文员岗位职责

时间：2022-12-29 12:08:54 岗位职责我要投稿

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【推荐】文员岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编收集整理的文员岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

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文员岗位职责1

　　1、提前5分钟到岗，做好准备工作，如无人接岗不得擅自离岗;

　　2、按公司要求着装，保持良好的仪容仪表与站立姿势;

　　3、遇见进出大堂之人员须主动、热情地问候，如有需要应及时为其提供帮助

　　4、按照接听电话流程，来电用语“您好！xxx物业管理中心。”，转接用语“请稍等”，电话处于占线状态用语“对不起，对方电话占线，请稍后再拨“，并安排留言;

　　5、接受客户的各种服务申请，按要求记录并及时联系各相关业务部门/单位上门提供服务，对暂时不能解决的事情及时客户服务助理，由客户服务助理跟进后续事宜;

　　6、熟悉市内常用电话号码;熟悉有关询问的知识;熟悉掌握本项目电话的分布状况;掌握项目内的组织结构;熟悉项目主要用户单位及负责人的电话、声音，主动帮助用户查找号码;熟悉项目周边金融、交通情况。

　　7、协助客户服务助理跟进、处理客户的投诉或特殊服务要求，直至客户满意;

　　8、完成每日的《日常来电来访登记表》并在下班后交至客户服务主任;

　　9、受理报修，填写相关单，并在修理完成后及时回访。

　　10、对大厦失物进行保存、认领、登记工作，并填写《遗失物品认领登记表》;

　　11、了解通告栏的通知情况和内容，准确地回答客户的询问，必要时需致电通知客户;

　　12、及时完成上级布置的其他工作;

文员岗位职责2

　　备案单证审核组：

　　根据YDT内网系统审核客户订单单证信息(内容是：合同，运输单，放行条)

　　熟悉YDT对订单的相关信息的审核要求，在时效内进行完成审核工作。

　　审核产能每日要求320单,如无完成者，义务加班完成

　　掌握YDT各个子公司的审核要求，定期培训，保证质检错误率稳步下降

文员岗位职责3

　　1、严格执行《档案管理制度》，认真做好技术部档案分类登记；

　　2、负责建立归档目录、归档台帐，做到帐物一致；

　　3、做好档案的归档、借阅、查阅、发放、回收和作废文件的处置记录；对到期归还的资料应检查是否完整无缺，发现问题及时报告和处理；

　　4、每年一次的档案有效性审查；

　　5、归档的客户样件进行拍照、登记、挂牌、上架，对样品进行登记；

　　6、协助部门领导做好月度经营会资料的编制和部门内的考勤汇总；

　　7、领导交代的其他工作。

　　8、对档案资料负有保密责任。

文员岗位职责4

　　1、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，严格执行公司的接待礼仪服务规范；

　　2、收发公司邮件、报刊、传真和物品，并做好登记管理以及转递工作；

　　3、负责前台电话总机的接听和转接，做好来电咨询工作；

　　4、负责公司前台、会议室、公共区域环境管理，保持整洁干净；

　　5、负责公司办公用品、后勤物品采购发放工作；

　　6、负责公司日常考勤汇总整理工作；

　　7、完成上级主管交办的其它工作。

文员岗位职责5

　　1、负责日常费用报销过程中的单据审核;

　　2、对账及开具发票，汇款、催票、票据整理;

　　3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记银行日记账;

　　4、办公室基本帐户的核对，财务表单每月统计汇总;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、协助会计和上级完成其他财务相关工作;

文员岗位职责6

　　1、负责整理客户资料;

　　2、接受客户订单，熟练制作标书及销售订单，并与财务对接;

　　3、协助主管完善部门规章制度和操作流程与规范，做好销售的后台支持;

　　4、相关的销售协议、合同等存档管理;

　　5、采购计划的制定与执行;

　　6、文件管理与合同生产计划监督执行;

文员岗位职责7

　　职责描述:

　　1、集团总部人力资源部编制,负责集团人力资源战略,管辖片区推进人力资源政策在业务部门的贯彻、执行,并实时收集符合业务发展特性的合理需求,提出优化建议和方案,推动人力资源管理的持续优化;

　　2、理解需求并发掘业务痛点,牵头针对性地设计提供 hr解决方案,持续提升组织的效率和团队的作战能力;

　　3、从人力资源角度对所支持部门提供全面支持,保证招聘与人才配置、薪酬、绩效、员工发展、培训与企业文化、员工关系等工作有效运行;

　　4、提供 hr专业指导,协助提升业务部门主管的人力资源管理能力。

　　任职要求:

　　1、全日制本科及以上学历,人力资源管理、管理学等相关专业;

　　2、10年以上大型企业知名公司综合hr管理从业经验, hrbp总经理同岗位经验者佳;

　　3、熟悉人力资源日常管理工作流程,熟练运用人力资源各项管理工具、技术和资源;

　　4、性格外向,具有较高的人际敏感度,良好的人际沟通及协调能力;

　　5、具有较高的责任心和正确的价值观,具有持续学习的愿望和良好的学习能力;

　　6、内驱力强,能带领好业务部门团队成员顺利完成相关工作。

文员岗位职责8

　　1、负责每日考勤信息和各类假期的记录、分析和汇总，如迟到、漏打卡、请休假等。

　　2、熟悉公司考勤规定，解答员工对考勤的疑问。

　　3、与相关人员或相关部门考勤负责人联系，双方确认考勤信息。

　　4、完成部门日常数据统计，形成相关报表，进行归档和保管。

　　5、日常工作相关的信息反馈和问题跟进。

　　6、执行和监督考勤工作流程，并结合系统数据情况，提出工作优化建议。

文员岗位职责9

　　1. 管理公司出、入库登记并操作输入系统，每月将系统里的数据导出于实际库存进行盘点

　　2. 客户收、付款统计，按照公司要求进行货款催收，对应付账款进行核算统计并汇报给老板进行付款

　　3. 每日收发货统计，及发货追踪

　　4. 每周银行取银行对账单

　　5. 收到发票及时进行录入并保管，对未收到的发票及时统计并要求对方开具发票

　　6. 配合会计开票，编辑开票信息及开票内容，并做好销项登记

　　7. 配合业务处理调货，开单，客户关系维护

　　8. 日常办公用品采购

　　9. 出差买票、安排酒店，接待客户安排酒店及就餐

　　10. 整理每月报销交给会计做账

　　11. 其他日常接待，临时工作

文员岗位职责10

　　1、负责跟单工作，能够独立完成业务员交代的工作。

　　2、了解客户服务需求信息，进行有效跟踪，做好售前售后指导和服务工作。

　　3、熟悉公司产品和生产配送流程，解答客户提问并落实问题。

　　4、与相关部门紧密配合协调沟通。

　　5、协助业务部及客户订单、货物、货款催收事宜;

　　6、订单出货过程中异常情况的及时反馈与应对;

文员岗位职责11

　　1、自觉遵守酒店的各项规章制度和工作规程，了解党和国家关于人事、劳动、工资等方面的政策法律;

　　2、掌握酒店各部门定岗、工作时间、工资报酬等情况，确保酒店各项劳动人事经济指标如期完成;

　　3、负责酒店员工每月的考勤统计、工资、过节费、补贴、奖金、劳保等福利待遇的相关表格制作及具体统计发放工作;

　　4、办理有关正式、聘用职工的社保和医保的缴费、登记工作，并建立明细台帐;

　　5、负责涉及酒店经营管理的各种到期、新增证照的办理和年审工作;

　　6、负责酒店全年度各类统计报表的整理报送工作;

　　7、负责事业单位人事工资管理系统的资料录入、存档备份、整理保送工作;

　　8、完成部门经理临时交办的其它各项工作。

文员岗位职责12

　　一、主要负责收货工作管理，加强与使用部门沟通及质量控制，以便了解货品的使用情况便及时反映到采购部跟进。

　　二、做好收货前各项准备工作，保证计量器具的准确性，爱护保管好计量器具。

　　三、认真负责从严把好货物验收关，坚持原则、秉公办事，严禁利用职权谋私利，不得故意刁难供应商。

　　四、把好每日进货的规格，数量及质量情况，如有发现变质的或有质量不合格及时向有关部门提出问题。

　　五、每日同厨房沟通蔬菜，肉类，冻品质量，有问题及时和采购部及供应商沟通解决。

　　六、每日供应商及采购部自购未有到货的货品，写缺货及质量通知单到采购部跟进。

　　七、验收酒店固定资产时，一定要使用部门和专业人员一起验收，还要通知财务部固定资产管理员打编码，以便财务部及时跟进。

　　八、服从上级的其他工作安排，自觉遵守公司各项规章制度。

　　九、收货日报表，确保单据准确无误，整洁有效签名人手续完毕。根据各部门申购单要求，按质，按量及规格严格验收货物，收香烟一定要印有烟草公司专卖的字样才能收货。

　　十、凡是收酒水必须有收货人员和仓库人员共同验收数量，质量，检查是否有供应商的防伪标签才能收货，收货后即时贴上长隆酒店镭射商标，双方人员在登记本上签名确认镭射商标的使用数量。十一、收陶瓷必须有使用部门申购单及采购部出电脑订购货验收单才能收货，收货时必须有收货人员及使用部人员共同验收数量和质量，检查是否同申购单数量一致。

　　十二、凡是以重量计量的食品原材料，一定要检查生产日期，拆箱过磅，记录正确的重量。

　　十三、对急冻品解冻后起的`比率是否符合要求，有否偏差，要及时反映，以便采购部跟进。对所收食品原材料应立即送到各使用部门，以免引起食品的质量下降或损失。

　　十四、凡是以件数或个数计量的食品原材料应一一清点。

　　十五、对照随货交送来的发票和发货单，检查原料数量是否于实际数量一致。十六、抽样检查箱装，盒装或袋装货品，检查货品是否足量，日期是否近期生产。

　　十七、正确记录供货单位名称，收货日期以及各种原材料的重量、数量、单位和金额。

　　十八、所有收货单必须加盖收货章，验收人员在规定的地方签名，如果有些货物，如：蔬菜、肉类、海鲜类等，没有发票，应填写由采购部开出的验收货物通知单，再打电脑收货记录单。

　　十九、做好每日收货情况问题记录。