备品备件管理方案

时间：2023-01-02 20:02:26 方案我要投稿

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备品备件管理方案（通用15篇）

　　为了确保事情或工作能无误进行，时常需要预先制定一份周密的方案，方案是有很强可操作性的书面计划。那么什么样的方案才是好的呢？下面是小编为大家整理的备品备件管理方案（通用15篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

备品备件管理方案（通用15篇）

　　备品备件管理方案1

　　1.0目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。

　　2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员

　　3.0术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。

　　4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

　　5.0备品备件的仓库管理

　　5.1备品备件的申购

　　5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。

　　5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。

　　5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。

　　5.2备品备件的入库管理流程

　　5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。

　　5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。

　　5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。

　　5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。

　　5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。

　　5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。

　　5.3备品备件的储存养护

　　5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。

　　备品备件管理方案2

　　一.总则

　　1.1为了加强公司对存货的管理与控制，提高存货使用和发放效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，制定本制度。

　　1.2本制度所称存货，指公司在日常销售活动中或提供劳务过程中耗用的材料和物资。

　　1.3库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：

　　1.3.1物资入库和出库经办者与审批者分离。

　　1.3.2物资的验收、保管与采购分离。

　　1.3.3审批发料与存货保管员相分离。

　　1.3.4存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行。

　　1.3.5若某职位空缺或相关人员临时外出，应制定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。

　　二.岗位分工与授权

　　2.1职责分工

　　2.1.1行政中心行管部需依照物资和签收单办理物资的验收入库，存储保管业务，根据领用单办理物资出库业务。定期盘点库存物资，保证库存物资达到账实相符、账账相符。

　　2.1.2计财中心负责监督库房管理，参与存货盘点与核算，做到账实相符，分析储备情况，防止呆滞积压。

　　2.1.3营销中心、运维中心等部门负责外购品采购计划提报。

　　2.1.4运营中心采购部负责外购物资采购及入库检测事宜。

　　2.2库存物资的盘盈、盘亏的处理决定权由公司行政中心和计财中心行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。库存物资的变质老化、报废毁损的处理决定权由行政中心、计财中心及使用部门行使，并报董事长审核批准，金额较大还须董事会批准。

　　三.请购、采购、验收与保管

　　3.1公司的物资采购业务分别由行政中心行管部、运营中心采购部根据相应部门下达的采购计划提报进行采购。由分管领导、部门负责人及董事长批准后进行采购。

　　3.2行政中心行管部、运营中心采购部分别对入库物资的数量、质量、技术规格等方面进行检查和验收，保证存货符合采购要求。只有检验合格的物资才可办理入库相关手续。

　　3.3.运营中心采购部主要负责采购工作

　　3.3.1供应商处直接发出至客户，实物不入库的物资、在客户收到物资第一时间必须由运营中心采购部根据物资或验收单在确保物资的数量、质量、技术规格符合采购要求的情况下发起金蝶入库流程，再由行政中心行管部负责审核，最终由发起部门领用。

　　3.3.2营销中心，运维中心等部门用于技术或项目上的物资采购，在收到物资时由运营中心采购部按照相关验收要求进行入库。

　　3.4行政中心行管部采购主要负责采购工作

　　3.4.1公司日常办公用品采购，由行政中心行管部根据各部门计划提报所需，进行采购，收到物资第一时间，必须依照实物及验收单，对入库存货，及时录入OA，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，

　　3.5行政中心须定期对存货进行检查，加强存货的`日常保管工作

　　3.5.1发货时遵循先进先出的原则，先到先发，集中发同一批次的物资，发完再发另一批次的物资。

　　3.6入库记录不得随意更改。如确需修改入库记录，必须经部门总监及相关部门批准。

　　3.7对于已售存货退货的入库，行政中心应根据营销中心填写的退货凭证办理入库手续，经营销总监、董事长批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应分清责任，由行政中心、营销中心、运营中心确定处理方法。

　　四.领用与发出

　　4.1领用分类

　　4.1.1公司各部门领用日常办公用品，应在OA上提报资产领用申请。仓管员凭经批准的资产领用申请表，核对存货数量、品名、规格后发料。

　　4.1.2营销中心、项目技术中心、运维中心等部门领用技术或项目的物资时，应在金蝶系统申请物资出库单，再由行政中心行管部按照流程规定，进行发出。

　　4.2对仓管人员由于违规发放存货造成存货变质、失效等损失，仓管人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。

　　五.盘点与处置

　　5.1行政中心、计财中心定期和不定期对存货进行盘点，盘点方式为抽盘和全盘。定期盘点分为月度盘点和年度盘点。月度盘点采取抽盘方式，年度盘点采用全盘方式。月度盘点的存货数量不低于总量的60%。对于用量或金额较大、领用次数频繁的`存货用每月盘点一次。

　　5.2月度盘点时间为每自然月最后一天，年度盘点为每自然年最后一天

　　5.3行政中心应制定详细的盘点计划，合理安排人员。

　　5.4行政中心应充分做好盘前准备工作，具体要求如下：

　　5.4.1将盘存表表格预先准备妥当

　　5.4.2仓库内存货应分别码放，按类别区分

　　5.4.3存货有序摆放，力求整齐。

　　5.4.4各项存货应于盘存前在OA上登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由行政中心将尚未入账的有关单据利用“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，一联送计财中心，一联行政中心自存。

　　5.4.5盘存期间除紧急发货外，暂停发货。

　　5.5所有盘存数据必须进行现场盘点，不得以猜想数据、伪造数据记录于盘存表中。盘存表若需修改，均需经盘存人员签字方能生效。

　　5.6存货盘点应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏、毁损情况要分析原因，在期末结账前处理完毕。

　　六.检查与监督

　　6.1存货内部控制监督检查内容主要包括：

　　6.1.1存货业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在不相容职务混岗的现象。

　　6.1.2存货业务授权批准的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全。

　　6.1.3存货收发、保管的执行情况。重点检查存货取得是否真实、合理，存货验收手续是否健全，存货保管岗位责任是否落实，存货清查、盘点是否及时，准确。

　　6.1.4存货处置的执行情况。重点检查存货处置是否经过授权批准，处置价格是否合理，处置价款是否及时收取并入账。

　　6.1.5存货会计核算的执行情况。重点检查存货成本核算、价值变动记录是否真实、完整、及时。对监督检查过程中发现的存货内部控制中的薄弱环节，负责监督检查的部门应当告知有关部门，有关部门应当及时查明原因，采取措施加以纠正和完善。

　　七.附则

　　7.1本制度最终解释权归计财中心和行政中心

　　7.2本制度经公示后即时生效执行

　　备品备件管理方案3

　　1、目的

　　加强对公司原辅料、备品(备件)、成品库存的安全管理，防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响，保障公司生产经营正常进行。

　　2、适用范围

　　适用于公司所有原辅料、备品(备件)、成品。

　　3、术语

　　安全库存:是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求

　　采购周期:指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理、生产计划、原料采购、质量检验、发运的`整个周期时间。

　　4、职责

　　4.1 生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安全库存，报主管领导审批。

　　4.2装备能源处负责制定备品(备件)的安全库存，报主管领导审批。

　　4.3销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存，报主管领导审批。

　　4.4仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。

　　4.5装备能源处负责根据安全库存管理备品(备件)库存。

　　5、工作程序

　　5.1生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。

　　5.2采购人员结合原辅料、备品(备件)的安全库存表制定公司月度采购计划，依据采购计划进行采购。

　　5.3仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品(备件)库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。

　　5.4仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知生产计划编制人员。

　　5.5采购人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否与供应商联络，通知供应商及时交货或改变交期。

　　5.6生产计划编制人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否制定临时生产计划，通知生产分厂执行临时生产计划。

　　6、安全库存设定标准

　　6.1原辅料安全库存:按照原辅料进行分类，分别制定相应的安全库存。

　　木浆、煤炭等大宗物品:结合市场行情、采购周期，生产管理处制定相应的安全库存。

　　化学品:结合市场行情、采购周期、有效期、生产管理让制定相应的安全库存。

　　特种器材:结合市场行情、采购周期、生产管理制定相应的安全库存。

　　包装材料、五金钢材等其他:结合采购周期、生产管理处制定相应的安全库存。

　　6.2 备品(备件)安全库存:结合市场行情、采购周期，设备能源处制定相应的安全库存。

　　6.3 成品安全库存:根据不同的客户要求，结合产品的品种、保质期等因素，销售公司制定相应的安全库存。

　　7、相关文件表单:

　　7.1生产管理处制定的《原辅料安全库存表》

　　7.2设备能源处制定的《备品(备件)安全库存表》

　　7.3销售公司制定的《成品安全库存表》

　　备品备件管理方案4

　　1、目的

　　为了满足客户不断增长的需求，达到客户满意，特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。

　　2、范围

　　适用于公司正常采购周期超过20天的原材料。

　　3、术语和定义

　　安全库存:是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求。

　　4、职责

　　4.1仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到erp系统。

　　4.2库管员负责根据安全库存表管理库存。

　　5、作业程序

　　5.1库管员每日根据安全库存表检查库存数量，发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。

　　5.2采购收货时如超出库存上限时，需及时报主管领导处理。

　　6、安全库存设定标准

　　6.1结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。

　　6.1.1采购周期为:邢钢采购周期为20天

　　杭钢采购周期为30天

　　宝钢φ20以下的采购周期为30天，

　　宝钢φ20以上的采购周期为60天

　　6.1.2安全库存周转日期为15天

　　例如:邢钢φ10日平均消耗量为1吨

　　1) 则库存下限计算公式为:1吨x20天采购周期+15天安全库存周转日期=35吨 ;

　　2) 库存上限计算公式为:库存下限35吨+(20天采购周期+30天生产消耗)x日均消耗量1吨 =85吨。

　　6.2为了控制库存，可根据公司的实际情况、采购周期和以往客户订单的规律，每季度适当调整安全库存量。

　　7、安全库存的原则

　　7.1不缺料导致停产

　　7.2在保证生产的基础上做最少量的库存

　　7.3不呆料

　　备品备件管理方案5

　　第一条目的

　　1. 为了加强商品存货管理，明确商品进出库手续，规范盘点流程，促进库存商品管理水平提高。

　　2. 确保公司库存商品财产安全、完整。

　　第二条适用范围

　　适用于公司库存商品出入库管理、仓库现场管理、指令审批管理、仓储日常工作管理

　　第三条库存商品管理条款

　　1. 库存商品的定义

　　库存商品是指存放在公司仓库中所有权属公司且纳入库存商品核算的各类商品。

　　2. 库存商品入库

　　a. 商品入库需商品采购负责人(或待入库商品盘点人)提交待入库商品明细清单，经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，分配货架，办理入库手续，制作入库单。入库单需由采购负责人、库存管理直属领导(xx)、库管人员共同签字方可生效;入库单一式三份：采购负责人、库管人员、存档各存一份。

　　b. 退货商品入库需由经办人提交退货清单。经由库管人员盘点核对无误后，将货物放置库房内，办理入库手续，制作退货入库单。退货入库单需由经办人、库管人员共同签字方可生效;退货入库单一式三份：经办人、库管、存档各存一份。

　　3. 库存商品盘点

　　a. 常规盘点：每月3日、13日、23日盘点库存，核对库存表。

　　b. 非常规盘点：

　　采购商品入库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗新进商品入库前后库存商品无误。

　　批发订单商品出库前、后需分别进行库存清点工作，保证大宗商品出库前后库存商品无误。

　　c. 库存盘点人员务必独立、细心、认真、负责，尽量保证盘点准确。

　　第四条仓库现场管理条款

　　1. 仓库日常维护

　　a.仓储管理人员需每日做好仓库通风、整理工作。每日上班后开启仓库窗户通风，检查仓库窗户门锁是否完整，检查仓库温度;每日下班前检查仓库门窗是否关上、锁上。

　　b.根据商品数量合理分配仓位，做好仓位资源整合优化，充分利用仓库空间。

　　2. 仓库钥匙管理

　　a.仓库钥匙常备两套，库管人员和库存管理直属领导各持一套，不得将钥匙随意转交其他无关人员。

　　b.库管人员如因特殊原因需要临时将仓库钥匙移交其他人员，需经库存管理直属领导(xx)批准，并办理仓库钥匙交接单，接、交钥匙之前均需盘点核对库存，明确库存商品责任。

　　3. 未经库管人员允许，非库管人员禁止私入仓库。如工作需要需由库管

　　人员陪同，严禁非库管人员单独在仓库停留。

　　第五条商品发货条款

　　1. 零售商品发货流程

　　a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单取出相应商品，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，出库商品交由发货人员(现为xx)。

　　b.发货人员(现为xx)根据订单联(白色)复核出库商品无误，打包并发送快递。

　　c.每工作日10点、16点两次集中备货出库。

　　2. 批发商品发货流程

　　a.订单打印人员(现为xx)打印订单后交库管人员，库管人员依据订单备货下架，放置在仓库指定备货区，并留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联，待出库商品放置仓库指定备货区准备发货。

　　b.订单打印人员(现为xx)根据订单联复核出库商品无误，并留下订单联(白色)放置在相应商品上，联系顾客自取或打包并发送快递。

　　3. 零售上门自提发货

　　顾客上门选购，由库管人员陪同顾客去库房挑选，选定商品后库管人员在华奥商城下订单，订单打印人员打印订单后交库管人员，库管人员留下订单出库联(绿色)，其余各联指定财务核算人员(现为xx)、库存管理直属领导(xx)各保留一联。顾客支付货款现金交由指定财务核算人员(现为xx)。

　　4. 员工内购发货流程

　　依据《员工内购规定》执行操作。

　　5. 公关性(赠品)商品发货流程

　　如因业务需要从库存商品中申请公关性(赠品)商品，需办理公关性(赠品)商品出库手续，公关性商品(赠品)申请出库单需申请人签字、库存管理直属领导(xx)审批、副总审签后方可生效，相应商品可以出库。

　　第六条本制度自公布起立即执行。

　　备品备件管理方案6

　　备品备件管理制度之相关制度和职责，第1条为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。第2条每年9月底各生产单...

　　第1条为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。

　　第2条每年9月底各生产单位上报本单位下年度的备品备件材料计划，由公司生产运行部审核后汇总并上报集团有关部门审批。

　　第3条各生产单位根据公司及集团有关部门批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产运行部审查后，报主管领导审批后实施。

　　第4条经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。

　　第5条各基层单位凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产运行部，由生产运行部审查，主管领导审批后实施。

　　第6条配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。

　　第7条备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。

　　第8条备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。

　　第9条对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。

　　第10条在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。

　　第11条要积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。

　　备品备件管理方案7

　　一、计划编制

　　1、检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术，实现网上编制、审批计划，网上查询库存物资，对备品备件的管理采用A、B、C分类法。

　　2、检修物资需用计划应有专人编写，内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。

　　3、新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续，并及时制定该机组的备品备件清册。

　　4、编制备品备件计划应按一定的格式，明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更，因客观原因或检修变更的，需立即通知供应部门计划员修改，重要备件需有关领导批准。

　　5、编制备品备件需用计划应根据年度检修计划确定，确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金，根据实际需要确定需用量。

　　6、根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件，对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作年度计划，一般配件只需要提请季度及月计划。

　　二、修材料与备品备件的储备管理

　　1、企业应有重点地储备本企业专用的、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。

　　2、检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量，并做到帐、卡、物相符。

　　3、企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额，并按规定程序审批后执行。

　　4、科学合理安排检修材料与备品备件的定额，根据实际情况及时修订，不断优化化储备定额和库存定额，减少资金占用。

　　5、对资金占用较大的事故备品，应积极开展企业之间的联合储备工作。

　　6、备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应及时补充。

　　三、备品备件的质量保证

　　1、抓住到货、入库和领用三个环节，认真执行验收制度，并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。

　　2、备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。

　　3、为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施，保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响，金属制品做好防腐工作。

　　4、对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。

　　5、备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关，重要、特殊备件可请有关专家共同验收。

　　6、调查备品备件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的情况。

　　7、特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件，应编制专门计划、制定技术规范书，并按集团公司有关规定进行招标采购。

　　8、三年检修滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后，应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。

　　9、标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行：特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划，经有关部门审核后执行。

　　10、定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。

　　备品备件管理方案8

　　1、范围

　　本标准规定了xx县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。

　　本标准适用于xx县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。

　　2 、管理职能

　　2.1 分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。

　　2.2 生产部负责设备备品备件的核对、审批。

　　2.3 电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的领用。

　　2.4 生产单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。

　　3、管理内容与要求

　　3.1 设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分重要。

　　3.2 设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。

　　3.3 各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。

　　3.4 设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。

　　3.5 备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。

　　3.6 备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时（包括日常生产）不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。

　　4、检查与考核

　　本标准的执行由xx县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。

　　本标准的具体考核按《xx县供电公司绩效考核办法》执行。

　　备品备件管理方案9

　　1、范围

　　本标准规定了龙海市供电公司生产设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。

　　本标准适用龙海市供电公司生产设备的检修工作。

　　2、引用标准

　　山东省电力公司《备品备件管理办法》(试行稿)

　　3、职责与权限

　　3.1职能

　　3.1.1做好备品备件管理工作,必须重视队伍建设,不断提高人员素质,新建和扩建项目,从筹建开始,就应抓好备品备件的管理工作。

　　3.1.2备品备件管理工作由公司生产经理负责,生技部、物资公司、财务部分管各项具体工作。

　　3.2权限

　　3.2.1备品备件储备定额的制订,应根据备件的范围,结合设备历年的健康状况及检修经验,本着既保证安全生产的需要,又节约资金的原则,由生技部制订,公司生产经理批准。

　　3.2.2新设备投产后,需按照本办法规定及时制定备品定额。

　　3.2.3备品备件资金管理

　　3.2.3.1消耗备品所需资金全部由流动资金的材料资金解决。

　　3.2.3.2事故备品由大修资金解决。

　　3.2.3.3核定的备品备件不得挪作它用。

　　3.2.3.4随设备的备品备件是整体设备的一部分、按固定资产管理办法管理,只列清册、不纳入备品备件资金范围。

　　4、管理内容与要求

　　4.1公司属设备备品备件实行分级管理:生产设备事故备品由物资公司按照审批定额集中储备;消耗性备品由各车间自行储备。

　　4.2事故备品只能用于更换通过预防性试验检查发现即将损坏的设备及零部件,防止生产设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于基本建设、改进工程及科研等项目。

　　4.3事故备品的动用要经过审批、防止使用不当,动用事故备品要经公司生产经理批准、并且做到及时补充、保持原有储备量。

　　4.4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的设备,不得随意挪用或随意拆除部件,若确实需要拆除部分设备或备件时,需填写设备申请单,报生技部批准后执行。对于紧急情况,在不影响正常运行设备的条件下,经生技部专责人及运行人员同意方可拆除,并作详细的交待记录,所拆备件,应在一周内予以恢复、补全。

　　4.5备品备件管理是一项技术、专业性强的工作,专责或兼责人员应由有一定的专业技术水平和实践经验,业务基础扎实、工作作风端正的人员担任。

　　4.6备品备件是为了保证安全生产而必须经常储备的物资,须经常保持良好状态,定期检查测试,以便在生产设备发生事故和异常时随时可以使用。

　　4.7事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储备定额标准和资金进行储备,保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足生产需要的前提下,努力降低资金占用。

　　4.8新安装的生产设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位使用时可以向生产单位借用。

　　4.9备品备件应建立帐卡,并做到帐卡物相符、备品入库时必须经过验收合格,制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥善保管。

　　4.10备品按其本身的性质不同,可分为设备性备品、材料备品和备件性备品,按其重要性和加工程度不同,又分为事故备品和消耗转换备品。

　　4.11事故备品

　　4.11.1设备事故备品是指除主设备外的其他主要要设备.这些设备一旦损坏,将影响正常运行,而且损坏后不能修复或难于购买者。

　　4.11.2备件性事故备品是指主要设备的零部件,这些零部件具有正常运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电设备不能正常运行或直接影响主要设备的安全运行,而且具有损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。

　　4.12消耗轮换备品:

　　4.12.1检修工作量很大,如利用备品进行轮换则可以显著缩短抢修时间的设备部件。

　　4.12.2在设备正常运行情况下,经常磨损,检修中需要更换的部件或零件。

　　4.13有下列情况之一者,不应列入备品储品的范围内:

　　4.13.1损坏的部件有充分时间进行配制和更换或本单位在短时间内修复或采购方便、不致影响供电时间要求。

　　4.13.2在检修中使用的一般材料、设备、文具和仪器。

　　4.13.3特殊检修项目需要的大宗材料以及零部件。

　　5、检查与考核

　　由生技部负责检查全公司生产设备备品备件管理工作情况,并向有关部门提出考核意见。

　　备品备件管理方案10

　　为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作,明确责任,特制定本规定:

　　1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。

　　2.备品备件等采购计划上报的程序。

　　2.1班组根据生产的实际情况,每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。

　　2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核,

　　2.3技术员校核后的计划,交至车间分管领导处审核,审核后的计划交至车间综合管理员汇总。

　　2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。

　　2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作,并于每月25日前办理完毕。

　　3.各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。

　　4.班组应认真填报‘月度采购计划申请单’,应按要求认真填报,采购计划应具有可执行性,杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据,如型号规格仍不能说明问题,应由分管技术员编制采购技术规格书)。

　　5.计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。

　　备品备件管理方案11

　　一、仓库管理

　　1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

　　2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。

　　3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

　　4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。

　　二、入库管理

　　1 、物料进库时，仓库必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2 、入库时，仓库必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的'物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

　　三、出库管理

　　1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

　　2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。

　　3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　备品备件管理方案12

　　第一章总则

　　第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。

　　第二条仓库管理工作的任务：

　　（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

　　（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物电脑台账/手工账，及时按照所需采购进货，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。

　　（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物资的处理工作。

　　（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

　　第三条仓库所有产品出库严格遵循“见款发货”，如需白条出库，需要得到上级领导审批。

　　第四条本规定适用于公司所有部门的工作人员。

　　第二章入库管理规定

　　第一条采购物资抵库后，仓库入库管理者要按照已核准的“订货单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记“入库单”并及时反馈在库存群。与此同时记录详细的入库统计，并及时录入发货系统。

　　第二条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知相关负责人进行鉴定处理。（拍照反馈破损程度，统计破损数量，如果是物流方原因需要追责）

　　原则上单货不符的物资不得接受，如经过和相关负责人确认后，确认收下该批次物资，仓库人员要及时告知上级，并于单据上注明实际收货情况。

　　第三条物资抵库但仓库部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，仓库人员应先电话洽询相关采购人员，确认无误后验收入库。

　　第四条发生退货产品时要审核“退货单”或有关凭证，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。

　　（一）退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物保持完好无损不影响二次销售的状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符。

　　（二）仓库收到退货时，必须及时反馈，客服第一时间给客户处理；到付产品出现拒收退回时第一时间联系相关人员进行解决处理。

　　（退货入库需要登记表格，确认是否可以二次销售，如若可以，做退货入库单，不可以则计为报损）

　　（三）收到客户退货，产品未拆封，不影响二次销售时，需要在软件系统中做退货入库。

　　（四）保管员依据单据录入仓库账。

　　对于使用单位退回的物资，仓库人员要依据退库原因，研判处理对策，要立即通知相关人员处理。

　　第三章出库管理规定

　　出库原则：见款发货，实事求是

　　1.订单处理

　　1.1 所有的出库必须有付款成功记录作为发货依据。

　　1.2 接到客户订单或出库通知时，客服需要准确的备注，其次根据物流包装箱进行拆分/合并订单打单员进行单据审核（检查单据的正确性），审核完毕后，通知仓库安排出货。

　　1.3 当遇到问题单时，一定是先核实清楚再进行处理，不具备处理能力时及时联系相关人员。

　　1.4 订单出库时，遵循订单备注。

　　2.发货

　　3.1 发货人员依据发货物流单核对出库产品种类/数量赠品等（如存在任何异议随时和打单员进行沟通）在整个打包过程中，检查无误打包包裹，有序存放。

　　3.2 发货人员按照快递单将每单货品依次出库，并核对出库产品品类、数量、赠品等。

　　3.3 快递每日收货时，一定要进行核对发货数量，做好出库记录。

　　4.盘点

　　4.1 所有的货物每个月必须大盘一次（包含所有包材），盘点确认无误后签字存档。

　　4.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

　　4.3 每天出库产品以及剩余库存都需要按时盘点，填写盘点表。

　　4.3 盲盘：给盘针对每次盘点，仓管人员打印盘点表，包括产品结存数量，交点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。

　　将盘点表交于统计库存人员，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。

　　如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照处罚办法办理。

　　5.仓库日常管理

　　“三高一低”（提高库存准确率，提高拣货包装效率，提高仓库面积利用率，降低发货差错率）

　　第一条办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知人员更正后发货。

　　第二条发放物资时要坚持“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。（特殊单需要破损产品，下单时会备注清楚，依照备注进行发货。）

　　对贪图方便，违反发卸货原则造成物资破损、大料小用、优材劣用以及差错等损失，仓库人员负经济责任。

　　如遇包装破损，又是急需用品，需与要下单人联系，确认之后才能发货。

　　第三条打包人员在打包时要根据货物的轻重大小进行排放。由于打包质量直接导致货物受损，相关人员要受经济惩罚。

　　第四条出库时要认真查抄出库产品数量以及物流统计（到付/寄付），核对当日库存。

　　第四条做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量同时保证充足的库存。

　　第五条定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和陈置物资的处理工作。

　　第四章物资储存保管规定

　　第一条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。

　　第二条物资堆放的原则是：

　　（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排位置和规定地距、墙距、垛距、顶距。

　　（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。

　　第三条根据产品类别以及划分区域、生产日期、储备定额进行存放。

　　第四条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

　　第五条仓库尽可能及时核对库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。

　　第六条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。

　　每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。

　　第七条仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

　　第八条做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

　　第九条确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记，快递员上门提货的人员可在一旁等候。

　　第十条确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。

　　第五章处罚办法

　　第一条仓库全体：严格按照仓库管理规定做好本职工作，维护和管理好各种搬运工具，加强学习，不断提高自身素质。

　　第二条发货员：严格按要求整理货品、配货、保证货品区的货品摆放整齐有序,定额储存，做好标识。

　　A：如果在盘点中发现由于商品管理员的管理不当，造成实、账严重不符的现象，将给予管理员每次罚款100元的处罚，仓库主管则每次罚款200元的处罚。

　　B：在配货的过程中，由于发货员的不认真，发现有严重的错发现象，影响了实际库存以及客户体验感，每次处以30元罚款。订单备注正确，打印无误，未按照要求发货，高价货物低出无法追回时，发货人员需处以补差价赔偿。

　　第三条打单员：严格按照进、出仓程序制作各种单据,保证制作的各种单据以及输入电脑的数据准确无误、资料存放整齐有序。

　　如果在月尾的工作总结中发现、由于打单员工作的不认真仔细造成了账务的混乱，将给予打单员每次50元的处罚，在出货的过程中如果由于打单员的工作不认真、单据制作上出现严重的错品、错数的现象影响了包装发货的将给予打单员以下处罚：

　　A：错品每次罚款20元；B：错数每次罚款30元。

　　第四条仓库主管：严格按照工作流程及管理规定进行收、发货品，不定时的对不正常库存进行上报及示警。

　　A：如果在收货的过程中由于工作不认真发现了收入库存的货品有误，影响了库存的正确性、将给予每次20元的处罚。

　　B：发货的过程中由于工作不认真，货品发出后出现错品、错数的现象将给予每次20元的处罚。

　　第五条仓库主管：严格执行公司各项管理规定，按照上级部门的工作要求，做好仓库的整体管理工作，完善各项规章制度。不定时的抽查下属各员工的实际工作情况，跟进货品进、出的实际情况。

　　如果在工作中出现以下情况，将给予仓库主管以下处罚：

　　①进、出货品出现错品、错数影响库存的每次给予罚款50元。

　　②在发货的过程中如果出现货品发出后有多发的现象每次给予主管罚款按成本金额的30%。

　　③货品发错地方的现象每次给予罚款50元。

　　④盘点结果出现严重差异的现象给予主管50-200的处罚。

　　第六条打印出库单据

　　打印发货时：如果出现多次打印导致产品多发货，无法追回时需要按照客户订单原价赔偿。

　　拦截物流单时：客户当天购买发完货又申请退款时，客服会告知打单员进行拦截发货，如通知已拦截成功，但货物丢失时，需要及时找快递进行索赔，未果，则照价赔偿。

　　第七条仓库打包发货：

　　如因仓库打包人员，未经核查，导致多发货，无法追回时需要按照客户订单原价赔偿；

　　订单备注正确，未按照要求发货导致漏发的3次以上计入绩效考核；并处以50元罚款。

　　订单备注正确，未按照要求发货，高价货物低出无法追回时，补差价赔偿。

　　3. 当遇到无法核实人员责任的货品但是却为丢货，有关人员照价赔偿。

　　4. 当出现错发，经沟通产品追回时：

　　客户不愿承担快递费用时，核实情况：如因订单备注出错，则客服承担；如因打单出错，则打单员承担；如因发货原因，则发货员承担。

　　第八条如因个人原因，造成公司重大损失，根据事件的严重程度，给出相应的处罚办法。

　　第六章库管人员工作要求与纪律

　　第一条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

　　第二条妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。

　　第三条做好保密工作。

　　第四条仓库人员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

　　第五条监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。

　　第六条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。

　　第七条做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

　　第八条做到四“检查”：

　　（一）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　（二）下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。

　　（三）经常检查库内湿度，保持通风。

　　（四）检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

　　第九条严格遵守仓库工作纪律：

　　（一）严禁在仓库内吸烟、动用明火。

　　（二）严禁酒后值班。

　　（三）严禁无关人员进入仓库。

　　（四）严禁未经部门主管同意涂改账目、抽换账纸。

　　（五）严禁在仓库堆放杂物。

　　（六）严禁在仓库内存放私人物品。

　　（七）严禁私领、私分仓库物品。

　　（八）严禁在仓库内谈笑、打闹。

　　（九）严禁随意动用仓库的消防器材。

　　（十）严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

　　第十条未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，相关负责人需要承担相应的责任。

　　第七章附则

　　第一条以上公司规定，如有触犯，按照本制度执行处理。涉及非本制度内且实际犯错情节严重者，则按照实际情节经由上级评定进行处理；

　　第二条本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准；

　　第三条本制度自颁布之日起施行。

　　备品备件管理方案13

　　一：按照公司人力资源配置方案，编制仓储部组织架构图和收发货作业流程，同时拟制本部门的工作职责和仓管员的岗位职责。

　　二：根据本部门的实际情况，拟定本部门人员的绩效考核标准。

　　三：建立有效的.电子台账，把入库和为做验收入库的物资产品全部统一录入电脑系统，以便公司领导核查。

　　四：绘制仓库有效的平面库存图，按照平面图来存放相关部门的物资产品，并做到区位明了，物资产品明细，按照区域划分整齐摆放。

　　五：和相关部门协调，把7月份未入库和出库的单据整理签署完毕，逐一登记录入账目。

　　六：加强早例会制度，时时督导和教育工人。

　　七：编制仓库培训资料，针对仓库进行有效的岗位培训，提高员工的工作技能和业务素质。

　　八：完善仓管的职责分配，实行每人定岗责任制度，安排夜班轮换。并对出入仓库实行登记，做到人和物的各项安全。

　　九：加强物资产品验收力度，入库要保证准确无误。入库货物必须严格质、按量验收，并根据发票或收据记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额进行核对后打印入库单。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关。

　　十：建立健全定期盘点制度，实天天一小盘，一周一中盘，一月一大盘；及时结出月末库存数上报财务。

　　十一：建立完善仓库巡查制度，保障仓库各项安全。

　　十二：协调公司相关部门，逐步完善和解决物资产品入库事宜。

　　备品备件管理方案14

　　一、在日常工作中

　　1、首先注意服装和仪表方面，利落大方。不随便穿与工作不符的衣服鞋帽等。

　　2、在客户接待方面，要及时给客户倒水，并且及时续杯，给客户一种亲切感，从而促进我公司的销售。

　　3、文件的整理和归档，把各种合同，文档等进行分明别类并贴好标签，以便于查看，做好报刊、文件等的发放。并协助公司的人员做好资料的收、寄工作。

　　4、对仓库进行定期的清洁与保养。

　　5、做好及时接进电话的工作，并转给相应的工作人员。在接电话的时候注意礼貌用语。

　　6、做好各部门的做好各部门服务：加强与各部门之间信息员的联络与沟通，系统的、快速的传递信息，保证信息在公司内部及时准确的传递到位。

　　7、及时完成领导交给的各项任务，不偷懒不拖拉。

　　8、发布招聘消息，协助人事主管做好招聘工作。

　　9、做好文书工作，及时完成领导交给的各乡文稿工作，学习各种写作材料，定期上交公司报表。

　　二、在仓库管理方面

　　仓库管理是一项细致的工作。在有销售人员对服务器的配置进行更改时，及时做好修改工作，并在相应的机器上贴好标签。在有销售人员出货的时候，严格按照出库单子上面的步骤进行，在以前的工作中就是没有重视这一点，导致自己的工作出现了纰漏。因此在新的一年里，自己在这方面要更加的注意。在完成一单销售之后要及时的对客户的信息进行归档，以方便我们的二次销售和客户的联系，与客户达成一种长期合作的关系，使我们的渠道更加扩大化，多面化。后期及时做好追踪工作，知道货物的动向，及时反映给销售人员或者客户。做好一星期对库存进行一次整理和盘点，实际库存和账上库存没有任何偏差，一个月与会计做一次核对，确保库存的完整和准确无误。

　　在以后的工作道路上，自己要做，要学习的还有很多，只有拥有一颗对工作热情的心和一个积极向上的工作态度，才能不断的成长。公司给自己提供了一个很好的工作平台，就要去努力提升自己的工作能力，加强业务水平和自身的修养。踏踏实实的做好工作，为公司做出更大的贡献，实现自我价值！

　　备品备件管理方案15

　　一、目的：

　　1、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。

　　2、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

　　二、适用范围：适用公司各项目部仓库管理岗位人员。

　　三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。

　　3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。

　　4、仓库员负责单据追查、保管、入账。

　　四、仓库管理制度

　　1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

　　2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

　　3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。

　　5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。

　　6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必须实物实盘。

　　7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

　　8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员配合项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

　　9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

　　10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

　　11、仓库做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

　　12、严把材料预定和报买关。采购部接到各工地材料需求计划单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查采购物资是否有库存，并核对采购台帐看在途采购的物资是否已满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知需求的部门。如材料需采购，需求的部门将核查后的需求计划在勤哲系统上走审批流程；特殊材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

　　13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况及时通报采购部门。

　　14、仓管员、收料员在货物验收合格后必须使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图及时发布到项目材料验收群通知到料。

　　15、入库单、材料验收单填写注意事项：入库单、材料验收单，必须注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。

　　16、单据签字注意事项：

　　1）入库单、验收单、必须要有收料员、班组签字；

　　2）项目部开具出库单必须有领料班主、负责人签字；

　　3）送货单必须有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；

　　17、每批货到现场经验收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注意事项：

　　1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）

　　2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必须要有相关人员签字。

　　3）不合格单据及验收图一律不能通过审批。

　　18、辅材验收注意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单一致。采购单号一致。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。

　　19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并及时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因，上传原始单据退货单并关联原验收单。避免公司遭受经济损失的现象发生。

　　20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。

　　21、超用物料的岀库，必须有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准，仓库根据领用超用单发料。

　　22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。

　　23、退库：由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领料单位及时办理退库手续及时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必须及时通知领用单位退库。

　　24、仓库员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报采购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

　　五、采购—入库基本流程

　　采购—入库基本流程：材料采购计划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报计划（施工员）→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。

　　六、仓库物料管理流程

　　（一）验收流程

　　1）材料、设备到场后由采购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应及时确定下货地点，根据采购计划、技术质量标准和送货单认真清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。

　　2）送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。

　　3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。

　　（二）入库流程

　　1）采购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收准备，通知仓库做好入库准备。

　　2）采购的物品在运达公司项目工地后采购部应及时通知需求部门，由需求部门及时安排人员卸货与搬运。

　　3）公司所有的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，可协调供应商派专人协助现场清点。

　　4）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。

　　5）物品入库：根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。个别特殊项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进行签字确认。

　　6）未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物

　　资接受，并妥善保管。

　　7）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，采购部必须与供应商共

　　同取样送检鉴定复查进行协商，采取退货、换货，并追究责任。

　　（三）出库流程

　　1）出库原则“先进先出”；

　　2）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明物料使用位置。

　　3）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。

　　4）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照物料清单给予发放。物料发完后仓管员与领料人必须在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。

　　5）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联及时上交财务。

　　6）出库流程图：

　　（四）物料调拨流程

　　1）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批通过后由采购部门调拨协调。

　　2）采购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。

　　七、库存盘点

　　1、仓库货物盘点由财务部、采购部、项目部、班组、拟定盘点计划时间表和盘点流程。

　　2、盘点过程中需要其他相关部门配合，应予以配合。

　　3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

　　4、盘点分初盘、复盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

　　5、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　八、仓库管理员工作职责

　　1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

　　2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

　　3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库报表、工程项目竣工材料决算表工作。

　　5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

　　7、认真做好仓库发料工作。先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

　　8、认真做好退库工作及工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

　　10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

　　11、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

　　12、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　九、仓库人员的工作态度及作风

　　1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

　　2、仓库工作人员要求做事细心、认真、负责、诚实，优良好的团队意识及职业道德。

　　3、对于上下级下达的工作任务要按时按质完成。

　　4、对其他的工作制度和行为依据公司其他规定为准。