内部审计的岗位职责

时间：2023-03-29 18:32:07 岗位职责我要投稿

内部审计的岗位职责通用

　　在现在的社会生活中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编整理的内部审计的岗位职责通用，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

内部审计的岗位职责通用

内部审计的岗位职责通用1

　　1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等

　　2、对内部控制实施有效性测试;

　　3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

　　4、完成部门交办的其他工作

内部审计的岗位职责通用2

　　1、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。

　　2、负责审计工作底稿的.编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。

　　3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析，并提出合理的审计建议。

　　4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

　　5、参与内部审计制度的修订。

　　6、完成审计部长交办的其他工作。

内部审计的岗位职责通用3

　　1、在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;

　　2、完成内控手册相关表单的.设计;

　　3、结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

　　4、收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

　　5、维护内控手册;

　　6、日常督促各部门按照内控手册要求执行;

　　7、按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报;

　　8、配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

内部审计的岗位职责通用4

　　1、协助审查企业各项财务报表，拟订审计计划或方案

　　2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作

　　3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据，为企业运营提供服务

　　4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作

　　5、审查、凭证、账册、报表的'真实性以及其填制是否符合企业财务制度

内部审计的岗位职责通用5

　　1、与企业沟通，了解企业基本财务情况;

　　2、编制研发费用辅助账，指导企业会计调账;

　　3、核对审计报告，与会计、审计三方沟通，为企业解决审计方面的问题;

　　4、核对所得税申报表，指导会计更正所得税申报表

　　5、配合技术，及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;

　　6、向企业收集核对科小、双软财务数据，联系审计出具软企业报告;

　　7、为企业解决在培育期间遇到的`财务问题：比如开票类别、研发费用归集等;

　　8、完成领导交代的其他事务。

内部审计的岗位职责通用6

　　1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

　　2、负责审计项目方案的`审核与执行，编制审计审计等;

　　3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

　　4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;

　　5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查。

内部审计的岗位职责通用7

　　1、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

　　2、制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见;

　　3、能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行;

　　4、能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的'问题提出有意义的见解;

　　5、能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

　　6、监督审计发现的后续整改及落实情况;

　　7、拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报;

　　8、拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。

　　9、完成上级主管交办的其他工作。

内部审计的岗位职责通用8

　　1、建立和完善公司内部控制评价体系，拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划;

　　2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

　　3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

　　4、审计公司资金使用情况;

　　5、督促跟踪审计结论和建议的`落实。

内部审计的岗位职责通用9

　　1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

　　2、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警; 3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

　　4、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整改;

　　5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。

内部审计的岗位职责通用10

　　1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;

　　2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的.审计工作;

　　3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;

　　4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核，对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;

　　5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。

内部审计的岗位职责通用11

　　1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

　　2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实;

　　3、负责公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效性，编制内控审核报告;

　　4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的`执行情况进行监督检查;

　　5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

　　6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

　　7、完成公司交办的其他工作。

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