网吧策划书方案
一、项目概述:
在兰州市城关区某地段开一间约100台电脑的网吧,主营网吧业务,辅以其他业务。
二、背景分析:
现在网吧上网采用实名制,限制了18岁以下客户的进入,对网吧客源造成一定影响; 但同时网吧上网的主力已由少年群体变为青年和中年群体,消费能力更强,对网吧硬件软件要求更苛刻。
三、项目问题分析:
目前的准备为资金100W;人员2名;理论经验若干;实际消费经验若干。
主要优势为:
1. 主要人员有着丰富的消费经验及新奇想法
2. 主要人员有开网吧的朋友可进行咨询及参考
3. 开设网吧的市场环境良好
4. 前期成本投入大但中期运营费用较低
5. 可通过科学的管理解决一般网吧存在的.弊病
6. 可突破传统网吧经营范围,达到多角度广范围运营
主要问题为:
1. 暂时没找到合适的地方以及没有网吧运营执照
2. 人员没有开设网吧及运营网吧的实际经验
3. 资金可能有缺口且上游供货商未知
4. 缺乏实际的网络技术
5. 缺乏大量人力
6. 装修档次未知
7. 主题风格未定
8. 其他问题
导致问题的原因:
1. 人力资源不够丰富
2. 管理经验缺乏
3. 资金缺乏
4. 对于市场没有实际的观念
5. 理论脱离实际
问题可能导致的后果:
1. 投资失败
2. 回本过慢
解决问题的途径:
1. 通过不断寻找来找到一个适合开网吧的地方
2. 或通过转让直接接手一家现成的网吧
3. 通过不断学习和实践来完成实际管理
4. 资金缺口可通过融资或合伙的方式解决
5. 人力可批量招聘
6. 装修档次和风格可根据实际地形及想法确定
7. 通过多渠道运营来降低风险
四、 项目预算分析:
1. 房租及执照费用:未知
2. 装修费用:未知
3. 家具类(上网用电脑桌和电脑椅、部分配套家具):
数量:100套
样式:鲜亮明快耐用
材料:布艺金属塑料
价格:每套400*100=40000元
4. 服务器及电脑:
服务器:普通服务器2台,约25000
电脑:
CPU:Intel奔腾双核G645散片 335元
风扇:1155平台普通风扇15元
主板:技嘉H61M-DS2,稳定大品牌,耐用,质保4年,售价320
内存:金士顿4G DDR3 1333MHZ 128元
硬盘: WD500G AAKX蓝盘,稳定耐用 售价325
显卡:影驰GTS450SE重炮手D5 512M显存 价格 450左右
电源:稳定耐用,最好还要静音的,功耗只要够就可以了,毕竟电源也是3年保,用过好的浪费,长城静音大师ATX-300SD 额定250W峰值300W足够用了 售价135元 机箱:网吧用的简易无光驱口的就可以了,价格45-65左右
显示器:价格较贵,27寸24寸22寸价格差距较大,27寸约1400元,24寸约1100元,22寸约900元
总体价格22寸约2800;24寸约3000;27寸约3300
100台=22寸28万,24寸30万,27寸33万
5. 其他网络产品:
主交换、分交换、多模光纤模块、铠装光纤跳线,约50000元
6. 网吧环境监管费用:
a. 消防安全系统:50000
b. 防雷设施:30000
c. 公安监控系统:40000
d. 收费系统:20000
共140000元
7. 广播系统:20000
100台电脑的网吧整体投入(除房租、装修)约:55.5万至60.5万
五、 项目年度运营预算分析:
1. 员工工资:
A. 经理1人(3500元/月)
B. 领班2人(2500元/月)
C. 员工10人(收银、网管、保洁及其他工作人员至少两班倒,一班5人)(1800元/月) 年工资:[3500*1+2500*2+1800*10]*12=318000
2. 水电费:300元/天*30天*12月=108000
3. ISP费用:7000*12月=84000
4. 流动资金:100000(公关费用、税费、预交房租款等)
5. 房租:未定
6. 年度运营成本约为:61万
六、 项目盈利预算分析:
1. 网吧主营网费收入:100台电脑分为3个区,分别是普通区60台(3元),雅座区20台
(4元),包厢区20台(5元),非包夜时段为16小时,上网收费计算公式为:(3*60+4*20+5*20)*16*365=2102400,包夜计算公式为:(10*60+15*20+20*20)*365=474500,总运营收入为:2102400+474500=2576900(100%上座率)
2. 广告收入:照普通估算,约为每年50000左右
3. 饮料收入:100台电脑每日人流量约为500人次,按30%的顾客需要购买饮料,每瓶饮
料按3元计算,饮料利润在网吧销售为50%,得出:(500*30%)*(3*50%)*365=82125
4. 其他收入:本部分主要包括:
(1).游戏点卡销售:网络游戏是网吧主要提供给消费者服务内容,网络游戏在网吧占据客流的60%以上,按10%的玩家需要购买点卡,平均每张点卡的价格为30元,而每张点卡的利润为20%,每年365天,得出:(500*60%*10%)*30*20%*365=65700
(2).各种电子竞技赛事的场地,网络游戏推广,网络游戏包场等活动,每月一次,每次300元以上,得出:300*12=3600
(3).私服、游戏工作室等,此项目浮动较大,不予计算。
5. 年运营收入为:2576900+50000+82125+65700=2774725
按照白天50%上座率,包夜40%上座率算是:125万
6. 收支公式:100台电脑的网吧每年保守收入为:125-61-(未定房租)=60万,依照房租不同装修不同约1年半或2年回本。
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