支出预算绩效运行监控报告范文（精选14篇）
在生活中，大家逐渐认识到报告的重要性，报告具有成文事后性的特点。那么，报告到底怎么写才合适呢？以下是小编帮大家整理的支出预算绩效运行监控报告范文（精选14篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
支出预算绩效运行监控报告1
一、项目概况
（一）项目立项背景和依据
自20xx年2月成立以来，我局坚持工作职能职责导向、目标导向、结果导向，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决落实党委、政府决策部署，聚焦全县确定的各项目标任务，谋划和推动机关事务工作，为党政机关规范高效运行提供有力后勤保障的服务机关，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续深化机关事务重点领域改革，着力提升保障水平和管理效能，机关事务工作迈上新台阶，推进泸西高质量跨越发展添砖加瓦。
（二）项目绩效情况
项目的实施是为更好的完成机关后勤保障工作，一是县级机关公务用车保障运行得到进一步规范；
1.按照《县级机关公务用车保障中心管理运行方案（试行）》，选用车况较好的车辆80辆，其中：县委机关办公区停放20辆，县政府机关办公区60辆，用于保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、到公共交通无法保障的地区下乡、调研、大型会议、重大接待等公务活动。
2.加强公务用车信息化管理。自20xx年1月正式启用彩立方公务用车信息化综合服务平台，信息化平台通过对每辆车安装GPS卫星定位系统终端，对用车人信息，运行状态，监控状况，实时位置以及运行轨迹进行监控。
3.实行用车预约、申请、审批制度。明确县级机关公务用车原则上须提前1天预约，同时，提供公务活动内容、用车时间、乘车时间和乘车地点等信息。实行24小时服务制度，确保公务用车出行。
4.加强司勤人员管理。按照《泸西县县级机关公务用车保障中心车辆及驾驶员管理办法（试行）》，经常性教育司勤人员遵守纪律、服从管理调配，严守交通法规，确保安全出行。
5.强化公务用车管理。实行车辆定点停放，县级机关公务用车保障中心车辆统一停放在县委、县政府办公区停车场内。及时缴纳车船使用税、办理车辆保险、油卡充值、ETC充值等手续，及时做好车辆维修、保养工作，提高安全性能，保障县级领导及各部门工作需要。
6.严格执行车辆收费标准。严格按照公务交通补贴保障区域外出差公务用车收费标准和公务交通补贴保障区域外县域范围内下乡公务用车收费标准执行。
二是使县委、县政府大院办公场所环境进一步优化；
1.健全完善管理机制，强化全县党政机关办公用房管理及周转房管理。推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设，起草了《泸西县党政机关办公用房管理实施细则》和《泸西县易地调动领导干部周转住房管理实施细则》。
2.周转房管理及维修维护。县政府大院22幢房屋由于建筑年代时间过长，墙面严重脱落，存在安全隐患，20xx年5月完成房屋鉴定工作，同时在5月初维修、改造了一套周转房，对周转房水电维修5次。
3.水电设备设施管理。经常性的对消防设施进行定期巡查，对供排水管道进行维护检修，对下水道清淤除障，对便槽、供电线路等相关公共设备设施进行维护检修，有效预防和排除各类安全隐患，保障了办公大楼、公共区域各套设备设施的正常运转。
4.安全保卫管理。由于县委和政府大院的特殊性，我局高度重视安全保卫工作，始终以“提高警惕、警钟长鸣”为宗旨，充分结合巩固“平安公务大楼”建设成果的契机，强化物防技防措施，增强安保人员的安全防范意识，克服侥幸心理，对安全保卫人员进行经常性教育培训。
5.稳步推进公共机构节能工作。加强节能宣传。在机关大院醒目位置张贴节约资源能源小常识，在机关大楼各卫生间、办公楼水槽旁等耗能设施设备处设置节约用水、节约用电等提示标识。通过多种方式在机关大院内努力营造节能减排的良好氛围，带头做到并引导大院干部职工自觉养成节能的良好习惯。
三是公务接待、会务服务进一步规范；
1.标准化会务服务逐步走上轨道。通过参加州级培训和与周边兄弟县市交流学习打开了会务服务人员视野，采取“请进来”与“走出去”相结合的方式，对相关人员进行仪容仪表、礼貌用语、迎宾礼仪、会务接待、宴会服务等进行实操培训。
2.严格执行公务接待标准，圆满完成各项接待任务。严格按照《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》《泸西县进一步规范国内公务接待工作运行机制》相关规定，强化接待人员业务能力，做到既严格执行规定，又提供周到细致的接待服务。
（三）项目资金安排和支出情况
1.项目资金安排落实情况
20xx年度拨付县政府管护及机关食堂劳务经费补助1482400元（泸财预〔20xx〕347号），拨付省委巡视组及省督查工作经费199699元（泸财预〔20xx〕311号），20xx年拨付项目资金1682099元。
2.项目资金实际使用情况分析
事业支出-项目支出-2010303一般公共服务支出-机关服务-县政府大院管护及机关食堂劳务费经费补助1482400元（泸财预〔20xx〕347号），用于保障单位临聘人员劳务费支出、县委县政府大院卫生保洁物业管理支出、政府机关大院保安服务支出、政府机关大院绿化养护支支出。其中：办公费支出1194元；物业管理费支出239236元；维修维护费112177元；培训费634元；公务接待费1640元，材料费7337元；劳务费628983元；公务用车运行费94800元；其他商品和服务支出46051元；办公设备购置212348元；大型修缮138000元。
事业支出-项目支出-2010399一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目拨付省委巡视组及省督查工作经费199699元（泸财预〔20xx〕311号）用于列支省委巡视组及省督查工作经费。其中：公务接待费151763元；其他商品和服务支出47936元。
（四）项目实施情况
1.项目组织情况
按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。
2.项目管理情况
项目管理经局会议研究具体实施情况，指定公共设施管理科具体负责，同时按项目进度与财务科对接付款方式，做到事前有预算，事中有监督，事后有验收的原则落实好项目各项指标达到规范要求。
二、年度（季度）项目完成情况
20xx年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，围绕年度目标任务，从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，通过政府管护及省委巡视、督查项目实施，保障了机构改革后县级党政机关后勤保障工作得以顺利开展及加强完善了办公用房管理、公务接待、会务服务等工作。
三、影响项目绩效目标的主要问题
（一）公务用车持续运转存在保障隐患。由于财政困难，大部分单位不能按期缴纳公务用车使用费，加之部分车辆老化严重，里程最多的达50余万公里，隐藏的修理等费用较大，在暂不能购买新车的情况下，持续保障难度较大。加之县级部门财政困难，全县各预算单位均不能保障预算内支出，导致公务用车使用费无法按时收缴，截至目前累计400余万元公车使用费未收缴，导致平台运转极度困难。
（二）公共设备设施逐渐老化，管理维修维护难度大。县委、县政府办公楼及周转房投入使用年代过长，大楼设施随着时间长、使用频率高，维修量及维修费用呈逐年增加的态势。而且大楼内设备设施分布零散，并且很多设备技术含量要求很高，需相关专业人员进行调试维修，导致维修维护经费成本投入越来越大，逐步显现出工作量大、人员调度紧张、经费投入高的问题。
（三）治安综合管理任务重，服务满意度众口难调。县委、县政府机关大院安全保卫工作涉及范围较宽，安全保卫执勤点多而散，外来办事的车辆和人员络绎不绝，加之疫情防控期间，安全保卫工作任务艰巨，面临新的挑战。
四、项目产出指标完成情况预测、后续工作计划
（一）强化用公务用车运行费管理与使用。一是对部分车况不佳、隐藏修理费用高的车辆及时处理，待车辆购置相关政策出台后分批在限编内购买；经费纳入财政预算。二是统计各单位、各部门的用车情况，记录空闲的车辆和驾驶员，将情况如实上报相关领导，把空闲的车辆用起来。
（二）全力提升公共设施管理水平。强化公共设施管理的相关专业知识学习培训，进一步规范公共设施管理工作，按照统一标准、统一服务的要求，进一步提升对县委、县政府大院相关物业管理水平。对工作人员进行专业培训，设专人负责，开拓员工的创新意识，增强责任意识。
（三）全力加大党政机关办公用房管理力度。一是制定泸西县党政机关办公用房管理实施细则，按照“统一规划、统一权属、统一配置、统一处置”四统一的要求，对现有办公用房进行集中清理，严格按照办公用房使用标准，清理和整改超标用房；二是配备专职管理人员，对办公用房和周转用房建立全县党政机关办公用房数据库，实行集中统一管理，并进一步盘活县委、县政府大院以外的独立办公用房，对闲置或超标的，在全县机关事业单位内调剂使用。
（四）全力提升公务接待水平。进一步规范公务接待，有效发挥接待工作在全县经济发展和对外交往中的“窗口”、“桥梁”作用。一是认真执行中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则、《党政机关国内公务接待管理规定》《云南省党政机关国内公务接待管理办法》《红河州党政机关国内公务接待管理实施细则》和《红河州进一步规范国内公务接待工作运行机制》以及《泸西县党政机关国内公务接待管理实施细则》和《泸西县进一步规范国内公务接待工作运行机制》，规范接待标准，明确接待分工，简化接待流程。二是学习借鉴州机关事务局及接待办、弥勒、蒙自和河口等县市做法，整合全县各机关公务接待场所，制定统一的接待标准。三是进一步做好调查研究，与各酒店完善接待协议，严格接待标准。四是强化公务接待过程管理、采购管理和经费管理，严格执行廉政规定，强化接待纪律。
（五）全力提高会议服务质量。对县委、县政府综合性会议室及县会务中心进一步完善相关设施设备，不断加强会议服务人员专业化培训，切实提高会议服务水平。
（六）全力盘活日常财务收支管理。一是财务科人员将谨记不踏红线，不打擦边球，时时以财经纪律、法规和国家统一的会计制度作标准，在处理账务时知法知规做好每一笔分录，做到对工作负责，对领导负责，对自己负责。在支出这一环节，我们量入为出，以预算确定支出范围，以收定支，做到支出有预算，以收支预算管理来规范单位财务管理工作。二是做好固定资产的入账登记工作。认真贯彻好《行政事业单位国有资产管理暂行办法》，开展好资产清查工作，认真核对梳理，对新购符合登记固定资产的办公用品进行卡片录入，对公务用车保障中心过户车辆进行数据核对，完成固定资产入账工作，做到卡片账与登记账一致，登记账与报表数据相符，完成好固定资产管理各环节的工作。
五、主要经验及做法
（一）制定工作目标。
绩效评价是由单位领导和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，实现行政事业单位管理服务目标所制定的政策和程序。为更好地达到绩效评价预期效果，单位制定绩效目标促进绩效管理工作取得成效。一是达到管理和服务活动的合法合规；二是可靠性财务报告及相关信息真实、完整；三是提高管理服务的效率和效果，实现单位各项工作有效推进。
（二）坚持绩效评价基本原则。
1.坚持全面性原则。绩效评价应当贯穿于单位各项经济业务和事项。因为，在绩效评价程序的所有环节中，有一个环节没有发挥作用，所有起作用的环节，也会变得无用或作用较小。
2.坚持重要性原则。
绩效评价应当在所有项目绩效评价的基础上，关注重要业务事项和重点项目业务领域。
3.坚持适应性原则。
绩效评价应当与单位实际情况相匹配，绩效评价不能拷贝，也不能克隆。别人的成功经验，拿过来不一定能用，单位发展的不同阶段、外部环境的变化，绩效评价都要随之变动。通过对绩效评价一定时期的实施，也取得一定的成效：一是单位领导加强了对绩效评价的认识，对项目绩效评价的实施带动了其他工作的有序开展；二是通过对项目绩效评价指标的落实，明确了单位职责；三是取得一定的信息基础，信息与沟通是行政事业单位及时、准确地收集、传递与项目绩效评价相关的信息，并在行政事业单位内部、单位与外部之间进行有效沟通。
六、建议和改进措施
（一）健全绩效评价体系。单位应当按照绩效评价要求，在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的绩效评价体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，实现绩效评价体系全面、有效实施。
（二）建立绩效评价制度，促进内部信息共享。针对绩效评价建立和实施的实际情况，单位应当按照绩效评价要求积极开展绩效自我评价工作。单位绩效自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。积极推进绩效评价信息公开，通过面向单位内部和外部定期公开绩效评价相关信息，逐步建立规范有序、及时可靠的绩效评价信息公开机制，更好发挥信息公开对绩效评价建设的促进和监督作用。
（三）加强监督检查工作，加大考评问责力度。监督检查和自我评价，是绩效评价得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价;通过自我评价，评估绩效评价的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善绩效评价。
支出预算绩效运行监控报告2
根据《德江县预算绩效管理实施办法》《德江县财政局关于印发德江县预算绩效管理实施办法》（德财绩[20xx]2号）等文件的通知要求，我单位组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控等工作，现将有关监控情况报告如下：
一、年度预算安排情况
20xx年德江县财政局安排我单位部门预算资金如下：
德江县财政局《关于批复20xx年部门预算经费的通知》德财预〔20xx〕1号，下达我单位20xx年度部门预算962.31万元。
1、基本支出876.11万元，其中：人员支出819.01万元；日常公用支出57.10万元。
2、项目支出86.20万元。
二、1至9月份执行情况
（一）部门预算1-9月份执行情况
20xx年1-9月份总支出1404.53万元，其中：人员支出571.15万元；日常公用支出37.54万元；项目支出795.84万元（全部是上级拨款）。
（二）全年绩效目标预计完成情况
按照年初编制的绩效目标，我单位主要做了以下方面的工作，保证了绩效目标的有序推进，为完成20xx年度预算绩效目标奠定了基础。
1、加强经济运行监测，促进经济恢复增长。
2、狠抓重大项目建设，积极扩大有效投入。20xx年我县列入省市重大项目47个，总投资243.82亿元，年度计划投资44.07亿元，其中省级项目42个，市级项目5个；从项目分类看：收尾项目6个，续建项目12个，新建项目15个，预备项目14个。20xx年我县申报获批省级重大项目前期工作经费项目1个即德江县整县推进高标准农田建设项目获得前期费用资金100万元。截至9月，省市重大项目完成投资33.44亿元，完成年度目标的75.88%。新建项目计划开工6个，实际开工2个；收尾项目6个，目前完工3个。
3、强化投资建设管理，不断提升投资效益。1—8月，全县固定资产投资累计完成54.50亿元，同比增长1.3%。9月单月完成投资8.7亿元，预计增速8.12%，预计排位继续靠前。截止8月底，全县新增500万元以上项目入库36个，总投资50.19亿元，其中500-5000万元15个，总投资3.28亿元，5000万元以上21个，总投资46.91亿元。9月份拟入库2个，总投0.4亿元，入库资料经初审已报统计部门待反馈。
4、强化统筹协调力度，积极向上争取资金。一是谋划申报并通过国家审核地方政府专项债券项目41个，截止目前获批项目4个，获批资金4.65亿元。谋划申报中央预算内资金项目17个，截止目前获批项目3个，获批资金1649万元。二是资金争取情况。申报新型城镇化信贷资金项目5个，总投资20.66亿元，拟申请信贷金额13.89亿元。申报新型城镇化基金投资项目五批次33个，总投资71.65亿元，拟申请基金17.05亿元。申报“三改”项目1个，投资3.09亿元，拟申请资金0.62亿元。
5、促进服务经济发展，不断优化产业结构。一是营利性服务业和劳动工资方面。按月按季监测、督促数据报送，开展企业摸底排查培育工作，预计两项全年增速全市排名居中；二是资金争取方面。组织德江县煎茶冷链物流园及道路工程（一期）和黔东北冷链物流中心（一期）项目分别申报了黔货出山冷链物流和物流降本增效专项20xx年省级预算内投资补助和现代服务业专项资金；三是军民融合方面。推荐我县6家本地涉农企业农特产品进军营，开展了国防潜力数据调查工作。四是规划编制工作。我县“十四五”现代服务业发展规划编制工作有序推进，目前正在对文本进行修改形成送审稿；五是按时对内陆开放型经济试验区建设和现代服务业发展十大工程工作推进情况进行统筹调度。
6、强化优势产业地位，不断加强基础建设。一是下达德江县2015年石漠化综合治理专项20xx年第十五批省预算内基本建设投资100万元；二是已下达中央预算内、财政预算内以工代赈资金两批次727万元，其中：申报以工代赈示范工程中央预算内资金500万元，财政预算内资金227万元；三是已下达贵州省藏粮于地藏粮于技专项（高标准农田建设项目）20xx年中央预算内投资2113万元，省级预算内投资887万元，20xx年第一批省级基本建设前期工作费用100万元；四是已下达生态环境保护和修复专项德江县20xx年武陵山区生物多样性保护中央预算内投资4100万元。五是谋划和编制上报德江县高山镇鹿溪村鹿溪坝区提级改造、德江县洞湾村肉牛养殖配套基础设施建设项目，积极争取以工代赈示范工程中央预算内资金、财政预算内资金支持，其中：申报以工代赈示范工程2022年中央预算内资金800万元，以工代赈示范工程2022年中央财政预算内资金300万元。六是组织申报贵州省铜仁市德江县风力发电项目、S303德江县龙泉至县城公路改扩建工程2022年西部大开发重点项目前期工作补助中央预算内资金1300万元。七是编报贵州省德江县万亩核桃示范园林下经济基础设施建设项目，拟申报省级预算内投资200万元；八是拟定《德江县（革命老区）振兴发展基础设施建设急需国家层面解决的问题清单》逐级上报，涉及昭通至黔江铁路、重庆至柳州铁路、枫香溪红色小镇建设项目以及财政政策、金融政策、投资政策、土地政策、生态补偿政策等内容。九是协调完成2016年高山镇旋溪村土地堂至中和村苏家坪农村扶贫公路工程决算审计等相关工作。十是拟草《德江县深化农村公共基础设施管护体制改革实施方案》报县政府审定印发实施。十一是拟草《在全县农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的实施方案》报县政府审定印发实施。
7、全力推进社会事业，扎实提升民生福祉。一是完成德江县一中多功能教室项目、泉口中学学生宿舍及运动场项目、钱家中学学生宿舍食堂及综合楼项目、实验中学综合楼项目的可行性研究报告上会评审工作；二是做好项目储备及申报工作，完成储备项目在重大项目库及在线审批监管平台的录入工作。通过国家重大建设项目库完成11个中央预算内投资项目的申报工作，拟争取中央资金8416万元。截至目前，本年度争取中央资金项目6个，总投资6951万元，中央资金3857万元。
8、加强环境保护力度，促进生态文明建设。一是编报武陵山区生物多样性保护面积2.7万亩，20xx年生态保护和修复领域中央预算内投资1350万元。二是编制谋划农村生活污水治理、流域断面环境治理、农村人居环境整治、生态循环农业整县推进示范、国家储备林建设等42个项目，争取纳入《乌江流域“十四五”生态环境保护与修复实施方案》。三是编制上报德江县天麻全产业链建设，申报长江经济绿色发展专项2022年中央预算投资10000万元。四是协调配合县林业局、自然资源局、财政局等部门落实20xx年退耕还林还草工程矢量数据图斑面积6万亩，编制完成20xx年退耕还林还草、20xx年武陵山区生物多样性保护工程初步设计报市发改委审查后批复。五是协调部门开展2019年石漠化综合治理工程建设前期工作，开工建设20xx年石漠化综合治理工程。
9、改善人民生活环境，扎实推进城镇建设。根据上级要求，共谋划了新型城镇化补短板强弱项重点项目335个，总投资470.37亿元。同时，根据全县招商引资工作推进会议精神，重点谋划新型城镇化招商引资项目6个，投资37.3亿元。申报排水设施建设2022年中央预算内投资项目1个，投资4200万元，拟申请中央预算内投资2061万元。申报20xx年省级财政资金项目13个，总投资2.55亿元，拟申请省级财政资金1.78亿元。申报2022年省级项目前期工作费用预算13个，拟申请前期工作费用750万元。申报2022年省级专项资金补助项目57个，总投资13.7亿元，拟申请省级专项补助资金10.58亿元。
10、加强粮食安全监管，确保粮食存储安全。一是开展20xx年度《社会粮食供需平衡调查》工作，组织人员深入全县8个乡镇、9个村、16个村民组，共调查40户187人家庭粮食产量和油料产量，据此推算20xx年粮食产量174640吨，油料3238吨；二是开展《20xx年4月末乡村居民户专项存粮调查》工作，组织人员深入全县8个乡镇、9个村、16个村民组调查统计，20xx年4月末乡村居民存粮29460吨；三是按照20xx年最新的《粮食流通管理条例》，贯彻实施了粮食收购许可备案制度，目前备案企业（个体）共5家，收回原有《粮食收购许可证》5份；四是组织涉粮企业共同开展20xx年世界粮食日和国家粮食安全生产周宣传活动，按照要求及时上报了工作开展情况；五是指导县级储备粮企业，完成3900吨县级储备粮轮换任务，顺利实现本县储备粮集中储存管理。
11、切实加强物价监管，确保市场价格稳定。一是保供稳价，半年来对油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45种重要民生商品实行了监测，共发布监测信息46期，月度分析10期，我县重要民生商品价格基本稳定。二是完成了我县污水处理成本监审，调整了城区天然气（LNG）销售价格和安装服务设施建设费标准和公办幼儿园保教费调整。三是开展对水电气行业的收费项目和收费标准专项清理，涉及问题已及时核实处理。四是严格按照省发改委要求，及时、准确、完整地上报了上半年各项农本调查数据。五是协助司法和纪检监察机关对涉案财物价格进行认定，共受理了68件，认定金额803万元。六是及时完成了县教育部门营养餐询价、煎茶镇垃圾发电厂垃圾用量核实和农村饮水整改等工作。
12、合理开发新型能源、不断优化能源结构。一是铜仁市天然气管道县县通工程项目德江境内20xx年已完成分输场站、阀室、乌江重点、难点穿跨越施工图设计及评审工作。二是20xx年督促明阳集团公司在德江成立分司。同时督促其完成风资源评估报告的编制并报审省气象中心评审；三是由于《德江县双坝风电项目》和《德江县枫溪风电项目》的测风协议已于20xx年9月30日结束，计划将在11月积极组织及配合两个项目的签约合作工作开展，我局向县政府已提交了《关于审定广东明阳智慧能源集团股份公司提交开发德江县双坝风光互补、枫香溪风力发电项目投资开发框架协议》的请示。四是20xx年完成杨芳、田程分布式屋顶光伏发电建设项目2家。五是截至10月，垃圾发电量5600万KWh。六是按市发改委5月下达20xx年度充电基础设施建设计划目标任务，我县20xx年已完成充电任务。
（三）部门预算绩效目标调整情况
部门预算绩效目标无调整。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
德江县发展和改革局按照部门预算下达情况，根据工作进度正常支付，截至9月底，执行率已达到145.95%（其中：本年预算执行率这63.25%），预计到年末执行率可达到95%以上。
（二）全年绩效目标预计完成情况
20xx年本单位年初整体支出绩效目标为962.31万元，其中：1-9月基本支出年初绩效目标为608.69万元，其中人员经费1至9月完成571.15万元，预算执行率为69.74%；其中日常公用经费1至9月完成37.55万元；预算执行率为65.76%；项目支出年初绩效目标为86.20万元，1至9月完成795.84万元（全部是上级拨款），实际预算执行率为0。
（三）绩效目标偏差原因分析
截止到9月底，全年资金绩效目标无调整，因此，绩效目标无偏差。
四、问题和下步工作打算
1.存在问题：项目绩效管理不够精细。
2.下步工作打算：加强绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。
支出预算绩效运行监控报告3
20xx年度的考评工作已经结束，因种种原因，考核之后的“绩效面谈工作”直到上周才基本完成。现将与被考核人员的沟通、面谈情况以及从中反映出的问题总结如下，既为总结上年度在考核工作中的经验，也为本年度考核工作的改进提供参考。
20xx年底，非业务部门上海公司参与考核的人员共有24人，除离职的和因工作忙暂未沟通的人员外，实际参与面谈沟通的人共有20人。
一、20xx年度绩效考核实施过程中存在的问题：
1、存在是“绩效工资”还是“年终奖金”疑惑的现象。
因20xx年集团的绩效、薪酬制度进行过改革，取消了每季度的“绩效工资”，取而代之的是“实施年终考核，年终奖根据集团效益确定”的激励措施。
然而，因种种原因，一部分员工的头脑中仍然认为年底的考核是为了“绩效工资”的发放，而不是“年终奖金”的发放。
对于一部分在20xx年底得到过“年终奖金”的人员来说，年终奖金是公司对个人在本公司一年工作的认可，不论多少，是公司对个人在公司一年工作表现的评定，“每家公司的员工都应该有”的观念在一部分人员的大脑中已经根深蒂固，所以，分数多少也无所谓。
2、个别岗位持“现在做绩效沟通没有意义”的观点。
因种种原因，20xx年底在“考核的实施”环节完成之后，并未做“绩效面谈”，所以，当此次与被考核人面谈时，认为“没有意义”、“工作忙”、“奖金都发了，面谈还有什么作用？”的现象还是存在。
3、大部分岗位对“绩效管理流程”存在“不是很清楚”的现象；
当与被考核人员沟通时，普遍反映出对“制定考核计划，编制评估指标，绩效辅导，实施评估，绩效面谈和绩效结果的应用”绩效管理的这六个循环阶段不了解。“进行到了哪个环节不是很清楚，接下来会有哪些环节也不是很了解”，基本上是走到哪一步算哪一步，上级要求做什么自己就做什么，作为被考核人个人，基本上是处于“盲目的”状态。
4、个别岗位对“自己的考核指标”存在“不是很清楚”的现象；
作为被考核者，不论是考核之前还是实施考核的时候，员工个人均应知道“考核哪些方面、考核指标有哪些”。但此次沟通发现：有个别人员直到此次面谈时仍旧不知道对自己的考核的指标有哪些。
5、个别岗位对“考核指标的准确性”有异议
个别岗位的人员认为考核表中一些指标不能够很准确的评价自己的工作，但对“什么样的指标才能够评价自己的工作”却未有很好的建议。
6、个别岗位对“评分人的确定”有不同意见——此问题在部门经理层尤其突出；
20xx年实施考评时，打分人确定的原则已明确：“对基层人员的打分，由部门经理评定，总经理核准；对部门经理的.打分，由上级、平级和下级共同评定”。此次沟通发现，个别基层员工并不清楚此流程，而部门经理却认为此评分人确定的原则值得商榷，即：“上级”更应该是有工作中有直接联系的上级，“平级”应是对某一项指标的评定而不能是全部指标，“下级”对自己的工作根本不清楚，应该取消下级评分。
7、大部分基层人员对“自己的得分”存在“不是很清楚”的现象；
20xx年，因种种原因，评估实施结束之后没有进行绩效面谈，所以大部分被考核人并不清楚自己的最终得分。当告知他们最终得分时，大部分基层人员提出过“评分结果是如何得来”的疑问。
8、存在“最终评分尚未确定，而被考评人却已经知道分数”的现象；
集团自实施绩效管理工作以来，就已明确“任何部门、任何人，不得随意泄露与被考核人相关的考核信息”，但本次的沟通，却发现部分人员“事先”已知晓了个人的得分，尽管他们所知晓的分数并不都是最终核定的分数。
9、大部分人员对“评分结果的应用”存在“不是很清楚”的现象；
大部分被考核人员认为评分的结果就单纯是为了“发奖金”，就是为了发奖金而考核，而对于评分结果将是“工作反愧工作评估、职位晋升、薪资调整等一个很重要的参考”并不是很清楚。
10、大部分人员对“奖金发放的标准”存在“不是很清楚”的现象；
集团在20xx年考核分数出来之后，经向上级领导报批后，明确了奖金发放的标准，简而言之为“三、二、一、零”的“四级激励”措施。但直到面谈之时，仍有大部分被考核人员尚不清楚09年度奖金是依据一个什么样的标准发放的，个别被考核者认为是按集团绩效管理办法中的标准确定的。
二、20xx年度绩效考核实施后的效果：
1、一半的人员认为此次考核表能够用来评定自己年度的工作。
在交流的过程中，对于他们提到的考核表拟定的疑惑一事，向他们详细地介绍了20xx年的考核表的形成过程；通过解释，从操作的角度及被考核者个人主观的观点来看，最终一半的被考核人认为考核表能够用来评定自己的工作。
2、一半的人员对自己个人的得分是比较认可的；
此次沟通过程中，采取的是“个人自我客观评估+实际最终得分反辣的形式来评估此次绩效考核实施的效果。
一方面让被考核人对一年工作按百分制作一个客观的自我评估，然后告知他最终的得分，让被考核人自己分析两者的差距，到底是由于主观的不足，还是因为存在某些客观的原因；经与被考核人沟通，一半的人员对自己的最终得分是比较认可的；其余人员，普遍是自我评定分比最终得分略高2—3分，个别人员的自我评定分比最终得分高5分左右。
3、大部分人员对“绩效沟通”一事比较认可，但更希望能够得到直接上级的评定和面对面的沟通；大部分人员比较认可“绩效沟通”一事，认为很有必要进行沟通，只是对“迟到的沟通”略有不满。
大部分人员希望：
（1）与直接上级进行沟通，希望直接上级对自己的工作能够客观的评价，能够直接指出不足的地方，以便整改，更以便在以后的工作中提高；
（2）缩短“沟通”的周期，到年度考核时才去做“绩效沟通”导致的结果是：时间太长、成绩与不足不容易记录、对于“不足”却没有了改进的机会；
（3）与直接上级沟通后再与HR沟通，此时HR的沟通就更具有针对性。
支出预算绩效运行监控报告4
在公司领导的正确带领下，绩效考核工作始终遵循以“公平、公正”为原则，实行严考核、硬兑现，起到了以考核促进工作落实、以考核激励工作热情的目的，较好地完成了20xx年的绩效考核工作。现总结如下：
一、开拓创新，顺利完成各部门考核任务
过去的一年我们克服困难，积极沟通，主要完成的工作有：考核组根据各部门实际情况制定各部门绩效考核表x份;制定考核计划安排表x份;共召开考核组专题会议x次;考核结束后形成相关报告xx份;对各部门日常工作情况进行督察共xx次;制定了各部门目标责任状并根据各部门工作重点制定年度重点工作;调整了测绘公司的工作方式，出台了新的工作机制;过去半年多的绩效考核工作在不断学习和实践中取得了一定成绩。
悉心研究，创新改进，合理制定各部门考核表
20xx年x月，考核组先后多次召开考核专题讨论会对各部门工作流程、日常业务和核心业务进行了重新调整。x月x日，董事长与各部门及下属公司签订了《工作目标任务责任状》，为绩效考核工作奠定了良好基础。考核组针对各部门提出的业务整改意见及时进行沟通，对符合要求的意见合理采纳，结合公司实际情况合理安排。经过仔细分析、讨论研究，考核组重新修定各部门在20xx年的工作重点和权重，为公司9个部门及下属公司量身制定出年度考核表，并且对照去年做出了相应的调整：如物业公司的工作重点放到物业费收缴和业主满意率以及减少亏损方面，例如对垃圾清运过程费用过高的管理漏洞做了周密细致的调查处理，帮助物业公司建立了新的运输机制，每年可为公司节约资金约xx万元左右;建议项目管理部对珑湖工地外围进行封闭性管理提出相关意见;xx项目部的工作重点放在珑湖样板房、沿河景观及xx项目的其他施工材料方面，如对xx项目的外墙抹灰工艺粗糙，考核组提出了改进意见;将测绘公司的收费任务提高到xxx万元，x月份，改进测绘公司的“大锅饭”工作机制，实行计件工资，提高了对内部管理、测绘质量、服务态度、客户回访满意率等方面的要求，激励了员工的工作积极性。x月份，考核组按时验收德馨珑湖沿河景观带及样板房的精装修完成工作。
扎实工作、遵循公平公正，认真做好每个环节的考核任务
考核组每位成员都能够顾全大局、任劳任怨、全身心扑在考核工作上。有时候考核工作忙到中午吃饭还没有结束，我们坚持不搞形式主义，考核过程中，从学习笔记、出车记录、环境卫生到目标任务等，都根据考核表认真考核每项工作的完成情况，各个环节逐一落实，不放过每个细节。在扣分或者加分项目将原因告知各部门，让大家消除疑虑。在抽查过程中，遇到没有做好的工作我们更是慎之又慎，将存在的问题当面与各部门人员沟通，并做好相关笔记和照片采集工作。考核组每位人员都能够克服困难毫无怨言，尤其是到物业公司和xx项目部考核的时候，天气炎热，考核组坚持步行，到每个物业站和工地样板房进行实地考察，不放过每个卫生死角、绿化细节和安全隐患。
可以说，一年的绩效考核工作是公平公正的，是符合公司实际情况的，考核组成员的综合素质进一步得到提高。成绩的取得更要感谢董事长给予的正确指导和大力支持;感谢各部门的积极配合。
二、绩效考核工作存在的问题和不足
绩效考核工作对我们公司来说还不是很成熟，在运行过程中主要存在以下方面不足：
绩效考核在我公司实行时间不长，我们一直也在不断学习和探索中，从中找到最适合于公司的考核办法。首先，在第一季度的考核中，我们发现自己的考察力度和抽查力度不够，比如有些部门在季度考核时无法收集到平时里完整的数据，个别项目评分标准不够明确，考核指标难于细化量化，这样造成在打分时衡量比较困难。发现问题后我们考核组及时解决问题，并且，给综合部日常工作扣分。在第二季度的考核工作中，由综合部牵头分别于四、五、六月先后多次对各部门日常工作的不定时抽查，并做好相关笔记，第三季度使抽查工作已经成为日常工作的一部分，发挥了较好的促进和激励作用。
其次，考核组成员对各部门专业知识了解不高，对一些检查工作没有衡量的标准，没有专业理论和实践经验做保证，所以在考核中会出现检查力度不深，问题定位不准确的情况。
三、绩效考核工作的整改及20xx年度工作规划
1、继续发扬扎实肯干精神，学习新的方式方法做好与各部门间的沟通与引导工作，强化公司中层领导的绩效考核推行力度，完善绩效考核工作日常监督检查，全面细化、量化指标、严抓任务的时效性。
2、做好各部门间的团结工作，求同存异，完善自我，继续加大对各部门的抽查监督工作，对事不对人，不怕得罪人。一切为了公司的发展。借此机会，也要感谢各部门的谅解与配合。
总体来说，20xx年的考核工作取得了令人满意的成绩，在以后的绩效考核工作中，我们有信心有决心在公司董事会的领导下，及时收集职工意见和建议，相互沟通，做好解释、协调工作，使公司的绩效考核工作更上一层楼。
支出预算绩效运行监控报告5
一、绩效监控工作组织实施情况
绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。我局接到县财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好20xx年预算绩效运行监控工作。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20xx年度部门年初预算数1000万元，调减预算数0万元，全年预计完成支出1000万元。截至20xx年8月31日，部门预算实际支出412.46万元（含结转资金0万元），预算执行进度达41.25%。其中：协审费用390.18万元；支付保障政府投资审计工作开展费用22.28万元。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
截至20xx年8月31日，按监控节点，预期指标值为衡量标准，我局预算执行进度为41.25%。其中，协审费用41.95%；支付保障政府投资审计工作开展费用31.83%。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标3个，二级指7个，三级指标7个。截至监控日，7个三级指标的完成情况如下：
1.产出指标
协审费用和支付保障政府投资审计工作开展费用的数量指标：该指标预期值为100%，实际完成值为41.25%。
严格把控协审单位工作质量，将工作质量与协审费用相挂钩的质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
根据协审费用支付管理办法，严格管理协审费用的成本指标：该指标预期值为≤1000万元，实际完成值为412.46万元。
2.效益指标
为县政府节约政府投资项目成本的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
充分发挥审计监督作用，保障财政资金安全高效的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。
3.满意度指标
社会公众或服务对象满意度≥100%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为100%。
综上，全年绩效目标预计能按时完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年本单位整体支出绩效目标监控任务达成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改进工作的举措
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
五、其他需要说明的问题
无
支出预算绩效运行监控报告6
依据《联绩考核暨干部绩效考核工作的安排意见》文件精神，为正确评价我局干部职工的履责情况和工作绩效，严格奖惩规定，激励干部在岗尽责、干事创业，结合实际，经局领导班子研究决定，制定了《局机关干部职工履责和绩效考核工作实施方案》，现就我局年度考核情况总结如下：
一、加强领导、全面动员。
为开展好我局绩效考核工作，局党组高度重视，召开多次党组会议，认真研究《联绩考核暨干部绩效考核工作的安排意见》，并结合《年度责任体系建设党政机关干部履责和绩效考核工作的通知》文件精神，制定了《局机关干部职工履责和绩效考核工作实施方案》，由局一把手亲自抓、亲自管。并通过召开全局大会，明确提出，三点要求：
一是局机关民主成绩占30%，基层民主评议占30%，领导班子评议占40%；
二是对科室进行绩效考核，评选2个优秀科室；
三是评选结束后，要对优秀干部和先进科室进行表彰，并对排名靠后的同志进行诫勉谈话。
二、制定标准、凸现绩能。
为进一步激励干部在岗尽责、干事创业的精神，对考核量化标准的基础上重新进行了修订德、能、绩考核分数，分别达到24分、24分和28分，更加注重绩效考核，并提出了五个方面、十项内容、二十七条具体标准。
三、规范程序、科学打分。
严格考核程序，采取总结述职、民主评议（分两项内容，机关干部职工评议和基层单位评议）、领导班子集体研究等并对各环节提出明确要求：
一是总结述职：科室负责人要按照科室职责和年初工作目标任务代表科室进行总结述职。每名干部要按照岗位职责和年初确定的工作目标进行个人总结。科室负责人及每名干部均在全局及基层服务对象范围述职；
二是民主评议：按照《局绩效考核标准》进行民主评议打分。机关干部职工评议占绩效考核的30%；基层单位评议占绩效考核的30%。并做出具体规定：如评议人未按标准进行打分，则该分值不计入民主评议分数；
三是领导班子考核：综合季度、半年、年终评价意见，机关和基层民主评议情况，局领导班子集体研究决定考核结果。在科室绩效考核上，采取科室成员综合成绩与主管领导综合评价相结合的形式最终确定科室成绩。
四、评定结合、奖优促劣。
召开北辰区安监局干部绩效考核民主评议会议，全局干部、3名工勤及镇街代表参加，局每名干部逐一按照岗位职责和年初确定的工作目标进行个人总结，并在全局述职，当场下发《局干部绩效考核民主评议表》28份，现场由全局干部职工及基层代表进行民主测评打分。民主评议结束后，收回28份。结合民主评议情况，局领导班子召开会议，根据民主情况及日常表现，最终确定两名同志为我局年度优秀干部，其他干部均为称职，三名工勤均为合格。对于排名靠后的同志，局领导班子成员已分别进行了诫勉谈话，提出了不足和整改意见。
支出预算绩效运行监控报告7
为加强机关行政效能建设，改进机关作风，提高公务人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平，腰新乡党委于今年三月份制定并印发了《腰新乡机关干部业绩考核办法》。腰新乡结合实际，全面组织实施绩效考核工作，并取得了明显成效，现将这一年来绩效考核工作总结如下：
一、开展绩效考核的基本情况
（一）开展前期调研
为确保绩效考核工作的顺利实施，20xx年1月至3月，乡党委、政府组织相关人员深入站所、村组开展调研，就考核对象、考核内容、考核方式方法进行详细调查了解，通过调研，为制定方案打下坚实的基础。
（二）成立领导小组
为加强绩效考核工作的组织领导，20xx年12月底，乡党委、政府成立了以党委书记任组长，乡长和党务副书记任副组长，涉及的站所长、纪检专干、公会主席、一般职工代表为成员的领导小组，并设立领导小组办公室在乡组织办，明确乡组织人事专干全程负责处理绩效考核工作的日常事务，确保了绩效考核工作的顺利推进。
（三）制定考核方案
在认真调研的基础上，乡党委、政府明确岗位分配和岗位职责，细化岗位指标，20xx年2月20日召开动员大会，全面部署绩效改革目的、意义和改革对象、改革内容。20xx年2月25日制定了《腰新乡机关干部绩效考核办法》（讨论稿），2月15日至20日，通过召开群众会、职工大会、党政班子会、党委会等形式。充分征求意见和建议，认真借鉴和采纳群众和职工所提的意见和建议，最后经全体干部职工三分之二以上人员同意后，自20xx年3月2日起实施。
（四）全面组织实施
20xx年3月2日起，乡党委、政府按照职工通过的《腰新乡机关干部业绩考核办法》，首先明确岗位职责，由职工自愿报名、组织考核、群众评议的方式来决定各自的岗位，做到人人有岗位，人人有职责。
二、下一步工作计划和建议
工作计划一方面是完善绩效考核工作日常监督检查；另一方面是加强痕迹管理。
支出预算绩效运行监控报告8
为解决当下问题（体现当下优先）、提高公司全员的主动性、达成公司的既定目标，公司提出全面推进全员绩效管理工作的绩效管理办法，在公司各高层管理人员的领导下，结合公司经营管理目标，首先在公司中层管理人员中进行了试行。现将x年度9月以来绩效考核工作试行情况汇报如下：
一、绩效考核工作试行情况：
xx年9月，结合公司实际情况，在总结x年度上半年绩效考核存在的问题和不足之后，公司试行了新的绩效管理办法。新办法充分结合了各部门的工作职责，更加全面、细致，可操作性、实用性更强。
1、绩效考核的具体工作情况
新绩效管理办法具体通过三种沟通：对下沟通（上级对下级）、横向沟通（部门与部门、同级与同级之间）、向上沟通（下级向上级）来实现，从被考核人的关键职责、上级建议、内部客户三个方面确定月度关键绩效指标，被考核人为自己的绩效主人，清楚自己的岗位职责、自动达成工作成果、实现个人职业价值；
绩效考核周期内，计划外增加的必须限期完成的为意外（增值）绩效指标，这样员工既获得可能拿到的绩效回报，又可获得意外绩效回报，为公司创造显著价值工作，还可作为公司年末实现目标的分红回报依据，从而使员工通过考核，真正体会到多劳多得、多创价值多分钱的成就感；新办法在月初确定被考核人本月的绩效工作目标，被考核人按计划开展本月工作，通过计划，提升境界，做任何事情均预先深思熟虑，必得相应成果；提升职场核心竞争力，即主动发现问题、思考问题、解决问题的技能。
2、绩效考核的机构设置
新办法成立了绩效管理推进与监督小组，对每月部门形成的KPI指标进行审查、提审、核准、监督、公示、整理归档、核算、培训、指导等工作；成立绩效管理领导小组，对推进与监查小组提审的问题进行分析、讨论、确定。两个小组保证了保证绩效管理工作的公正、公开、透明、有效。
3、月度绩效会议
公司在每月初召开有关上月绩效考核情况的绩效会议，公布考核成绩，使被考核人认识到自己在考核期内主要的工作成绩与不足，会议对被考核人提出工作建议并找出问题改进措施。绩效结果直接决定绩效工资，在月度工资中体现，提高了被考核人的工作积极性和主观能动性，使绩效工资真正起到对职工的激励作用，从而改进和提高工作效率。
总体来说，x年第四季度的绩效考核工作取得了令人满意的效果，得到了领导的充分重视，明确了岗位责任，理顺了工作关系，改进了工作中不规范的现象，提升了公司的日常管理水平。同时，通过考核也进一步增强了员工的责任感，激发了员工的工作热情
二、考核过程中存在的主要问题及整改措施
1、绩效考核试行中仍存在细节问题，被考核人仍有不少疑问，如：可否根据部门间工作量等不同设定各部门绩效系数；绩效计划任务约定时间节点部分完成，是按完成率计部分还是计零分；因不控外因绩效计划任务不能完成，申请调整后是否视同完成；申请调整后的绩效任务与原计划绩效的分值是否应该相同等。
整改措施：公司执行总裁与行政总监继续完善新办法，并进行全员宣贯，加大“三种沟通”的沟通力度，克服理解偏差、沟通不畅等问题。同时，绩效管理推进与监督小组和要认真全面履职：对不合规的资料打回并指导、服务（对不及时配合提交合规资料造成的影响由被考核人自负）；及时完成绩效调整申请、意外绩效申请等的评定并反馈结果；不能评判等及时提交绩效管理领导小组讨论决策。
2、月度关键指标、意外（增值）绩效指标及其他具体操作具有很大的主观性。整改措施：各分管领导与部门负责人面谈商定和评定月度关键绩效计划及意外绩效时，应履职尽责，对总经理负责，站在企业的高度，坚持原则，做出客观公正的评价；被考核人本人制定月度关键绩效计划科学;
一是基于公司推行的“为自己干”、“人性化管理”、相信凌天人在工作中都会体现出“我想干、我要干、我能干好”的“自觉行为”，
二是公司的绩效管理系统、完善、全面、务实；被考核人本人制定月度关键绩效计划并不意味着被考核人自己说了算，
一是其计划必须服从公司的年季月目标，
二是被考核人必须遵守公司属级管理原则、管理服从原则，下级必须服从直接上级指令，在与上级绩效计划确定、考评沟通达不成一致时以上级意见为准。
3、部分考核小组人员不够专业，对考核标准还有待进一步学习和贯彻。整改措施：对各专业考核组成员进行培训，并根据现工作实际、工作性质对部分人员进行调整。
x年，公司绩效考核将深入了解本公司的生产业务内容，充分结合生产经营目标任务，不断完善绩效管理体系。从公司和员工的利益出发，认真做好员工的绩效考核工作，及时收集员工的建议和意见，相互沟通，做好解释、协调工作，使公司的绩效管理工作更上一层
支出预算绩效运行监控报告9
根据《中共关于做好全区事业单位工作人员20xx年度考核工作的通知》（xx发[x]2号）精神，我办结合工作实际，认真组织开展了20xx年度考核测评工作。现将我办考核测评工作情况总结如下：
一、思想认识到位，组织有力
我办高度重视考核工作，切实把考核工作作为加强干部教育、管理和监督，促进信息化队伍建设的重要内容，作为表彰先进、鼓励创新、鼓舞士气、激励奉献的有效措施，我办按照《关于做好全区事业单位工作人员20xx年度考核工作的通知》（xx发[x]2号）文件精神，制定了实施意见，成立了考核领导小组，由分管办公室工作的副主任具体组织实施考核测评工作。
二、认真开展绩效考核，不走形式
1、20xx年2月10日，召开全体工作人员大会，组织学习《中共成都市温江区组织部成都市温江区人事局关于做好全区事业单位工作人员20xx年度考核工作的通知》。对我办考核测评工作进行安排，发放《年度考核登记表》和《事业单位工作人员年度考核登记表》，要求每位同志按照要求对照检查，对自己的学习和工作和职责进行认真回顾和总结，找准问题，明确奋斗方向，如实填写《登记表》。
2、20xx年2月16日，信息化办公室党支部组织全体人员开展了绩效考核专题会议。
一是领导班子成员进行述职，向大家汇报自己履行职责情况；
二是单位其他人员根据各自的责任分工自我剖析，认真总结工作中的成绩，同时查找了自己在工作、学习、生活中存在的不足，明确今后努力方向，认真写好个人总结材料，每位同志实事求是作出评议，单位参加评议率达100%。
三是充分开展群众评议，充分讨论每位同志20xx年各方面的表现，在提出优点的同时指出了不足之处，帮助同志明确努力方向，在工作中改正不足。
四是采用无记名投票的方式进行民主测评，推选出20xx年领导班子成员年度考核优秀等次一名、年度考核优秀等次一名。
五是召开信息化办公室考核领导小组考评会议，综合民主测评情况，提出考评等次意见。
三、公示绩效考核结果，公正公开
《领导班子成员年度考核民主测评表》和《x区20xx年度考核民主测评表》填写完毕，现场进行统计，由单位综合科统计，考核领导小组组长监督，民主评议测评结果当场公布。单位应到在编人员x名，实到x名，全部参加了测评。李同志经考核上报为优秀等次人选，刘同志经考核确定为优秀等次，其余成员经考核全部确定为称职，无不称职或基本称职人员。并且将绩效考核结果在单位进行公示。
通过开展考核工作，使大家充分认识到了工作中的薄弱环节，提出了努力的方向，激励了斗志，促使全体人员提高综合素质，在今后的工作中发扬传统，恪尽职守，努力为我区的信息化建设贡献自己的力量。
支出预算绩效运行监控报告10
20xx年，省级下达我县旅游发展专项资金共143万元，其中，乡村旅游重点村资金98万元，贫困革命老区资金45万元。根据通知精神，现将我县20xx年省级旅游专项资金项目绩效监控情况报告如下：
一、绩效监控工作组织实施情况
霍邱县文化旅游发展中心高度重视项目资金的绩效监控工作，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。一是加强领导，成立以分管领导任组长，相关股室负责人为成员的领导小组，全程跟踪督导资金的使用和管理工作。二是注重协调，与县财政部门保持密切联系，及时掌握资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付至本部门，确保资金到位及时。三是规范程序，所有资金项目均由所在乡镇、村结合实际认真研定，报经县文旅体发展中心同意批复后方可实施，项目实施过程中严格执行项目法人负责制、合同管理制、竣工验收制、决算审计制、资金报账制等相关制度，确保程序到位，规范操作。四是强化监管，项目所在乡镇为项目的实施主体，负责项目的申报、招投标、验收、决算审计等，县文旅体中心与项目所在乡镇共同组织力量对项目实施和奖金使用情况进行监督，确保专款专用，发挥实效。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况
20xx年上级省级下达我县的.旅游发展专项资金共143万元，涉及到2项内容，分别是98万元的乡村旅游重点村资金和45万元的贫困革命老区资金。其中，98万元的乡村旅游重点村资金已全部执行到位；45万元的贫困革命老区资金用于霍邱县李氏庄园游客中心策划、编制概规及建设方案等。县文旅体中心已将45万元资金全部拨付至项目乡镇——马店镇，马店镇正在委托规划设计单位对李氏庄园游客中心进行规划设计。
（二）绩效目标实现程度
县文旅体中心科学合理、按时按质完成项目绩效目标设定、拨付和监测等管理工作，实行预算编制、执行、决算全过程绩效管理，积极开展绩效自评。项目资金实行专户存储、专人管理、专账核算、专款专用，做到入账及时、台账清晰。资金支付程序合理规范，实行国库集中支付制度，资金支付进度符合财务管理要求。
20xx年县文旅体中心的143万专项资金，将给县扶贫重点村的旅游基础设施建设带来较大改善，村史村容村貌和绿化、亮化工作成效明显，村级乡村农家乐品质得到进一步提升，村集体收入和贫困人口收入进一步增加，霍邱旅游接待设施基础建设得到改善。在项目推进运行过程中，受益群众、游客，受益乡镇、村满意度达98%以上。
三、存在的主要问题及原因分析
省级旅游发展资金给我县旅游扶贫村发展提供了机遇，带动了乡村旅游的进一步发展，使贫困人口真正享受到了项目资金带来的实实在在的好处。但由于我县旅游业起步较晚，发展还不太成熟，上级资金的扶持力度与待开展工作需求的资金有较大差距，在谋划项目时不够大胆，投入较小。
四、下一步改进工作的举措
县文旅体中心将把项目绩效监控工作始终放在资金管理的重要位置上，做到早谋划、早建设、早完工，紧抓序时进度，确保项目资金在年度及时、足额执行到位。
五、其他需要说明的问题
无
支出预算绩效运行监控报告11
为了保证项目运行进度，提高资金使用绩效，根据市财政局有关工作的要求，我们组织开展了20xx年度财政资金绩效运行监控工作，现将有关情况报告如下:
一、预算绩效运行监控工作组织开展情况
资金情况:监控范围为20xx年度部门小专项支出和市级储备粮费用补贴资金共2个。
预算执行情况：截止20xx年7月31日，本部门支出预算已支付213.97万元。
二、预算绩效运行监控结果及分析
1.无工作未开展的项目。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有2个，涉及资金609.71万元。
3.发现偏差问题1个：稻谷轮换数量未达到跟踪目标值。偏差原因:市级储备粮拍卖后，买方未及时提货出库。
4.绩效运行监控发现1个项目存在问题，需要及时调整，我们敦促承储企业积极与买方沟通，尽快将稻谷提货出库并安排新粮入库。通过采取纠偏措施确保了后续绩效目标的有效实现。
三、预算绩效运行监控工作建议
在绩效运行监控过程中，我们发现部分绩效目标值设置不合理，跟踪监控可操作性差，影响了监控效果，在今后的绩效目标申报中应注意目标值的细分和量化，同时要进一步完善《涉粮预算绩效管理指标库》。
支出预算绩效运行监控报告12
根据《国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案》、《云南省基本公共卫生服务项目卫生监督包绩效考核方案（20xx版）》、《云南省卫生健康委员会关于进一步加强卫生监督协管服务工作的通知》（云卫监督发【20xx】8号）、《xx县20xx年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》x卫健字【20xx】34号以及《xx县卫生健康局关于开展20xx年第二季度基本公共卫生服务项目绩效考核评估的通知》x卫健字【20xx】36号的文件要求，为加强基本公共卫生服务卫生监督协管工作，掌握我县20xx年第二季度卫生监督协管工作的开展情况，县卫健局卫生监督局于20xx年7月1日xx7月4日对我县十个卫生监督协管站的监督协管工作进行了督导、考核，情况如下：
一、基本情况
20xx年年初陆良县卫生健康局在各乡镇（街道）设立了10个卫生监督协管站，聘任了33名卫生监督协管员，根据协管工作实际需要，7月份又按《陆良县基本公共卫生服务项目卫生监督协管实施方案》新聘任了3名专职协管员，目前共有36名协管员，其中31名为兼职，5名为专职（直接由卫生监督局管理使用）。
二、考核方法：
10个乡镇（街道）卫生监督协管站必查，在每个协管站辖区内随机抽取3个村卫生室（个体医疗机构）、3个学校（幼儿园）、3个公共场所单位、3个集中式供水点、3家涉及职业健康的用人单位。
（一）考核内容：辖区内食源性疾病相关信息报告、医疗机构和传染病防治、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生、疫苗接种点、非法行医和非法采供血事件报告的卫生监督巡查工作情况。
（二）考核方法：考核工作采取当场查阅档案资料、现场检查、与管理相对人访谈、填写群众满意度调查表的方式为主，以微信发送手机定位巡查图片为辅助，以《我县卫生监督协管项目考核评分表》为标准，对各乡镇的卫生所（其它各级医疗机构）、学校（幼儿园）、饮用水管理单位、公共场所单位等进行现场核查，对各卫生监督协管站巡查工作进行绩效考核评估。
三、检查结果：
1、队伍建设方面：由于各乡镇（街道）协管站刚成立资金短缺，目前还没有挂牌，各项卫生监督协管工作管理制度仍沿用以前的，人员配备、配套设施尚可，协管工作基本能开展。
2、项目实施方面：各乡镇积极收集整理卫生监督协管巡查资料并归档，及时报告卫生监督过程中发现的隐患及违法线索，积极协助卫生监督局对卫生违法案件的查处，对医疗机构及非法行医、饮用水安全、学校卫生等每次巡查都有巡查记录。
3、本季度我局完成对各乡镇的督导考核，共收到卫生监督协管的报送信息29条；医疗机构巡查539户次及医疗机构档案建立22户、医疗机构传染病防治及疫苗接种点巡查245户次；职业卫生巡查16户次；生活饮用水巡查242点次及档案建立9户；学校卫生（包括幼儿园）巡查480户次及学校档案建立62户；公共场所巡查676户次及档案建立52户。
4、打击非法行医：本季度根据各协管站的信息报告，我局在卫生监督协管员的协助下，对所报非法行医信息展开打击非法行医行动，本季度共取缔5户非法行医户，没收药品及相关器械6袋（箱），没收药柜2台，行政罚款23200元，还有各协管站当场取缔游医摊点9个。
四、存在的问题：
1、由于各乡镇（街道）协管站刚成立办公经费短缺，目前还没有挂牌，办公用品（如：电脑、打印机、档案柜等）急需购置，各项卫生监督协管工作管理制度仍沿用以前的未能及时更新，争取年底前落实。
2、有2个协管站上报信息及汇总表不及时，巡查数据不完全，已按要求责令立即整改。
3、卫生监督协管员监督能力不高，还需加强卫生监督协管员业务知识培训力度，其中职业卫生监督协管巡查工作目前还不能胜任，暂由中枢同乐街道协管站协助监督局监督执法，导致监督覆盖率低。
4、打击非法行医任重道远，宣传力度还不够，由于非法行医者违法成本低、流动性、隐蔽性强，协管员巡查难度增高，导致不能及时发现、上报信息。
5、部分协管站档案建立还不规范，工作计划、总结、图片等资料未及时收集归档，特别是各经营单位分户档案大部分都未建立，即使已建立的，也不符合要求，已下达督导意见书要求及时整改。
6、少数协管站巡查表填写不完整，发现问题无整改意见，已下达督导意见书要求立即整改。
7、通过微信小程序和电脑端上报现场巡查的数据与上报协管办的纸质数据不相符，目前已向市卫健委综合行政执法支队汇报请求帮助原始数据库下载方面的问题，尽快解决上报数据统一。
五、下一步工作计划：
1、加强培训，提高卫生监督协管员业务能力。
2、强化宣传，进一步加强卫生监督协管信息网络建设，推进卫生监督协管巡查进村、入户，做到不留死角、盲区，提高监督覆盖率。
3、按照《xx省卫生监督协管服务规范》第三版的工作目标要求，进一步规范卫生监督协管巡查工作。
4、加大督导考核力度，促使各项卫生监督协管落实到位、取得实效。
总之，为进一步规范公共卫生秩序，预防和减少突发公共卫生事件的发生，杜绝卫生违法行为，保障人民群众的身体健康，我局将加强对非法行医的打击并把工作常态化，加大宣传力度，加强监督；强化对卫生监督协管员的培训工作，使卫生监督协管员发挥更好的前哨作用，促进我县卫生监督协管工作稳步有序发展。
支出预算绩效运行监控报告13
今年以来，乌苏市民政局在市委、政府的正确领导下，在乌苏市绩效考核领导小组办公室的具体指导下，认真贯彻市委三届七次全委扩大会议精神，进一步转变干部作风，提升执政效能，强化绩效考核。通过建立完善科学合理的绩效管理体系和考核评估机制，创新管理体制，有力地促进了乌苏市民政局贯彻落实市委、政府决策部署的主动性和积极性，机关和干部作风明显改进，执政效能明显提升，服务质量明显提高，履职能力明显增强，保障和改善民生的各项举措更加务实。
一、高度重视，加强组织领导
乌苏市民政局党支部高度重视提升执政效能建设，加强绩效考核工作，把它作为加强机关作风建设，转变职能，提高工作效率，完成年初乌苏市民政工作会议确定的20xx年民政工作奋斗目标和工作任务的重要保障措施。一是加强组织领导。成立了乌苏市民政局绩效考核工作领导小组，领导小组下设办公室，专门负责绩效考核日常工作。二是加强思想教育，提高认识。通过加强学习，教育引导干部职工深刻理解和认识加强绩效考核工作的重要性和紧迫性，统一思想，提高认识，形成了人人关心、积极参与绩效考核和机关效能建设的浓厚氛围。三是紧密联系民政工作实际，做到了“四个结合”和“四个一起”。把加强绩效考核与履行“以民为本、为民解困、为民服务”民政宗旨结合起来，与巩固学习实践科学发展观活动成果结合起来，与党风廉政建设和反腐败工作结合起来，与纠正部门和行业不正之风工作结合起来，与开展廉政风险防范管理工作结合起来。坚持把提升执政效能，加强绩效考核与民政业务工作一起部署、一起检查、一起考核、一起落实。四是局党支部多次召开专题会议，学习贯彻市委、政府和乌苏市绩效考核领导小组的工作部署，研究乌苏市民政局开展绩效考核工作活动事项。
二、制定实施方案，明确目标任务和方法步骤
在深入学习、广泛征求意见、充分发扬民主、集体讨论研究的基础上，结合乌苏市民政局实际，制定印发了《乌苏市民政局绩效考核的实施细则》、《乌苏市民政局绩效考核工作制度》等文件，进一步明确了实施提升执政效能，加强绩效考核工作指导思想、总体要求、工作任务、方法步骤和具体措施，把绩效考核工作任务分解落实到每个科室和全体工作人员，将各科室、各单位和全体工作人员的效能建设纳入目标化管理。
三、认真组织实施，确保取得实效
(一)抓学习教育，提高班子和干部队伍的整体素质，打造“学习型”机关。局党支部始终把学习作为提高干部素质、做好民政工作的重要前提，在提高干部职工思想道德素质、理论政策水平、科学文化水平和工作创新能力上狠下功夫，采取有效措施，长抓不懈。
一是完善了党支部学习制度，并狠抓落实，收到了良好的效果。
二是健全学习制度，精心制订学习计划，确保学习的经常性和连续性，营造了浓厚的学习氛围。
三是注重学习方式的灵活性，坚持集体学习与自学相结合，定期学习与平时学习相结合，理论学习与业务学习相结合，通过撰写学习笔记、心得体会，组织讨论等措施，保证了学习的质量和效果。
四是大力弘扬理论联系实际的学风，紧密结合民政工作实际和自身实际，在学习中增新知，在实践中探新路，在学用结合中创造性地开展工作，不断提高党员干部运用政策的能力、依法行政的能力、组织协调的能力和用创新的办法解决实际问题的能力，努力在结合民政工作实际贯彻落实科学发展观上见成效，在促进乌苏市发展、构建和谐乌苏上见成效。通过学习，提高了干部的政治素养和理论水平，坚定了理想信念，强化了宗旨意识、大局意识和发展意识。
(二)抓制度建设，建立绩效考核工作的长效机制。根据乌苏市民政局实际，制定了《乌苏市民政局工作规则》，修订完善了《党支部会议制度》、《局长办公会议制度》、《岗位责任制》、《首问责任制度》、《服务承诺制度》、《一次性告知制度》、《限时办结制度》、《责任追究制度》、《民政干部行为规范》、《档案管理制度》、《文件传阅和行文制度》、《信访工作制度》和《考勤制度》等规章制度，用制度管人管事，做到了机关各项事务有章可循。优化了行为规范、运作协调、公开、廉洁高效的政务环境，有力地促进了效能建设，提高了工作效率。同时，狠抓勤工作，机关上下形成了严谨、务实、和谐、高效的工作作风。
(三)抓依法行政，优化服务环境，打造群众满意的服务型机关。依法行政是机关作风建设最根本的任务，也是开展绩效考核工作的重要保障。我们坚持服从中心、服务发展，进一步优化发展环境，着力打造依法行政、公平有序、优质高效的服务环境。一是组织人员参加行政执法考试，努力做到职权法定。二是坚决纠正重管理轻服务、重检查轻指导、重处罚轻规范的倾向，自觉摆正履行民政职责与服务乌苏市经济发展的关系。三是增强干部职工为经济建设服务，为基层服务，为民政对象服务的工作理念，在干部职工中牢固树立服务是宗旨、执法是手段、发展是目的的思想。四是努力改善服务态度，坚决杜绝了“门难进、脸难看、事难办”的现象。
(四)抓政务公开，增强民政工作的透明度。按照政务公开工作的公示程序、承诺程序、追究程序等内容，重点围绕行政决策、行政审批、退役士兵安置、财务支出、依法办事及群众关注的热点、难点问题进行全面的公开，自觉接受群众和社会的监督。
(五)心系民生，服务群众，切实维护人民群众的根本利益。在工作中，乌苏市民政局把维护广大人民群众的根本利益作为制定政策、开展工作的出发点和落脚点，特别是高度重视城乡困难群众、弱势群体、优抚对象、孤寡老人、五保对象和孤残儿童的生活保障，切实维护了民政对象的合法权益，促进了社会公平，缓解了社会矛盾。一是实施低保动态管理，全市共有城市低保户5302户，10955人，发放城市低保资金1954.37万;共有农村低保户2719户，3890人，发放农村低保资金273.85万。二是加快建立物价联动机制，进一步解决城乡困难群众生活问题。三是提升城乡困难群众医疗救助水平。四是认真开展救灾减灾工作。五是认真落实优抚安置政策。六是认真开展孤残儿童疾病免费治疗，全市共筛查孤残儿童105名，实际开展手术康复孤残儿童38例，其中脑瘫儿童16例，唇腭裂儿童5例，斜疝儿童7例。七是全面落实孤儿基本生活保障制度，完成全市孤残儿童信息建档，全市孤残儿童105名，其中集中供养孤儿8名，社会散养孤儿97名，制定孤儿基本生活发放制度，并按照社会散养孤儿每人600元/月和集中供养孤儿900元/月的标准逐月发放到位。八是加大流浪未成年人救助保护力度，建成儿童福利院及流浪未成年人救助保护中心，并切实发挥作用。九是加快建立80岁以上老人生活津贴和体检制度，按照自治区加快建立80岁以上老人生活津贴和体检制度，按时发放80岁以上老人生活津贴。
(六)认真处理人民群众来信来访。在信访工作中，本着群众利益无小事的原则，认真对待来信来访群众，对涉及民政工作和职能的，及时为来信来访者解决问题。对不属于民政工作职能范围的，及时向群众说明情况，做好解释工作。共接待信访50余人次，认真处理了群众反映的退役士兵安置、生活困难等热点、难点问题。
四、开展绩效考核取得的成效
通过扎实有效地开展绩效考核活动，切实调动了干部职工的工作积极性和主动性，机关工作作风明显转变，工作效能显著提高，保证了各项工作规范高效运转。
一是强化了作为意识。通过开展绩效考核活动，使广大民政干部树立了“以民为本、为民解困、为民服务”的民政工作理念。在乌苏市民政局机关内部形成了不计名利、任劳任怨、奋发向上、争创一流的浓厚氛围。
二是强化了创新意识。通过开展绩效考核活动，增强了民政干部的进取心，使之树立起良好的创新意识，做到学习上先人一步，思路上高人一筹，工作上快人一拍。
三是强化了效能意识。通过开展绩效考核活动，使民政干部树立了民政工作无小事的思想，努力在提高服务效能上下功夫，努力创建效能型机关、服务型机关。
四是强化了服务意识。在绩效考核活动过程中，我们从为民政对象服务出发，急其所急，想其所想。实行了服务承诺制度。按照依法行政、公开办事、简化程序、热情服务的原则，向基层及办事群众做出服务时限承诺，自觉接受群众监督，提高办事效率，树立和维护了民政部门良好的社会形象。
五、存在的问题和不足
乌苏市民政局绩效考核工作虽然取得了一些成绩，但是与市委、政府的要求还有一定的差距，主要表现在以下两个方面：
一是绩效考核工作需要进一步巩固完善、积累经验。
二是绩效考核工作在部分干部职工的思想上还未引起高度的重视，仍然存在满足于现状，得过且过的现象。
今后我局将进一步加强绩效考核工作，提升执政效能，确保民政工作落到实处。
支出预算绩效运行监控报告14
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1.部门主要职责
宾阳县统计局贯彻落实党中央、自治区党委、南宁市委和宾阳县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强对统计工作的集中统一领导。主要职责是：
(1)承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家、自治区统计工作的法律、法规和政策，制定全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划:监督检查统计法律、法规、规章的实施。
(2)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。
(3)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;收集、汇总、整理和提供全县基本统计数据。
(4)组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业，住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入，科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(5)组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集，整理和提供有关统计数据和资料。
(6)综合整理和提供财政，金融，旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障，公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
(7)对国民经济、科技进步，社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委，县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(8)统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
(9)依法审批(备案)各镇、各部门及社会团体、中介组织等统计调查项目、统计调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核，监控和评估。
(10)建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和管理各镇、各部门的统计数据库网络，指导各镇统计信息化建设。
(11)协助各镇搞好统计办公室建设;协助职称主管部门组织实施全县统计专业技术资格考试和职务评聘工作;组织开展统计人员教育培训工作;监督管理国家、自治区、市统计局和县财政划拨的统计专项经费。
(12)领导和管理县农村社会经济调查队和县普查中心工作。
(13)承办县人民政府和上级统计业务部门交办的其他事项。
2、机构设置情况
（1）根据职责，县统计局内设4个职能股室，具体为：行政秘书股、国民经济综合股、农村和贸易股、工业能源统计股。
（2）县统计局二层单位有3个，具体单位为：宾阳县农村社会经济调查队、宾阳县普查中心、宾阳县镇级统计工作服务中心。
3、人员构成及编制现状
县统计局机关编制人数9人，实有在职人员8人，离退休人员8人，其他财政供养人员3人（其中聘用人员2人、遗属1人，村干部0人）
统计局二层单位编制总人数35人，实有在职人员23人，离退休人员1人，其他财政供养人员0人（其中聘用人员0人、遗属0人，村干部0人）。其中，二层单位宾阳县农村社会经济调查队编制人数8人，实有在职人员6人，离退休人员1人，其他财政供养人员0人；；二层单位宾阳县普查中心编制人数9人，实有在职人员6人，离退休人员0人，其他财政供养人员0人；二层单位宾阳县镇级统计工作服务中心编制人数18人，实有在职人员11人，离退休人员0人，其他财政供养人员0人。
4.资产情况
截至20xx年12月31日，我单位资产总额（账面净值）69.31万元，负债总额16.48万元，净资产52.82万元。其中，流动资产27.99万元，占资产总额40.39%；固定资产41.32万元，占资产总额69.61%。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
20xx年度的主要工作任务是认真做好各项定期报表统计工作，开展各项统计抽样调查，加强统计法规经常性检查，全力做好第七次全国人口普查各项工作，整理编印统计年鉴。
1.积极推进全面深化统计管理体制改革，协调配合做好局队分工调整改革工作。
2.完善国民经济核算指标调查，以抽样调查为基础，逐步规范乡镇社会经济综合统计指标体系。
3.做好第七次全国人口普查资料整理编印等工作。
4.做好城乡居民一体化住户调查登记及电子记帐工作。
5.做好粮食产量各项调查工作。
6.做好第三产业和规模以下工业经济及劳动力等各项抽样调查。
7.继续巩固县、镇两级创建新时代统计工作规范化建设示范单位成果，积极推进各镇和联网直报单位统计规范化建设。
8.做好“三新”统计工作。
9.积极开展精准扶贫、打击网络诈骗、振兴乡村建设活动，密切配合包点镇开展各项中心工作。
10.大力抓好信息化建设和名录库维护管理。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
1.开展人口、经济、农业等重大国情国力的普查，统计汇集各项数据，为有关政府部门提供真实有效的统计信息。
2.扩大桂发统计报表体系、完善统计信息标准、统计业务流程，务实基层设施，提高核心处理能力，整合系统数据资源，强化信息网络安全，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。
3.制定培训计划及人数，培训内容和事项，做好“三新”统计专项制度的业务培训工作，负责好数据采集、审核、汇总、评估、上报和分析。
4.推进统计基础规范化创建。在强化统计基层工作的基础上，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。强化名录库管理。继续做好调查单位申报审核入库工作，挖掘部门行政登记资料共建共享功能，充分利用部门行政记录和四经普普查结果，及时更新维护基本单位名录库，提升名录库工作水平。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
1.建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。
2.加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。
3.开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。
4.认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。
5.强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。
（五）当年部门预算及执行情况。
20xx年全年收入预算498.68万元，其中一般公共预算拨款498.68万元，政府性基金预算拨款0元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金0元，上年结余收入0元。
20xx全年支出预算数为496.68万元。其中基本支出398.23元，占支出总预算79.86%；项目支出100.45万元，占支出总预算20.14%。
截至20xx年6月30日，1-6月预算支出执行数218.86万元，执行率43.68%。其中基本支出186.30万元，执行率46.30%；项目支出32.56万元，执行率32.42%。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
1、产出数量指标情况分析
20xx年我县城乡住户调查一体化共15个点，全县共抽150户为样本进行调查，每月记帐1次，全年共12次。建立城乡住户一体化住户调查体系，统一城镇居民和农村居民收入指标，统一增加发布全体居民和分城乡居民可支配收入等相关数据。我县的粮食产量抽样调查的内容主要是水稻、玉米、大豆、红薯、马铃薯等粮食作物的播种面积和产量采用抽样的方法进行测算，最终推算出全县的春收、夏收、秋收粮食及全年粮食产量。国家统计局广西调查总队按照国家统计局统一的抽样程序抽选了我县15个样本点，对水稻、玉米进行夏收、秋收产量调查，推算出全县的粮食产量。我县第三产业和规模以下工业经济发展较快，20xx年我县抽取规模以下工业400户，限额以下批零贸易业200户，限额以饮食住宿业100户，服务业300户，建筑、房地产业50户，人口抽样调查2000人进行抽样调查。及时第三产业及规模以下经济发展状况，提高国民经济统计核算工作质量，为我区制定加快发展非公有制经济及县域经济政策提供科学依据。
20xx年是第七次全国人口普查登记及数据处理的关键年，涉及我县户籍人口106.06万人，30.46万户，16个镇，235个村委（社区），3397个村民小组和廖平、东湖、马潭三个农场。人普工作进入总结及资料汇编，资料开发利用阶段，并且编制第七次全国人口普查年鉴。
综上所述，产出数量指标完成情况较好。
2、产出质量指标情况分析
为把好我县普查登记数据质量控制关，第七次全国人口普查数据审核验收严格有力，20xx年我单位召开人口主要指标数据评估培训，普查登记结束后召开，对登记主要结果进行数据质量评估，指出各镇数据存在的问题，指导各镇开展后续查遗补漏工作。根据广西壮族自治区发展和改革委员会关于批复广西统计信息化扩建工程二期项目要行性研究报告的函》（桂发改高技函[2011]879号），强化信息网络安全，维护名录库正常运行，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。
综上所述，产出质量指标完成情况较好。
3、产出时效指标情况分析
20xx年度，普查登记工作如期完成，进入总结及资料汇编，资料开发利用阶段。各项统计调查工作、网络平台建设及名录库更新维护，全部在计划时间内完成阶段性工作，产出时效指标完成情况较好。
4、产出成本指标情况分析
统计调查项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
我单位的整体项目支出具有较好的社会效益，开展各项统计调查或普查，扩大统计调查覆盖面，统计汇集各项数据，提高各项统计数据的真实有效性，为有关政府部门提供统计信息，提高统计数据有效利用率。同时推进统计基础规范化创建，加强统计基础规范化，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。
（三）社会满意度及可持续性影响
服务对象满意度90%，较满意。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。
本部门绩效目标不存在调整情况。
三、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。
20xx年全年支出预算为498.68万元。项目支出100.45万元，占支出总预算20.14%。截至20xx年6月30日，项目支出32.57万元，执行率32.42%。
截至20xx年6月30日，具体项目支出情况如下：
（1）20xx年度办公室租金及水电费项目资金20.85万元，实际支出项目资金7.44万元，执行率35.68%。
（2）20xx年度全国月度劳动力调查工作项目资金2万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（3）20xx年度城乡一体化调查工作项目资金50万元，实际支出项目资金19.07万元，执行率38.15%。
（4）20xx年度基层统计工作规范化项目资金2.5万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（5）20xx年度粮食产量抽样调查工作项目资金2.5万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（6）20xx年度统计“四项工程”工作项目资金1.5万元，实际支出项目资金0.4万元，执行率26.67%。
（7）20xx年度“三新”统计工作项目资金1万元，实际支出项目资金0万元，执行率0%。
（8）20xx年度各专业抽样调查工作项目资金1.5万元，实际支出项目资金0.15万元，执行率10%。
（9）20xx年度第七次全国人口普查工作项目资金18.6万元，实际支出项目资金5.5万元，执行率29.57%。
二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
20xx年度整体绩效目标有4个。目前完成阶段性的目标
（1）完成第七次全国人口普查登记工作，进入数据审核验收阶段。
（2）稳步有序推进工业、农业、服务业、投资、消费、能源等领域的常规统计调查工作。
（3）完成每个季度的基本单位名录库入库及平台更新维护。
（4）城乡一体化调查工作，150户记账户，每月按时完成记账工作。
2.预计年底能实现绩效目标的项目有4个，涉及资金498.68万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。预期实现的效果：通过开展人口、经济、农业等重大国情国力的普查，统计汇集各项数据，为有关政府部门提供真实有效的统计信息。扩大桂发统计报表体系、完善统计信息标准、统计业务流程，务实基层设施，提高核心处理能力，整合系统数据资源，强化信息网络安全，实现统计数据采集、处理、存储、发布、管理、分析全过程的网络化，以提高统计能力，提高统计数据质量。制定培训计划及人数，培训内容和事项，做好“三新”统计专项制度的业务培训工作，负责好数据采集、审核、汇总、评估、上报和分析。推进统计基础规范化创建。在强化统计基层工作的基础上，将统计工作真正向村级、企业延伸，着力构建网格化基层统计工作体系。强化名录库管理，继续做好调查单位申报审核入库工作，挖掘部门行政登记资料共建共享功能，充分利用部门行政记录，及时更新维护基本单位名录库，提升名录库工作水平。
3.差异情况分析：资金绩效运行的整体质量较好，但单个项目实施进度影响资金使用进度。主要原因是，劳动力调查换户工作，各专业调查培训及年报等工作，集中在下半年进行，进而上半年的资金使用进度较慢。下一步将加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。确保绩效目标实现预期的效果。
（二）绩效运行监控结论。
本年度开展的预算绩效运行监控，反馈的绩效运行情况客观、真实。项目实施过程中严格按照上级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。
四、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
1、项目资金支付力度有待加强。本单位上半年预算支出力度总体还可以，预算执行率为43.68%。但项目资金执行率较低，执行率为32.42%。
2、预算支出明细科目编制不够准确，预算实际使用过程中产生偏差，无法准确预计全年经济活动。
3、年初预算不够准确，年中追加预算没有及时拨付到位，导致统计工作开展艰难。
4、根据实际情况，年初制定的采购计划未完全实施，部分采购计划推迟或取消。
（二）改进措施
1、结合上一年度预算执行情况和本年度预算收化因素，科学、合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资金。
2、科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。
3、通过中期预算执行情况合理调配资金，增强与统计各专业股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。
4、进一步细化年初采购项目，准确判断采购项目必要性及合理性，在年初时合理预估政府采购金额。
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