双方的权利和义务;

　　d)违约责任，赔偿等事项;

　　4.3当合格物资供应商和供方在提供产品或服务中出现问题时，各责任部门应会同采购人员采取以下措施，以保证产品、服务符合要求：

　　a)与供应商或供方沟通，要求其采取纠正措施将出现不合格产品的'机率降至最低，必要时向其提供一定的帮助。

　　b)严密采购的验证或检验过程，严格监控供方提供服务的过程。

　　c)根据合同限制或停止物资供应商供货/供方的服务，并从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中另选供应商或供方以保证产品实现。

　　4.4 采购

　　4.4.1每月底各部门(管理处)制定下月《物资需求计划》交综合办;

　　4.4.2综合办根据各部门(管理处)的《物资需求计划》制定公司下月，

　　《物资采购计划单》，《物资采购计划单》应包括：采购物资的名称、型号、规格、数量及所购物资的质量等级和要求;

　　4.4.3采购人员根据《物资采购计划单》内容在《合格物资供应商名单》中选购，如果该物资无法在合格的物资供应商中选购时，采购人员应上报综合办经理，由综合办经理组织人员重新选择物资供应商进行临时评审，临时评审准则根据实际情况而定，至少应包括供方评审内容中的a、d项;

　　4.4.4各部门(管理处)每月初按本部门(管理处)本月《物资需求计划》到公司仓库领取本月所需物资，如遇突发事件需另外购买时，部门(管理处)负责人可决定临时购买，但应向综合办经理说明，各小区管理处主任可决定单价在200元(含200元)以下物资的采购，大厦管理处主任可决定单价在500元(含500元)以下物资的采购;

　　4.4.5服务供方项目应由相关部门根据顾客要求进行评审，并填写《服务分包申请计划》、《服务分包申请计划单》包括：服务项目范围、质量要求、期限等，经授权人审批后报管理部。

　　4.4.6综合办根据《服务分包申请计划单》内容在合格的供方名单中选择适当的供方。

　　4.5物资的验证与接收。

　　4.5.1所有采购的物资，由有关采购部门或申购部门根据具体产品验收的必要性和采购文件、资料和验证标准分别对产品进行验证，并记录验证结果，及时通知仓管员进行检验和入库，仓管员按《采购物资检验规程》进行验收。

　　4.5.2如果有必要在供方现场检验时，应检验合格后进行记录才给予放行。

　　4.5.3对于服务分包项目应由分管部门在服务过程中对其服务质量进行定期和不定期检查，其中属一次性分包服务项目如：外墙清洗，管理处必须加强过程的连续监控和采取竣工验收，明确其是否符合有关规定和合同的要求。

　　5.0相关文件

　　a)《合格物资供应商名单》qr-c

　　b)《合格供方名单》qr-c

　　c)《服务分包合同》

　　d)《物资供应商评价报告》qr-c

　　e)《供方评价报告》qr-c

　　f)《物资采购计划单》qr-c

　　g)《服务分包申请计划单》qr-c

　　h)《采购物资检验规程》

　　i) 《供方评审报告》qr-c

　　行政采购流程管理制度7

　　1目的

　　为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品符合采购要求，更好地完善和规范日常的采购工作，从而提高工作效率，最终满足客户需求，特制定本程序。

　　2适用范围

　　本公司采购所采购的物品。

　　3职责

　　3.1采购：对供应商评估、考核;制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作，并负责采购物品的到位跟踪。

　　3.2物流部仓库：收集采购需求申请，制定请购单。

　　4定义

　　无。

　　5作业内容

　　5.1采购作业流程(参见附件一)

　　5.2采购作业内容

　　5.2.1仓库根据需要填写物品填写请购单交主管审批后交业务运作部采购。

　　5.2.2采购人员接到经核准的物品请购单，于合格供应商名录中选择合适的供应商，编制采购单，经业务运作部主管核准后进行采购。

　　5.2.5经核准后的采购单传真给供应商，供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。

　　5.2.6部分少量物品采购，可电话通知供应商，由供应商记录后传真我司采购部确认。

　　5.3采购物品跟踪

　　5.3.1采购部负责对采购的物品进行跟踪，必要时填写采购物品跟踪表。

　　5.4供应商评估及考核

　　5.4.1凡和公司有业务往来之供应商，采购部需向其发出供应商评估表，对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。

　　5.4.2通过本公司评估的供应商，经总经理核准后，列入合格供应商名录中，以便采购人员采购物品时从中选择供应商。

　　5.4.3新开发的供应商，与公司来往2个月后，对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。

　　5.4.4在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。

　　5.4.5供应商之考核结果记录于供应商考核表。

　　5.4.6根据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应商，列入合格供应商名录中，采购时根据其等级的不同作出优先选择。

　　5.4.7公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核，并及时更新合格供应商名录

　　5.5采购物品跟踪表请购单采购单由采购部保存1年

　　6附件

　　6.1附件一采购作业流程

　　6.2附件二请购单

　　6.3附件三采购物品跟踪表

　　6.4附件四供应商评估表

　　6.5附件五供应商考核表

　　6.5附件六合格供应商名录

　　7参考文件

　　7.1文件管理程序

　　7.2质量记录管理程序

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