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内部审计的主要职责（通用26篇）
现如今，岗位职责对人们来说越来越重要，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的内部审计的主要职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
内部审计的主要职责 1
1.组织编制并实施公司年度审计工作计划；
2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的.内部控制制度的建立、健全及执行情况，并提供咨询意见；
3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目，包括：制定现场审计方案并执行；
4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论，简单扼要阐明关键问题，并对提出的问题提出有意义的见解；
5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作；
6.监督审计发现的后续整改及落实情况；
7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识，并向高级管理层汇报；
8.拥有团队协作意识，与其他团队成员分享经验以及专业知识，从而使得团队得以成长。
9.完成上级主管交办的其他工作。
内部审计的主要职责 2
1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计；
2、按照集团董事会要求进行相关审计工作；
3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划；
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益；
5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
内部审计的.主要职责 3
1、与企业沟通，了解企业基本财务情况；
2、编制研发费用辅助账，指导企业会计调账；
3、核对审计报告，与会计、审计三方沟通，为企业解决审计方面的.问题；
4、核对所得税申报表，指导会计更正所得税申报表
5、配合技术，及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料；
6、向企业收集核对科小、双软财务数据，联系审计出具软企业报告；
7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题：比如开票类别、研发费用归集等；
8、完成领导交代的其他事务。
内部审计的主要职责 4
1、按照审计程序和审计方法，排查舞弊风险点，获得充分的审计证据，支持审计发现，并对发现问题进行持续跟踪；
2、协助开展基于某项业务环节的审计工作，对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作；
3、做好与被审计单位的沟通协调工作，包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集；
4、协助具体审计项目的.组织和实施；
5、编制审计工作底稿，起草审计报告，确保审计证据支持审计结论；
6、 整理、归档各项审计资料，管理审计档案；
7、参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引；
8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。
内部审计的主要职责 5
1、完善公司内部审计监督体系，负责制定、完善公司内部审计工作的`规章制度及工作流程，并贯彻实施；
2、完成执行常规及专项内部审计检查工作，包括业务、财务、资产、法律等合规审计，以及投诉举报案件调查等；
3、对接外部审计机构，对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪，并对及时性进行评价；
4、根据公司需求进行咨询类相关审计。
内部审计的主要职责 6
1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作；
2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查，包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等；
3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善，提出合理化审计建议；
4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估；
5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。
内部审计的'主要职责 7
1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案；
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实；
3、负责公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效性，编制内控审核报告；
4、负责对集团及子公司内部控制系统的'健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈；协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查；
5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计；
6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作；
7、完成公司交办的其他工作。
内部审计的主要职责 8
1、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。
2、负责审计工作底稿的编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。
3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析，并提出合理的审计建议。
4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。
5、参与内部审计制度的.修订。
6、完成审计部长交办的其他工作。
内部审计的主要职责 9
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等
2、对内部控制实施有效性测试；
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控；
4、完成部门交办的其他工作
内部审计的主要职责 10
1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划；
2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等；
3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作；
4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性；
5、协调公司与外部监督、审计部门之间的`关系，配合有关外部检查。
内部审计的主要职责 11
1.在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容；
2.完成内控手册相关表单的设计；
3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流；
4.收集各部门反馈的内控执行中的'问题并上报；
5.维护内控手册；
6.日常督促各部门按照内控手册要求执行；
7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，并将自查结果形成工作底稿汇报；
8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。
内部审计的主要职责 12
1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施；
2、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警；
3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作；
4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整改；
5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。
内部审计的主要职责 13
1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目；
2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作；
3)对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施；
4)与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议，达成改善行动计划；
5)协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识；
6)跟踪审计发现之改善行动计划的.执行和落实情况；
7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。
内部审计的主要职责 14
1、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。
2、负责审计工作底稿的编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。
3、负责审计中发现的问题归类、资料汇编、分析，并提出合理的审计建议。
4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。
5、参与内部审计制度的修订。
6、完成审计部长交办的.其他工作。
内部审计的主要职责 15
1、参与拟订监查计划几实施方案，并按计划实施
2、参与公司内控状况的.监查和评价
3、参与实施专项监查任务，完成监查报告和改善提案
4、建立并管理监查档案
5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责
6、履行其它相关职责，完成委派的其它任务
内部审计的主要职责 16
承担内控九大循环内稽项目执行及推动。
检查与评估现行作业规章程序之控制情形。
内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。
追踪和推动查核缺失值改善落实情形。
协助进行年度内控自评及专审事项。
主管临时交办之其他事项。
内部审计的主要职责 17
1、协助审查企业各项财务报表，拟订审计计划或方案
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作
3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据，为企业运营提供服务
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作
5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度
内部审计的.主要职责 18
1、熟悉内部审计制度和审计流程；
2、负责医疗收费价格的审核监督；
3、参与医院基建维修监督和验收工作；
4、负责做好审计底稿和查证等工作；
5、负责审计原始资料的积累、整理；
6、科长外出或者有特殊任务时参与院内询价工作。
内部审计的'主要职责 19
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等；
2、对内部控制实施有效性测试；
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控；
4、完成部门交办的其他工作；
内部审计的主要职责 20
1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作；
2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的`审计工作；
3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作；
4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核，对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督；
5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。
内部审计的主要职责 21
1、根据客户提供做账的资料进行初步审核，协助客户补欠缺资料；
2、录入会计凭证，处理报表，对业务数据进行统计分析；
3、调整公司账面的.毛利率及净利率，并作出合理的调整建议；
4、跟进香港公司报税情况；
5、按照香港审计经理计划和工作安排，在规定时间内完成香港公司会计与审计工作，呈递上级审核，并协助出具审计报告工作；
6、出具简单的审计报告；
7、及时为客户解答会计和审计方面的疑问；
8、工作中发现问题及时向上司反馈，按上级指导跟进后续工作。
内部审计的主要职责 22
1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论，编制整理审计工作底稿等；
2、对内部控制实施有效性测试；
3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控；
4、完成部门交办的其他工作；
内部审计的主要职责 23
1、熟悉各大电商平台的相关规则，了解掌握电商经营状况，分析评价电商相关指标，为经营单位提供决策支持
2、领导电商财务部落实相关工作标准，加强与有关部门的`协调配合
3、 参与电商相关业务流程设计与优化，协助完善流程制度
4、 参与电商业务目标的推动及落实
5、发现电商业务管控的问题点并进行风险预警，提出合理化建议，推动财务管理措施的落地
内部审计的主要职责 24
1、负责集团及各子公司的财务、生产、业务、采购、经营等方面的审计和监察工作；
2、负责根据集团的工作目标拟定集团的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；
3、稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性；
4、负责审计下属子公司销售收入，成本费用经费文出情况；
5、审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求；
6、负责对子公司的重大审计项目。负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计；
7、负责违规追章经营行为的`经济处罚。对子公司检查中发现的非重大违规违章行为，提出经济处罚决定，并负责执行；对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行为，移交有关部门处理；负责违规经济处罚的复议；
8、负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。及时分析各类审计中发现的问题，提出审计建议与意见；并定期对所发现问题的整改进行督查；跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作；
9、受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告；调查处理监察对象的违法违纪行为；
10、制定内部监督管理方面的规章制度，对监察对象进行遵纪守法，廉洁高效教育；
11、负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料，建立健全审计监察档案，并按规定妥善保管和使用；
内部审计的主要职责 25
职责：
1、对集团公司及各下属项目公司的定标、直接委托、认质认价、合同签订、设计变更、签证、付款、工程抵房款等流程的合法性、合规性、合理性进行评审，在不参与业务的情况下履行监督及备案等职责；
2、对集团及各下属项目公司进行财务资金收支审计、财务类专项审计；
3、对集团公司直接投资的项目及下属产业/企业投资性项目进行跟踪和审计；
4、第三方外部审计单位的抽选、委托及对外部审计单位的经济性、配合性、时效性、公平公正性、审计结果等进行评审和评估；
5、协助对集团及各下属项目公司开展非财务类专项审计(如工程质量审计、合同审计、流程审计等)；
6、协助开展各项工程审计(含研发设计、规划、成本、招采、进度、签证、设计变更、质量、结算等)，出具相应的审计报告；
7、协助对集团及各项目公司相关人员进行离任(职)审计、任中审计、突击审计、绩效责任审计；
8、及时完成领导交办的其它工作任务，积极配合有关部门的相关工作。
任职要求：
1、审计、经济、法律、工程类专业，本科以上学历；
2、熟悉各类工程及合同相关法律法规，专业全面；
3、2年以上审计工作经验，其中1年以上房地产企业工程审计工作经验；
4、熟知地产企业内部审计流程及风险点管控；
5、通过CIA、CPA、CISA或中级审计师以上考试者优先；
6、持有全国注册造价工程师；同时具备其他各类执业资格或职称证书者优先；
7、具有良好的'人际沟通能力，较强的分析、解决问题能力，考虑问题细致，决策果断；
8、具有良好的职业道德和团队协作能力。
内部审计的主要职责 26
1、协助制订工程审计制度，编制工程审计相关指引；
2、编制工程模块审计计划；
3、根据工程项目进度计划编制工程项目跟踪工作计划；
4、根据工作计划对工程模块进行审计，收集整理各项审计底稿和证据，撰写审计报告；
5、对审计项目工程模块审计工作进行总结和分析；
6、对工程模块审计的现场审计工作进行管理，对组员的审计底稿、报告进行复核；
7、负责工程造价审计工作，包括预算、变更签证、结算审计等；
8、完成领导交办的'其他工作。
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