公司联络函

公司联络函精华【10篇】

公司联络函1

致各供应商：

　　首先感谢你们一直以来对敝司的鼎力支持！为保障双方良好的合作关系，规范我司的财务管理，现对前来我司收取货款的供应商作如下规定：

　　1，现金方式支付的货款，贵司收款专员必须持当月的送货单及我司回传的对帐单，加盖贵司财务专用章的'“收款收据”及“委托收款书”。

　　2，以非现金方式结算的货款，由贵司委托一个收款帐户，加盖贵司“财务专用单”后。将原件快递给我司财务部。如帐户有变更，请及时以书面形式通知我司财务部。

　　3，贵司在查收到货款后，请在三个工作日内将收据补给我司财务部。

　　4，由贵司业务员按我司规定前来收款后，不上交贵司财务部而造成贵我双方的经济纠纷，我司不承担任何经济责任。

　　特此申明。

　　顺祝xx

　　xx有限公司

　　20xx年x月x日

公司联络函2

尊敬的供应厂商：

　　公司xxxxxxxxxxx先生/女士：

　　您好！非常感谢贵公司一直以来对我司的支持与协作！我司一直秉乘“互利合作，共同发展”的理念同全体供应厂商紧密合作。在日常工作中，如我们工作人员有配合不足之处，敬请谅解并指正。在此深表歉意及谢意！为适应市场及公司未来发展需求，我司将从20xx年8月份起，对供应商的管理逐步规范引导，具体有以下几个方面变化：

　　1、从即日起，供应给我司的物料除了须符合RoHS指令外，还应符合PFOS指令的要求（详细说明见附件资料）。

　　2、供应商来料，同之前一样，需提供PFOS（或RoHS）报告和MSDS等报告。所提供的PFOS/RoHS报告必须真实有效，需盖上贵公司印章，尽量为英文版，MSDS报告中英文均可。

　　3、每批次来料取消原有的《供应厂商RoHS符合性申明及供料档案》的.表格，依签定的《PFOS不使用保证书》为双方协作之依据；每个批次来料需提供《出货检验报告》（未提供出货检验报告的拒收）；每批采购订单，仓库人员按PO数量收货，超出订单数量自行处理。

　　4、供应商来料的物料标识卡上之前粘贴的“RoHS”需更改为“符合PFOS指令”每个包装箱或袋上都有标识，外箱也应有标识。外包装标识及批号按《物料标识管理规定》要求执行。

　　5、供应商来料，须严格规范包装（外包装尽可能是纸箱或胶箱，内包装每袋数量应统一，以便清点数量。不得使用不规范包装，必要时须做相关的防护）。

　　6、所有的供应商需与我司签定PFOS指令禁用物质不使用保证书。

　　7、供应商来料，月统计未达到质量目标的，会被邀请到我司进行品质检讨并制定改善措施。以上各项，如有疑问，欢迎洽询！在此，衷心希望我们有一个更好的合作发展前景！

　　xxxx制品有限公司

采购供应中心

　　二零xx年七月二十七日

公司联络函3

致各供应商：

　　首先感谢你们一直以来对敝司的鼎力支持!为保障双方良好的合作关系，规范我司的财务管理，现对前来我司收取货款的`供应商作如下规定：

　　1，现金方式支付的货款，贵司收款专员必须持当月的送货单及我司回传的对帐单，加盖贵司财务专用章的“收款收据”及“委托收款书”。

　　2，以非现金方式结算的货款，由贵司委托一个收款帐户，加盖贵司“财务专用单”后。将原件快递给我司财务部。如帐户有变更，请及时以书面形式通知我司财务部。

　　3，贵司在查收到货款后，请在三个工作日内将收据补给我司财务部。

　　4，由贵司业务员按我司规定前来收款后，不上交贵司财务部而造成贵我双方的经济纠纷，我司不承担任何经济责任。

　　__有限公司

　　20__年_月_日

公司联络函4

尊敬的xx

　　您好

　　主题：针对贵公司30_40冰袋样品，我司有两点改进意见如下：

　　1.封边上缝的`水洗布标，需印有我司logo及我司信息

　　2.外观上：贵公司的样品看起来还算平整，唯一的缺陷就是填充物太少，达到贵公司的880g较好

　　注意事项：

　　1.布料选择以及平整度上，我希望能做成我司样品的质感

　　2.贵司50_140和90_140的样品，请按照我司30_40的样品外观材质、面料要求去做

　　以上问题希望贵公司帮助解决，希望真诚合作，共同推出高质量的产品予以争取市场!

　　市场部

　　__年_月_日

公司联络函5

尊敬的供应商伙伴：

　　因我司今年供应商伙伴增多，需要贵司在送货时做好如下调整：

　　（1）送货要求：供应商每次交送货单（三联）并在送货上面注明我司订单号码，商品代码，型号，名称，单位，数量，附带我司采购订单！

　　注：由于我方采购价格保密，请贵司送货单，对应我司采购订单的名称、型号、编码、数量即可，不需要含任何价格

　　（2）包装要求：供方提供由我方确认的.产品包装

　　（3）拒退要求：供方货物到我司（睿恒）仓库后，按有关验收标准收，对不合格的商品必须无条件的退回并承担损失。

　　（4）供方需在24小时内确认回传，否则视默认诚望支持为谢！

　　致礼！

　　采购部：xxx

　　xx年x月x日

公司联络函6

尊敬的客户:

　　您好!

　　感谢贵司在以往的`合作中对我司产品及服务的信赖与支持。由于XX和XX的原材料价格出现的下降，我司将从XX年XX月XX日起调整下降XX和XX产品价格表。其它产品保持原有价格，如有需要我司产品价格表，我们的销售团队将随时可以提供给您。

　　由此给您带来的不便，敬请您谅解!谢谢!

　　顺祝

XX

　　20xx年6月20日

公司联络函7

　　发文部门：例如营销部

　　收文部门：例如工程部

　　发文人：张总

　　收文人：李

　　总日期：

　　主题：关于 的函

　　编号：

　　■请处理■请回复□请参阅□请执行

　　关于工作进度的函

　　总经理：

　　您好。

　　一、总体概况现有项目公司状况(1-2句话)

　　二、现在发函陈述所存在的`问题。(1句话)

　　三、相关问题经过自身部门与其他方式方法处理的过程。(1-2句话)

　　四、经过处理后，仍未能解决相关事宜，需要收文部门协助处理(1-2句话)礼貌地标明处理限制时间(其他信息等)望李总对相关工作给予支持，加快该项流程。

　　项目名及部门名称

　　x年x月x日

　　抄送：同级处理过事情的部门、上一级直属部门、集团总经办等

　　拟稿：审核：签发：

公司联络函8

尊敬的供应商伙伴:

　　因我司今年供应商伙伴增多，需要贵司在送货时做好如下调整：(1)送货要求：供应商每次交送货单(三联)并在送货上面注明我司订单号码，商品代码，型号，名称，单位，数量，附带我司采购订单!

　　注:由于我方采购价格保密，请贵司送货单，对应我司采购订单的名称、型号、编码、数量即可，不需要含任何价格

　　(2)包装要求：供方提供由我方确认的'产品包装

　　(3)拒退要求：供方货物到我司(睿恒)仓库后，按有关验收标准收，对不合格的商品必须无条件的退回并承担损失。

　　(4)供方需在24小时内确认回传，否则视默认诚望支持为谢!

　　采购部:xx

　　__年_月_日

公司联络函9

致各供应商：

　　首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合!现基于本公司管理的需要，有以下事项请各供应商给予配合完成：

　　1.从20__年1月份起，本公司的月结时间调整为每月的25日，各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真(0755-61587090)或发至邮箱：hsy_____@163.com，必要时请电话确认本司接收的情况。超期送达者，当月账单将自动结转到下月对账。

　　2.请各供应商自20__年1月份制作对账单，务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)，否则不给予对账(如需要电子档对账单，请进入邮箱地址hsy_____@126.com,密码为hsy______的收件箱索取)。

　　3.本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单，各供应商收到回传的账单后，于当月底(具体时间电话通知)携带此账单、收据(务必盖有公司公章或财务章)、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。

　　4.、如有12月份前还未对账的.供应商，请在本月内将账单传真至我司，以便各供应商后续的顺利请款。

　　5.由于本公司现需建立供应商信息档案，请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。

　　以上请各供应商配合为谢!

　　20__年_月_日

公司联络函10

尊敬的客户:

　　您好!

　　感谢贵司在以往的'合作中对我司产品及服务的信赖与支持。由于黄蜡管和扎线带的原材料价格出现的下降，我司将从__年06月21日起调整下降黄蜡管和扎线带产品价格表。其它产品保持原有价格，如有需要我司产品价格表，我们的销售团队将随时可以提供给您。

　　由此给您带来的不便，敬请您谅解!谢谢!

　　顺祝xx!

　　市场部

　　__年_月_日

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