装饰公司管理制度(集锦15篇)
在我们平凡的日常里，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的装饰公司管理制度，欢迎阅读与收藏。
装饰公司管理制度1
严格遵守国家有关法律法规和总公司的各项规章制度。
服从领导，服从调配，努力完成上级交给的各项任务。
努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
领会了解设计意图和预算内容，认真执行<施工控制程序>，掌握工程各项细节要求，并做好客户和工班的衔接工作，与客户进行有效沟通，切实了解客户要求，做好服务，树立公司形象。
按照施工合同要求，合理安排人员，组织施工，确保按时按质完成施工任务，并确保公司利润的达成。
确保工班的人工费，并与工班签定<班组施工协议书>，交工程部备案，协调施工中各工种关系，掌握进度和质量状况。
对施工班组实施有效管理，对有关项目（规章制度工程质量工期施工工艺安全生产文明施工等）要详细交待，严格按规范要求进行现场管理，认真做好现场材料验收。
认真按质量体系要求，做好自检复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。
及时准确传达工程部指示，并向上级及时报告下属工班的运作情况。
负责编制详细的增减工程联系单，做好工程款的收取和决算工作。
在施工过程中不得私自同意客户增减工程，若发生工程量增减，须有工作联系单，没有工作联系单一律不得增加费用。
有责任和义务推荐一班及施工人员。
积极参加培训，努力提高自己的业务水平和工作能力。
关心一线员工的工作和生活，做好新员工的安全教育。
施工过程中，要杜绝以任何借口向客户借款和索取财物行为的发生，杜绝私自接单，杜绝各类事故的发生，确保安全运作。
每天坚持记好<施工日记>，认真填写<施工质量控制程序>。
及时完成上级交办的其它工作。
装饰公司管理制度2
第一章、总则
第1条：制订本制度的目的：为确保豪思装饰的工程质量，切实向客户保质保量按期交付装修工程，快速有效的处理客户在公司装饰过程中的各种问题，提升公司品牌形象，特制定本制度。
第2条：适用范围：本制度适用于与工程设计、施工、管理相关的所有工作人员，适用于豪思装饰承建的所有施工工地。
第二章、施工现场管理规定
第1条：作业人员现场文明行为规范
1、现场工作人员必须遵纪守法，尊敬业主及所有到访人员，文明礼貌。对业主、到访人员均需使用敬语。
2、当业主来工地参观的到访人员、公司工作人员等在工地现场考察或讨论时，大噪音的施工用具（如电锯、电钻等）应暂停使用。
3、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德，严禁出现不遵守时间，不兑现口头或书面承诺的现象。
4、现场施工人员应着公司统一工作服上岗。
5、进入小区施工人员必须遵守物业管理部门的有关规定，必要时须按物业规定办理小区出入证件。
6、施工人员不得向顾客索要、收受实物和现金以及提出和施工以外的其它无理要求。工作中不得同顾客或公司管理人员争吵或无理拒绝顾客及公司管理人员的合理要求。
7、作业时间内不得有睡觉、打扑克、酗酒、赌博等不良行为发生。
8、作业人员应和谐处理人际关系，严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。
9、在材料卸货时应确保室外场地无遗漏物品，搬运结束后现场必须清理干净，严禁洒落遗留包装物等物品。
10、施工现场食宿必须注意清洁，严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物，不准使用电炉、明火，临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。
11施工人员必须严格服从公司巡检人员，设计师及其他管理人员的现场指令，有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系，并立即采取措施加以控制。
第2条：工地卫生形象
1、工地施工玑场应随时保持卫生整洁，保证每天晚上下班清理一次，所有建筑垃圾应当天装袋后运送至指定的建筑垃圾堆放处。严禁出现建筑垃圾不及时送离施工现场的情况。
2、工地卫生间使用时应及时冲洗，严禁出现异味或积水现象。
3、现场施工人员必须统一着公司工作服，不得不穿或穿其他公司工作服。
4、工地内不得吸烟，如果业主有意向在工地现场吸烟的，施工人员应委婉提示到指定区域。
5、水电工程中未做防水的房间不得有积水。
6、泥工施工时不得在地面直接进行水泥沙浆的拌合，必须在地面铺设保护装置。
7、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾，油漆等涂料不得倒入下水道。厨房，卫生间无脏物及异味。
8、木工油漆工施工时应注意不得污染到其他成品和设施。
第3条：现场食宿
1、施工工地原则上禁止在工地现场开伙和留宿。如果确实因工地距离过远或工期原因可能影响施工进度，需要在施工现场开伙或留宿的，在开工前须得客户的同意。
2、作业人员工作前应把个人物品整理放入指定的地方。
3、现场做饭不得使用煤气灶具，吃完饭及时收拾干净并把餐具放入指定区域内摆放整齐。
4、施工现场不得留宿无关人员及家属。
第4条：施工作业时间
1、施工作业时间为每天的8：00——18：00.可以根据现场管理规定以及客户特殊需要适当调整。但有可能发出较大嗓音或影响其他住户休息的施工作业项目不得在8:00——18：00以外时段进行施工。
2、在装修周期内，工地须持续有作业人员正常施工，不得无故造成工地内无人的情况。如有特殊原因应提前向公司报备，并向客户请假，在取得客户同意后方可暂停施工。
3、当工地出现可能无法按合同工期交付的情况时，工地不得停工。
4、因工艺在求必须暂停施工的情况（如不具备施工条件、地暖施工、油漆等待干燥等）可不向公司报备，但必须提前向客户说明。
第5条：材料及物品摆放规定
1、施工工地在开工之日至墙面乳胶漆施工开始前均应按规定张贴“定置指示牌”定置指示牌至少包括：“材料堆放区”“工具摆放区”指示牌。
2、施工材料及施工工具的堆摆放应按现场标识指示实行定置管理。施工材料须实行分区堆放，同类型材料应堆放在同一区域。
3、业主采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响作业的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装，无包装的材料应妥善进行成品保护。
4、业主自购的甲供材入场时交由项目经理或由项目经理指定的负责组长代为管理，项目经理或组长应细心验收货物并进行必要清点，在验收单上注明签字。交接后，如出现物品的损坏、遗失或数量不符，由项目经理承担全部赔偿责任。
第6条：现场人身及财产安全管理规定
1、现场施工人员必需着装整齐上岗，注意现场废弃材料的堆放，避免意外伤害事件的发生。
2、所有带电工具均应按装插头并使用插座面板接电使用，严禁直接将电线插入接线盒进行施工。所有电线接线处通电前均应实施绝缘保护，严禁通电时有线头裸露。
3、工地内所有未接面板、电线的线头须用胶带包好收入线盒内。
4、高空作业时，须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。
5、工地现场在任何情况下均严禁出现明火，决不允许易燃物品做垫脚，严禁使用电炉、热得快烧水做饭。
6、工人每天离场时应按程序检查电源，龙头、门窗是否关闭，不得出现长明灯、长流水现象，不得出现无施工人员时门窗未关闭现象。
第三章、工期安排及控制
第1条：项目经理根据施工合同确定的开竣工日期填写编制施工计划，并详细确定分项工程的开竣工日期，一式三份，施工现场、业主、工程部各持一份。
第2条：施工进度表由项目经理按公司的规定格式制作，并在开工前打印交付公司。
第3条：巡检工程师和公司其他工作人员在任何时间巡检工地现场时，均需检查分项工程进度，并将检查结果在工程进度表上进行标注，必要进记录在工作人员签到表以及工进巡检记录中。
第4条：项目经理为工程进度的第一责任人，当发现分项工程实际进度与计划出现偏差时，应立即调整施工工作计划，确保各分项工程进度如期按节点完工。
第5条：巡检员和公司其他工作人员发现分项工程实际进度与计划出现偏差时，必须立即向公司汇报，并督促项目经理调整施工作业计划，必要进可根据本制度奖罚细则实施处罚。
第6条：当出现可能影响工期的事件时，项目经理应及时通知客户并上报公司，如出现的情况是由客户的原因造成，应让客户签署工程延期单，工程延期单须详细填写具体原因及同意延长天数。延期单必须在工程合同竣工日前交到公司存档，并作为项目经理工期考核的依据。
第7条：项目经理必须提前做好竣工验收的前期准备，按工艺标准和验收手册要求每项细致检查所有项目。发现不符合验收条件的事项时，应先行整改完毕后再通知工程部与业主进行验收。
第8条：项目竣工验收并在客户缴清工程尾款后，设计师为客户开具《工程保修单》。一式两份，经公司盖章，客户签字后生效。客户缴清尾款并签收《工程保修单》之日为项目经理对该工程向公司交付之日。
第四章、工程质量控制
第1条：工程开工前，施工图纸及报价必客户确认签字，未经签字认可不允许开工。
第2条：施工人员不得随意更改设计方案。工程若有任何变更，必须通过设计师与业主共同签字认可，签署变更单后方可进行下一步施工。
第3条：公司对施工材料实行定点、定品牌理管理控制。
1、各类材料采购必须在公司指定的供应商处采购。项目经理采购材料，必须取得加盖供应商的印章送（发）货清单。
2、未在公司指定供应商处实施采购或未取得公司指定材料供应商的送（发）货单，施工负责人不得领取工程进度款。
3、项目经理在水电验收通过领取第一期工程进度款时，须同时提交水电材料送（发）货清单。
4、项目经理有木作工程验收通过领取第二批工程进度款时，须同时提交木工材料（木工板、饰面板、石膏板、木龙骨）、后场家俱、吊顶材料、门及线条送发货清单。
5、项目经理在工程验收竣工通过领取结帐款时，须同时提交橱柜、油漆乳漆材料以及其他所有材料的送发货单。
第4条：施工过程中，所有进场材料在开始施工之前，必须让客户检查材料是否与报价中相关备注符合，并验收通过签字方可施工。
第5条：工程分项验收，施工过程中，对关键工序实施分项验收制度有关工程分项验收的规定按公司有关文件执行。
第五章、成品保护
第1条：电梯口保护：开工之日应对施工工程所在单元的一楼电梯口及在施工工地楼层电梯口使用公司专用保护膜进行保护。
第2条：进户门保护：开工之日应对进户门及门把手，煤气包等易损坏物品进行保护，保护膜应采用胶带四周封边，保证工程竣工时所保护的物品完好无损。
第3条：穿线管的保护：泥工进场时应对前期水电施工地面铺排的穿线管在跨越门口处、人行通道等容易损坏的部位用木方或水泥砂浆进行保护。
第4条：地砖保护：对在施工过程中新铺的地砖，铺贴过程中未固化前严禁踩踏，铺贴结束后应将成品进砖表面清洁干净，不得有沙砾，铁钉等杂物，然后采用彩条布或地毯保护膜进行保护，成品保仿膜须用胶带全封边，四周上翻100mm。至完工保洁前保护膜均应保持完整，不得有损坏、露空现象。禁止在已铺地面上进行切割作业，以防污染或损坏面层。
第5条：木饰面工程成品保护：搬运物品必须小心，以免碰撞门套，柜面，开孔打眼必须标准，施工照明灯具应远离成品物面，配套施工必须有成品保护措施。
第6条：严禁使用大功率灯具：施工工地严禁使用1000w以上的照明灯具，使用其他可能产生高温的照明灯具应距离最近的易燃物品30m以上。
第7条：油漆施工过程中的成品保护：油漆施工过程中，必须对其他物品保护膜或报纸进行保护当门套线喷漆时，与墙面结合处必须用报纸进行分隔保护。
第8条：门锁、五金件的保护：要木工安装完毕试锁完好后，必须拆下包装好放置安全地点保管，待油漆施工完毕后再装设。
第9条：洁具三件套保护：洁具三件套在施工结束时安装，洁具安装完毕后立即应采用塑料袋或公司的专用保护膜进行保护，所有公司工作人员及作为业人员不得使用新安装的洁具。
第10条：地板保护：地板铺设后，不得有铁钉等硬物散落，严禁在地板上用餐，防止油腻撒落在地板上污染地板油漆，地板铺设后，所有工作人员及施工人员进入施工现场时须穿鞋套或脱鞋进入工地。
第六章、工地管理奖罚细则
1、领料人领完材料未签字或拒绝签字的罚款50元。
2、施工人员没穿公司工作服处以50元/人的罚款。
3、施工人员严禁穿拖鞋，打赤膊施工，如有违反每次罚50元整。
4、材料须分开堆放，做到整齐有序，工具摆放有规律，不要乱扔圆丁纸盒、板块、砖头等杂物，如有违反每次罚50元整。
5、每天下午收工前，各工种作业人员必须及时清理作业场所，将施工垃圾装袋，堆放指定地点。否则每次罚50元整。
6、节约用水、用电，离开工地要拉断总闸和关紧水龙头。如有违反每次罚50元整。
7、在电气管理人员处领取照明灯具当天未归还的每次罚50元整或者自费购买损坏或者丢失的灯具做以赔偿。
8、电气安装必须按设计规程进行，临时用电必须有专线，专用开关式专用插座，如有违反每次罚50元整。
9、现场发现使用电炉或白天开照明灯（天阴和油漆砂平等特殊情况除外）则处以50元罚款。
10、施工现场若发现有聚众赌博、汹酒等扰乱施工现场纪律的每人处以50元罚款并以警告，若下次再发现拒绝纠正的人员公司予以开除。
11、工地若发现有偷盗公司或者甲方财产及材料的人员，立即扭送公安机关处理绝不估息。
以上各项条款希望广大公司同仁能竭力遵守，共同创造一个有利的工作环境和公司形象，为陕西豪思装饰工程设计有限公司的未来前景做好坚实的基础。
装饰公司管理制度3
会议是公司议事、决策的主要方式,是保证企业正常运行的必要手段。
会议的目的在于集思广益,促进沟通,统一思想,提高行动能力,进而解决问题。过多的会议必然导致形式主义、官僚主义,既耽误工作时间,影响工作效率,又增加行政管理费用。
因此,必须加强对公司会议的管理,精简数量,讲求质量,提高会议效率,为此,特制定本制度。会议构成公司会议由董事会会议、公司例会、专业会议、部门会议(设计师会议)及其它会议构成。
会议内容
董事会会议:每月至少召开一次,由公司董事长主持,参加人员为公司股东、总经理、副总经理等核心领导成员。会议内容:讨论、制定公司一定时期经营策略。并就一定时期工作事项做出研究、决策、部署和安排。研究、分析公司在近期在经营发展中出现的重大情况和重要问题,并制定解决措施与方案。研究制定总业务目标、长期、近期规划及执行计划。
评估各部门的工作表现,检查及修正各经理及其所属人员的委任。部署各部门工作,并予以支持引导。
公司例会:每周召开一次,每周一下午4点举行,由总经理主持,参加人员为公司总经理、副总经理和部门经理、店面经理、主管及其它管理人员。
会议内容:
①总经理传达董事会会议精神,贯彻落实做出的决议、安排。
②部门经理汇总本周的工作情况,汇报成绩,指出错误,并提出改进措施,以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。
③各部门经理概述下周工作计划,具体实施步骤与完成日期。
④由总经理对本周各部门的工作进行讲评,提出下周工作的要点,进行布置和安排。专业会议:即公司各部门工程技术、业务综合等会,根据具体需要不定期举行。由具体分管的副总经理批准,主管部门经理负责组织,参会人员为相关部门人员及专业技术人员。
部门会议:每周至少举行一次。由部门负责人或具体分管的副总经理主持。
市场部会议:每周五下午4点举行,参会人员为分管市场的副总经理、统装部
经理、分部经理、设计总监、业务主管和设计主管。工程建设部会议根据需要另行确定。
会议内容:汇报本周工作进展情况,分析、解决本周工作中出现的问题。(如某重点客户设计方案到何进度、某合同履行进展到何步骤等)。提出下周工作计划以及需请其它部门协调解决的问题。由具体分管的副总经理或部门经理对本周各部门工作进行讲评,提出下周工作要点,进行布置和安排。
设计师工作会议
主旨:向设计师,分部领导宣传企业文化、企业理念,加强分部、设计师与各部门的沟通了解,提高设计师的签单力度。时间:每周五上午9:30举行,主持人为分部经理。与会人员:分部经理、主任设计师及分部设计师。设计总监不定期参会。会议内容:介绍公司经营管理动态及行业动态。由公司有关部门介绍本部门工作职责、工作流程及与各分部交叉的工作及最近工作情况。(设计师对其他部分工作发表意见和建议。)设计师对其他部门工作发表意见和建议。总结本月各设计分部设计师的工作情况,针对设计师出现的问题,提出公司的处理意见。听取设计师对公司工作的意见和建议,并给予相应答复。业务人员工作会议(待定)其它会议:突发事件、重大问题等需临时开会解决的,由事件的主管部门组织临时召开。
会议安排
董事会会议及公司例会:由行政部提前将会议内容通知参会人员,专业会议、部门会议、设计师、业务人员工作会议及其它会议由部门召集人通知。会议主持人和召集部门分别做好有关准备工作,拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案等材料,落实会场,备好茶水、奖品、纪念品等。会议进行时,会议主持人首先宣讲会议议程,引导参会人员按要求发言。发言人有偏题或跑题现象发生时,会议主持人应及时提醒,言归正传,把握全局。在必须延长会议时间时,应征得参会者的同意。会后两天之内整理、发布《会议纪要》或《会议记录》。
董事会会议、公司例会由总经理助理整理记录,部门(班组)会议由部门负责人指定人员记录,专业会议由参会部门整理记录,《会议纪要》或《会议记录》发放后,报行政部备案一份。
会议要求
开会前,会议召集人需明确会议议题,并将此议题通知会议人员。参会者提前拟好会议发言提纲,发言时简洁明了,严格遵守会议的限定时间。
会议参加者在会上要畅所欲言,各抒己见,允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议,无论个人同意与否,都应认真贯彻执行。严守会议纪律,保守会议秘密,在会议决议未正式公布以前不得私自泄露会议内容,影响决议实施。控制会议人数,与会议内容无关者,不必参加会议。控制会议时间,公司会议时间为2――3小时;部门一般会议时间为30――60分钟。
会议期间,与会人员关闭手机或呼机,确因急事需会议期间联络,应将手机或呼机设置于静音状态,接听手机时应自觉离开会议室,以免影响会议进程。会议结束时,主持人要与全体参加人员确定会议结论。参加会议人员不允许迟到,迟到者按公司考勤制度予以处罚。确因急事不能参加者,应在开会前20分钟内通知会议召集人。
装饰公司管理制度4
装饰公司工程质量管理中心部门经理岗位职责与日常工作重点,主要有以下各部分组成:
1、认真执行公司所制定的规章制度及有关规范标准规定。
2、认真做好各个工程的施工组织设计,做好施工班组调度安排,确保施工的正常进行,做好施工管理。
3、质量管理中心部门经理要做好装饰工程内控的监控,认真进行合同评审。
4、对工程部所属人员负有分派任务,监督管理的职责。
5、负责施工现场安全管理及对一线员工、装饰项目经理的安全教育。
6、负责对工程部人员的考核及提成审核,对工班人员工资的审核工作。
7、公司工程质量管理中心部门经理负责对装修施工现场进行抽查,对工地优良率的审核、奖惩的实施。
8、负责制定,修改和完善现行的施工工艺规范、技术标准等作业指导书。
9、负责处理相关客户投诉与客户交流的相关事宜。努力让所属人员及一线员工树立以客户为中心,一切从客户的利益出发的服务理念,不断提升企业品牌,开拓装饰业务。
10、积极协助人力资源部做好施工人员岗前的评审和培训工作。
11、认真做好对质量管理中心部门下属人员的培训工作,努力提高工程质量管理水平。
装饰公司管理制度5
1、材料管理细则
(1)根据工程施工进度,由工程部正式向材料采购人员发出订购单并提供详细大样及尺寸,大宗主材及异性材料最少需提前5天申请。
(2)施工辅助材料及急用零星材料项目部确因情况特殊需自行采购由项目经理自行决定,保存好各类采购发票,按公司标准报账流程报销费用。
⑶项目现场由于现场施工条件和具体施工要求发生重大设计变更,应第一时间向工程部发出变更通知,应及时做好变更签证。
(4)由工程部向材料采购人员发出的材料订购单,工程部负责跟踪。
2、材料库存管理制度
(1)材料入库必须经公司材料管理人员验收签字,不合格材料坚决不予接收,材料管理人员必须及时办理退货手续。大宗主材进场,项目经理应亲自到场参与验收,严格把好质量关,发现问题及时与材料采购人员沟通。
(2)材料管理人员对验收合格的任何材料必须清点后填写材料收货单,收货单需报工程部经理确认并签字方可入库,登记进帐。材料管理员应逐项登记材料进、销、存明细台账,每月向公司工程部和分管经理上报材料消耗情况表。有条件必须同时录入电子文档备查。材料质量合格证由管理员收集后送工程部汇编工程档案。
⑶材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点以及有效期等栏目。
(4)仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理。并留有足够的通道,便于搬运。
(5)大宗材料、设备不能入库的,要清点数量,选择地势较高的地方并加以垫架,做好遮盖及围蔽工作,防止雨淋日晒,避免造成损失。
(6)仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。
(7)材料出库必须填写出库单,由工程部经理签字批准,领料人签名。
(8)工具设备借用,建立借用物品帐。严格履行借用手续,并及时催收入库。实行谁领用谁保管的原则,如有损坏,及时通知公司材料员联系维修或更换。
(9)采购的即时运送到项目现场的材料由项目经理接收,并清点数目和查验质量。做好进货资料上交工程部。
装饰公司管理制度6
1、工程施工安排制度
(1)对工程单源实行类别制,按工程金额将单源分为一、二、三、四类单;一类单:10万元(不含10万元)以上;二类单:7万元(不含7万元)-10万元;三类单:4万元(不含4万元)-7万元;四类单:4万元以下;
(2)派单方式:
定义描述:按施工单位经培训考核合格有上岗证的固定施工工人数,核准其可同时施工工程的数量上指派单:
原则上施工单位回头单,由工程管理部直接指派带回回头单施工单位施工;
轮单(回头单不包含在内):
按工程数量及施工单位轮单:主要指工程量不饱和的情况下按项目部排列顺序轮单;
按工程等级及施工单位等级轮单:主要指工程量不饱和或基本饱和的情况下对工程单源分类后,按施工单位等级派单;
按施工单位核准施工数量轮单:主要指工程量饱和或超负荷情况下,按核准施工单位可同时施工工程的数量上限派单;
根据施工单位已有施工地域轮单:主要指工程量饱和或超负荷情况下,按施工地点对施工单位派单;
对100万以上大型工程可由工程管理部利用公司现有的工程资源成立专项工程项目部;
(3)派单程序:由工程管理部对施工单位现有工程情况进行统计分析后,按以上派单方式进行派单,所派单源须进行登记,项目部在建工程施工完毕结算后须予以注销;每月须将派单情况向各项目工程部和各分公司进行公布;
2、工程监理安排制度
100万以上大型工程可由工程管理部临时成立监理小组对不同工种进行监理;
(3)应客户要求点名的监理员,由工程管理部直接委派该监理员进行监理。
3、工程施工组织程序
(一)施工单位收到工程部的派单通知,即与工程合同签署人联系,索取工程施工资料(《工程预算报价表》《工程施工图》《乙方提供主要材料明细表》《工程合同》),与设计师共同对资料进行审查核对,发现不合理或不清楚的地方立即协调解决;
(二)制定《工程进度表》《工程材料配送表》,同时根据进度安排落实施工力量,向材料超市递交《材料配送表》。
(三)到工地物业管理处办理开工手续,对工地现场进行勘察,重点检查水电及排水是否正常,原有其他设施是否完好、厨房卫生间是否漏水、全屋墙地面及天花有无渗漏、裂缝等;发现问题,提请业主联系管理处解决或在装修时解决,并对照设计方案检查是否具有可操作性。将勘测情况及设计方案检查结果填写《施工现场勘测检查表》。
(四)正式施工前向业主提交《工程进度表》,并将客户采购材料以《甲方准备材料通知单》的方式通知客户适时准备自购材料。
(五)工程基础改造项目开工前,做好《施工现场管理制度》中要求的相关牌表及宣传资料的挂、摆、放工作并妥善保管。
(六)对施工现场原有设施进行保护。
(七)按《施工现场管理制度》及《装饰装修施工规范》要求依据工程进度计划进行施工。项目经理工程施工组织流程领取施工管理资办理技术文件交接手办理开工手续,勘验现制材料配送计划。
装饰公司管理制度7
建筑装饰公司财务管理规定
一、每月五日开支。
二、办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月3日前报财务,各部门工资表应于每月3日前办完签字手续报财务部。
三、现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。
四、外委包工合同借款不得超过进度的70%。
五、外包工负责人按进度借款,临时施工人员不予借款。
六、车辆、器具、材料都应完成询价、比价程序。
七、单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元,特殊情况需经主管领导及总经理审批。
八、借出支票,必须注明限额及封顶。
九、外委包工付款凭工资表,外委订货付款按订货合同分期付款,以正式发票结帐。
十、报销凭据为税务局正式发票,特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。
十一、借款需在二十日内报销,财务部根据借款日期,督促借款者报销。逾期不报者财务部对借款者暂扣工资,直至以发票报销。
十二、保管员、现场员无工程时,50%开支放假,以工作15天为一期限。
十三、较大型工程可设保安员。
十四、大型工程或特殊情况下,如需开伙,由工程项目经理上报开伙
申请工程副总财务行政副总总经理审批。公司给予
每个工程300元/月开伙补助,其它费用自理。
十五、如工程现场涉及到临时其它经费,如取暖等,由项目经理提出
书面申请工程副总审批财务行政副总总经理审批。
装饰公司管理制度8
1、工程现场全体工作人员必须每天准时出勤并签到,涉及到夜间施工的由项目经理安排人员轮班值守。工程开工后,除法定上班时间外,具体工作时间由项目经理根据工作需要进行安排。
2、工作人员外出执行任务需要向项目经理请示,填写外出任务单,获准后方可外出。
3、项目经理外出需向工程部经理汇报。
4、病假需出示病假证明书。
5、员工休假及事假要向项目经理申请,填写请假条,两天以内项目经理批准,三天以内工程部经理批准,四天以上报总经理批准,项目经理休假由公司总经理批准,并送公司行政部备案。
6、因工程进度需要加班时,所有工作人员必须服从。工作人员在每天正常出勤下班,有加班的可以存假,待其本人有时间时公司给予调休。但需在本年度休完,如确实因为项目原因不能调休完的,公司在年底按所加班时间的50%给予相应的津贴,假期不累计到下一年度。
工作人员因自身能力原因不能按时完成自身工作任务,需要加班的,不享受存假。项目部加班人员要如实上报有效加班时间,不得谎报,工程部负责人要认真负责,对加班的员工进行监督,经查谎报加班时间的员工将扣除已经累计的加班时间。
7、项目部人员可以因事因病请假。事假予以扣除当天工资,病假出示病假证明书不予扣除工资,项目部管理人员临时因事不能按时到岗的,必须在一小时内电话告知项目经理,项目经理临时有事则需要向工程部经理电话告知。
装饰公司管理制度9
一、团队成员必须服从公司的领导和安排。
二、团队成员必须遵守公司管理规章制度和服务行为规范,认真履行工作职责。
三、团队成员不得擅自泄露客户和公司的一切商业性秘密,违者按公司或法律有关规定处理。
四、客户服务团队每天定时召开沟通协调会议,及时交流工作体会,传达工作信息,保持团队成员的密切合作、思想统一,团队所有成员必须参加。
五、团队成员必须互相配合,互相支持,出现问题应及时检讨和分析,不得相互猜疑、指责,影响团队内部团结。
六、对客户投诉和发生重大事件应及时作出反应,积极研究对策作出处理,并总结如实上报,不得欺上瞒下,给公司造成不必要的影响和损失。
七、经常与其他部门进行沟通,保持良好的协作关系。
装饰公司管理制度10
为了加强公司的财务管理工作,规范公司的财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,根据国家相关法律法规及公司章程的规定,结合本公司实际情况,特制定本财务管理制度。
一、公司财务部门的职能及组成
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;
2、建立健全财务管理的各项规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行;
绩效报酬
3、积极为公司经营管理服务,促进公司取得可观的经济效益;
4、厉行节约,合理使用资金;
5、合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;
6、完成公司交给的其他工作任务。
7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成、
8、公司各部门和职员办理财会业务,必须遵守本规定。
二、财务工作岗位职责
(一)财务经理主要工作职责:
1、组织制定各项财务制度办法,并督促贯彻执行。制定要符合国家规定,适应本单位具体情况的会计制度,便于员工参加管理和核算,以利于提高经济效益。
2、组织编制本单位的财务成本预算。根据市场材料价格情况,市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支情况、材料消耗、技术措施计划等编制单位成本计划和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
3、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则,定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况,考核资金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收节支潜力,提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。
4、组织编制本单位的会计报表和有关报告,并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐,按上级规定的时间报出会计报表,报表数字要求准确、完整,并认真审查,保持真实可靠。及时归x计资料做好档案管理工作。
5、负责电算化会计系统的全面使用管理和日常维护工作。根据会计电算化工作的要求以及财务准则的规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。
6、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用,认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护,对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。
7、负责会计人员政治思想工作,组织财会人员进行业务技术学习。
(二)会计的主要工作职责是:
1、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐;对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定,审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法,内容是否真实,印签是否齐全,数字是否正确,附件是否齐全等。
2、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算;对于各种往来项目要随时清理结算,应收的各款项要抓紧催收,应付的款项及时清偿,避免发生呆帐损失。
3、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。
①办理购置、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助有关部门对固定资产进行分类编号,建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出的的固定资产,应及时协助办理验收和交付使用手续。
②按照报税务局备案的折旧率每月折旧、并编制凭证,不得任意改变折旧率,不得多提、少提或漏提折旧费。
③固定资产增加,减少应按规定填制原始凭证或记帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与有关部门核对,做到帐实相符。
4、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。
①年终会同管理部门对固定资产进行全面清点,对多余闲置使用不当的固定资产及时向领导反映,并提出改进意见,提高固定资产的利用率。
②对盘盈盘亏、报废的固定资产要深入现场查对实物,查明原因,经审批后办理相关处置手续。对因报废和盘盈盘亏的固定资产应作出真实的会计账务处理。
5、每月终了应及时各项会计业务进行处理,准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。
6、凭证取得要合规范,凭证内容要齐全,填制凭证要规范,正确登记所有帐簿。
7、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐,正确归集和提供各种资料,每月将各类记帐凭证输入计算机,及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料,并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实,做好数据备份工作。
8、每月及时核算各项应缴税费,及时办理纳税申报。对可能存在的税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。
(三)出纳的主要工作职责是:
1、认真执行现金管理制度和银行结算制度,负责办理现金收付和银行结算业务,严格支票管理制度,编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。
2、收付款前,出纳人员要对凭证认真进行复核,发现问题要及时提出更正或拒绝办理。现金必须做到日清月结,库存与帐面额必须相符。
3、收付后要在收付款凭证上签字,并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
4、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。
5、对开错的支票,必须加盖“作废”戳记。如出现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。
6、妥善保管各种支票及有价证券,对保险柜密码必须保密,钱钥匙必须管好,不得随意转交他人,临时离开工作岗位时,必须锁好钱柜,不得随意委托他人代办。需要他人代办及付款业务时,必须经财务经理批准并办交接手续。
7、库存现金不得超过规定的限额,收后的现金当天存入银行,不得坐支和留用,不得以白条借据等抵充库存现金,更不得挪用库存现金,
8、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。
9、保管好有关印章。签发支票的各种印章不得由出纳员一人保管。每日下班前,必须将印章放入保险柜。
10、保管好尚未使用的空白支票和收据,如票据丢失应立即向有关部门和单位办理挂失手续。
11、积极配合银行做对帐、报帐工作,以及配合会计做好各种帐务处理。
12、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行
存款日记帐。每日终了,必须结出余额。
13、发生长短款时,要立即报告主管人员,不得隐瞒不报或者私自以长款补短款。现金日记帐面余额必须与库存现金相符。每月末3日后,必须结出最后一扎传票,并与银行对好帐,编制“银行存款余额调节表”,做到帐帐、帐表相符。
14、完成总经理或主管领导交付的其他工作,负责公司各项业务的报销,负责公司工资、奖金的领取、发放及工资、奖金等发放名单的存档装订工作。
三、财务工作管理
1、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿,会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。
2、财务工作人员应保证帐薄记录与实物,款项相符;应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次,会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。
3、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。财务工作人员发现帐簿记录与实物不符时应及时向总经理或主管领导书面报告,并请求查明原因,作出处理。
4、出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。
四、支票、现金管理
1、支票由出纳员专人保管,支票的使用必须凭审核后的收付款凭证为依据,经财务经理批准签字后方能加盖印鉴章。支票必须按批准金额封头,填写日期、用途、登记号码。
2、支票付款后支票存根、发票由经手人签字,会计核对、总经理审批。填写金额无误,完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿注销。
3、公司在发放员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的旅差费;总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。
4、除以上规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付,确需支付现金的,经会计审核,总经理批准后方可支付现金。
5、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(坐支)。
6、财务人员从银行提取现金,必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核,财务经理复核并交总经理批准签字后,方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。
7、符合本规定范围内使用现金的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,由经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。
8、财务人员依据办公室提交的考勤表,根据公司的考勤规定编制工资表,经财务经理审核,总经理签字后方可提款,发放当月工资。
9、出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,帐款相符。
五、工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。
3、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作
(1)参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。
(2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序
(1)施工单位于月度结算前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签。
(2)财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。
6、工程决算程序
(1)施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。
(2)财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。
(3)工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述规定的职责范围联合进行专项工程决算。
(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
(5)支付工程结算款应附双方认可的工程结算书。
六、差旅费开支管理规定
出差人员必须严守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的报销实行实报实销,便必须获得真实合法有效的票据。
1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的,发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。
2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。
3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费
4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备案,其有关费用均由个人自理不许报销。
5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。
6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的',均不再允许报销各种费用。
7、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。
8、外单位人
员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。
9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意,方可回来后凭据报销。
七、会计档案管理
凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的与财务相关的资料,均应归档管理。
1、会计凭证应按月,按编号顺序每月装订成册,标清月份,季度,起止年,号数,单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)归档保存。
2、会计报表应分月、季、年报,按时归档。由总经理指定专人保管,并分类填制目录。
3、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案须经总经理批准。
4、各种会计档案保管期限详见下表。
装饰公司管理制度11
一、建档依据
根据邮电部《邮电文书立卷归档办法》,结合本公司实际制定本制度。
二、建档原则
1、公文承办部门或承办人员应保证所经办文件的系统性、完整性,结案后须及时交专(兼)职文书人员归档。
2、经办人员工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。
三、归档范围
1、重要的会议材料,包括:会议通知、决议、领导人的讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。
2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请求、批复、统计报表及简报。
4、本公司与有关单位签定的合同、协议等文件材料。
5、本公司干部任免的文件以及关于职工奖励、处分的文件材料。
6、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
7、本公司历史大记事以及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
四、档案的装订
1、由文档员或经办人负责组卷、编目,卷内文件材料应按排列顺序,依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页码。
2、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。
3、案卷封面、应逐项按规定用毛笔或钢笔书写,字迹工整、清晰。
4、案卷装订:装订前卷内文件材料要去掉金属物,案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。
5、案卷排列格式:软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表),以案卷号排列次序装入卷盒,置于档案柜内保存。
装饰公司管理制度12
为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家的有关法律法规及公司章程的规定，特制定本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定：
1、公司员工迟到在5分钟以内，一分钟罚一元钱，5分钟至10分钟，罚款10元；10分钟以后罚款30元。如果因为迟到而不来上班者，按旷工三天处罚。
2、病假：员工必须提前一天以书面形式通知行政部，并写请假条，病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按旷工三天处罚。
3、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。
4、当月病假，事假累计不超过三天，病假，事假无薪水。
5、公司员工必须根据《清洁值日轮流表》值日人员必须按照要求打扫办公室清洁卫生。
6、公司纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带纸杯。
7、上班时间尽量不接打私人电话，紧急或特殊情况，通话时间不易过长。
8、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。
9、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外，不允许放其他物品。
10、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品，人离开时椅子调整。
11、吸烟请在吸烟区，公司员工不得在办公室区域内吸烟，发现一次罚款20元。
12、公司员工只要一进办公室，没有佩戴胸卡的，发现一次罚款10元，交给财务。
13、公司员工一个星期休息一天，周末不能休息。（否则按旷工处理）
14、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。
15、节约用水、用电，最后一个离开者检查水、电、饮水机是否关闭。
16、市场部的员工必须把每天做的事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。
17、公司员工不能再公司大声喧哗、嬉笑、打闹。
二、语言规范：
1、交往语言：您好、早上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快、拜拜。
2、电话语言：电话铃响三声内接起，先报“您好！华朗装饰设计。”请问，谢谢，再见。
3、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。
三、公司倡导树立“一盘棋”的思想。禁止任何部门个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
设计师职责范围
1、本公司以轻装修重装饰的理念来达到装修效果。
2、设计师要主动与业主和施工队长沟通。
3、设计师必须认真详尽的向施工队长做好设计交代、勤到现场查看指导。
4、建议业主不妨主动提出要求，在合同上增加相关批注，让公司利益得到更实质性的保障。
销售部职责范围
1、根据公司的管理要求，上班必须穿戴公司规定的服装，工作证整齐的挂在胸前，认真的完成公司下达的目标及任务。
2、服从公司的安排和合理的调动。
3、在与客户交谈时应以公司的利益和形象为先，主动和客户交流和沟通，让客户能感觉到公司的热忱服务和真诚的合作。
总监职责范围
1、每个工地开工进场，应按公司要求做好成品保护，公司广告标语应挂在显人耳目的地方。
2、以安全为天，生产为本的原则，按施工需求进行工人的调动和安排。
3、材料与垃圾应按规定分开，分类；整齐的排放在施工现场。
4、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。
5、必须每天到施工现场做质量检验登记，及时改进不合格产品，以减少公司不必要的损失。
财务部门职责范围
1、认真贯彻、执行管家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性，合理性
2、建立健全公司各种财务管理制度。严格按照财务工作程序执行。
3、编制和执行财务预算，财务收支计划，确保资金有效供应。
4、进行成本费用预收，核算、考核和控制、督促有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。
5、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
6、负责公司材料，办公用品的管理。
7、参与项目与施工对结算，参与采购部门与材料供应商结算。
8、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。
9、按照工程预付款进行工程成本的控制。
华朗装饰有限公司
20xx年4月16日
装饰公司管理制度13
第1条 档案的管理：
(一)办公室是档案的执行管理部门,并由专人负责档案管理;
(二)凡是能准确反映公司各项业务活动的文件、材料、声像、报表,都必须及时归档;
(三)档案管理人员坚持文书随时立卷归档,并分门别类,做好收集、整理、立卷、归档工作,档案内容包括从成立之日起每年在经营管理工作中形成或公司制发的应归档的文件材料;
(四)档案管理使用专用电脑,建立电子档案和索引目录以备科学查档;未经办公室同意,其它员工一律不得擅自使用。
第2条 档案归档范围：
(一)公司设立、变更的申请、审批、登记等方面的文件材料;
(二)政府、项目批文、合同,公司董事会形成的文件材料;
(三)反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等);
(四)资金借贷、业务往来方面的文件材料(含合同、重要报表、银企联系函件等);
(五)公司制度体系、会议纪要、内部发文(工作流程、公司决定等),发展规划、工作总结等;
(六)工程进度计划控制文件(含业务单位往来函件等)、工程初设、修改、竣工图纸,工程部门留用复印件备份等;
(七)公司各部门年度工作计划(财务资金计划由财务部归档);
(八)公司有效证照、证件;
(九)具有法律效力及保存价值的文件;
(十)公司重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等;
(十一)员工电脑中与公司有关的电子版资料、文件等;
(十二)公司获得的各种社会荣誉资料;
(十三)会计统计、年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明,各种季度报表、月报表,政府主管部门下发的有关财务类文件材料(此类档案由公司财务部自行保管存查);
(十四)组织人事教育培训、员工变动表、花名册、教育培训;
(十五)其他需要归档管理的资料,包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料,上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。
第3条 档案立卷要求：
(一)办公室应及时做好档案归档分类保管工作;财务和物业应自行及时的将需归档的文件、报表等材料整理立卷以便存查;
(二)公司各部门应及时向办公室移交发生的档案材料,如材料还需使用,也应向交办公室立卷归档后再办理借阅手续;各部门必须严格遵守归档制度,不得无故延期或不交归档的文件材料;
(三)各部门向办公室提交档案时,要严格履行移交手续;档案管理人员按文件材料分类造册,并在存档资料表上注明移交人、存档人、存档时间;
(四)档案立卷要求遵循公司档案的形成规律和特点,保持档案质检的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用;
(五)卷内档案材料应按材料排序,依次编写页号;
(六)有关卷内材料的情况说明,都应逐填写在目录备注内;
(七)案卷封面,应逐项按规定用钢笔或签字笔书写,字迹要工整、清晰。
第4条 档案归档时间:
(一)公司每半年进行一次集中清理归档工作并作出归档结论;
(二)财务部门需按时间要求将档案归档清整结论情况以书面形式报总经理批示后交办公室存查;
(三)物业公司档案按公司工作要求清整情况及结论报办公室存查;根据公司要求独立建立清查归档并将结果书面报办公室存查。
第5条 档案的借阅:
(一)借阅档案需按规定办理借阅手续,在规定的范围内查阅。不得在档案上涂改、勾画、裁剪、抽取、拆散、调换、撕毁等损坏档案行为,并应及时归还。
(二)各部门因工作需要,借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准,然后到档案管理员处填写档案调阅登记簿,方可借阅;
(三)公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门负责人批准,否则不予借阅;
(四)借阅档案必须严格履行登记手续,归还的档案要进行检查、清点,并在登记薄上注销;
(五)借阅档案的人员,不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出,如有特殊情况需要转借或携带档案外出时,须经公司总经理批准;
(六)借阅的档案用完后,应及时归还,借用时间一般不得超过10天;档案管理责任人需追述借阅归还并做好记录;
(七)借阅人对档案要妥善保管,不得遗失;
(八)凡借阅的档案、文件一律不得私自复印,如工作需要,应按公司有关保密规定办理;
(九)会计档案一律不准外借。内部调阅应经财务同意并报总经理批准。外单位因特殊需要,查阅有关会计档案时,应持正式公文,并经总经理同意。查阅会计档案时不得将档案带出公司;如需摘抄、复印,应经总经理同意方可办理。
第6条 档案保密级别:
(一)档案分一般档案和密级档案两类。档案的密级由公司总经理核定签注;
(二)有密级的档案需经公司总经理或授权办公室主任同意翻阅和复印使用;
(三)有密级档案只限档案管理员管理;
(四)一般档案管理,属业务工作使用范畴,对内予以及时提供利用;对外按借阅手续经办公室主任批准办理。
装饰公司管理制度14
第一章总则
第一条根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》，管理制度《建筑装饰公司财务管理制度》。
第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。
第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。
第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。
第二章财务部门职责
第五条严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。
第六条根据会计核算原则，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。
第七条及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。
第八条及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。
装饰公司管理制度15
1、进驻施工现场当日,须将施工单位标志牌、施工管理资料袋、安全标识等按要求格式置放,并须在施工现场配置2kg灭火器二只、医药箱一只;
2、工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完整、清晰并放入施工资料袋中;
3、须根据施工工人进场施工时间办理相应的居留手续;
4、施工工人须统一穿着工服、佩带上岗证,着装要整齐,不得穿破损、严重污秽工服及穿拖鞋施工;
5、施工现场不得生火或使用电炉做饭、烧水、取暖;
6、施工用料须分门别类堆放整齐,置于干爽地界;
7、每日施工完毕,须清理施工垃圾,做到现场无垃圾堆积;
8、妥善保管业主提供装修用料及室内原有须保留设施,对易损件须加以保护处理;
9、遵守物业管理单位的相关规定,不得违章作业;
10、施工过程中,须关闭施工现场入户门,不得干扰邻居日常生活;
11、对参观样板房客户或其他来访者,须热情接待并对相关问题给予解答;
12、施工现场不得留非施工人员居住或长时间逗留;
13、施工工人不得在施工现场抽烟、打架斗殴;
14、工余时间,留宿工人不得赌博或进行其他影响邻居休息的活动;
15、工程竣工,须做到人走场清、窗明几净。
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