设备材料管理制度（通用16篇）
在生活中，制度对人们来说越来越重要，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的设备材料管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
设备材料管理制度 1
1.制定本项目所有机械设备的'安全操作规程要领和安全管理制度。
2.对各类机械设备，必须配齐安全防护装置，并经常检查，执行维修、保养制度，确保安全运行。
3.定期组织设备安全检查，及时向主管领导汇报设备运转情况。
4.配合有关部门做好特殊工种培训、考核发证工作，确保持证上岗。
5.参加对各类机械设备安全事故的调查分析。
6.认真执行本项目有关产品质量管理规定，杜绝伪劣产品进入施工现场。
7.确保供应施工生产中安全技术措施所需要的材料，对现场使用钢管、扣件、脚手板、竹笆片、夹板等材料，必须保证质量。
8.配合有关部门做好劳保用品管理发放工作。
9.加强仓库人员的安全教育，严格执行有关危险品的运输、储存、发放等规定。
设备材料管理制度 2
为了规范仓库库存材料（设备）的领用发放管理，确保材料（设备）发放秩序和授权审批流程的执行，特制定仓库库存材料（设备）领用管理制度，内容如下。
一、领料申请
1.领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”，至物资仓库领取。
2.物资仓库保管员根据“车间领料申请单”，将票号输入造船决策支持系统，自动生成“天津新港船舶重工责任公司领料单“，进系统验证可用后发放。
二、仓库发放
1.仓库保管员根据领料凭证核对无误后限额发料,发出的数量要准确,不得超出凭证的.数量。
2.按发放器材的规格、型号、数量详细核对,清点后交给领料人员防止差错。
3．属（XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目）的出库物资,在发料前通知质量保证部检验人员到现场检查,在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后方可发放。
4.属船东检查经验收合格后的入库物资，发放时按规定要求：
A 提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。
B 提供按规定签署的产品合格证明和有关检验情况等文件。 C 提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。在发料前通知检查员（必要时通知船东）到现场检查,在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后发放。
5.生产急需代用物资发放,限额器材发放都要履行手续，进口设备动用拆套必须经主管计划员签字后，方可发料。
6.物资发出后及时销账，填单登帐注销，一般当日内结账，账目不得任意涂改。
7.仓库内所有物资，禁止以白条抵库。
8.数量不确定产品的发放规定如下：
领用人要求数量（个）与仓库存放成套物资数量（套）领用不匹配时，
原材料、配套产品根据设计部下发的托盘表，严格按照托盘表数量发放，每次记好段号，逐项签字确认后组织发货，直至成批（套）物资发出后出账，填单登帐。机电设备根据设备装箱单发放，要求主体或附件逐项签字确认后组织发货，直至成套物资（主体）发出后出账，填单登帐。
9.物资仓库保管员对物资发放过程进行记录，及时出账，确保账物相符。
设备材料管理制度 3
1.设备材料的供应管理，除大型重要设备外，应尽量减少甲供设备的数量。为保证产品的质量和档次可适当增加甲指设备和材料的数量。
2.设备材料供应分类定义
结合工程设计，应对设备材料的供应按甲供、甲指提出分类要求
甲供设备:由甲方采购交付相关工程承包单位安装的大型核心设备。在总包合同中列明型号数量、供货时间，总包应收取的`照管费与分包工程管理费一并包干考虑。
甲供材料:对物业标准影响较大，市场上品质和价格档次相差较大的重要材料。此类材料由甲方采购，交付相应工程承包单位施工的，在相应工程承包合同中列明规格数量、供应时间及价款结算方式。
甲指设备:市场上品质和价格变化较大，对物业使用和管理有较大影响的设备。建设单位须对承包单位的采购计划加以控制，招标时以暂估价计入，采购时由建设单位确定品牌产品系列和型号及价格上限，由施工方采购。结算时按暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
甲指材料:市场上品质和价格变化较大，建设单位须对承包单位的采购加以控制的材料，招标时以暂估价计入，采购时建设单位指定品牌型号规格和预算价格上限，由施工方采购。结算时按中标暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
3.设备材料供应分类明细的确定
1)甲供主要设备材料;
l甲供主要设备材料，由规划设计部根据工程设计要求提出分类明细。
2)甲指主要设备材料;
l甲指主要设备材料，由工程部根据工程质量和档次要求提出分类明细，装饰材料的确定必须征求营销策划部、规划设计部意见。
4.设备材料供应计划
1)工程部依据设备材料供应分类明细，结合工程进度计划，对甲指、甲供设备材料供应提出《设备材料最迟进场时间要求
2)计划合约部依据《设备材料最迟进场时间要求》对招投标、合同、加工订货及运输作出计划安排。
5.设备材料供应的确定
1)甲供主要设备材料的确定，由工程部组织招投标及签订合同。规划设计部、工程部配合参与项目考察(监理公司参加)及合同条款的制定;
2)甲指主要材料设备的确定，由工程部组织质量考察(监理公司参加)，选定设备材料超出《清单暂定价格》报工程部及公司领导批准;
3)装饰材料的确定，由营销部、规划设计部选定，工程部对产品价格、质量和工艺参与意见。
6.设备材料供应的验货
1)设备材料供应的验货工作，以谁定谁验为原则，确保验收工作的准确无误;
2)设备材料验收完毕，验收部门与工程部办理交接手续。由工程部交与安装(施工)单位。
设备材料管理制度 4
工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序
1.目的:
1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。
1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。
1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。
2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。
3.职责:
3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。
3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。
3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。
4.程序:
4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的'采购。
4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。
4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。
4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。
4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。
4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。
4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。
5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:
5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。
5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与产品封样是否相符,并将产品封样保留到工程竣工及至保修期结束。
5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。
5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。
5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。
5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。
5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。
5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。
5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。
5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。
5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。
5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。
5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。
5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。
5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。
5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。
6.相关文件:
6.1《招投标管理工作细则》
6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》
6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准
7.相关表单
7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》
7.2《甲供材料(设备)入围资格》
7.3《甲供材料(设备)清单》
7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》
7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》
7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》
修改记录
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日期:日期:日期:
设备材料管理制度 5
1.目的
1.1加强设备材料检验验收管理，规范验收程序，保证设备材料质量，保证工程质量。
1.2保证设备材料验收工作及时、准确地进行，提高验收工作效率。
2.原则
2.1设备材料的检验验收必须符合国家电力基本建设技术管理制度的规定及华电集团、华电国际、华电青岛发电有限公司有关规定。
2.2根据设备材料采购主体不同分别进行检验验收，包括建设单位采购物资的检验验收和承包商自行采购物资的检验验收。
2.3国家规定的压力容器检验项目应前移到设备生产厂家完成。
3.释义
设备材料检验验收管理是指通过明确设备材料检验验收相关各方的职责，规范设备材料检验验收流程，采取必要的检验验收手段，保证工程使用的设备材料符合工程设计和规划的技术质量要求的管理过程。
4.管理要求
4.1在设备材料检验验收中，要明确各相关单位及部门的职责，以确保设备材料在领用前为合格产品。
4.1.1设备物资组职责
归口管理设备材料检验验收工作。
4.1.2代保管单位职责
4.1.2.1负责组织设备材料到现场的验收工作。
4.1.2.2根据订货合同、技术协议、装箱清单对到货设备材料的数量、规格、型号进行清点核实。
4.1.2.3针对所检验的设备材料性质、特点、数量合理存放。
4.1.2.4负责收集各单位、部门验收人员提出的有关设备、材料质量和数量上存在的问题、处理意见及建议，并负责进行汇总并签字。
4.1.2.5接到设备材料到货信息后，应及时联系提货和组织卸车。
4.1.3三期办职责
4.1.3.1负责检验设备材料质量是否符合技术规范的要求。
4.1.3.2接收有关的设备材料的技术资料。
4.1.3.3检查设备材料的有关技术资料是否齐全。
4.1.3.4负责提出被检验设备材料存在的问题，并提出处理意见。
4.1.4监理单位职责
4.1.4.1负责检验设备材料质量是否符合施工安装要求，对存在质量缺陷的产品提出处理意见。
4.1.4.2当各方面意见发生分歧时，负责协调并拿出决定性的`意见。
4.1.5施工承包商职责
检验设备材料质量是否符合施工安装要求，对存在质量缺陷的产品提出处理意见。
4.1.6供货商职责
负责提供设备材料的质量证明书、产品合格证、装箱单、磅码单、发货明细及有关资料文件。对验收中存在问题的处理意见做出明确答复。
4.2施工承包商采购物资的检验验收
4.2.1施工承包商自行采购的物资，经自检合格后向监理提出验收申请，同时提供采购的设备材料的产品合格证、产品说明书等质量保证文件。
4.2.2施工监理接到施工承包商的验收申请后，组织三期办、设备物资组、施工承包商进行验收、核对。
4.2.3三期办、设备物资组、监理单位根据协议和技术规范书等资料，按照工程要求对施工承包商自购物资进行检验，包括:
4.2.3.1有无短名单报批手续;
4.2.3.2有无中标确认文件;
4.2.3.3所采购的产品是否为确认单位产品;
4.2.3.4采购的设备/材料的质量是否符合要求;
4.2.3.5数量是否足够，是否与申报的用途一致;
4.2.3.6相关各方认为有必要时，可请专门的检验机构对物资进行检验;
4.2.3.7对检验中发现的问题，应做好记录，确认处理意见，督促施工承包商限期整改。
4.3设备材料接收、开箱验收、保管、发放管理规定
4.3.1物资代保管单位在提货和卸车过程中，应及时清点数量，检查外观，发现问题，应及时通知设备物资组，并取得相关记录(照相等)。
4.3.2在设备材料到货后，设备代保管单位负责设备材料的接收和登记，登记内容包括所属合同名称、合同编号、到货日期、主设备名称、箱件编号、运输方式、承运单位、包装方式、单位、数量、存放位置等，形成设备材料接收记录并及时录入pmis系统。同时填写《设备材料接收明细表》(附件1)。在接收过程中设备供货厂家或其代理必须在场并签字确认。
4.3.3根据施工进度情况，设备代保管单位根据施工承包商的要求编制开箱计划，并报设备物资组审核。
4.3.4设备代保管单位原则上要在开箱验收前7天通知供货厂家，同时提前2天以书面形式通知施工监理、设备物资组、三期办、档案室、施工承包商准时参加开箱验收(通知单形式由代保管单位自己确定)，如各单位及部门接到通知后未按时参加验收，又没有提前协调更改验收日期，则视作认可验收结果。
4.3.5供货厂家未能按时派人(或书面委托)到现场参加开箱，经建设单位同意后，设备代保管单位有权组织其他单位自行开箱验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为建设单位向供货厂家提出索赔的有效证据。
4.3.6设备代保管单位将整个开箱过程进行详细记录，并填写《设备验收情况记录》(附件2)，后付《设备、材料开箱资料移交清单》(附件3)，材料的验收还要填写《材料验收记录》(附件4)，各参加开箱单位签字确认，并各执一份。以上记录应统一编号后提交设备物资组，代保管单位将收集到的设备材料开箱资料在当天移交档案室，代保管单位将开箱情况及时(3天内)录入pmis系统。
4.3.7设备开箱过程中出现的设备材料缺陷等问题，设备代保管单位要填写《设备材料异常单》(附件5)，各参与验收的人员共同提出处理方案，由代保管单位汇总后，由监理单位协调形成统一的方案，供货厂家或其它责任单位应及时处理解决设备开箱过程中的缺件、缺陷等问题，物资代保管单位应在问题处理后重新组织验收，如在验收过程中无法确定处理方案及责任，则按《设备材料缺陷处理及索赔管理制度》的有关规定进行处理。
4.3.8设备代保管单位在填写设备开箱验收过程中的各种表单等记录时，各表单的编号要统一，必须具有唯一性。如某种表单有多份补充内容时，可于编号后添加英文字母a、b、c加以区别，验收记录及相应的附表办理完毕后，应及时提交设备物资组一份。
4.3.9设备代保管单位负责开箱设备的保管工作，必须严格按《电力基本建设火电设备保管规程》的要求，对设备材料进行保管。
4.3.10代保管单位保管的设备材料如因其保管、保养不善而导致设备材料丢失、损坏的，代保管单位应承但全部责任。
4.3.11每台机组投运和每个标段完工后，代保管单位向设备物资组移交相应的设备材料清册，验收发放记录等资料。
4.3.12工程竣工后，代保管单位将剩余设备材料集中堆放，造册，与设备物资组共同盘点移交设备物资组管理。
5.附则
5.1本管理制度自颁发之日起实施。
5.2本管理制度的解释权归属设备物资组。
设备材料管理制度 6
设备、材料入库制度设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：
（一）设备（材料）入库制度
1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。
2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。
3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。
4、随设备（材料）进场时所带的各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。
（二）、设备（材料）出库制度
1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。
2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。
3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。
4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。
5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。
6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。
7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。
(三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序
1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。
2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的.的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。
3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写（附表格1），由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。
4、由甲方（业主）提供的设备（材料）原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的设备（材料）统一保管。
物资交接确认书
编号：
接收项目部：工程名称 ：
设备材料管理制度 7
1.目的
1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。
1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。
1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。
2.释义
2.1入库:是指设备(材料)验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。
2.2出库:是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。
3.管理要求
3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责:
3.1.1设备物资组职责
负责对设备(材料)的入库、出库工作进行审核与管理。
3.1.2代保管单位职责
负责设备(材料)入库、出库的实施。
3.1.3三期办职责
负责对设备(材料)出库进行审核与监控。
3.2入库程序
3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的`原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写《设备入库单》(附件一)，《材料入库单》(附件二)，一式四联且连续编号。
3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。
3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。
3.2.4办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误(发票、协议、入库单应一致，一个产品只能用一个名称)，并核对无误后负责人签字。
3.2.5物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入pmis系统。
3.2.6物资代保管单位应建立设备材料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。设备明细台帐格式见附件三，材料明细台帐格式见附件四。
3.2.7对未办理入库手续的设备材料，物资代保管单位要做好实物到货记录，及时组织验收并办理相关入库手续。
3.3出库程序
3.3.1出库单是设备材料发出的原始记录。施工承包商凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料计划，填写《设备出库单》(附件五)，《材料出库单》(附件六)，一式四联且连续编号，签字批准后到仓库领用。
3.3.2根据现场实际安装需要，施工承包商如需挪用其他标段的设备材料，须经领用单位总工及以上领导签字和建设单位总工及以上领导批准。物资代保管单位根据施工承包商出具的经相关领导批准的设备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。挪用计划表详见附件七和附件八。
3.3.3设备安装需用专用工具，施工承包商可办理借用手续。施工承包商在借用专用工具时填写《专用工具借用申请单》(见附件九)，办理签字手续后，到青岛公司仓库借用。借用时要明确归还日期，设备安装完毕应及时归还，若有损坏，经三期办专工、主任认可后，办理确认手续，填写《专用工具损坏记录单》(见附件十)。对专用工具的领用建立领用台帐(附件十一)。因使用不当损坏或保管不善丢失，应由施工承包商照价赔偿。
3.3.4随机备品的领用，须由施工承包商提出申请(领用手续见附件十二)，经三期办确认原件已损坏，青岛公司分管副总经理批准后，到仓库办理交旧领新的手续。
3.3.5建立明细台帐:仓库管理人员依据“设备(材料)出库单”建立明细台帐，将出库单上的记录登记到台帐上。
3.3.6每台机组投运和每个标段完工后，代保管单位向设备物资组移交相应的设备材料清册，验收发放记录等资料。
3.3.7工程竣工后，代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册，与设备物资组共同盘点移交设备物资组管理。
3.4退库程序
3.4.1退库申请批准后，施工承包商按规定程序到物资代保管单位办理退库手续，同时由物资代保管单位填写《设备退库单》(附件十三)，《材料退库单》(附件十四)，施工承包商负责办理审批手续。
3.4.1退库后，物资代保管单位要按原值入帐，如属于已使用或损坏的物资，则由建设单位统一组织技术、商务人员鉴定后，按实际值入帐。
4.附则
4.1本管理程序自颁发之日起实施。
4.2本管理程序的解释权归属设备物资组。
设备材料管理制度 8
第一章 总则
第一条 为了提高设备材料的管理水平，规范设备材料的使用和维护，确保生产的顺利进行，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所有的设备和材料管理工作，包括采购、验收、储存、使用、维护及报废等环节。
第二章 设备材料的采购
第三条 设备材料的采购需遵循计划性、经济性和合理性原则。各部门应根据生产需要制定采购计划，报主管领导审批。
第四条 采购流程应遵循以下步骤：
1. 编制采购申请，明确设备材料的品类、规格、数量及预算。
2. 进行市场调查，选择合适的供应商。
3. 进行比价、议价，确保采购价格的合理性。
4. 签订采购合同，明确交货日期及售后服务要求。
第三章 设备材料的验收与储存
第五条 所有到货设备材料必须进行验收，验收内容包括数量、规格、质量等，需填写验收记录并由相关人员签字确认。
第六条 验收合格的设备材料应及时入库，建立完善的库存管理系统，分类存放，确保材料的安全和便于查找。
第七条 库存设备材料应定期盘点，确保账物相符，发现问题及时处理。
第四章 设备材料的`使用
第八条 设备材料使用前应经过审批，使用单位需对所用材料进行合理计划，确保高效利用。
第九条 使用单位应定期对设备进行检查和维护，确保设备正常运转，延长使用寿命。
第五章 设备材料的维护与保养
第十条 所有设备应建立维护保养档案，定期进行专业维护，维护内容包括清洗、润滑、调整等。
第十一条 对于设备的故障，要及时报告并进行维修，确保设备的高效运转。
第六章 设备材料的报废
第十二条 不再适用或已达到使用年限的设备材料应进行报废处理，需填写报废申请，经过相关部门审核后方可报废。
第十三条 报废设备材料的处理应遵循环境保护原则，选择合适的回收或处理方式。
第七章 附则
第十四条 本制度自发布之日起实施，各部门应加强对本制度的学习与执行，确保设备材料管理工作的顺利开展。
第十五条 本制度由公司设备材料管理部门负责解释和修订。
设备材料管理制度 9
一、总则
为加强设备材料的管理，保障设备材料的安全、完整，提高设备材料的使用效率，降低成本，特制定本管理制度。本制度适用于公司内所有设备材料的采购、验收、入库、存储、领用、调拨、维修、报废等环节的管理。
二、设备材料采购
1. 需求部门根据生产经营计划和实际需求，填写设备材料采购申请表，详细说明设备材料的名称、规格、型号、数量、预计单价、需求时间、用途等信息。
2. 采购部门收到采购申请表后，对需求进行审核和汇总，结合库存情况，制定采购计划。采购计划应明确采购的设备材料种类、数量、供应商选择、采购时间安排等内容。
3. 采购部门负责对供应商进行调查、评估和选择，建立合格供应商名录。在采购过程中，应优先选择合格供应商，并确保采购的设备材料质量符合要求、价格合理、交货及时。
4. 签订采购合同前，采购部门应会同相关部门对合同条款进行审查，包括设备材料的质量标准、价格、交货期、验收方式、售后服务、违约责任等。采购合同经审批后生效，采购部门负责跟进合同执行情况。
三、设备材料验收
1. 设备材料到货后，由采购部门通知质量检验部门和仓储部门进行验收。验收人员应依据采购合同、技术标准、质量证明文件等对设备材料的数量、外观、规格、型号、质量等进行检验。
2. 对于需要进行专业检测的.设备材料，应委托有资质的检测机构进行检测。检测费用由采购部门根据合同约定处理。
3. 验收合格的设备材料，由验收人员填写验收报告，办理入库手续；验收不合格的设备材料，由采购部门及时与供应商联系，办理退换货或其他处理手续。
四、设备材料入库
1. 仓储部门根据验收报告，对验收合格的设备材料进行入库操作。入库时应详细记录设备材料的入库日期、批次、编号、存放位置等信息，建立库存台账。
2. 设备材料应按照类别、规格、型号等进行分类存放，确保存放有序、便于查找和取用。同时，应采取适当的防护措施，防止设备材料损坏、变质、丢失。
3. 定期对库存设备材料进行盘点，核对库存数量与账面数量是否一致，检查设备材料的质量状况。如发现盘盈、盘亏或质量问题，应及时查明原因，按照规定程序进行处理。
五、设备材料存储
1. 仓库应保持干燥、通风、清洁，具备防火、防潮、防盗、防虫、防鼠等条件，确保设备材料存储环境安全。
2. 对特殊要求的设备材料，如易燃易爆、有毒有害、高精度等，应按照相关规定进行特殊存储，并设置明显的警示标识。
3. 建立库存设备材料的保管卡，记录设备材料的出入库动态，随时掌握库存数量和状态。保管人员应定期对设备材料进行巡查和维护，发现问题及时报告和处理。
六、设备材料领用
1. 领用部门填写设备材料领用申请表，注明领用的设备材料名称、规格、型号、数量、用途、领用人等信息，经部门负责人审批后，提交给仓储部门。
2. 仓储部门根据审批后的领用申请表发放设备材料，领用人在出库单上签字确认。出库单应包括出库日期、设备材料信息、领用部门、领用人等内容，作为库存台账和成本核算的依据。
3. 对于贵重设备材料或一次性领用数量较大的情况，应经公司领导审批后发放。
七、设备材料调拨
1. 公司内部部门之间如需调拨设备材料，由调出部门填写设备材料调拨申请表，说明调拨的设备材料名称、规格、型号、数量、调拨原因、调入部门等信息，经双方部门负责人签字确认后，报公司领导审批。
2. 审批通过后，仓储部门根据调拨申请表办理设备材料的调拨手续，调整库存台账，并通知调入部门和调出部门。
3. 调拨过程中，应确保设备材料的安全运输和交接，交接双方应核对设备材料的数量、质量等信息，并签字确认。
八、设备材料维修
1. 设备材料在使用过程中出现故障或损坏，使用部门应及时填写设备材料维修申请表，说明故障或损坏情况、维修要求、预计维修费用等信息，报设备管理部门。
2. 设备管理部门对维修申请进行审核，确定维修方案和维修单位。对于重大设备的维修，应组织专家进行论证。
3. 维修单位按照维修方案进行维修，维修完成后，由设备管理部门组织验收。验收合格后，使用部门方可继续使用设备材料。维修费用按照公司相关规定进行结算。
九、设备材料报废
1. 设备材料达到使用寿命或因严重损坏、技术淘汰等原因无法继续使用时，由使用部门填写设备材料报废申请表，说明报废原因、设备材料名称、规格、型号、数量、购置时间、账面价值等信息，报设备管理部门。
2. 设备管理部门组织技术人员、财务人员等对报废申请进行鉴定和审核，确定是否符合报废条件。对于符合报废条件的设备材料，报公司领导审批。
3. 审批通过后，由仓储部门将报废设备材料进行隔离存放，并按照国家相关规定进行处理。财务部门根据报废审批文件进行账务处理，核销资产。
十、监督与考核
1. 建立设备材料管理监督机制，定期对设备材料管理各环节进行检查和审计，发现问题及时纠正和处理。
2. 对违反本管理制度的部门和个人，视情节轻重给予批评教育、罚款、降职、撤职等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3. 将设备材料管理工作纳入部门和个人绩效考核体系，对在设备材料管理工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
十一、附则
1. 本管理制度由公司设备材料管理部门负责解释和修订。
2. 本管理制度自发布之日起施行。如有与国家法律法规和政策相抵触的，以国家法律法规和政策为准。
设备材料管理制度 10
一、设备材料采购
1. 依据施工计划与预算精准编制采购清单，明确设备材料的规格、型号、数量、质量标准等关键信息。
2. 筛选优质供应商，综合评估其信誉、产品质量、价格及供货能力，签订严谨规范的采购合同，明确双方权责与交货期限等重要条款。
二、设备材料验收
1. 构建严格的.验收小组，成员涵盖采购、技术、仓储等专业人员，依照合同标准与相关规范对入场设备材料进行细致检验。
2. 针对设备，着重查验外观完整性、性能参数达标性、运行稳定性，并核验随机附件与技术资料的完备性；对于材料，严格检查数量、规格、质量证明文件等，对不符要求者坚决予以退回处理。
三、设备材料存储
1. 依设备材料的特性、类别规划布局合理的仓储空间，配备完善的防火、防潮、防盗等基础防护设施。
2. 分类存放并设置明晰标识牌，精准标注名称、规格、型号、数量、入库时间等详细信息，对易燃易爆及有毒有害物品实施特殊隔离存储与严格安全管控。
四、设备材料领用
1. 领用部门提前填写精确规范的领用申请表，详尽注明用途、数量、预计归还时间（针对可周转设备）等核心内容，经审批流程后方可领用。
2. 库管人员依申请精准发放，严格核对领用人信息与实际发放数量，双方当场确认签字，对于贵重设备材料建立专项追踪记录档案。
五、设备材料维护保养
1. 针对设备制定科学合理的定期维护保养计划，明确保养项目、周期、责任人等关键要素，如实记录保养过程与结果并存档。
2. 对材料进行定期巡检，及时清理、防护变质或受损材料，依据实际状况合理调整存储环境与方式，全力确保设备材料的良好性能与可用性。
六、设备材料盘点核算
1. 定期组织全面盘点，采用实地清点与账目核对相结合的方式，确保设备材料的账实精准相符。
2. 针对盘盈、盘亏状况深入剖析原因，及时生成详尽报告并依规定流程予以处理，同步修正相关账目数据与记录信息。
设备材料管理制度 11
一、设备管理
（一）设备采购与验收
1. 依据生产需求制定设备采购计划，明确设备规格、型号、性能等要求，选择优质供应商进行采购。
2. 设备到货后，由设备管理部门会同使用部门、技术部门等相关人员共同验收。检查设备外观、数量、配件是否完整，试运行设备检验其性能是否达标，验收合格后办理入库手续并建立设备档案。
（二）设备使用与维护
1. 为操作人员提供设备操作培训，确保其熟悉设备操作规程后上岗，严禁违规操作。
2. 制定设备日常维护计划，操作人员负责设备的日常清洁、润滑、紧固等基础保养工作，并填写设备运行记录；维修人员定期对设备进行巡检、检修，及时处理设备故障，保障设备正常运行，维修情况详细记录在设备维修档案中。
（三）设备报废与处置
1. 设备达到使用年限或因严重损坏无法修复、技术落后等原因需报废时，由使用部门提出申请，设备管理部门组织技术鉴定，确认符合报废条件后报上级审批。
2. 报废设备按照相关规定进行处置，可拆解的.零部件进行回收利用，其余部分进行环保处理或出售给有资质的回收机构，处置过程做好记录与监督。
二、材料管理
（一）材料采购与入库
1. 根据生产计划与库存情况制定材料采购计划，合理确定采购量与采购周期，确保材料供应及时且不积压库存。
2. 材料到货后，仓库管理人员严格按照采购订单验收材料，核对材料名称、规格、数量、质量证明文件等，验收合格后办理入库手续并分类存放，同时录入库存管理系统。
（二）材料领用与发放
1. 生产部门依据生产任务填写材料领用单，注明领用材料名称、规格、数量、用途等信息，经部门负责人审批后到仓库领取材料。
2. 仓库管理人员按照领用单发放材料，遵循先进先出原则，发放时认真核对材料信息，确保发放准确无误，并及时更新库存台账。
（三）材料库存管理
1. 定期对材料库存进行盘点，核对实际库存与库存账目是否相符，查明差异原因并及时处理。
2. 依据材料特性分类存储，做好防潮、防火、防锈等防护措施，确保材料质量不受损；对易变质、有效期短的材料设置警示标识，优先发放使用。
三、监督与考核
1. 成立监督小组，定期对设备材料管理工作进行检查，检查内容包括设备维护保养情况、材料库存管理情况、制度执行情况等，发现问题及时下达整改通知并跟踪整改结果。
2. 建立考核机制，将设备材料管理工作纳入相关部门与人员的绩效考核体系，对管理工作表现优秀的部门与个人给予奖励，对违反制度或因管理不善导致生产延误、资源浪费等情况的部门与个人进行处罚，考核结果与薪酬、晋升等挂钩。
设备材料管理制度 12
一、目的与范围
本制度旨在规范公司设备材料的采购、验收、入库、存储、领用、使用、维护、报废等全生命周期管理，确保设备材料的'安全、高效、合理使用，提升公司运营效率和资产管理水平。本制度适用于公司所有部门及分支机构涉及的设备材料管理活动。
二、职责分工
1. 采购部门：负责设备材料的市场调研、供应商选择、合同签订及采购执行。
2. 仓储部门：负责设备材料的验收、入库、存储、出库及库存盘点。
3. 使用部门：负责设备材料的申请、领用、日常使用、维护保养及报废申请。
4. 财务部门：负责设备材料的成本核算、资金支付及资产折旧管理。
5. 质量管理部门：参与关键设备材料的质量检验与监督。
三、采购管理
1. 需求申请：使用部门根据实际需求填写《设备材料采购申请表》，明确设备材料的名称、规格、数量、预期用途及预算等信息，经部门负责人审批后提交采购部门。
2. 供应商评估：采购部门应对潜在供应商进行资质审查、价格比较、质量评估，选择符合要求的供应商。
3. 合同签订：明确采购条款，包括但不限于价格、质量、交货期、售后服务等，签订正式采购合同。
4. 采购执行：按照合同规定执行采购，确保按时、按质、按量到货。
四、验收与入库
1. 到货验收：仓储部门组织相关部门（如使用部门、质量管理部门）对到货设备材料进行验收，核对数量、规格、质量等是否符合合同要求。
2. 入库登记：验收合格后，仓储部门办理入库手续，建立设备材料台账，记录详细信息，包括但不限于名称、型号、数量、入库日期、存放位置等。
3. 库存管理：实施定期盘点，确保账实相符，及时发现并处理库存差异。
五、领用与使用
1. 领用申请：使用部门根据实际需要填写《设备材料领用单》，经部门负责人审批后，向仓储部门申请领用。
2. 出库管理：仓储部门根据领用单办理出库手续，确保设备材料准确无误地发放给使用部门。
3. 使用管理：使用部门应建立设备材料使用记录，定期检查设备运行状态，确保设备安全、高效运行。
六、维护与保养
1. 日常维护：使用部门负责设备的日常清洁、检查及简单故障处理。
2. 定期保养：根据设备说明书或维护计划，安排专业人员定期进行保养，确保设备性能良好。
3. 故障处理：设备发生故障时，应立即停机并通知维修部门，不得擅自拆卸修理。
七、报废与处置
1. 报废申请：对于无法修复或维修成本过高的设备材料，使用部门应提出报废申请，说明原因及建议处理方式。
2. 审批流程：报废申请需经使用部门、财务部门、管理层逐级审批。
3. 处置方式：根据审批结果，采取回收、出售、环保处理等方式进行处置，确保符合相关法律法规要求。
八、监督与考核
1. 监督检查：公司管理层及审计部门应定期对设备材料管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。
2. 绩效考核：将设备材料管理纳入部门及个人绩效考核体系，激励员工积极参与设备管理，提高管理效率。
九、附则
本制度自发布之日起实施，解释权归公司行政管理部门所有。随着公司发展和外部环境变化，本制度将适时进行修订和完善。
设备材料管理制度 13
为确保工地施工顺利进行，提高设备材料使用效率，特制定以下设备材料管理制度：
一、设备材料采购
1. 根据工程需求，提前制定设备材料采购计划，明确种类、数量及要求。
2. 采购时选择信誉良好的供应商，确保设备材料质量合格。
二、设备材料入库
1. 采购的设备材料到达工地后，及时进行验收，核对数量、规格及质量。
2. 验收合格的设备材料办理入库手续，登记入库台账，明确存放位置。
三、设备材料使用
1. 根据施工计划，合理安排设备材料的'使用，避免浪费。
2. 设备使用前需进行检查，确保设备正常运行，避免安全事故发生。
3. 材料使用应严格按照施工图纸及技术要求进行，确保工程质量。
四、设备材料保管
1. 设立专门的仓库或存放区域，对设备材料进行妥善保管。
2. 定期对设备材料进行盘点，确保数量准确，及时发现问题并处理。
五、废旧设备材料处理
1. 对废旧或不再使用的设备材料进行清理，分类存放。
2. 按照相关规定，进行废旧设备材料的回收或处理。
设备材料管理制度 14
一、目的
为确保工厂设备材料的采购、存储、使用及报废等各个环节规范有序，提高设备材料的使用效率，降低生产成本，特制定本管理制度。
二、适用范围
本制度适用于工厂内所有设备材料的采购、入库、领用、使用、维护、盘点及报废等管理活动。
三、职责分工
1. 采购部门：负责设备材料的采购工作，确保采购的设备材料符合生产需求和质量标准。
2. 仓库管理部门：负责设备材料的入库、存储、发放及盘点等工作，确保设备材料的安全、完整和有序。
3. 生产部门：负责设备材料的使用、维护及报废申请等工作，确保设备材料的合理使用和及时报废。
四、管理内容
1. 采购管理：
采购部门应根据生产计划和库存情况，制定合理的采购计划。
采购的设备材料应符合质量标准，并附有相应的合格证明。
采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购活动的合法性和透明度。
2. 入库管理：
设备材料到货后，仓库管理部门应进行验收，核对数量、规格、型号等信息。
验收合格的设备材料应及时入库，并办理入库手续。
仓库管理部门应建立设备材料台账，详细记录设备材料的名称、规格、数量、入库日期等信息。
3. 领用管理：
生产部门根据生产需求，填写领用申请单，经审批后向仓库管理部门领用设备材料。
领用时应核对数量、规格等信息，确保领用的.设备材料符合生产需求。
仓库管理部门应建立领用台账，详细记录领用部门、领用日期、领用数量等信息。
4. 使用管理：
生产部门应合理使用设备材料，避免浪费和损坏。
设备材料使用过程中，如发现质量问题或异常情况，应及时向相关部门报告。
5. 维护管理：
生产部门应定期对设备进行检查和维护，确保设备的正常运行。
仓库管理部门应定期对存储的设备材料进行盘点和检查，确保设备材料的完好和数量准确。
6. 报废管理：
设备材料因损坏、老化等原因无法使用时，生产部门应提出报废申请。
报废申请应经相关部门审批后，方可进行报废处理。
报废的设备材料应按规定进行处置，避免造成环境污染和安全隐患。
五、附则
本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由工厂管理部门负责解释和修订。
设备材料管理制度 15
1. 目的
为了提高设备和材料的管理水平，确保生产的顺利进行，降低生产成本，加强资源的有效利用，特制定本管理制度。
2. 适用范围
本制度适用于工厂内所有设备、材料的采购、储存、使用、维护及报废等管理工作。
3. 组织机构
工厂设立设备材料管理委员会，由生产部、采购部、仓库部、质量控制部相关人员组成，负责设备和材料的管理工作。
4. 设备管理
4.1 设备采购
设备的采购必须经过审批，采购部门应根据实际需求和预算进行选择。
所有设备需有详细的技术参数，确保符合生产要求。
4.2 设备登记
新购置设备应及时进行登记，包括设备名称、型号、规格、数量、购入时间、供应商及保修期等信息。
设备登记册应定期更新，确保信息的准确性。
4.3 设备使用
所有操作人员需经过培训，持证上岗，确保安全操作设备。
操作人员应认真填写设备使用记录，记录使用时间、使用情况及故障信息。
4.4 设备维护
定期对设备进行检查和维护，按规定进行保养，确保设备在最佳状态下运行。
故障设备应立即报告并安排维修，确保生产不受影响。
4.5 设备报废
达到使用年限或无法修复的设备，需进行报废处理，报废申请需经管理委员会审核批准。
5. 材料管理
5.1 材料采购
材料采购要根据生产计划进行，确保生产所需物料的及时供应。
采购员需选择信誉良好的供货商，签订相关合同，确保材料质量。
5.2 材料入库
所有进厂材料应进行质量检验，合格后方可入库。
材料入库后应立即登记，包括材料名称、规格、数量、批次号及供应商等信息。
5.3 材料储存
材料应分类储存，按需排列，确保信息清晰可见，便于取用。
储存环境应符合材料的特性，定期检查材料的状态，防止变质或损坏。
5.4 材料使用
作业人员需根据生产需要申请材料，填写领料单，经部门主管审核后方可领用。
材料使用记录应准确填写，以便后期统计及分析。
5.5 材料报废
不合格或过期的'材料需进行报废处理，报废申请需经管理委员会审核批准，并做好相关记录。
6. 监督与考核
管理委员会定期对设备和材料管理工作进行监督和检查，发现问题及时整改。
对于管理不善、造成损失的部门和个人，视情节轻重给予相应的处罚。
7. 附则
本管理制度自发布之日起实施，由设备材料管理委员会负责解释与修订。所有员工应认真学习并遵守本制度。
希望以上制度能够帮助提升贵工厂的设备和材料管理水平。如有需要，可以根据实际情况进行调整和补充。
设备材料管理制度 16
第一章 总则
第一条 目的
为了加强工厂设备和材料的管理，确保生产的顺利进行，提高资源利用效率，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于工厂内所有设备和材料的采购、使用、维护、存储及报废等相关管理工作。
第二章 设备管理
第三条 设备采购
1. 对新购设备应进行市场调研，选择信誉良好的供应商。
2. 采购前需填写《设备采购申请表》，经部门负责人审核、工厂经理批准后方可进行采购。
第四条 设备使用
1. 所有设备的使用人员需经过培训，掌握设备的使用规范。
2. 使用者应定期对设备进行运行状态检测，确保安全合规。
第五条 设备维护
1. 设备应按照厂内制定的维护保养计划定期进行保养。
2. 维护记录应详细填写，保存至设备档案中，便于日后查询。
第六条 设备报废
1. 超过使用年限或无法进行正常运行的.设备应及时申请报废。
2. 报废设备需填写《设备报废申请表》，经部门负责人审核，报工厂经理批准后方可处理。
第三章 材料管理
第七条 材料采购
1. 材料采购应根据生产计划进行，避免库存积压。
2. 采购人员需严格按照公司规定流程申请材料采购，保证材料质量和数量符合生产需求。
第八条 材料存储
1. 所有材料应按照类别分类存放，标识清晰，保持存储环境的整洁和安全。
2. 定期对存储材料进行盘点，确保账目相符，及时处理过期或变质材料。
第九条 材料使用
1. 材料使用应严格按照生产要求，库存材料应有专人管理。
2. 使用材料时，需填写《材料领用单》，并由使用人和管理员签字确认。
第十条 材料报废
1. 对于损坏、过期或不合格的材料，应及时填写《材料报废申请表》，经主管审核后进行报废处理。
2. 材料报废后需按照公司规定销毁，防止二次利用。
第四章 附则
第十一条 制度执行
1. 各部门须认真遵守本制度，确保各项管理工作落实。
2. 对违反本制度的行为，将依照公司相关规章制度给予处罚。
第十二条 制度修订
本制度根据实际情况和管理需求，定期进行修订和完善。
第十三条 生效日期
本制度自发布之日起生效，所有员工应认真学习并遵循执行。
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