公司联络函

时间:2024-03-17 19:19:41 好文 我要投稿

公司联络函(实用)

公司联络函1

尊敬的客户:

公司联络函(实用)

  您好!

  感谢贵司在以往的.合作中对我司产品及服务的信赖与支持。由于XX和XX的原材料价格出现的下降,我司将从XX年XX月XX日起调整下降XX和XX产品价格表。其它产品保持原有价格,如有需要我司产品价格表,我们的销售团队将随时可以提供给您。

  由此给您带来的不便,敬请您谅解!谢谢!

  顺祝

XX

  20xx年6月20日

公司联络函2

尊敬的'供应商伙伴:

  因我司今年供应商伙伴增多,需要贵司在送货时做好如下调整:

  (1)送货要求:供应商每次交送货单(三联)并在送货上面注明我司订单号码,商品代码,型号,名称,单位,数量,附带我司采购订单!

  注:由于我方采购价格保密,请贵司送货单,对应我司采购订单的名称、型号、编码、数量即可,不需要含任何价格

  (2)包装要求:供方提供由我方确认的产品包装

  (3)拒退要求:供方货物到我司(睿恒)仓库后,按有关验收标准收,对不合格的商品必须无条件的退回并承担损失。

  (4)供方需在24小时内确认回传,否则视默认诚望支持为谢!

  致礼!

  采购部:xxx

  xx年x月x日

公司联络函3

致各供应商:

  首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合!现基于本公司管理的需要,有以下事项请各供应商给予配合完成:

  1.从20__年1月份起,本公司的.月结时间调整为每月的25日,各供应商在次月5日前务必让本公司收到当月对账单,对账单可传真(0755-61587090)或发至邮箱:hsy_____@163.com,必要时请电话确认本司接收的情况。超期送达者,当月账单将自动结转到下月对账。

  2.请各供应商自20__年1月份制作对账单,务必按照附件1的对账单格式制作(账单超过一页的,每一页必须有小计数),否则不给予对账(如需要电子档对账单,请进入邮箱地址hsy_____@126.com,密码为hsy______的收件箱索取)。

  3.本公司将在每月10日前核对完并回传上月的账单,各供应商收到回传的账单后,于当月底(具体时间电话通知)携带此账单、收据(务必盖有公司公章或财务章)、入库单、送货单及委托书原件到本公司收款。

  4.、如有12月份前还未对账的供应商,请在本月内将账单传真至我司,以便各供应商后续的顺利请款。

  5.由于本公司现需建立供应商信息档案,请各供应商在本月内将加盖公司的营业执照副本传真给本司。

  以上请各供应商配合为谢!

  20__年_月_日

公司联络函4

  发文部门:例如营销部

  收文部门:例如工程部

  发文人:张总

  收文人:李

  总日期:

  主题:关于 的.函

  编号:

  ■请处理■请回复□请参阅□请执行

  关于工作进度的函

  总经理:

  您好。

  一、总体概况现有项目公司状况(1-2句话)

  二、现在发函陈述所存在的问题。(1句话)

  三、相关问题经过自身部门与其他方式方法处理的过程。(1-2句话)

  四、经过处理后,仍未能解决相关事宜,需要收文部门协助处理(1-2句话)礼貌地标明处理限制时间(其他信息等)望李总对相关工作给予支持,加快该项流程。

  项目名及部门名称

  x年x月x日

  抄送:同级处理过事情的部门、上一级直属部门、集团总经办等

  拟稿:审核:签发:

公司联络函5

尊敬的供应商伙伴:

  因我司今年供应商伙伴增多,需要贵司在送货时做好如下调整:(1)送货要求:供应商每次交送货单(三联)并在送货上面注明我司订单号码,商品代码,型号,名称,单位,数量,附带我司采购订单!

  注:由于我方采购价格保密,请贵司送货单,对应我司采购订单的名称、型号、编码、数量即可,不需要含任何价格

  (2)包装要求:供方提供由我方确认的'产品包装

  (3)拒退要求:供方货物到我司(睿恒)仓库后,按有关验收标准收,对不合格的商品必须无条件的退回并承担损失。

  (4)供方需在24小时内确认回传,否则视默认诚望支持为谢!

  采购部:xx

  __年_月_日

公司联络函6

致各供应商:

  首先感谢你们一直以来对敝司的鼎力支持!为保障双方良好的合作关系,规范我司的财务管理,现对前来我司收取货款的供应商作如下规定:

  1,现金方式支付的货款,贵司收款专员必须持当月的送货单及我司回传的.对帐单,加盖贵司财务专用章的“收款收据”及“委托收款书”。

  2,以非现金方式结算的货款,由贵司委托一个收款帐户,加盖贵司“财务专用单”后。将原件快递给我司财务部。如帐户有变更,请及时以书面形式通知我司财务部。

  3,贵司在查收到货款后,请在三个工作日内将收据补给我司财务部。

  4,由贵司业务员按我司规定前来收款后,不上交贵司财务部而造成贵我双方的经济纠纷,我司不承担任何经济责任。

  __有限公司

  20__年_月_日

公司联络函7

致各供应商:

  首先感谢你们一直以来对敝司的鼎力支持!为保障双方良好的合作关系,规范我司的财务管理,现对前来我司收取货款的供应商作如下规定:

  1,现金方式支付的货款,贵司收款专员必须持当月的'送货单及我司回传的对帐单,加盖贵司财务专用章的“收款收据”及“委托收款书”。

  2,以非现金方式结算的货款,由贵司委托一个收款帐户,加盖贵司“财务专用单”后。将原件快递给我司财务部。如帐户有变更,请及时以书面形式通知我司财务部。

  3,贵司在查收到货款后,请在三个工作日内将收据补给我司财务部。

  4,由贵司业务员按我司规定前来收款后,不上交贵司财务部而造成贵我双方的经济纠纷,我司不承担任何经济责任。

  特此申明。

  顺祝xx

  xx有限公司

  20xx年x月x日

公司联络函8

尊敬的客户:

  您好!

  感谢贵司在以往的合作中对我司产品及服务的信赖与支持。由于黄蜡管和扎线带的原材料价格出现的`下降,我司将从__年06月21日起调整下降黄蜡管和扎线带产品价格表。其它产品保持原有价格,如有需要我司产品价格表,我们的销售团队将随时可以提供给您。

  由此给您带来的不便,敬请您谅解!谢谢!

  顺祝xx!

  市场部

  __年_月_日

公司联络函9

尊敬的xx

  您好

  主题:针对贵公司30_40冰袋样品,我司有两点改进意见如下:

  1.封边上缝的水洗布标,需印有我司logo及我司信息

  2.外观上:贵公司的样品看起来还算平整,唯一的缺陷就是填充物太少,达到贵公司的880g较好

  注意事项:

  1.布料选择以及平整度上,我希望能做成我司样品的质感

  2.贵司50_140和90_140的`样品,请按照我司30_40的样品外观材质、面料要求去做

  以上问题希望贵公司帮助解决,希望真诚合作,共同推出高质量的产品予以争取市场!

  市场部

  __年_月_日

公司联络函10

尊敬的供应厂商:

  公司xxxxxxxxxxx先生/女士:

  您好!非常感谢贵公司一直以来对我司的支持与协作!我司一直秉乘“互利合作,共同发展”的理念同全体供应厂商紧密合作。在日常工作中,如我们工作人员有配合不足之处,敬请谅解并指正。在此深表歉意及谢意!为适应市场及公司未来发展需求,我司将从20xx年8月份起,对供应商的管理逐步规范引导,具体有以下几个方面变化:

  1、从即日起,供应给我司的物料除了须符合RoHS指令外,还应符合PFOS指令的要求(详细说明见附件资料)。

  2、供应商来料,同之前一样,需提供PFOS(或RoHS)报告和MSDS等报告。所提供的PFOS/RoHS报告必须真实有效,需盖上贵公司印章,尽量为英文版,MSDS报告中英文均可。

  3、每批次来料取消原有的《供应厂商RoHS符合性申明及供料档案》的.表格,依签定的《PFOS不使用保证书》为双方协作之依据;每个批次来料需提供《出货检验报告》(未提供出货检验报告的拒收);每批采购订单,仓库人员按PO数量收货,超出订单数量自行处理。

  4、供应商来料的物料标识卡上之前粘贴的“RoHS”需更改为“符合PFOS指令”每个包装箱或袋上都有标识,外箱也应有标识。外包装标识及批号按《物料标识管理规定》要求执行。

  5、供应商来料,须严格规范包装(外包装尽可能是纸箱或胶箱,内包装每袋数量应统一,以便清点数量。不得使用不规范包装,必要时须做相关的防护)。

  6、所有的供应商需与我司签定PFOS指令禁用物质不使用保证书。

  7、供应商来料,月统计未达到质量目标的,会被邀请到我司进行品质检讨并制定改善措施。以上各项,如有疑问,欢迎洽询!在此,衷心希望我们有一个更好的合作发展前景!

  xxxx制品有限公司

采购供应中心

  二零xx年七月二十七日

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