年度绩效工作自评报告

年度绩效工作自评报告范文（精选24篇）

　　在生活中，越来越多的事务都会使用到报告，我们在写报告的时候要注意逻辑的合理性。在写之前，可以先参考范文，下面是小编收集整理的年度绩效工作自评报告范文（精选24篇），欢迎大家分享。

　　年度绩效工作自评报告1

　　结为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，合本镇实际，因本年度无专项资金项目支出，就2021年度整体部门支出为我镇社会、经济、生态、环保、节能减排等各项领域发挥的效益和产生的效果作了综合自评，现将自评情况报告如下：

　　一、部门概述：

　　（一）部门编制和人员构成情况

　　全镇2021年年末在职人员61人，退休10人，合计71人(其中：镇人民政府在职43人；财政所在职3人；农业服务中心在职12人；水利站在职1人；林业站在职2人)。

　　（二）部门职责职能

　　1、道真县阳溪镇人民政府主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；对镇人民代表大会和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作，负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利。

　　2、道真县阳溪镇财政所主要职能是开展财政资金管理，促进地方经济发展，财政专户和预算外资金管理，财政公共支出管理及相关会计业务工作。

　　3、道真县阳溪镇扶贫开发与农业服务中心主要职能是为扶贫开发和农业相关工作提供服务和技术指导，主要承担扶贫开发、农业技术推广、农机管理与推广。

　　4、道真县阳溪镇水利站主要职能是为农村水利建设提供技术支持与管理保障，宣传和贯彻落实农村水利政策和法，编制本辖区内的水资源保护规划、农村水利工程的规划、勘测；设计农村水利工程和人畜饮水工程建设与管理，灌排专用机具，农村水利技术开发，农村水利新技术示范，农村水利项目管理，技术咨询，防汛抗旱管理及社会服务。

　　5、道真县阳溪镇林业站主要职能是负责全镇林业政策法规宣传，贯彻执行《森林法》，查处各种林政案件，负责全镇造林绿化，认真完成上级下达各项任，负责全镇森林防火工作。

　　（三）镇年度工作计划

　　1、坚定不移巩固脱贫成果，接续推进乡村振兴

　　进一步聚焦“一达标两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”要求，全力巩固提升脱贫成效。着力推进产业到组到户，积极探索农村集体产权制度改革增收新模式，盘活集体资产、唤醒沉睡资产，引导贫困户抱团入股参与经营决策，壮大集体经济、促进农民增收；着力做好扶贫项目的后续管理服务工作，重点抓好易地搬迁后续服务，推进“五个体系”建设，切实巩固易地扶贫搬迁成果；深化完善“55432”防贫监测机制，继续抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到脱贫不脱钩；建立脱贫致富长效机制，加大低保兜底保障力度，对因无劳力、残疾等原因无法发展生产、就业的贫困户提供兜底保障，确保脱贫各项政策措施落地见效。

　　2、坚定不移抓好产业发展，持续促进农民增收

　　突出烤烟、中药材主导产业发展，大力实施烟药轮作，统筹蔬菜、辣椒、食用菌、方竹笋、畜禽养殖齐头并进。认真谋划布局，积极争取项目投入，狠抓环节管理，促进农业产业提质增效；做好农业保险工作，切实降低自然灾害带来的风险和损失；做实做好辣椒、党参等保底收购工作，加快推进订单式发展；深入挖掘和拓展农业非农价值，赋予农业生活休闲、生态保护、文化传承等功能，把农业与旅游产业相结合，就地实现增产增值。2021年，全镇计划种植烤烟6000亩以上、烟叶产量137万斤，新增中药材3000亩以上、实现在田面积10000亩；力争投放食用菌200万棒，种植蔬菜2000亩、辣椒2000亩；管好方竹笋3400亩、力争投产1000亩以上；稳定生猪存栏5000头、山羊2500只、肉牛1000头以上；力争引进1-2个有实力经营主体进驻发展，每个村集体经济收入5万元以上。

　　3、坚定不移加大项目投入，持续加快设施改善

　　认真组织实施好雄家山和桐麻树2条产业路建设，沙子岭和石朝门烟基地排水渠建设；实施国土综合治理项目，用好土地增减挂钩政策；完成集镇垃圾中转站配套设施建设；完成农村饮水安全补短建设；实施好农村人居环境改善与提升、电力扩容增压、雪亮工程等重点建设项目。积极探索实践基础设施后续管护长效机制，确保更好地服务群众，为全镇经济社会建设和改善群众生产生活条件以及吸引外来投资创业打下坚实基础。

　　4、坚定不移发展社会事业，持续增进民生福祉

　　持续加强辖区学校教育教学质量提升；推进卫生院、卫生室标准化建设，全面开展家庭医生签约服务和全民健康体检；抓好食品药品监管；继续落实好殡葬惠民政策；扎实做好“双拥”(27)工作，认真落实退役军人安置政策；加强农村公共服务平台、文化综合服务中心建设，发挥新时代文明实践站阵地优势，深入推进文化引领工程；强化低保动态管理，加大临时救助力度，确保困难群众应保尽保；全面完成村(居)民委员会换届选举工作。全力办好十件民生实事：

　　①做好G653国道开工建设准备工作；

　　②完成阳溪至阳坝油路铺设；

　　③完成银杉大道延伸规划建设；

　　④完成农村30户以上集中居住垃圾收运全覆盖；

　　⑤完成15000亩国储林项目实施；

　　⑥完成镇域国土空间科学规划；

　　⑦完成集镇供排水改扩建工程；

　　⑧完成阳溪学校五人制足球场建设；

　　⑨完成阳溪市级示范幼儿园创建；

　　⑩完成敬老院升级改造。

　　5、坚定不移优化生态环境，持续推动绿色发展

　　积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，围绕“一村一品”建设打造，科学推进村庄规划发展，积极探索实践农村经营制度改革，充分利用闲置土地、房屋等资源推进农村经济多元发展；深入开展农村人居环境整治行动，切实改善集镇和农村居民的生产生活环境，提升乡村面貌；进一步强化“两违”管控，加大生态环境保护执法力度；加强土壤污染防治，严格落实耕地保护巡查制度，严厉打击农村乱占耕地建房等各类破坏耕地的行为；全力抓好退耕还林补植补造，严格落实“林长制”“河长制”和“十年禁捕”工作，严厉打击滥砍滥伐、秸杆焚烧、开荒毁林、污水乱排、毒鱼电鱼等行为，坚决打赢污染防治攻坚战和蓝天、碧水、净土保卫战。大力整治集镇环境卫生，切实清理占道经营，积极启动省级卫生乡镇创建。

　　6、坚定不移防范化解风险，持续维护社会稳定

　　严格落实“四方责任”，加强疫情防控宣传，强化重要场所和重点人群精准防控，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，确保全镇人民群众身体健康和生命安全；坚持底线思维，建立健全财务管理制度，进一步树牢过“紧日子、苦日子”思想，全力兑现解决脱贫攻坚期间所欠群众相关资金；盘活用好镇级资源资产，持续壮大集体经济，坚决遏制政府债务增量、化解政府债务存量；深化“一中心一张网十联户”管理模式，深入推进“雪亮工程”“天网工程”建设，实现重点区域、重点场所监控全覆盖；建立健全矛盾纠纷排查化解稳控制度和信访工作制度，持续提升基层自治组织治理水平；持续抓好早婚早育专项治理工作；持续加大违法犯罪行为惩治力度，严厉打击黄赌毒，深入推进“三年大扫除”工作；持续抓好特殊群体教育管理；严格履行意识形态“一岗双责”责任，坚决严厉打击非法宗教、涉邪涉暴人员，严厉惩处造谣传谣、传播反面言论等行为；严格落实安全生产工作“六级六覆盖”，深入推进“安全生产专项整治三年行动”，扎实开展安全隐患排查整治，建立健全安全生产应急预案，全力保障人民群众生命财产安全和身体健康。

　　7、坚定不移加强自身建设，持续提升政府效能

　　坚定政治立场，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；坚决贯彻县委、县政府和镇党委决策部署，确保政令畅通、执行有力；持续加强党风廉政建设和反腐败斗争，严守政治纪律和政治规矩，严格落实“两个责任”，切实履行“一岗双责”，严厉整治发生在群众身边的腐败问题，持之以恒正风肃纪，严防“四风”问题反弹回潮；严格落实意识形态工作责任制；从严从实推进依法行政；大兴调查研究、真抓实干、勤俭节约之风，坚持科学民主决策，自觉主动接受人大及人民群众监督；从严控制“三公”经费支出，严格“三产”管理，规范干部住房和公车使用，严格执行公务接待标准。深入实施“互联网+政务服务”，全面推进重大事项、项目招投标、政府采购、产业扶持政策等政务公开，让权力在阳光下运行。

　　（四）2021年预算收支总额、预算执行情况

　　2021年度收、支总计1197.61万元；本年支出合计1197.61万元，其中：基本支出1157.61万元，占96.67%;项目支出40万元，占3.33%。

　　二、评价结论及绩效分析：

　　（一）部门整体绩效自评方式：查阅资料、走访调查。

　　（二）部门整体支出绩效评价主要来源：

　　1、镇人民政府2021年年初工作计划和2021年度工作总结；

　　2、镇人民政府2021年度部门预算和2021年度部门决算；

　　3、2010年—2021年度“三公”经费对比；

　　4、内部管理情况。

　　（三）绩效评价整体结果：总体得分99.6分，排列档次为优。

　　（四）预算编制和执行情况

　　1、阳溪镇部门人员构成

　　2、部门预算安排

　　（1）收入预算

　　2021收入预算总额1197.61万元，其中：公共财政预算拨款收入1197.61万元，占预算总额的100%。

　　（2）支出预算

　　2021年部门预算总额1197.61万元。

　　①、一般公共预算财政拨款收入安排支出1197.61万。

　　（3）“三公”经费预算

　　①、公务接待费18万元。

　　②、公务用车运行维护费9万元。

　　3、两年“三公”经费预算执行情况

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出22.31万元，其中：公务车运行维护费本年度支出10.29万元，同比减少112元，与上一年度基本持平；公务接待费12.02万元，同比减少9.54万元，原因是精简接待；因公出国（境）费本年度支出0元，同比减少0元。现公务用车保用量2辆。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出18.34万元，其中：公务车运行维护费本年度支出8.27万元，同比减少2.02万元；公务接待费10.06万元，同比减少1.96万元，原因是精简接待；因公出国（境）费本年度支出0元，同比减少0元。现公务用车保用量2辆。

　　三、主要经验做法

　　（一）我镇从年初工作计划和年度整体支出情况来看，一是预算执行情况较好，支出把关较严，量力而行，量财办事；二是专项资金“三专”管理，无截留、套取、挪用专项资金行为；三是农村产业结构调整较好，低效常规农作物种植率较低；四是廉政建设执行率较好，全年无干部违纪违规现象。

　　（二）部门预算收支执行情况

　　2021年财政收支执行情况：

　　财政收入情况：2021年全镇实现总财力1197.61万元，比上年减少14.98%。

　　财政支出情况：一般公共服务支出782.5203万元，占65.34%；社会保障和就业支出61.7475万元，占5.15%；卫生健康支出35.4312万元，占2.95%；节能环保支出19.7657万元，占1.65%；农林水支出248.3653万元，占20.73%；住房保障支出49.7864万元，占4.15%。

　　（三）部门内部管理情况

　　2021年我镇下发了干部管理意见，财务管理意见，党风廉政建设制度，总体来看，内部管理较好，一是严格执行三重一大；大额资金实行集体讨论，无领导打招呼和私自签批行为；二是坚持签字一支笔，无随签随支行为；三是专项资金实行“三专”管理，无套取、挪用、截留等行为；四是严格执行预算管理，真正做到先有预算后有支出，无超支和乱支行为；五是资产一年一清，确保了国有资产无流失和浪费行为；六是坚持厉行节约，杜绝大吃大喝，严格执行接待标准和公务用车管理，确保了保工资、保运转和民生的刚性支出。七是档案管理规范，专人管理，查阅有记录，借用有签批。

　　四、存在的问题

　　财政开支范围逐渐扩大，财政刚性支出及基础设施建设投入增长较快，财政自给率低，对上级财政的依赖性很强，特别是民生工程和小城镇建设项目所需资金量大，资金调度困难。面对困难和问题，我们还需认真研究财政政策，积极争取上级财政的支持和帮助，逐步缓解我镇财政的困难和压力。

　　五、改进措施及建议

　　大力支持经济发展，发挥资源优势，积极培植财源，挖潜增值保增长。要把资源优势转化为经济优势，一是要充分发挥资源优势，加强财源项目建设，努力培植财源，大力招商引资；二是加强财政收入征管，确保各项税收及时、足额上缴入库；三是加大向上级政府部门争资立项的力度，争取最大资金扶持，确保资金能到位、项目能落实。

　　加强政治思想工作和业务知识培训，提高财政干部队伍的整体素质，进一步加强财政队伍作风建设，抓好党风廉政建设和廉洁自律工作，勤俭节约、克己奉公、遵纪守法，不断提高财政干部廉洁从政和依法行政能力。继续完善内部管理制度，用制度来规范干部职工的言行，不断提高依法理财、为民理财的水平。

　　年度绩效工作自评报告2

　　为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据桂阳县财政局《关于开展2019年度财政资金部门整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》（桂财监[2020]17号）文件精神，现将我针对2019年部门整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、单位概况

　　（一）基本情况

　　2019年末，仁义镇人民政府在职62人（其中行政37人，事业25人），临聘人员3人，离退休17人。拥有公务用车3辆，办公室电话为0735-4883305。

　　（二）单位情况简介

　　1、机构设置:桂阳县仁义镇人民政府内设政府、党委、人大、政协、群众团体、纪检监察、财政所、文化站、食药监督站、计生站、农技站、农机站、农经站、水利站、劳保站等15个机构。

　　2、主要职能职责

　　（1）党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、群众（信访）、文秘、督办、电子政务、保密、财务等日常工作。

　　（2）便民服务中心：主要负责人力资源和社会保障、民政、移民、食品安全、国土资源管理、村镇规划建设、统计、扶贫、安全生产监管等工作

　　（3）农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、农产品质量检测、统计、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理等服务性工作。

　　（4）人口和计划生育服务中心：主要工作职责为承办人口和计划生育服务工作。宣传和贯彻落实国家和省市县的计划生育法律法规和方针政策，为做好人口计划生育工作提供技术指导、技术服务与咨询。

　　（5）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、综合执法、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件的预防处置等职责。

　　（6）仁义镇财政所。承担编制我镇财政预决算，预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作；负责强农惠农政策资金的兑付管理；负责对行政区域内的财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内外收入的综合监管；负责我镇行政机关、事业单位财务监管及村级的专户核拨资金财务收支行为规范监管；负责农村社会保障资金的管理；负责我镇政府性债权债务管理；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织中的国有资产、集体资产的管理；负责财经法律法规及相关政策执行；完成我镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他任务。

　　3、工作任务及年度工作目标

　　深入贯彻落实党的十九大精神，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进总基调，按照县委县政府紧扣经济社会主要矛盾变化，围绕“1357”发展思路，强力推进“三大战略”，坚决打赢“三大攻坚战”要求，抢抓历史机遇，进一步拉高标杆，细化措施，靶向发力，全面推动仁义镇经济社会发展实现新跨越。全镇经济社会发展的主要预期目标是：经济总量和综合竞争力持续提升，预计GDP增长9%，财政总收入增长8%，农民人均纯收入增长9%，人口自然增长率控制在8.2‰以内。

　　二、资金使用及管理情况

　　（一）收入支出执行情况分析

　　2019年收入实际完成2,873万元，比上年增加448万元，增长18.46%。主要原因是：村级项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2,231万元，比上年增加20万元，增长0.9%，变化的主要原因是：开展行动增加；政府性基金财政拨款收入完成367万元，比上年234万元，增长200%，变化的主要原因是：项目资金增加；其他收入完成274万元，比上年增加60万元，增长27.97%，变化的主要原因是：村级项目资金增加。

　　2019年，本部门支出2,873万元，比上年增加357万元，增长14.2%；变化的主要原因：村级项目资金增加。其中：基本支出完成772万元，比上年增加160万元，增长26.2%，变化的主要原因：人员增加、行动增加。项目支出2,101万元，比上年增加197万元，增长10.35%；变化的主要原因：村级项目增加。人员经费完成624万元，比上年增加136万元，增长27.97%，变化的主要原因：人员调动，人员增加；公用经费完成148万元，比上年增加24万元，增长19.21%，变化的主要原因：行动增加、项目增加。

　　（二）资金管理情况分析

　　建立健全各项规章制度，依照上级《乡镇财政所管理办法》、《财政所经费管理制度》、《“村账乡代理”业务流程》、《村组项目资金申请支付用款审核流程》、《村账日常报账程序》、《惠农补贴“一卡通”发放业务规程》、《惠农补贴信息采集及补贴大户监管制度》、《桂阳县乡镇财政票据管理制度》等制度，结合本镇实际，制定了资金拨付流程、财务报账制度、财政内部管理制度等，规范各项资金的拨付。

　　三、单位工作组织实施情况

　　2019年我镇获评省级文明镇，省级卫生镇，实现国民生产总值11亿元，同比增长7.5%，农民人均纯收入达到18767元，同比增长7.3%；财政收入实现2800余万元；完成社会固定资产投资7.6亿元。全镇种植烤烟31400亩，完成烟叶收购担数71309担，完成烟叶税收共2389万元。全镇粮油生产总面积4.4万亩（其中，晚稻27735.38亩、花生3500亩，红薯4000亩、大豆3000亩、春秋玉米4500亩，油菜2000亩），粮油总产量达到2.45万吨，同比去年增产5%。年出栏生猪2.1万头，肉牛167头，山羊2200余只，家禽9.5万羽，为全县的物价稳定做出了贡献。全年，我镇财政共发放涉农补贴2303.51万元，其中：耕地力保护补贴486.22万元，农村大病医疗补助资金11.2万元，民政农村低保补助资金143.8万元，农村五保补助资金67.19万元，库区移民后期扶植基金312.81万元，移民其他补偿191.6万元，危房改造补助89.4万元，农机补贴36.44万元，扶贫产业补贴75.11万元。财政对农民实施补贴以来，经济效益、社会效益明显，群众十分满意。

　　四、其他需要说明的问题

　　（一）存在的问题

　　一是减收增支矛盾依然突出，平衡财力缺口迫在眉睫；二是化债转型矛盾突显，示范镇建设债务及历年老欠账基数大，债务风险防控有待加强；

　　（二）工作思路

　　1、坚定不移的完成全年收入目标任务。一是着力做好烤烟支柱产业的发展，千方百计做优做强烤烟支柱财源，二是组建专门工作班子，集中精力、集中人力狠抓乡镇耕地占用税征管。

　　2、狠抓勤俭节约，坚决反对铺张浪费。要切实按照建设节约型社会的要求，严格控制各项支出，坚持勤俭办事，节约办事的原则，坚持反对和制止奢侈浪费，真正把钱用在刀刃上，要严格落实县委办关于进一步加强行政事业单位公务接待、公务用车管理等一系列文件精神，进一步改革和完善财政管理制度，进一步规范财政支出管理和监督，切实保障重点支出需要，特别是新农村建设、民生福祉安康建设基金和政府正常运转需要。要继续深化乡镇国库集中支付改革，全力推行“村账乡代理”改革工作，进一步加强镇村债权债务管理，多渠道多角度化解债务。

　　年度绩效工作自评报告3

　　为了进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《巴中市预算绩效管理暂行办法》及南江县财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩[2022]5号)的要求，南江县杨坝镇人民政府对2021年度“部门整体支出”资金使用情况进行了绩效评价自评。现将自评情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）机构组成

　　按照《南江县乡镇行政区划调整改革机构编制方案》的通知，南江县杨坝镇人民政府内设7个综合办事机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）、综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）、社会事务管理办公室、社会治理办公室（信访工作办公室）、财政所；设置乡镇直属公益一类事业机构4个：便民服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、公共事务服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心。

　　（二）机构职能

　　1.乡镇（街道）党委（党工委）主要职责：

　　（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇（街道）党员代表大会（党员大会）的决议；

　　（2）讨论和决定本乡镇（街道）经济建设、政治建设、文化建

　　设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇（街道）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇（街道）党委（党工委）研究讨论后，由乡镇（街道）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；

　　（3）领导乡镇（街道）政权机关、群团组织和其他各类组织，

　　指导、规范和支持依照国家法律法规以及各自章程履行职责；

　　（4）加强乡镇（街道）党委（党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡镇（街道）党委（党工委）的党组织建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；

　　（5）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻机构的工作人员。做好人才服务和引进工作；

　　（6）领导本乡镇（街道）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，健全公共安全体系，完善安全生产制度，提升防灾减灾能力，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；

　　（7）完成县委交办的其他任务。

　　2.乡镇人民政府（街道办事处）主要职责：

　　（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委、政府的决定、命令；

　　（2）促进本地经济发展。编制区域内经济发展规划、年度计划并组织实施。指导经济结构调整和推进经济发展方式转变，因地制宜组织发展区域特色经济。营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务。发展农村经济，加强农村经济管理。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度；

　　（3）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服务体系。充分利用和整合农村（城镇）资源，为城乡居民提供教育、科技、体育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。管好用好国家转移到农村的各项资金。加强基础设施建设和新型城乡服务体系建设，抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设，推进社会主义新农村建设；

　　（4）全面加强社会管理。承担区域内的财政、税收、统计、民政、公安、司法、人民武装和退役军人事务等管理工作。加强环境保护，努力改善人居环境，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。负责管理区域内的社区、社团和经济组织，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。推行依法行政，严格依法履行职责，实行政务公开。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，妥善处理突发性事件，及时化解辖区内各种矛盾纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。协调社区建设与物业管理的关系，建立物业管理工作联席会议制度；

　　（5）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　3.党政综合办公室主要职责：负责党委、人大、政府、政协日常事务性工作，负责文秘档案、信息调研、保密机要、督查督办、目标考核、史志等工作，负责上下衔接、综合协调及后勤保障工作。

　　4.党建工作办公室主要职责：加强对基层党组织建设的统筹指导，负责乡镇机关、直属事业单位、村（社区）和部门派驻单位的党建工作，负责宣传思想、意识形态、党风廉政、纪检监察、组织人事、人才、机构编制、基层治理、精神文明、统战和群团工作。

　　5.经济发展和乡村振兴办公室（文旅发展办公室、扶贫开发办公室、统计工作办公室）主要职责：牵头拟定乡村振兴规划、经济社会发展规划和实施计划，按程序报批后组织实施。负责集体经济、农业农村、林业、水利、经信、商务、乡镇企业、民营经济、投资促进、扶贫开发、农村道路交通、住房和城乡建设及气象服务等工作，强化基础建设与服务工作。负责文化旅游工作，牵头拟定文化旅游发展中长期规划和年度计划并组织实施，负责文化旅游项目储备和资源开发利用。统筹推进统计规范化建设，管理、指导和监督统计业务工作。

　　6.综合行政执法办公室（生态环境工作办公室、应急管理办公室、食品安全管理办公室）主要职责：负责统筹协调辖区内各类行政执法工作，承担法律法规和授权集中行使的行政执法工作。负责安全生产、应急管理、市场监管、食品安全管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、自然资源和规划管理及农机、农村沼气安全检查和事故预防处置。

　　7.社会事务管理办公室主要职责：负责教育、科技、体育、文化、卫生健康、民政、退役军人事务、救灾救济、医疗保障、劳动和社会保障、广播电视等公共服务管理工作，承担县级主管部门下放、委托及职责范围内的行政审批工作。

　　8.社会治理办公室（信访工作办公室）主要职责：负责综合治理、社会稳定、群众信访、矛盾化解、治安联防、依法治理等工作。承担社区物业、业委会和集镇管理工作，协调处理各类物业管理纠纷，指导成立业委会，并督促业委会及业主大会依法履职。

　　9.财政所主要职责：负责乡镇财政预决算管理，承担财务、资产和债权债务管理，指导和监督各项专项资金使用、村级财务会计工作，引导和支持农村产业结构调整，服务农村经济发展，促进农民增收和财政增收。

　　10.便民服务中心主要职责：负责职责范围内的行政审批、公共服务事项办理，负责县级主管部门下放、授权行政审批的办理服务，负责办理县级主管部门委托乡镇代收代为办理各类事项，负责城乡居民医疗保险参保、基本医保、医疗救助等经办服务工作，负责城乡居

　　民养老保险参保、退休及养老金领取等相关服务工作，负责各类农业生产保险的参保、理赔等相关服务工作，负责办理其他面向群众的公共服务事项。

　　11.农业综合服务中心（畜牧兽医站）主要职责：负责农业、农机、水利、林业和畜牧渔业生产中新品种、新技术的引进、试验、示范和实用技术推广、培训服务工作，负责农作物、森林病虫害、动物疫病强制性防疫检疫以及灾害的监测预报防治和处置，负责农产品、林产品、水产品和畜牧产品生产过程中的质量安全检测监测和强制性检验以及投入品使用监测，负责涉农动植物资源保护和技术服务，负责农村秸秆资源化利用、畜禽粪污综合治理，协助做好农机安全检查和事故预防处置，负责农村饮用水安全工作运行管护和水土流失预防，做好小（二）型及以下水利工程运行、管理、维护，加强辖区内河、湖（库）、渠、塘等水域保护，深入推进河（湖）长制工作，协助做好森林防灭火和产权登记相关工作，负责涉农公共信息发布和更新维护。

　　12.公共事务服务中心（退役军人服务站）主要职责：负责退役军人信息收集管理、政策宣传落实、信访接待和走访慰问等服务工作。负责代理村（社区）会计业务，代管村级债权债务和集体三资。负责统计相关事务性工作。负责村镇规划建设、古村落保护和自然资源管理相关服务工作。负责职责范围内的市场监督管理辅助服务工作。负责企事业单位退休人员社会化管理服务。推进公益性文化发展，管理乡镇综合文化设施，开展多种形式文化体育活动。

　　13.农民工服务中心主要职责：负责城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的信息统计、职业培训、劳务输出和就业管理、社会保障、政策咨询、维权和法律援助、关爱帮扶等相关服务工作。

　　（三）人员概况

　　2021年末单位实有人数47人，其中:行政22人、参照公务员法管理事业人员2人、非参公事业人员23人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　(一)部门财政资金收入情况

　　2021部门决算财政拨款收入15,774,243.52元，其中一般公共预算财政拨款收入15,484,243.52元，政府性基金预算财政拨款收入290,000.00元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2021年部门决算支出15,774,243.52元，年末结转结余0.00元。其中基本支出8,403,843.52元，项目支出7,370,400.00元。按支出经济分类:工资福利支出4,337,020.92元，商品和服务支出1,400,945.40元，对个人和家庭的补助支出3,495,277.20元，资本性支出6,541,000.00元；按支出功能分类:一般公共服务支出4,335,939.08元，文化旅游体育与传媒支出45,000.00元，社会保障和就业支出868,961.60元，卫生健康支出313,602.20元，节能环保支出220,000.00元,城乡社区支出1,029,766.92元,农林水支出8,498,450.64元，商业服务业等支出5,400.00元，住房保障支出350,123.08元，灾害防治及应急管理支出27,000.00元，其他支出80,000.00元。

　　（三）三公经费

　　杨坝镇人民政府2021年度三公经费中公务接待费年初预算58,000.00元，年终决算58,000.00元，未超标。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）制度建设情况

　　为严格执行有关法律法规和各项规定，有力、有序、高效推动各项工作，按照有章可循，有规可依的要求，先后制定并完善了《杨坝镇“三重一大”事项议事决策制度》、《杨坝镇2021年度财务管理制度》等制度。严格工作要求和组织纪律，规范工作标准和流程，确保各部门高效运转健康发展。

　　（二）绩效目标管理情况

　　预算编制科学合理。按照预算管理精细化、科学化的要求，部门预算根据单位业务工作特性，经过充分调查、论证测算，严格按照全县部门预算编制原则和口径进行编制。实行零基预算、综合预算，人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目的办法编制预算，按照规定程序经县财政局预算批复后执行。预算执行严格规范。预算批复后所有预算指标统一进入大平台进行管理，人员经费、公用经费、项目经费严格按时间节点及工作进度制定用款计划，安排资金拨付经费。认真执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费。坚持勤俭节约，从严控制一般性支出，加强了财务管理，对超预算或无预算、超范围、超标准及与公务活动无关的费用严格管理，从严控制。

　　（三）综合管理情况

　　1.严格会计核算和资金管理。每年初按照上级部门的要求，结合本单位实际编制年度预算，杜绝违规举债，年终及时准确的编制年度决算报告。镇内所有资金实行统一核算、统一管理的原则，严格实行财政“收支两条线”，严禁直接坐支，私设“小金库”等行为。

　　2.成立镇财经领导小组。成立由镇党委书记任组长，镇长任副组长，镇人大主席、纪委书记、分管财务副职领导、财政所负责人、党政办负责人等同志为成员的领导小组，重大财务开支必须经财经领导小组会审后方可报账。

　　3.完善财经审签机制。推行“财会规范、专人审批、要事会审、定期公布”的财务审签程序及办法。除应急处突、抢险救灾、信访维稳等事项外，日常支出5,000元（含5,000元）以下由财政所审核规范后提出意见，财务分管领导审批意见，随签随支；镇内所有项目资金、偿还欠款、往来结算等大额或集中支付5,000元以上由财政所审核后提出意见，财务分管领导审核，经镇财经领导小组研究后报镇党委会研究审定后按程序报账。到户到人的各类政策性民生资金、单位基本支出保运转类资金、有明确政策规定的资金、县级及以上有明确项目和投资额度的资金，由镇政府相关业务部门严格按照相关政策及相关程序执行，可不纳入“三重一大”事项；抢险救灾、应急处突资金按相关程序办理，可不纳入“三重一大”事项。

　　4.严格财务公开制度。镇财政所坚持民主理财，财务公开，自觉接受监督的原则，每月向镇财经领导小组汇报财务收支情况，每季度向财经领导小组、每半年向政府全体工作人员公布财务收支情况。

　　5.严格报账管理。镇村级报账均实行先审后签，一单三签制度。一是镇级报账“一审”指财政所人员审核票据的真实性和完整性，“三签”指事项经办人签名事由并署名、业务分管领导对事项的发生进行审签、财务分管领导审批。二是村级报账“一审”指村级报账员审核票据的真实性、完整性等，“三签”指事项经办人、村党组织书记、村民委员会主任、村务监督委员会主任联审联签，“一肩挑”的村同时明确1名村“两委”成员参与联审联签。

　　6.严格差旅费报销。因工作需要，确需到县、县外及镇内各村出差的，严格按照《南江县财政局关于印发<南江县行政事业单位差旅费管理办法>的通知》（南财发〔2017〕5号）文件执行，实报实销。遵照“坚持标准、事前报告、领导审批、专人登记”的原则，由经办人报告并经党政主要领导同意，原则上由镇长负责事前审批，并实行公务卡刷卡消费（有刷卡条件的情况下）。当月出差发生的费用，必须当月报销，除特殊情况外，可以延长10天，否则不予报销。

　　单位职工由上级部门抽借且抽借期间工作与原单位脱钩的及上级单位借调的，抽借（借调）期间职工所在单位不再报销差旅费。

　　单位职工到县外参加会议、培训，由举办单位统一安排食宿的，职工所在单位不再报销食宿费；举办单位未统一安排食宿且天数超出15天的，其伙食补助、公杂费按正常出差标准减半执行，住宿费在标准范围内据实报销（县外出差地有住宿的干部职工不报销住宿费）。

　　干部职工到辖区公务交通补贴保障区域外的村出差的，根据乡镇到村委会往返里程数为依据定额报销交通费，具体标准为：新坝村、茶溪村、硝洞村、柏林村、罐坝村、柳坝村、新民社区、赤卫村往返20元（赤卫村不含合并前赤卫村范围）。

　　7.严格支付管理。财政所报账员和代理记账人员有义务和责任审核原始凭证的合法性、真实性和完整性，确保财务报账资料附件齐全；对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，对记载不准确、不完整的原始凭证有权予以退回，并要求经办人员按照国家统一的会计制度的规定进行更正、补充。

　　8.严格项目管理。实行重大项目招标和合同管理制度。项目支出应按照专项资金归口管理办公室进行管理，各归口管理办公室由相应分管领导牵头，建立健全项目资金台账，随时掌握各专项资金的收支及结余情况，严禁超范围使用项目资金。

　　镇内的所有项目资金和专项资金实行专款专用，一律在镇财政所或代理记账中心建立专账，并按相关规定和程序审批拨付及监督管理。工程项目报账必须提供工程发票、合同、结算表（或工程进度验收表）、审计报告等，在审计结论出具前支付不超过80%的工程款；工程项目所有相关资料由项目经办人负责收集并装订成册，统一保管在项目归口办公室。

　　9.严格印鉴、票据及账户管理。严格按照财经制度规定和上级财政部门要求开设本单位银行账户，严禁私设“小金库”。一是银行预留印鉴、其他操作指令必须由会计人员和出纳员分开保管，并相互监督；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和债权债务等的登记工作。二是单位领购的票据，必须按照四川省财政票据管理暂行办法，专人管理，建立票据领购、使用、核销登记台账，并严格票据使用用途，不得违规使用。三是明确零余额账户使用管理规定，严格零余额账户资金使用，所有资金均通过授权支付到工程施工方或提供劳务的个人，严禁将资金转入本单位基本账户。

　　10.严格现金管理。根据《现金管理暂行条例》规定，现金的结算限额为1,000.00元，超过限额部分应当使用支票或银行汇票支付。若遇特殊情况确需使用现金的，必须由财政所出纳人员负责经办，经财务分管领导批准后方可提现，单笔提现金额不得超过5,000.00元。单位的现金收入必须当日存入银行，严禁坐支现金，严禁白条抵库，现金使用必须严格执行相关财经纪律及相关财务管理规定。

　　11.严格政府采购管理。政府采购要严格遵循南财采[2020]23号文件要求执行，严格审批程序，坚持有预算才有采购，按照先申请后购买的原则，凡属政府集中采购范围的，必须按相关采购制度执行；不属于集中采购范围的，由镇业务分管领导牵头，党政办负责统一采购，其他人员一律不得自行采购。

　　12.严格固定资产管理。单位所有固定资产实行统一登记、各办公室自行保管原则。镇财政所负责固定资产的账务核算和固定资产卡片的登记，做到物卡相符，物移卡随。各办公室主任（负责人）为固定资产的保管责任人，负责本办公室“固定资产台账”的登记和管理工作，负责本办公室干部职工工作调动（或岗位变动）、退休等个人保管使用的固定资产的回收和转移等工作。

　　（四）综合绩效情况

　　全镇经济发展平稳向好，社会治理井然有序，主要体现在以下几个方面：

　　1.党的建设全面加强。一是党委理论学习中心组开展集中学习12次，专题研讨4次，党课辅导28次，指导各党支部开展“主题党日”活动150余次，认真开展党史的学习教育，深入开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦民生实事，受理群众诉求51件，办结实事40个。二是定期分析研判党建工作，集中调阅村（社区）支部手册4次，培养入党积极分子15名，发展党员10名。三是储备18名村级后备干部；村（社区）“两委”换届圆满选出“两委”成员57人，9个村（社区）“两委”主要负责人均实现“一肩挑”，高中学历以上达57%，平均年龄40.6岁，实现了“一高一低”整体优化提升。

　　2.全面从严治党有力。全面落实党风廉政建设责任制，加强廉政风险防控管理，深化以案示警、以案为鉴、以案促改，。持续深化作风建设，强力开展正风肃纪，切实加大反腐倡廉实际成效的宣传力度，从根源上提升干部队伍素养和办事能力。一年来，开展专项督查12余次，督查整改问题14余个，立案并给予党纪处分1人，给予诫勉谈话3人。

　　3.发展态势持续向好。牢牢稳住农业基本盘，现有耕地实现应种尽种，新发展养羊大户8户、养鸡大户5户、兴办农家乐4家、全镇工商户达到56家。大力实施“菜篮子”固本工程，发展高山蔬菜产业589亩，对已建成的茶叶产业园进行常态化管护。累计外出招商6次，成功签订意向性协议2个。积极探索了“1+1+N”（党建引领+公司管理+N种融合）的治理模式，精心建好“三园”（即：校园、乐园、菜园），这一好的做法得到了省、市和县领导高度认可。

　　4.疫情防控坚稳有序。持续开展新冠疫情常态化防控，全镇划分的104个防控网格，全面实施“十户联防”管理，300余名党员、干部累计排查本地及外来人员2000余人次，居家观察重点人员895人，核酸检测3450余人次，“四川天府健康通”申领实现全覆盖，新冠疫苗接种1.2万余剂次，疫情防控取得积极成效。

　　5.社会大局和谐稳定。开展消防演练8次，夯实火灾防控力量，5年来全镇未出现一例森林火灾。开展安全生产专项检查60余次，安全生产形势平稳向好。解决调处矛盾纠纷80余件，受理各类信访案件1件，化解积案1件，办结率100%。年内全镇没有发生1起到市赴省进京的信访案件。柏林村被评为巴中市“六无”平安村；杨坝镇被巴中市评为“法治”示范乡镇、巴中市“平安乡镇”。

　　6.城乡面貌持续变好。坚持保护与发展并重,善沿河产业规划，全面落实河长制制度，领导干部带头巡河，开展河道“六乱”行为集中整治活动12次。配备农村道路养护员30个，25名生态护林员全年累计开展巡山7500余人次。扎实开展城乡环境综合整治并常态开展保洁工作，今年9月，顺利通过“国家卫生乡镇”验收评估，全镇面貌得到了进一步亮化。

　　四、绩效评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分98分（总分为100分），总体考核等次确定为“优秀”。

　　（二）存在的问题

　　1.管理制度不完善，无绩效管理相关制度。

　　2.绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

　　（三）改进建议

　　1.完善绩效管理管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。

　　2.加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。

　　年度绩效工作自评报告4

　　为确实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，宜章县财政局《关于做好县级预算部门绩效自评工作的通知》（宜财绩[2021]52号）文件下发后，我镇财政所及时与各站所进行了衔接。结合实际，我镇组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各站所报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我镇整体支出绩效自评报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）部门（单位）基本情况

　　1.机构设置：迎春镇人民政府机关内设机构有党政综合办公室、经济发展和规划建设办公室、社会管理办公室、人口和计划生育办公室。以镇为主管理的事业单位有城乡建设规划站、社会保障服务站、人口和计划生育服务站、农业综合服务中心、文体广播电视站、安全生产监督管理站。

　　2.人员构成：迎春镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为41人，其中：行政编制15人，工勤人员1人，事业编制25人。在职在岗人数49人，其中在职在岗工作人员49人。退休人员5名，遗属抚恤人员5名,村级定员干部137人（其中在职村干部53人、退岗干部84人）。其中配备副科级以上干部10人，配备党政实职领导9人。

　　3.单位主要职责

　　（1）乡镇党委主要职责：

　　①贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

　　②讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

　　③领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

　　④加强镇自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

　　⑤按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

　　⑥领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

　　（2）乡镇政府主要职责：

　　执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

　　执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　依法管理本级财政、执行本级预算。

　　为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

　　保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

　　开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

　　推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

　　负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

　　承办上级人民政府交办的其他事项。

　　设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

　　（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

　　目标1：保障干部职工工资福利待遇。

　　目标2：保障政府工作正常运行。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　我镇2020年度基本支出982.84万元，其中：工资福利支出539.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业五险一金缴费；商品和服务支出427.32万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费及相关行政运行费用；对个人和家庭的补助16.12万元，主要包括抚恤金、生活补助等；其他资本性支出0.00万元。项目支出0.00万元。

　　（二）项目支出情况

　　本单位2020年度无项目支出。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　本单位2020年度无政府性基金预算支出。

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　本单位2020年度无国有资本经营预算支出。

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　本单位2020年度无社会保险基金预算支出。

　　六、部门整体支出绩效情况

　　2020年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我镇2020年度绩效自评得分为98分。部门整体支出绩效情况详见附件3。

　　七、存在的问题及原因分析

　　1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　2、因单位全额编制少导致经费不足,绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

　　3、公用经费和三公经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

　　八、下一步改进措施

　　针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。

　　2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。做好经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。

　　3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。提升会计信息化水平，进一步规范和加强各类资产的会计核算，夯实资产核算的各项基础工作，强化资产账实相符，确保资产信息的全面性、完整性和准确性。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

　　4、对相关财务人员进一步加强培训，特别要针对《预算法》《行政单位会计制度》《政府会计准则-基本准则解析暨新预算法下的预算管理》学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　根据预算绩效管理要求，我镇认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。迎春镇人民政府制定了《迎春镇人民政府关于全面推进预算绩效管理实施意见》《迎春镇预算绩效管理工作实施方案》《迎春镇预算绩效年度报告管理暂行办法》《迎春镇预算绩效管理工作考核办法》等，建立了绩效管理贯穿预算全过程的机制。

　　十、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我镇2020年度机关运行经费支出427.32万元。

　　（二）一般性支出情况

　　2020年本部门开支会议费1.41万元，用于召开党委政府扩大会议，内容为研究项目资金拨付及使用情况；开支培训费5.01万元，用于开展脱贫攻坚扶贫工作对扶贫对象开展技能培训以及青干班干部理论培训等。

　　（三）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（四）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　年度绩效工作自评报告5

　　一、部门概况

　　（一）机构、人员、车辆情况。

　　通川区双龙镇人民政政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

　　（1）双龙镇政府

　　（2）双龙财政所

　　（3）双龙社会事务中心

　　（4）双龙镇规建办

　　2020年末通川区双龙镇人民政府实际在职人员84人，其中行政32人，机关工勤2人，事业人员50人。

　　无公务用车

　　（二）单位主要职责

　　通川区双龙镇人民政府在通川区党委政府的领导下，依据各项法律、法规和规章的规定行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

　　（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进党务公开、政务公开、居务公开。

　　（2）促进发展。科学制定发展规划，加强市场监督，搞活市场流通，加强村（社区）劳务开发和居民自动工作，不断提高社会主义新型村（社区）建设水平。

　　（3）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和处理，建立、健全各种应急机制，切实保障居民合法权益，维护社会稳定。

　　（4）加强管理。强化民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产、劳动保障和社区规划等社会管理，负责辖区城镇面貌的巡查，加强村（社区）工作的指导，督促居民实现院落管理有序、环境整治优美，空地植树补绿等工作，不断提高辖区人口素质和居民生活质量。

　　（5）提供服务。进一步发展和完善农村社会化服务体系，引导各类协会和社会专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展村（社区）公益事业。加强农村基础设施服务，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、求助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

　　（6）建立应急体系。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施；村（社区）党组织、村（社区）居委会、村（社区）公共服务站以及辖区单位等相关资源，建立街道应急处置队伍；协助开展应急常识宣传，组织应急知识与应急技能相关内容培训；负责及时报告辖区内传染病、食品安全、自然灾害以及环境污染事故等突发性公共安全事件，并启动辖区应急预案，协助相关部门做好应急处置工作。

　　二、部门整体预算及执行情况

　　（一）部门预算情况

　　1.部门预算收入。2020年度收入总计5502.06万元（本年收入5321.96万元，上年结转180.10万元）。

　　2.财政非税收入计划数。无

　　3.部门预算支出。2020年总支出合计4979.2万元，其中：基本支出1587.1万元元，占31.9%；项目支出3392.1万元，占68.1%。

　　4.部门三公经费预算情况。无三公经费

　　（二）部门预算执行情况

　　1.部门实际收入。2020年度收入总计5502.06万元（本年收入5321.96万元，上年结转180.10万元）。

　　2.财政非税收入完成数。无

　　3.部门实际支出。2020年总支出合计4979.2万元，其中：基本支出1587.1万元元，占31.9%；项目支出3392.1万元，占68.1%。

　　项目主要为松材线虫除治劳务费及监管人员补助、重点项目征地及拆迁补偿、重点项目工作经费、新冠疫情防控一线工作者补助等，资金均已按进度足额拨付，保证工作有序推进。

　　4.部门三公经费实际支出情况。无三公经费

　　5.部门年度预算执行情况对比分析。

　　本年度人员成本为884.76万元,其中：工资、津补贴537.24万元、社会保险144.64万元、住房公积金138.88万元、伙食补助42万元、工会福利22万元。

　　办公成本为45.57万元，其中：办公费44.58万元、印刷费0.99万元。

　　年度绩效工作自评报告6

　　为认真贯彻《关于开展动态监控系统扶贫资金绩效目标自评及2019年度项目支出、预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（建财绩发〔2020〕135号）精神，进一步加强和规范整体支出的使用管理，提高财政资金使用效益，我所积极开展对整体支出的绩效评价工作。经全面综合评价，我所2019年度部门整体支出绩效自评得分98分，整体支出资金使用规范、管理有力，较好完成了2019年度绩效考核的各项目标任务。现将自评情况汇报如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目立项目的和年度绩效目标

　　项目立项目的：建立健全决策服务机制，切实做好便民服务工作；加强机关自身建设，建设学习型机关，进一步提高干部队伍素质；做好资金预决算工作，及时兑付各项经费。

　　年度绩效目标：

　　1、及时兑付干部职工人员经费。

　　2、进一步转变作风，认真做好各项服务。

　　3、确保机构正常运转

　　（二）项目资金情况

　　业州镇财政所2019年度财政拨款支出708.92万元，其中人员经费458.08万元，占比65%；公用经费支出40.19万元，占比6%；项目支出153.29万元，占比22%。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　根据绩效自评工作要求，切实加强资金使用效力，确保项目资金准确高效使用，领导高度重视自评工作，财政所组织专班展开绩效自评工作，通过查询资金使用情况和佐证资料，运用比较法，展开绩效自评工作。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.项目资金到位情况分析。

　　2019年土地承包经营管理工作经费、农村集体产权制度改革及财务双代理工作经费、乡镇财政资金监管工作经费374860元，2019年已全部拨付到位，资金到位率100%.

　　项目资金执行情况分析。

　　项目资金374860元，已支付215350.00元，资金执行率57%。

　　项目资金管理情况分析。

　　一是财务管理制度健全，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则；二是资金拨付审批手续完整；三是会计信息质量真实，严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　效益指标完成情况分析。

　　加强办公场所基础设施建设，改善办公环境，为办事群众提供舒适的办事场所，提高服务质量，提高群众满意度。

　　保障单位基本支出，确保工作有序开展，有效提高了财政资金监管能力，确保财政资金安全规范高效使用，提高了群众满意度。

　　四、绩效自评结果拟应用情况

　　（一）下一步改进措施

　　1.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　2.严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、预算执行情况分析。

　　3.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

　　（二）拟与预算安排相结合情况。

　　绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用，是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来，将绩效评价结果与财政资金管理结合起来，规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。

　　年度绩效工作自评报告7

　　受永兴县财政局的委托，我局组织相关人员对永兴县2020年基层卫生院实施基本药物制度补助资金（使用情况开展绩效评价。现将有关情况汇报如下：

　　一、项目基本情况

　　(一)项目概况

　　基层医疗卫生机构实施基本药物制度后，在各级党委政府的正确领导下，我县坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，26个基层卫生院坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得了很大的成效。

　　国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。根据《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革2011年度主要工作安排的通知》（国办发〔2011〕8号）、卫生部等9部委局《关于建立国家基本药物制度的实施意见》（卫药政发〔2009〕78号）《关于政府办基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度的通知》（湘卫办发〔2011〕21号）等通知文件精神，实施单位卫计局于2012年7月31日在全县推广基层医疗机构实施基本药物制度,实行药品零差率销售。

　　（二）项目绩效目标

　　1.项目绩效总目标：该项目绩效总目标为巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。

　　2.项目绩效阶段性目标:现阶段的目标为弥补2019年度实施基本药物制度后药品零利率销售损失的药品利润，降低老百姓的就医成本。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的:有效利用资金和使用资金,分配资金。

　　（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备。了解总体情况，协调各项目单位做好评价准备和配合工作，拟定具体评价方案，做好工作计划和收集资料清单等准备工作。

　　2.组织实施。收集相关基础资料，依据永兴县2020年度基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金年终考核细则对相关资料进行核实分析，对会计核算资料进行必要抽查，并与相关人员座谈,了解所有与评价工作相关的信息。

　　3.分析评价。评价工作小组依据收集的基础资料和现场评价情况进行汇总分析，将项目支出后的实际状况与绩效目标进行对比，从项目的投入、过程、产出和效果四项评价指标进行量化和具体分析，在此基础上起草本项目绩效评价初稿，并征询项目承担单位意见，达成共识，作出必要修改后形成绩效评价正式报告。

　　三、绩效评价指标分析情况

　　（一）项目资金情况分析

　　1.项目资金到位情况分析:2020年度该项目总到位资金1149.2万，其中中央配套专项390.6万元，省级配套专项255.6万元，县级配套503万元，到位率100%。

　　2.项目资金使用情况分析:全年总资金1149.2万元，总支出1149.2万元，

　　3.项目资金管理情况分析:专项补助资金采用“当年预拨、次年考核结算”的方式下达。县卫健、财政部门负责对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的绩效进行考核，考核结果要与专项补助资金分配挂钩。为了加强和规范村基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理，卫计局制定并下达了分配文件《关于分配2020年度乡村两级实施基本药物制度资金的通知》（永卫发〔2021〕4号），共分配基层卫生院基药专项资金1149.2万元。

　　（二）项目实施情况分析

　　1.项目组织情况分析：卫生健康局药政股牵头对村卫生室的基本药物实施情况进行考核一年两次。

　　2.项目管理情况分析：基层卫生院实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台采购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。

　　（三）项目绩效情况分析

　　1.项目经济性分析

　　（1）项目成本（预算）控制情况

　　（2）项目成本（预算）节约情况

　　2.项目的效率性分析

　　（1）项目的实施进度：全县26个卫生院全部实施药品零利率，资金下拨到位率100%，实使率100%。

　　（2）项目完成质量：

　　1)项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

　　2)项目资金到达后，我局制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我局有健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。

　　3)项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。

　　3.项目的效益性分析

　　（1）项目预期目标完成程度：较好

　　（2）项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高

　　四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　　通过项目实施，卫生院均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。

　　五、绩效评价结果应用建议

　　（以后年度预算安排、评价结果公开等）

　　六、主要经验及做法、存在的问题和建议

　　基层医疗机构实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，永兴县全县所有行政村均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，卫健局领导高度重视，设立了专门业务股室，全面负责全县国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。

　　一是简政放权，基层事基层定。卫健局将资金分配具体实施方案权力下放至镇卫生院，由镇卫生院统筹管理，根据各地实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。三是建立集中核算中心，加强资金监管。卫健局设集中核算中心，卫生院专项资金均由集中核算中心统一管理，专账管理，专款专用。

　　七、存在的问题

　　（一）资金使用管理有待进一步完善

　　（二）居民用药需求与基本药物目录有出入

　　（三）基层卫生院经营存在缺口，队伍建设难保障

　　（四）部分卫生院硬件设施落后

　　八、相关建议

　　（一）提高预算编制准确性，规范资金使用

　　（二）适当调整基药目录，增加药品可选性

　　（三）改善医生职业环境，提高卫生院服务能力

　　（四）加强人才培养，储备后备力量

　　年度绩效工作自评报告8

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况概述

　　实施国家基本药物制度是党中央、国务院保障人民群众基本用药、提高全民健康水平的一项重大决策，是医疗卫生体制改革近期五项重点改革之一，是一项惠民政策及民生工程。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫健事业发展，具有十分重要的意义。

　　（二）项目资金预算

　　为顺利实施国家基本药物制度，各级财政专项补助总计1166.36万元。财政专项补助资金来源：中央财政411万（其中：卫生院基药322万元、村卫生室89万元），省财353万元（其中：卫生院基药助241万元、村卫生室112万元），州财政75.36万元，县财政327万元（其中：卫生院187万元、村卫生室140万元）。

　　（二）项目绩效目标情况

　　1、项目资金到位情况

　　2、项目资金执行情况

　　3、项目资金管理情况

　　二、绩效自评工作开展情况

　　我局于2020年4月9日组织了以向文局长为组长、胡超副局长为副组长，科室负责人为成员的专班学习了来凤县财政局文件来财绩发〔2019〕《关于做好2019年度县级财政支出绩效自评工作的通知》的文件精神，布置基本药物制度相关工作。

　　三、项目绩效自评综合结论：考核等级为优秀

　　全县8个卫生院、185个行政村卫生室和11个社区）全部实行湖北省基本药物采购平上集中采购，低价药品和药品全县统一议价，从2011年起卫生乡镇全部实基本药物制度，切实解决了老百姓看病难和看病贵的问题。年底完成了8个乡镇卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度的补助发放情况的督导考核。考核结果（最高分97.3分，最低分88分），综合得分90.48分，考核等级为优秀。

　　第一名：翔凤镇卫生院97.3分、

　　第二名：大河镇中心卫生院92分

　　第三名：百福司镇中心卫生院90分、

　　第四名：三胡乡中心卫生院89.5分

　　第五名：绿水卫生院89分、漫水卫生院89分、旧司镇中心卫生院89分

　　第六名：革勒车卫生院88分

　　四、绩效目标实现情况分析

　　（一）项目资金情况分析

　　1、项目资金到位情况

　　中央下达基本药物专项转移支付预算指标320万元（其中：卫生院基药补助320万元，村医及村卫生室基药补助万元）；省内分解下达预算指标241万元（（其中：卫生院基药助241万元、村卫生室万元）；州内下达村卫生室基本药物制度运经费75.36万元；县级配套329万元（其中：卫生院基药补助189万元，村医基药补助140万元）。

　　2、项目资金执行情况

　　财政下达资金965.36万元已100%拨付到8个基层医疗卫生机构，185个行政村卫生室和11个社区，257名村医。

　　3、项目资金管理情况分析

　　卫生院基药补助资金按核定额的70%进行月预拨，余下30%资金年终绩效考核合格后兑现；村医和村卫生室的运行经费每预拨12万元，保村医基本工资和村卫生室运转经费，剩余资金由县体改办年终考核并结合村医管理办法进行兑现。村医养老保险凭发票报销3000元

　　（二）项目绩效指标完成情况分析

　　1、全县8个乡镇卫生院、185个村卫生室和11个社区全部实行药品“零差价”销售，切实解决了群众“看病难、看病贵”问题，减轻了群众的医疗费用负担。

　　2、乡村医生收入按来卫生计生文〔2015〕165号县卫生和计划生育局关于印发《来凤县村卫生室实施国家基本药物制度资金补偿发放办法》的通知执行，村医收达到人均4.28万元目标。对来凤县基本药物方面的社会效益达90%，受益建档立卡贫困人口数73900人，基药差价销售率100%。卫生院基药补助750万100%落实，215.36万村卫生室基药补助分别兑现196个村卫生室和257人村医，村医实行了年补助5500元、养老保险年补助3000元、年终基药销售补助及电话费3000元，医疗责任险7.38万元、年缴村卫生室网络费16万元等。社会效益指标中的`三级指标县域内就诊率年初指标值为85%，分值10分，实际完成值84%，得分8分，扣2分。原因是乡镇卫生院技术力量和医疗设备的限制，有3%的病人转诊到上级医院治疗。

　　3、2019年，我局在各上级部门的领导下，根据相关文件精神和要求，完成了8个乡镇卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度的补助发放情况的督导考核，通过问卷调查和实际查阅资料社会满意度达91.1%，较上年上升0.01%。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　2019年，我局在各上级部门的领导下，根据相关文件精神和要求，一是完善了我县县域药品目录的品种类型，实现全县基本药物品种同城同价的目标，完善了药品采供、配送机制，做好国家基本药物配送到村卫生室“最后一公里”的问题，建立了流畅的村卫生室药品配送机制，保证了村卫生室的用药需求。二是强化药品购销领域廉政责任，规范药品采购行为。三是完成了8个乡镇卫生院及村卫生室实施国家基本药物制度的补助发放情况的督导考核。考核结果（最高分97.3分，最低分88分）考核等级优秀，综合得分90.48分。已从局域网进行反馈通报。总体来讲项目实施以来，对来凤县基本药物方面的社会效益达91.1%。卫生院基药补助750万100%落实，215.36万村卫生室基药补助分别兑现155个村卫生室和257人村医。

　　六、绩效自评工作的经验、问题和建议。

　　一）我县全部低价药品和补充药品实行了集中议价，帅先实施省基药货款集中结算平台，并按月结账和并跟踪监管，使农合和医保资金能够发挥更大的作用。

　　二）存在的问题

　　1、随着城市化进程的加快，农村常住人口减少，卫生室服务对象相应减少，人口流出较的和边远乡村村待遇难以保障，随着社平工资不断增加，而基本公共卫生服务任务也不断加大，村医工作量大，年均4.28万元已的收入已不能让村无后顾之忧的工作，导致边远山区无人愿做乡村医生。

　　2、基层卫生综合配套改革的激励机制还不够完善，基层医疗卫生机构县编办下文是公益性一类，而财政预算是包干体制，对职工工作积极性和基本药物制度的顺利实施有一定的影响。

　　3、人才队伍建设有待加强，基层医疗卫生机构人员业务素质和管理能力有待提高。

　　三）建议和意见

　　1、争取地方政府支持，强化职能，加大基层医疗卫生机构基药补助项目资金投入。

　　2、加强队伍建设。一是继续抓好健康服务团队建设，转变服务观念，增强服务意识，提高工作效率；二是抓好培训工作，重点加强全科医学知识、基本药物制度等知识培训，不断提高基层卫生人员综合素质。

　　3、加大宣传力度。完善县、乡、村三级公共卫生网络，借助各种载体广泛宣传国家基本药物制度有关政策知识，不断提高群众参与的激情和健康意识。

　　4、加强基层医疗卫生机构基药补助项目规范化建设，巩固“基层医疗卫生机构基药补助质量提升年”取得成绩，提高服务质量与水平，，狠抓“六到位”措施，抓培训、抓宣传、抓信息、抓督导、抓重点破难点出亮点、抓考核，促使项目工作落到实处，提高群众满意度和知晓率。

　　年度绩效工作自评报告9

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。平阴县辖6镇2个街道办事处，346个行政村，827平方公里，人口37万。全县设人民医院1处，中医医院1处，基层卫生院6处，村卫生室162处。去年以来，为深入贯彻中央、省、市深化医药卫生体制改革部署精神，以满足群众基本医疗用药需求、促进人人享有基本医疗卫生服务为目标，我县按照国家省市总体部署，继续实施国家基本药物制度，保证基本药物的足额供应和合理使用，减轻群众用药负担，规范基层医疗卫生机构用药行为，转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力，县域内综合就诊率达到90%以上。

　　（二）项目绩效目标情况。继续推进2020年基本药物制度实施任务，制订基本药物制度实施管理方案，所有药品执行零差率销售，固定专人负责网上药品采购，建立药品使用定期检查和处方点评制度，村卫生室药品由镇卫生院统一采购发放，药品账目管理规范。根据上级规定，基层医疗机构配备使用药品中基本药物数量占比≥50%,基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物金额占比≥60%，向社会及时公开药品价格，患者满意度均≥80%。

　　二、项目实施及管理情况

　　2010年11月29日，县委、县政府下发了《关于深化医药卫生体制改革的实施意见》（平发[2010]22号）和《平阴县实施国家基本药物制度工作实施的意见》（平政办发〔2010〕11号），明确提出自2011年1月1日起在全县6处镇卫生院和6处社区卫生服务站全面实施基本药物制度，在总结镇卫生院和社区卫生服务站实施基药制度基础上，2012年，我县印发了《平阴县村卫生室实施国家基本药物制度实施方案》，3月底前在村卫生室全面推行基本药物制度。同时我县印发了《平阴县国家基本药物临床用药指南和处方集培训工作方案》，基本药物制度实现全覆盖，覆盖率达100%。根据诊疗范围和服务功能，全部优先配备使用基本药物，并按购进价格实行零差率销售，完善以政府投入为主的多渠道补偿机制，实现了县域内基层医疗卫生服务体系进一步完善，基层医疗卫生机构医疗服务水平明显提升，基本实现大病不出县，让群众在县域内就医。

　　根据济南市卫生健康委、财政局、医疗保障局《关于做好全市基层医疗卫生机构基本药物制度绩效考核与专项补助工作的通知》（济卫办发〔2019〕22号）文件精神和要求，我县及时召开会议，学习上级文件和工作要求，每年安排两次县级基本药物制度专项补助项目绩效考核工作，根据考核结果拨付资金到各单位账户。

　　三、项目绩效自评开展情况

　　根据济南市卫生健康委《关于开展2019年度基本药物制度补助项目绩效考核工作的通知》（济卫基药函〔2020〕1号）要求，进一步完善了我县的基本药物制度绩效考核方案，并重新印发了《关于做好全县基层医疗卫生机构基本药物制度绩效考核与专项补助工作的通知》（平卫字〔2020〕4号）。

　　2020年我县开展基本药物制度绩效考核专项检查2次，分别对全县镇卫生院以及每个镇卫生院抽取2-3个村卫生室进行了督导考核，考核采取听取汇报、查阅资料、现场核查、访谈调查等形式进行，并组织各单位相互进行交流学习，及时指导基层医疗卫生机构解决工作中存在的问题。对于普遍存在的共性问题，认真分析原因，制定综合性解决措施，列出阶段性整改目标，确保整改措施落实到位。我县镇卫生院配备使用药品品种均在200种以上，服务1000人口以下的村卫生室至少配备80种，1000人口以上的配备100种以上，满足了临床用药需求。经考核，各单位得分均在89分以上，根据考核结果已拨付资金到各单位账户。

　　我局和各基层卫生院定期对基药制度实施情况进行检查，每年组织县级医院专家开展处方点评工作，规范临床用药行为。各单位通过采取多种形式的宣传，对国家基本药物制度的政策和合理用药知识进行宣传，在全社会营造了良好的氛围，让广大群众和医务工作者充分认识建立国家基本药物制度的重大意义，提高了社会知晓参与率，基层医疗卫生机构医疗服务水平明显提升，基本实现大病不出县，群众满意度不断提升。

　　四、项目绩效自评结论

　　全部达成预期指标。我县基层医疗卫生机构规范实施了国家基本药物制度，巩固了国家基本药物制度实施成效，提升了基层医疗卫生服务水平，真正使医改政策惠及民生。这项政策群众知晓率高，民生反映良好，体现了基药制度以人为本的执政理念，促进了基层医疗机构协调和可持续发展。

　　五、绩效目标实现情况分析

　　（一）项目资金情况分析。（资金到位情况分析、执行情况分析等）2020年基层医疗卫生机构实施基药制度补助资金预算3040万元，其中市级资金267.75万元，县级配套资金2772.25万元。2020年实际拨出3023.17万元，资金结余16.83万元，明年结合考核情况用于绩效考核奖惩。资金到位率和使用率均为100%。

　　2020年，我县纳入省市统一规划卫生室乡村医生预算补助人数355人，按标准应补助213万元。2020年，按照我县在岗乡医人数310人，实际到位村卫生室实施基药制度补助资金185.75万元，其中市级资金111.45万元，县级配套资金74.3万元，资金到位率100%，实际拨出村卫生室基药资金185.75万元，资金无结余。

　　（二）项目绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。全县政府办基层医疗卫生机构和村卫生室全部实施基本药物制度并执行药品零差率销售，各基层单位均制订基本药物制度实施管理方案，各单位固定专人负责网上药品采购，所用药品全部通过山东省药品集中采购平台采购。县级医疗机构可遴选的药品范围全部下沉基层，基层医疗机构用药选择范围与县级医院一致，建立了药品使用定期检查制度和处方点评制度，村卫生室药品由镇卫生院统一网上采购、统一分发、统一结算，药品账目管理规范，基层医疗机构配备使用药品中基本药物数量占比≥78%,基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物金额占比≥70%，通过电子显示屏向社会及时公开药品价格。

　　2.效益指标完成情况分析。全县基层医疗卫生机构药品到货率≥96.8%，零差率销售药品占比100%，无一次投诉违规使用药品，供应不及时等情况，患者满意度均≥90%。

　　六、绩效目标完成原因和下一步改进措施

　　我县基层医疗卫生机构绩效目标完成得益于上级卫健部门的精心指导，得益于县委县政府的高度重视大力支持，得益于各有关部门的密切配合，得益于各基层医疗卫生机构全体干部职工的积极拥护。

　　下一步改进措施，一是突出政府主导地位，建立责任落实和考核刚性约束机制，确保全面完成各项指标任务。二是加大财政资金投入力度，完善科学补偿和绩效考核机制。三是严格按照上级要求，进一步落实和完善各项工作措施。加强对医务人员国家基本药物临床应用指南和基本药物处方集合理用药培训，加强药品采购管理，规范采购配送行为，及时催缴药品货款。认真落实整改措施，切实加强整改，确保国家基本药物制度各项工作落到实处。

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　无

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　年度绩效工作自评报告10

　　一、项目基本情况

　　（一）项目立项情况

　　1.项目立项背景：《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2021年中央和自治区财政基本药物制度补助资金预算的通知》（桂财社[2020]196号）

　　2.资金用途及目的：乡镇卫生院和村卫生室支出。

　　（二）项目资金管理使用情况

　　1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况：资金总客额616.13万元，其中：中央资金453.29万元；自治区资金147.84万元；县级资金15万元。

　　2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围：全部用于乡镇卫生院和村卫生室采购药品等支出。

　　3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）：按卫生院和村卫生室财务管理制度实行。

　　4.项目资金支出及拨付合规性情况：资金支出合规合法，资金按服务人口和业务量比例拨付，在规定的期限内足额拨付。

　　（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

　　1.保证所有政府办基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的政府办村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

　　（四）项目组织管理情况

　　1.项目组织情况：按乡镇卫生院的组织架构，组织项目实施。

　　2.项目管理情况：县卫健局印发基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案，对12个乡镇卫生院和126个村卫生室的组织管理、资金管理、政策执行及实施效果等方面进行绩效考核分级考核，乡镇卫生院每半年对村卫生室实施至少一次考核，县卫健局每年对乡镇卫生院和村卫生室实行至少一次考核。县卫健局还通过自治区药械集中采购网对各乡镇卫生院基药采购情况进行监督。

　　二、项目评价工作开展情况

　　在实施年度按需均衡使用，年末根据支付率等进行评价。

　　三、项目绩效情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.产出数量：绩效目标数量是12个乡镇卫生院和126个村卫生室，实际完成数量是12个乡镇卫生院和126个村卫生室，全部完成。

　　2.产出质量：绩效目标质量是政府办乡镇卫生院和政府办村卫生室，实施基本药物制度达标率100%。

　　3.产出时效：绩效目标2021年12月完成，实际完成时间2021年12月。

　　4.产出成本：项目预算支出是616.13万元，实际支出或执行数额是616.13万元，成本控制在预算内。

　　（二）绩效分析

　　1.基本药物制度全覆盖。按要求，全县12个乡镇卫生院和126个政府办村卫生室实施基本药物制度比例达100%。

　　2.药品采购管理。按要求，乡镇卫生院和村卫生室全部药品（基药、非基药）都在自治区采购平台实行网上采购，村卫生室全部药品通过乡镇卫生院进货。年度基本药物配备使用金额占比基本达到自治区不低于65%的要求，并按照相关规定储存、管理、使用药品，对所有基药和非基药执行“零差率”销售，并进行价格公示。

　　（三）总体自我评价

　　项目资金按时拨付，2021年度乡镇卫生院门急诊人次数为210053人次，与上年度相比增长1.6%；住院人次数11343人次，与上年度相比基本持平。大部分乡镇居民知晓率、满意度及医务人员满意度均达85%以上。

　　四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

　　（一）组织管理

　　部分乡镇卫生院单位领导重视程度不够，专业技术人员缺乏，缺少高职称药剂人员，对药品处方点评、指导临床用药方面薄弱。

　　（二）项目实施

　　药品的采购管理不够规范，有些卫生院对已采购到的药品未及时在系统内登记入库，相关记录不够规范。部分乡镇卫生院基本药物配备使用金额占比基本达到自治区的要求。

　　五、工作改进建议

　　1.进一步提高思想认识，加大专业技术人员尤其的药剂人员的额培养，进一步加强执业规范。

　　2.加强基本药物制度实施力度，规范采购及资金项目管理。

　　年度绩效工作自评报告11

　　为了进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高资金使用效益，根据《湖南省2020年度国家基本药物制度绩效评价方案》（湘卫药政发[2020]5号），赫山区卫生健康局本着公正、公平、公开的原则，积极筹措、安排部署，对赫山区卫健系统2020年度国家基本药物制度专项资金项目进行绩效评价，现将有关情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　赫山区卫生健康局下辖12个乡镇卫生院，5个街道社区卫生服务中心，行政村卫生室170个，全部实施国家基本药物制度。药品实行零利率销售。

　　（二）项目的总体目标

　　实施基本药物制度专项资金绩效评价的目的主要是了解我区实施国家基本药物制度专项资金使用情况和取得的效果，总结实施国家基本药物制度项目管理经验，发现项目实施过程中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，在保证国家基本药物制度规范实施的前提下节约成本，指导预算编制和申报绩效目标，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　项目目标为，到2021年，全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度，努力转变“以药补医”机制，切实减少医疗机构的药品收入的比例，基层医疗机构的基药占比将达到75%，将工作重心转移到技术水平和服务质量上，更加注重公共卫生服务，真正体现基层医疗卫生机构公益性。减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数人口的需求，在任何时候都能保证数量和剂型足够供应，并且价格可为个人接受或可为社会所负担得起的药品。降低药品价格，提高基本药物的可及性，让群众得到真正的实惠。规范药物使用、生产流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

　　二、项目实施情况

　　2020年,赫山区实施国家基本药物制度中央及省级拨付基层医院补助资金604.78万元，补助村卫生室200.94万元。市级补助资金26.76万元，本级配套资金1200万元，基层医院基药补助资金共计1831.54万元、村卫生室基药补助共计200.94万元，已全部拨付到位。未发现资金挤占挪用情况，基本达到预定目标。各项支出符合国家有关财经法规及财务管理制度的要求。

　　三、项目管理情况及绩效自评结论

　　一是健全机制，完善基本药物制度管理领导体系，健全了基本药物制度管理制度。二是推行基本药物临床应用指南和基本药物处方集，确保临床首选和合理使用基本药物。组织了基层医疗机构人员进行基本药物临床使用培训、合理用药的培训，明确要求各基层医疗机构配备使用基本药物严格按照《益阳市赫山区基层医疗卫生单位落实国家基本药物制度实施办法（2020年修订版）》执行。基层医疗机构采购、配备、使用基本药物纳入目标任务进行考核。三是定期或不定期对基层医疗机构实施基本药物制度进行督查，不定期进行考核，并将考核结果与补偿资金挂钩，严格按《益阳市赫山区行政村卫生室实施国家基本药物制度及经费补偿方案》执行，确保各基层医疗机构药品质量安全，价格均实行零差率销售。四是加强药品配送公司管理。对药品配送公司进行了实地考察和考核，签订配送协议和廉洁承诺书。

　　实施基本药物制度工作，使得基层卫生服务能力得到明显提高，服务质量得到明显提升，医生用药日趋合理，群众用药更加安全，实现了基层医疗机构门诊和住院人次同比上升、次均医疗费用同比下降的预期目标，降低了群众基本医疗费用负担，提高了人民群众的就医获得感和幸福感。

　　四、存在的问题

　　1、基层卫生院药学人员不足。

　　2、少数村卫生室执业（助理）医师和乡村医生用药欠合理。

　　五、相关建议

　　1.改善职业环境，稳定人才队伍建设。

　　2、加强基层医疗机构培训，切实提高医疗服务能力和项目执行能力，进一步规范基本药物制度项目管理。

　　年度绩效工作自评报告12

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况。

　　岳塘区卫生健康局下辖1个乡镇卫生院，8个街道社区卫生服务中心，村卫生室54个，全部实施国家基本药物制度。药品实行零利率销售。

　　（二）项目绩效目标

　　到2021年，全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度，努力转变“以药补医”机制，切实减少医疗机构的药品收入的比例，基层医疗机构的基药占比将达到70%，减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数人口的需求，保证数量和剂型足够供应。规范药物使用、生产流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。

　　（三）项目实施情况

　　项目资金到位情况：2021年度我区基层医机构（不含高新）实施基本药物制度中央补助资金131.52万元、省级补助96.1万元、市级补助95.49万元，村卫生室（不含高新）实施基本药物制度补助中央补助8.37万元、省级补助4.92万元、市级补助33.6万元。2021年年内中央、省、市补助资金均已拨付到。

　　项目资金使用、管理情况：根据《2021年度湘潭市岳塘区基层医疗卫生机构（含村卫生室）实施基本药物制度考核奖补方案》及基层医疗机构实际考核情况上半年拨付基层医疗机构金额374.013万元（基本药物零差率销售补助不含昭山、高新），下半年基药补助资金正在核算中，预计年后拨付到位。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行了合理的补偿，保证医务人员和村医合理收入不降低，确保基层医疗机构正常运行，基本满足基层医疗群众的基本医疗服务需求。

　　（二）绩效评价工作过程

　　（1）前期准备:根据有关文件精神要求，《湘潭市岳塘区卫生健康局湘潭市岳塘区财政局关于印发2021年度湘潭市岳塘区基层医疗机构（含村卫生室）实施基本药物制度绩效评价方案》（岳卫联发〔2021〕26号）文件开展2021年度基本药物制度补助项目绩效考核工作。

　　（2）组织实施：成立基本药物绩效评价组于2021年11月22日—11月26日对岳塘区基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度情况进行了现场评价，共检查社区卫生服务中心8家、乡镇卫生院1家，随机抽查村卫生室8家。

　　（3）分析评价:通过绩效考核，各基层医疗卫生机构进一步提高了对基本药物制度的重视程度,建立了基本药物采购、储存、使用管理相关制度;注重药品质量管理，相关专业技术人员加强对药品购进、储存、养护等基本药品管理知识的学习;按要求配备使用基本药物和非基本药物，所有药品(不含中药饮片)执行零差率销售;编制采购计划，安排专人负责网上药品采购工作;对药品进行出入库登记并分类、妥善存放;加强基本药物合理使用管理;通过多种方式对基本药物制度及合理用药进行宣传，不断提高公众获得感和满意度。

　　三、项目绩效情况分析

　　1、（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

　　（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用，无节流、挤占、滥用情况。

　　2、项目效率性分析

　　（1）项目实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2021年年底，项目支出执行进度为100%。

　　（2）项目完成质量：按照上级卫健部门和政府的要求履行职责，较好的完成卫生服务工作。

　　3、项目效益性分析

　　1.区直（属）社区卫生服务中心、村卫生室在湖南省医药采购平台进行采购，并实行零差销售，执行率达100%。

　　2.基本药物配备使用金额占比不低于本单位年度要求采购总金额的70%，2021年度基本药物年度配备率达76.96%。

　　3.全区基层医疗机构50种补充议价药品金额不超过本单位网采总金额的8%，2021年度实际占比度未0.04%。

　　四、存在的问题

　　部分带量采购药品申请使用量与实际配送量不符，不能满足临床需求。

　　五、有关建议

　　请求上级协调，维持医药配送链货源稳定。

　　六、其他需要说明的问题

　　无。

　　年度绩效工作自评报告13

　　根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，现将我院20xx年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）工作自查总结如下：

　　一、项目基本情况

　　卫生健康人才作为居民健康“守门人”，为培养一支高素质的临床医师队伍，切实保护人民群众的身体健康，我院作为助理全科医生培训基地，在基地建设、师资建设、学员管理上，都投入大量人力物力。在此基础上，根据《保山市财政局关于下达20xx年财政应返还额度资金的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金的通知》（保财社〔20xx〕52号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与能力提升（卫生健康人才）中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕158号）、《保山市财政局、保山市卫生健康委员会关于下达20xx年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养培训）中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕48号）文件精神，核定我院20xx年用于医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）培训项目的一般公共预算拨款资金为91.22万元。四笔款项用款额度分别于20xx年1月、20xx年8月、20xx年10月下达我院。

　　二、项目绩效自评工作开展情况

　　根据《保山市财政局关于20xx年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件精神，我院成立领导小组，培训相关人员，认真组织对20xx年部门预算项目资金的使用绩效开展检查自评，撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

　　三、项目绩效实现情况

　　（一）项目资金情况

　　1.项目资金到位情况。20xx年1月收到结转20XX年中央财政项目拨款-卫生健康人才培养培训补助35.40万元（保财社﹝20xx﹞1号）。20xx年8月收到财政项目拨款-其他卫生健康支出-20xx年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）省级补助资金5.67万元（保财社〔20xx〕52号）；20xx年8月收到财政项目拨款-其他卫生健康支出-20xx年医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金8.16万元（保财社〔20xx〕48号）；20xx年10月收到中央财政项目拨款-卫生健康人才培训培养工作经费42万元（保财社〔20xx〕158号）。

　　2.项目资金执行情况。卫生健康人才培训内容包括临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训，以及对口支援县医院下乡人员补助。住院医师规范化培训中央财政补助标准3万元（人/年），助理全科医生培训中央财政补助标准2万元（人/年），紧缺人才培养(全科医生转岗培训)中央财政补助标准1.212万元（人/年），儿科医师转岗培训补助标准1.5万元（人/年），万民医师支援县医院补助标准2.4万元（人/年）。按标准发放，至20xx年底，卫生健康人才培养培训补助91.22万元全部使用。

　　3.项目资金管理情况。医院财务部门按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，使用严格按项目资金申报计划执行。

　　（二）项目绩效指标完成情况

　　1.产出指标完成情况。

　　产出指标体系得分30分。其中：

　　①数量指标，得分9分。20xx年招收住院医师规范化培训全科专业学员25人，紧缺人才培养(20XX年度全科医生转岗培训)人数18人，儿科医师转岗培训人数3人，符合年度指标值。

　　②质量指标，得分5分。紧缺人才培养项目培训招生率达到180%，超额完成指标；助理全科医生培训结业考核合格率75%，未达到年度指标值80%，扣1分。

　　③时效指标，得分3分，按项目实施方案20xx年8月完成住培招生工作。

　　④成本指标，得分13分。项目严格按照补助标准执行兑付。

　　2.效益指标完成情况。

　　效益指标体系得分27分。

　　①社会效益指标，得分18分。参加培训人员临床技能明显提高，能够运用所学指导医疗卫生实践；

　　②可持续影响指标，得分9分。提升了基层医疗结构卫生技术人员人员的临床服务能力，服务基层广大患者，夯实了基层卫生人才队伍，实现了基层卫生事业的可持续发展。

　　3.满意度指标完成情况。

　　满意度指标体系得分20分。医院建立健全助理全科医生学员档案；有多家联合的基层实践基地；加大管理人员、带教人员培训力度；加强教学基地建设，购置教学模型；成立科教科，用于综合协调相关临床科室，协助全科学员培训；并为全科学员租房住宿。在生活和学习上关心学员，所以参培学员满意度达到95.3%。

　　四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

　　20xx年经费下拨到位后，学员补助已按标准补发，随后逐月下发补助。学员基础参差不齐，接受能力高低不同，带教的统一化模式可能会导致培训效果的高低，结业考核合格率未达到80%，将进一步加强临床带教水平，在培训过程中依据执业医师考试和全科医生培训结业考核大纲开展针对性地强化培训，提高执业医师考试通过率和结业考核通过率。

　　五、绩效自评结果

　　20xx年部门预算项目资金-医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）的绩效自评得分96分，扣4分，原因为学员基础参差不齐，接受能力高低不同，带教的统一化模式可能会导致培训效果的高低，虽然项目实施提升了基层医疗结构卫生技术人员人员的临床服务能力，服务基层广大患者，但要进一步夯实基层卫生人才队伍，基本实现基层卫生事业的可持续发展，还需要长期持续的努力。

　　六、结果公开情况和应用打算

　　本次部门预算项目自评报告、自评表由主管部门保山市卫生健康委员会代为公开。

　　应用打算：绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金-医疗服务与能力提升（卫生健康人才培养）的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益。

　　七、绩效自评工作的经验、问题和建议

　　这次绩效自评工作的开展，单位领导高度重视，特别是部门预算的执行过程中对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。定期召集各部门召开绩效评价讨论会议，积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。

　　存在的问题：

　　1.项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。

　　2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

　　建议：希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

　　八、其他需说明的问题

　　无其他需说明的问题。

　　年度绩效工作自评报告14

　　为加强和规范专项资金管理，根据《宁波区奉化区财政专项资金管理办法》（奉政办发[20XX]24号）和《奉化区公立医院补助资金管理暂行办法》（奉卫[20xx]120号）精神，按照区财政局关于开展专项资金绩效评价的工作要求，现对20xx年度公立医院补助项目进行绩效核对，并自评如下：

　　一、项目实施情况

　　1、落实公立医院经济补助政策，建立公立医院经济运行新机制。公立医院是区域医疗卫生服务网络龙头，承担着全区70%人口以上的医疗服务任务。通过政府加大对公立医院的投入，彰显公立医院的公益性，保障公立医院的可持续发展。

　　2、完善儿童医疗卫生服务体系建设，提高儿童医疗服务能力。发挥区人民医院、区妇保医院承担儿童医疗服务主体作用，加强基层儿科医务人员的培训指导、适宜技术的推广应用。强化儿科人才队伍建设，推动儿童医疗卫生服务领域改革与创新等综合举措，促进儿童医疗卫生事业发展和儿童健康目标实现。增加儿科医疗卫生服务供给，建立功能明确、布局合理、规模适当、富有效率的儿童医疗卫生服务体系。

　　3、继续加强公共卫生购买服务项目实施，提升区级公立医院医疗服务资源效益。公立医院承担的公共卫生服务，开展地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、精神卫生工作、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，以及完善各个“中心”的建设任务。由各级财政以购买服务的方式，实行定项定额补助。

　　4、切实提高中医药服务水平，推进中医“三名”战略，发挥中医药特色优势，实施中医优势病程拓展计划，参照宁波市遴选和推广应用的疗效确切、技术规范、水平先进的中医优势病种及其制定的诊疗规范，充分发挥诊疗优势，促进中医药临床特色优势标准化建设。

　　5、根据甬政发〔20XX〕94号《关于完善县及县以上公立医疗机构经济补助政策的实施意见》精神，对已经发生以及尚在发生的债务，相关部门要研究制定合理的债务消化方案，采取政府贴息、逐年安排经费等措施，使其债务予以消化。

　　6、健全公共卫生应急管理体系，加大疫情防控设备设备建设。为进一步健全完善我区公共卫生应急管理体系，全面加强医疗救治能力，提升公立医院发热门诊、隔离病房、重症病房等设施设备应急能力。按照“补短板、堵漏洞、强弱项”的工作要求，拟对区级公立医院实施疫情防控设施设备建设改造项目。项目包括CPR实验室改造、发热门诊设施设备改造、疫情防控院内智能化设施改造、隔离病房改造、重症病房改造、体检中心改造、内镜中心改造、消毒供应中心改造等项目。

　　7、与宁波市安康医院建立协作关系，安康医院承担奉化区精神卫生工作，开设门诊部，方便奉化区精神病人门诊；单独设置病床150张，必要时可以增加床位，专用于收住奉化区精神病人（非强制病人）；负责对社区精卫工作进行专业技术指导和精神病人处方调整。承担社区药物维持治疗工作。开展奉化区戒毒康复人员的社区药物维持治疗工作，承担社区戒毒医疗机构工作。根据禁毒法、戒毒条例规定，承担奉化区社区戒毒康复治疗工作，对奉化区社区戒毒康复人员进行心理咨询和戒毒康复治疗。

　　二、资金使用和管理

　　按照专项资金管理的要求，对公立医院项目资金专项管理。项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。

　　三、项目完成情况

　　1、20xx年公立医院总收入112741.88万元，其中财政补助收入20494.55万元，业务收入90420.17万元；总支出115175.76万元，其中人员经费支出54024.35万元，商品和服务费用51581.54万元；亏损2433.88万元。每门急诊人次平均收费水平（不含体检）182.95元，其中：药品费77.53元；门急诊均次费用7601.76元；医疗服务收入占医疗收入比例26.55%；百元医疗收入的医疗支出139.55元；药品收入占医疗收入比例（不含中药饮片）24.07%；检查检验收入占医疗收入比例24.75%；百元医疗收入消耗卫生材料（不含药品收入）21.34%。经过各公立医院的共同努力，我区公立医院综合改革的年度目标任务指标有所改善，但与全省同级公立医院相比仍有较大差距，尤其存在医疗服务收入占比普遍偏低、百元医疗收入的医疗支出偏高、检验检查收入占比持续上升、住院均次费用不合理增长和收支不平衡等问题，还需各区级公立医院深入剖析原因，攻坚克难，破除顽疾，狠抓落实，为开创20XX年公立医院综合改革新局面夯实基础。

　　2、儿童医疗服务情况。奉化区人民医院门诊人次64129人，出院床日数7373床；奉化区中医医院门诊人次50451人，出院床日数177床；奉化区溪口医院门诊人次18606人，出院床日数1207床；奉化区妇幼保健院门诊人次127504人。

　　3、公共卫生服务完成情况。人民医院完成了地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、精神卫生工作、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，完善建设了六个中心。中医医院完成了经考核，通过地方病与寄生虫病防治、人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任，完善了2个中心及犬伤门诊任务。溪口医院完成了人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务，完成了妇儿保五星级门诊创建。妇保院完成了人口、出生死因慢监测、健康教育、疫情管理、重点传染病防治、食品安全风险监测等公共卫生工作任务。以上工作任务经公卫科考核通过。

　　4、20xx年各单位门诊人次、住院床日统计如下：人民医院中药饮片处方数24004张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）14575人次；中医医院中药饮片处方数299986张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）56596人次，住院床日45292床日；溪口医院中药饮片处方数26166张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）63531人次；妇保院中药饮片处方数1346张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）14640人次；残联医疗康复中心（宁波爱伊美医院）中药饮片处方数3940张，中医治疗人次数（含针灸擒拿康复贴敷）70381人次。

　　5、溪口医院消债：年内消化区溪口医院基建债务90万元，至此，区溪口医院历史沉积的450万元基本建设债务提前1年消化，为溪口医院发展消除债务障碍。

　　6、公立医院疫情防控设备设备建设情况：20xx年共计投入3000万元对公立医院疫情防控设施设备进行建设改造，其中PCR实验室建设改造385万元，发热门诊建设投入900万元，疫情防控智能化改造488万元，隔离病房改造110万元，重症病房改造320万元，体检中心改造350万元，内镜中心改造350万元，消毒中心改造97万元。通过一系列改造建设，达到“补短板、堵漏洞、强弱项”目标，为进下完善疫情防控应急体系打下了基础。

　　7、奉化区精神病院（宁波市安康医院）派结对精神科医生至各镇（街道）精神科门诊开展精神障碍患者处方调整工作66次，到场人数708人，处方调整人数181人。开展家属培训8次，进行了精神卫生相关知识和精神卫生法的宣传，使家属及患者掌握更多疾病防治知识，能及时发现病情复发征兆，并充分认识到规律服药的重要性，督促管理患者服药。共有253名家属及患者参加了家属培训。患者及家属纷纷表示受益颇多。奉化区精神病院（宁波市安康医院）在《奉化区精神障碍专项补助即时结报系统》中，20xx年1月1日至20xx年12月31日，890人享受门诊一站式服务，62人享受住院补助。

　　8、继续深化公立医院改革，推进医共体建设。按照浙江省县级强院标准，深化推进卒中中心、胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、中医诊疗中心6大诊疗中心的标准化建设。梳理区域外转诊病人的疾病谱，重点加强转诊率较高的病种专科建设，提升区域内疑难重症的诊疗水平和就诊率。

　　四、存在问题和不足

　　1、公立医院经济运行财务状况继续下行。20xx年公立医院总收入112741.88万元，其中财政补助收入20494.55万元，事业收入90420.17万元；总支出115175.76万元，其中人员经费支出54024.35万元，商品和服务费用51581.54万元；财政补助收入占总支出17.79%；亏损2433.88万元。资产负债率51.51%，流动比率为88.41%。财务指标反映出医院处于流动性极度紧张、财务状况恶化的现状。

　　2、疫情防控应急能力建设仍需加强。自20XX年发生新冠肺炎疫情以来，公立医院投入3000万元加强防控能力建设，院内建设取得明显成效，但从疫情防控的全局视角，仍存在着一定差距，如区域独立感染楼建设、核酸检测基地建设、发热门诊规范建设等方面尚需继续加大投入，防控体系仍需完善。

　　3、儿科和中医药医疗服务任重道远。政府出台儿童医疗服务和中医药事业发展的扶持政策，旨在提高儿童医疗服务和中医药服务水平，但在实际成效分析，两者同目标尚有一定差距，特别是基层中医药服务水平，适宜技术的推广和应用等有待于进一步提高。

　　4、医共体建设尚有差距。自我区成立三个医共体以来，医共体管理模式和制度建设成效明显，但医疗资源下沉实际取得效果有限，从基层医疗服务收入的占比来看，收入结构优化未达预期，分级诊疗体系和6大诊疗中心建设转化效益能力还有较大潜力。

　　５、政府购买公共卫生服务水平有待于进一步提高。区妇保院承担全区妇幼保健工作，目前补助水平处于较低水平，对妇幼保健体系建设和能力提升促进有限。各公立医院承担的传染病服务、公共卫生监测等任务都处于补而不足、有而不强的状态，在医院学科和能力建设中处于弱势环境，不利于医院综合发展能力提升。

　　年度绩效工作自评报告15

　　为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金的使用效率，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝20XX﹞34号）、《衡山县财政局关于对20xx年度部门整体支出绩效自评有关事项的通知》（山财绩﹝20XX﹞133号）等文件精神，我院对20xx年度部门整体支出绩效进行了自评。现将绩效评价自评情况报告如下：

　　一、部门、单位基本情况

　　（一）部门职能职责

　　1、承担着全县及临近县区约45万人口医疗保健任务，担任全县突发公共卫生时间和各类突发公共时间的医疗卫生救助工作。全力以赴抗击新冠肺炎疫情，坚持不懈落实常态化疫情防控。

　　2、贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策，实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录。

　　3、医院以“精诚、博爱”为办院宗旨，紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”的战略目标，以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”。

　　4、开展紧密型医联体，推动医院发展进入上升轨道。在县委、县政府与南华大学附属第二医院签订对口合作框架协议让百姓在家门口即可享受三甲医院的诊疗水平。

　　5、落实完成国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，医院医用药品、耗材零差价销售、真正做到将实惠让利于广大人民群众。

　　6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　衡山县人民医院设有医院办公室、财务科、审计科、人事科、医院感染管理科等20个职能科室。

　　全院编制病床510张，开放床位456张，开设有重症医学科、急诊科、外一科、外二科、妇产科、内一科、内二科、内三科、内五科、内分泌科、血液净化中心、儿科、新生儿科（ICU）传染科、五官科、手术室、门诊部、检验科、药剂科、医疗器械科、放射科、CT室、特检科、消毒供应中心等24个临床、医技科室。其中外二科、内一科、内二科为重点专科。

　　（三）人员编制情况

　　20xx年末，衡山县人民医院共有编制总数443名人，现有职工人员552名，其中在编人员321人、返聘人员8人、护工34人、离退休人员189人。

　　二、基本支出情况

　　基本支出系保障衡山县人民医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年基本支出12446.99万元，基本支出中人员经费6673.18万元，占基本支出的53.61%，日常公用经费5773.81万元，占基本支出的46.39%。

　　三、项目支出情况

　　项目支出主要为新建衡山县人民医院综合大楼而发生的支出和新冠肺炎疫情防控专项支出，其中基本建设类项目支出5255.74万元（财政项目补助经费支出969.3万元，其他经费支出4286.44万元）；新冠肺炎疫情专项支出623.41万元（财政项目补助经费支出333.46万元，其他经费支出289.95万元）；行政事业类项目0万元。

　　四、部门整体绩效情况

　　（一）医疗指标，经济指标完成情况

　　20xx年医院实现门急诊人次176399人，较去年增幅8.99%；出院病人实际占用床位110071床日，较去年增幅8.7%；出院人数15737人次，较去年同期增幅5.53%。20xx年医院药占比(不含中药饮片)为23.74%，较去年同期的28.41%下降了16.45%；医疗服务占比为34.72%，较去年同期的24.11%上升了43.97%；百元耗材占比为21.62%，较去年同期30.76%下降了29.7%，实现了药占比、耗材占比下降，医疗服务占比上升。

　　(二）重点工作完成情况

　　1.推进紧密型医联体建设，提升医疗服务水平。一是开拓技术优服务。今年以来，在南华大学附二医院帮扶专家的指导下我院开展了ube下椎间盘髓核摘除术、输尿管软镜钬激光碎石术等29项新技术，手术总量和三四类手术量大幅度提升。20xx年1月至12月手术总量为3217台，较去年同比增长了30.83%；三四类手术量为912台，较去年同比增长近1倍；二是创新管理提内涵。目前3名附二专家在我院分别担任儿科、泌尿外科、核磁共振室负责人，从管理理念到技术传授多维渗透，实现管理、技术、信息同质化，全面营造提升医院整体水平和素质的良好氛围；三是创建中心强队伍。20XX年，我院开始启动“五大中心”建设，其中胸痛中心自成立以来，严格按照国家胸痛中心建设要求，组建了一支高素质的胸痛急救团队，搭建了一条高效畅通的急救通道，20xx年8月26日顺利通过了国家胸痛中心基层版认证。

　　2.推进信息化建设，提高医疗服务效率。一是以多措施建设安全系统。于20XX年年底完成四大信息系统的升级和改造。之后，通过建立异地容灾机房、严格采用内外网完全物理隔离模式，构建了强有力的信息安全防护体系，20xx年顺利取得医院四大信息系统的二级信息系统安全等级保护备案证明，是衡阳市七县五区第一家取得此证明的县级医院；二是以信息化建设提高工作效率。利用OA办公系统将办公自动化与日常办公需求有机结合在一起，实现“无纸化办公”，即节约了资源又提高了工作效率。三是以信息化建设推进“人性化服务”。在人工服务的前提下，开通了诊间支付、微信公众号、自助缴费机缴费三种缴费方式，不仅满足了不同人群的缴费需求又有效缓解了群众“缴费慢”、“排队烦”等问题。

　　3.推进重点项目建设，改善医疗服务环境。我院综合大楼现已进入最后的冲刺阶段，项目资金严格专款专用，截止20xx年12月，已完成总投资9366万元，已经支付金额为7024万元；其中中央投资4000万元已拨款完毕，自筹资金支出3024万元。为确保在上级的规定时间内完成综合大楼搬迁任务，我院精准施策，迎难而上，组织专班、驻守工地，与项目零距离，通过细化分工、细化措施、优化技术等方式，保质保量赶进度，确保项目有序推进，力争在20XX年5前后投入使用。

　　4.严格落实巡察要求，不折不扣做好整改工作。根据县委统一部署，20XX年11月2日至20xx年2月2日，县委第二巡察组对我院进行了巡察，于20xx年4月21日向我院反馈了巡察意见。我院高度重视，迅速部署，切实做好巡察“后半篇文章”，针对巡察反馈的问题，集中精力、不折不扣、一项一项抓好整改落实。20xx年7月19日向县委第二巡察组提交了医院落实巡察整改情况报告，巡察反馈的三个方面中14个问题已全部进行了整改，其中2项问题落实持续整改。

　　5.严格落实防控要求，慎始慎终做好疫情防控各项工作。全院上下持续以“零感染”为目标，践行“人人都是感控实践者”的理念，守好各自责任田，巩固来之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡垒，压实防控责任。多次在院内召开疫情防控调度会，迅速传达上级会议精神和工作部署，并对医院疫情防控工作进一步明确要求、细化责任。今年共召开疫情防控工作部署会议20余次。全力以赴把好防控关，筑牢防控墙。把牢第一道入口关，严格落实“三码联查”工作，投入近10万元，建设发热患者专用通道，全面实施发热患者、普通患者、医务人员“三通道”管理，实现物理隔离；强化院感防控日督查，由院领导班子成员带队，每日到全院各科室进行常态化疫情防控督查，对查出的问题，现场反馈，督促整改，并实行“日督查、日通报”制度；贮备足量应急物资，由分管领导实时跟进，确保各类防控物资储备量满足三个月满负荷运转的需求。优化核酸检测服务，按照重点人群应检尽检、普通人群愿检尽检的要求，医院不断增加人力、物力投入，将核酸检测由每日5批次增加到每日8批次，并按照相关文件要求，及时将检测价格由原来每人次53元（普检）调整为每人次33元，既缩短了患者等待时间又减轻费用负担，今年截止至20xx年12月31日共完成核酸检测150266人次；做好医疗保障工作。全力配合县防控办的安排，做好了县内11个疫苗接种点的医疗保障工作，今年共参与新冠肺炎疫苗接种保障1389场次，保障人员共计3312人次；派出支援株洲15人、支援张家界1人。

　　五、存在的主要问题及下一步改进措施

　　（一）存在的主要问题

　　1、高层次人才匮乏。由于医院平台有限，能提供的物质条件、发展空间等与三级医院相比没有很好的优势，导致人才引进难、留住更难；

　　2、重点专科建设水平还不够，还不能实现“大病不出县”。如神经外科、肾内科未单独设立，专科特色不突出，疗效不明显；

　　3、防控设备还存在空缺，安全基础还要进一步筑牢。如发热患者和普通患者共用CT，存在交叉感染的安全隐患。

　　（二）下一步改进措施

　　1、以管理创新为重点，强化医院管理。管理创新对于医院来讲是非常重要的，也是医院管理的永恒主题。20XX年根据公立医院改革相关要求，我院进一步完善制定了【衡山县人民医院绩效考核方案】。医院以提高医务人员待遇、调整医院收入结构、控制医疗费用增长为目的，从“工作效率、管理效能、服务质量、劳动纪律”四个方面对全院进行全方位的考核，有效的调动了全院职工的积极性。制定的经济管理方案，以绩效工资总额预算管理为核心，通过“分类管理，按劳分配，多劳多得”的分配原则，进一步调动了全院职工的工作热情和积极性。因此，20XX年医院应继续重视管理的创新，这是医院发展的源动力，也是适应现代化医院的发展需求。

　　2、在推进智慧医院建设上实现新突破。以“智慧服务”为抓手，逐步实现病区结算、移动护理、分时段预约等服务，建立一套医疗大数据质量监控云平台系统，帮助医院动态监控各个环节的医疗质量与安全，实现信息数据共享，结合即将推行的DRGs付费方式，充分发挥信息技术对医保、医药行为的监管，为医院管理决策和医疗质量持续改进提供更加科学、规范、精准的数据支持。逐步建成医疗、服务、管理一体化的智慧医院系统，切实改善群众看病就医感受。

　　3、在持续打造重点专科上实现新突破。继续巩固及创新南华附二紧密型医联体建设，致力于“5+5+1”模式，即：五年内力争再打造呼吸内科、内分泌内科、重症医学科、神经内科、心内科5个县级省重点学科；逐步开设介入科、神经外科、肾内科、妇科、康复科5个二级学科；完成“创伤中心”建设。为患者提供全方位、多层次的服务,提高医疗服务质量。

　　4、在提升医疗质量安全上实现新突破。进一步加强医疗质量与安全巡查、点评、约谈、处罚、通报五项制度的力度，加强对各科室核心制度执行情况的督导检查，对基础医疗质量和环节医疗质量进行严格把关，对督查发现的问题进行总结分析并及时改正；进一步加强专业技术培训，采取“请进来、送出去”的方式，不断地提高医务人员专业素质和临床诊疗能力，着力提升医院整体医疗水平。

　　5、加强和改善医院的财务管理，完善医院的成本核算。为了适应卫生工作改革的需要，切实加强医院的财务管理，按照财经法规，充分发挥财务监督作用，使其更加规范化。成本核算应以信息化建设为契机，一是建立基于数字化医院管理的有效的成本信息管理系统，包括收入、工作量归集的计算机信息系统，医院支出、费用的信息管理系统，实现对医院成本费用的过程管理与控制。二是建立收入、服务量同支出的配比制度，切实降低医院的成本消耗。三是鼓励科室进行技术创新，调整收入结构。四是加强对高新设备经济效益的跟踪分析，建立设备引进与使用的评价体系，提高设备使用效益及效率。五是做好物资、材料、药品试剂等的计划申购、招标采购、库存的规范化管理，切实降低经营成本。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我单位在衡山县人民政府门户网站对20xx年度部门整体支出情况自评报告及整体支出绩效目标申报表进行公示，接受社会监督。

　　七、其他需要说明的情况

　　无

　　年度绩效工作自评报告16

　　一、基本情况

　　（一）单位基本情况

　　郴州市第二人民医院是一所综合功能齐全，专科特色突出，集医疗、科研、教学为一体的二级综合医院。是全市肝病、结核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39种法定传染病定点收治医院。现为郴州市传染病专业委员会主委单位、郴州市传染病救治中心、中医药管理局第三批中医药防治传染病临床基地建设单位、首都医科大学附属北京佑安医院技术协作医院。医院核定人员编制数204名，截止20XX年底在职职工378人(含7名临聘人员)，内设肝病治疗中心（2个病区：肝病一、二科）、结核病诊疗中心（4个病区：结核一、二、三、四科）、感染病诊疗中心（2个病区：感染一、二科）、城东分院、重症监护室（ICU）、内科、外科、急诊科、门诊部等临床科室以及检验、影像、心电、B超、内镜（胃镜、肠镜、支纤镜等）、肺功能检查室等辅助业务科室。

　　（二）单位年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标

　　1、单位年度整体支出绩效目标

　　20XX年我院整体支出预算申请11692.79万元，其中基本支出11222.79万元，项目支出470万元。设定整体绩效目标：加大医院提质改造，力争年内完成门急诊医技综合楼项目基本建设；继续抓好医疗质量与安全，促进业务提升；强力推进人才队伍建设，培养、引进多学科高素质专业人才。

　　2、市级专项资金绩效目标

　　20XX年我院有申请了市级专项资金两个：业务工作经费350万元，即门急诊医技综合大楼建设经费；运行维护经费120万元，即传染病防治经费、艾滋病防控经费、城东分院运行补助经费。设定绩效目标：运行维护经费用于添置设备设施，培训医护技人员，提高救治水平，承担特殊涉毒人员的救治任务；业务工作经费用于完成门急诊医技大楼基础建设及部分精装修。

　　3、其他项目支出

　　20XX年我院年初未设定除市级专项资金以外的其他项目支出绩效目标。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况

　　1、工资福利支出1945.09万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险费、住房公积金等。

　　2、对个人和家庭补助支出58.13万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

　　3、商品和服务支出219.57万元，包括办公费、水电费、工会费、福利费等日常公用经费。

　　4.“三公”经费支出。20XX年实际发生“三公”经费0.1万元，其中公务接待费0.1万元，车辆购置及运行费用0万元（医院已无公务用车），无公款出国（境）费用。医院贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费，所有资金均按国家财经法规和财务管理规定管理和使用。

　　（二）项目支出情况

　　1、20XX年度市级专项资金分两项：一是业务工作经费350万元，全部支出用于医院门（急）诊医技综合大楼的项目建设；二是运行维护经费120万元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城东分院运行补助。

　　2、20XX年除市级专项资金以外有两个专项资金：一是公共卫生专项经费234.98万元，全部支出用于提高公共卫生服务质量和重大公共卫生事件防预体系建设，二是公立医院改革专项经费40万元，全部支出用于弥补医院实行药品零差价、调整医疗服务价格后基本支出的不足部分。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　我院无政府性基金预算支出

　　四、国有资本经营预算支出情况

　　我院无国有资本经营预算支出

　　五、社会保险基金预算支出情况

　　我院无社会保险基金预算支出

　　六、部门整体支出绩效情况

　　我院20XX年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标，主要表现在：

　　1、医院购入肺功能仪、呼吸机、全自动分歧杆菌检测仪等多项专用设备，完成了门急诊医技综合楼基础工程建设及部分项目的二次精装修；

　　2、医疗服务质量总体提升，全年无重大医疗事故；

　　3、派出多名医、护、技人员赴北京、广州、长沙等地进修，引进硕士研究生一名。

　　4、艾滋病门诊20XX年在治管理病人975人，治疗率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒载量检测率97%以上，随访率99%以上。

　　5、城东分院管治病人149人，体检率100%，好转率90%以上，每周三次送药、送标本，接送医技人员为收治病人进行检查、会诊。

　　同时，医院的诊疗人次、治愈好转率都创下历史新高，药占比不断下降，病人满意度较高，获得了全市平安医院、文明单位的荣誉称号。

　　七、存在的问题及原因分析

　　20XX年绩效评价发现存在的主要问题还是基本支出经费不足，财政按编制数核定人员补助，而医院为满足保障人民健康的需要，招聘了大量编外人员，这部分人员都需要医院自行创收弥补。

　　八、下一步改进措施

　　首先，要提高医疗服务水平，保证医疗服务质量，既要加强硬件投入扩建病区、购买设备，又要提升人员素质进行学习培训、引进人才。

　　其次，要严控药占比和卫生材料消耗，减少病人的经济负担同时减低医院的医疗成本。

　　九、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　本次绩效自评结果为以后年度的预算编制提供了良好的数据支撑，将按照财政有关规定予以公开。

　　年度绩效工作自评报告17

　　根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔20XX〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔20XX〕33号）、《桃江县人民政府关于推进全县预算绩效管理的实施意见》（桃政发【20XX】25号）、《桃江县财政局关于开展20XX年度财政支出重点绩效评价的通知》（桃财绩［20XX］95号）等文件有关要求，受桃江县财政局委托，益阳方正会计师事务所有限公司成立绩效评价工作小组，于20XX年6月10日至8月28日对“桃江县20XX年度县级公立医院改革项目”实施了绩效评价，现将评价结果报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目的背景和改革必要性

　　改革前各级医疗机构长期采用“以药养医”，药品加成政策,导致了老百姓反映强烈的“看病贵”的问题，医患矛盾严重，医务人员积极性也不高。因此打破这种“以药养医”机制的医疗改革势在必行。但多年来各医院为适应人民群众日益增长的就医需求，在政府投入严重不足的情况下，举债建设基础设施、更新医疗设备，投入了大量资金，致使医院负债累累。如果实行药品零差价，取消医院该部分收入及其利润后，医院负债更大，医院建设难以为继。为了解决以上问题，卫生部、中央编办、国家发展改革委、财政部和人力资源社会保障部等五部委根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔20XX〕6号）、国务院《医药卫生体制改革近期重点实施方案（20XX-20XX年）》（国发〔20XX〕12号）、《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国发办〔20XX〕33号）文件精神，推动公立医院改革进程，通过对公立医院改革进行财政补偿，达到减轻老百姓的医疗负担，同时又调动医务人员积极性的目的。

　　（二）项目的概况

　　根据《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发〔20XX〕33号）等文件要求，从20XX年4月1日起，我县6家县级公立医院(包括桃江县人民医院、桃江县中医院、桃江县妇幼保健院、桃江县桃花江中心医院、桃江县精神病医院、桃江县第三人民医院）全面启动县级公立医院改革。坚持公立医院公益性的基本定位，破除以药补医，完善补偿机制。县级公立医院取消药品加成政策，所有药品（中药饮片暂除外）实行零差率销售，医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。医院取消药品加成、降低大型设备检查价格减少的合理收入，80%左右通过合理调整医疗技术服务价格弥补，其余部分通过增加政府投入以及医院加强核算、节约运行成本内部消化等方式解决。20XX年我县公立医院改革以奖代补财政项目资金1204.92万元，按项目安排为：基本建设和大型设备购置227万元，人才培养与学科建设78万元，公卫服务107.50万元，县级公立医院社保补差310万元，药品零差率补助402万元，其他补助80.42万元。

　　（三）项目的绩效目标设立

　　20XX年县级公立医院改革财政补助资金1204.92万元，其中：中央和省转移支付494.92万元，县财政年初预算710万元，财政部门已拨付到位资金1204.92万元，到位率100%；桃江县卫计局按照各公立医院的收入、采购、成本、人员等因素进行财政补助资金分配，财政资金分配情况为：桃江县人民医院676.82万元、桃江县中医院240.50万元、桃江县妇幼保健院117.20万元、桃江县桃花江中心医院64.70万元、桃江县精神病医院55.40万元、桃江县第三人民医院50.30万元，财政资金分配率100%。用于人才培养与学科建设、社保补差、基本建设、设备购置、公卫服务、药品零差率补助等支出。项目绩效目标：通过公立医院改革取消药品加成，破除“以药养医”旧体制，建立补偿新机制，达到减轻患者医疗负担，提高医疗技术水平，体现公立医院价格改革惠民利民的目的，让群众真正享受到改革红利。同时也有助于缓解医患矛盾，调动医务人员积极性，促进社会稳定。

　　（四）项目实施情况分析

　　1、项目资金预算情况

　　20XX年我县公立医院改革以奖代补财政项目预算资金1204.92万元，按项目安排为：基本建设和大型设备购置227万元，人才培养与学科建设78万元，公卫服务107.50万元，县级公立医院社保补差310万元，药品零差率补助402万元，其他补助80.42万元。按医院安排为：桃江县人民医院676.82万元、桃江县中医院240.50万元、桃江县妇幼保健院117.20万元、桃江县桃花江中心医院64.70万元、桃江县精神病医院55.40万元、桃江县第三人民医院50.30万元。

　　2、项目资金使用情况

　　20XX年县级公立医院改革共使用财政补助资金1204.92万元，全部由县财政局国库集中支付核算局直接支付到各公立医院账户。补偿内容所涉及的药品通过省级药品集中采购平台系统进行采购，大型医疗设备购置通过政府采购中心按规定进行了招投标程序。本项目资金1204.92万元使用情况为:402万元用于公立医院综合改革取消药品加成后形成的收入缺口；310万元用于县级公立医院除离退休人员费用以外的其他5项投入；227万元用于医院基本建设和大型设备购置，用于医院发展、能力提升，按照医院实际情况进行资金分配,县人民医院采购了腹腔镜、呼吸机等，并更换了信息化系统,县中医院采购了64排螺旋CT、电子阴道镜等,县妇保院采购了四维彩超等,三医院采购了16排CT等，医疗设备的更新提高了医院的医疗技术水平;78万元用于人才培养与学科建设;107.50万元用于公卫服务;80.42万元用于其他支出。

　　3、项目资金的管理和监控情况

　　为了认真贯彻落实卫生部、中央编办、国家发展改革委、财政部和人力资源社会保障部等五部委制定的《关于公立医院改革试点的指导意见》等文件精神，桃江县卫生和计划生育局根据上级相关要求以及桃江县的实际情况，制定了《专项资金财务管理制度》，明确了专项资金管理的基本原则、资金使用管理等各项措施，桃江县财政局负责资金的拨付审核与监管，由县财政局国库集中支付核算局直接支付到各公立医院账户，各公立医院按规定程序进行采购和支付，专款专用，接受有关管理部门对项目资金的监督检查。

　　4、项目的组织和管理情况

　　在项目实施过程中，桃江县人民医院、桃江县中医院、桃江县妇幼保健院、桃江县第人民三医院、桃江县精神病医院和桃江县桃花江中心医院等六家公立医院按照上级要求全面取消药品加成，实行药品零差价销售，公立医院因为取消药品加成而减少的合理收入，实行服务价格调整、财政补偿二个渠道解决，80%通过提升医疗服务价格消化，20%由财政补偿。在物资采购和供应方面，桃江县20XX年度县级公立医院改革补偿项目所涉及的药品全部在省级药品集中采购平台采购，大型设备购置均通过政府采购中心按规定进行了招投标采购。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　通过开展绩效评价，全面分析专项资金使用、管理和项目实施等情况，督促被评价单位进一步完善资金分配、使用及管理等制度，规范项目立项、审批、实施、验收等程序，分析预期目标是否实现，分析项目单位存在的问题，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益，为预算决策提供参考依据。

　　（二）绩效评价工作过程

　　根据桃江县财政局于20XX年6月6日与本事务所签订《桃江县财政局预算绩效管理业务委托协议书》的要求，桃江县财政局委托本事务所对该项目绩效评价工作的具体组织实施。

　　1、前期准备

　　我所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，开展业务培训，收集、了解相关政策，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。

　　2、组织实施和分析评价情况

　　⑴召开座谈会。组织项目实施单位、病人及其家属召开座谈会，听取项目有关情况介绍。⑵收集核查资料。收集项目相关政策文件、申报资料、制度及实施程序等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、评审等程序是否符合要求，项目支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全，是否存在截留、挪用等情况。⑶现场查看。深入项目现场实地察看，开展走访、询问、问卷调查。⑷根据被评价单位报送的绩效评价自评报告、基础数据表和评价指标及评分表，沟通反馈、征求意见、整改等材料进行分析，形成绩效评价结论，出具绩效评价报告。

　　三、项目绩效情况分析

　　（一）20XX年桃江县公立医院改革项目支付财政补助资金1204.92万元，全面废除了“以药养医”、药品加成的旧机制，实现了公立医院药品零差率销售，减轻了患者医疗负担，该项目的实施体现了公立医院改革惠民利民的目的。

　　（二）桃江县20XX年度县级公立医院改革项目作为惠民利民工程，完善了城乡居民医疗保障体系，减轻了城乡居民医疗费用负担，促进了经济发展和社会稳定，取得了较好的社会、经济效益。

　　1、公立医院全面实行药品零差率，医院药品不再以盈利为目的，医生经济效益也不再与处方中所开药品挂勾，从而减少了药占比，缓解了抗生素药品滥用现象，保障了人民群众身体健康。

　　2、公立医院改革实行药品零差价销售后，患者药费比率明

　　显减少，减轻了患者医疗负担，维护了人民群众的切身利益，解决了以前反应强烈的“医院药价贵”问题，也缓解了紧张的医患矛盾，维护了社会稳定。

　　3、公立医院实行药品零差价销售后只能通过提升自身服务质量来获得利润，公立医院服务质量得到了很大提升，人民群众的医疗环境，也得到进一步提高。

　　4、公立医院改革后，医院管理明显加强，医院通过改革人事分配制度，科学设置岗位，进一步优化了人力资源，实现了“人尽其才”；通过实行绩效考核制度，重点强化工作数量、质量和病人满意度等主要指标，进一步调动了医务人员的工作积极性，提升了医院的公益性。医疗服务效率明显提高，一是就医时间有效缩短，二是服务效率有效提升，三是便民惠民措施有效落实。医改核心数据趋势向好，一是医院总收入、医疗服务收入增加，二是门诊人次、门诊收入增加，三是药品收入、药占比下降，四是住院次均费用、住院次均药费下降。20XX年县级公立医院药品比例下降了6个百分点。县域内就诊率达到了87.2%,比去年提高了1.2%。

　　5、20XX年我县公立医院改革临床重点专科建设成绩突出。县人民医院重症监护室与介入治疗中心建成投入使用，县中医院中医骨伤科通过省级重点学科验收，县中医院康复科、桃花江中心医院妇产科通过市级重点专科验收，“益阳市中医骨伤科质量中心”挂牌我县中医院，三医院血透中心的建立，进一步提升了县域医疗技术水平。桃江县第三医院血透中心的建立，减轻了马迹塘镇以及周边患者的就医负担，血液透析中心长期透析的患者达到100人，月透析人次为758人次，人均费用每次420元，报销比例约86%，方便了区域内的患者，提高了医院的医疗水平。

　　（三）在可持续影响方面

　　桃江县20XX年度县级公立医院改革项目自实施以来取得了广大群众的支持与参与，从走访、询问、调查中可以看出人民群众已深刻认识到该项目实施的重要性，认为该项目是改革开放后国家经济实力提升的体现，减轻了人民群众医疗负担，能最大程度的保障城乡居民身体健康，解决城乡居民的后顾之忧。

　　（四）社会满意度方面

　　一是患者满意度有提高。通过有关部门满意度调查发现，患者对医务人员服务态度、医生技术水平等普遍感到满意，满意率显著提升。二是医务人员对绩效考核分配制度的满意度有了较大提高。三是医院形象进一步提升。我们现场抽查了桃江县人民医院、桃江县中医院、桃江县桃花江中心医院等三个公立医院，共计发放调查问卷413份，三个公立医院的调查问卷平均满意率79.00%，其中：桃江县人民医院发放调查问卷243份，收回243份，群众满意率83.06%；桃江县中医院发放调查问卷100份，收回100份，群众满意率88.41%；桃江县桃花江中心医院发放调查问卷70份，收回70份，群众满意率65.54%。

　　四、主要经验和做法

　　（一）积极推进公立医院改革工作

　　1、建立和完善了领导体制和推进改革工作机制

　　建立和完善了“三医联动”工作机制，明确了由副县长王建国分管医疗、医药、医保工作，并调整了县深化医改领导小组，建立健全“三医联动”工作联席会议制度。县委、政府召开了专题会议研究医改工作。

　　2、开展了县级公立医院综合改革示范县创建前期工作

　　副县长王建国主持召开了专题会议进行了研究。20XX年12月，县医改办出台了《桃江县公立医院综合改革示范县创建工作实施方案》，全面开展创建工作。

　　3、进一步明确了部门责任分工

　　《中共桃江县委全面深化改革领导小组20XX年工作要点》（桃办发〔20XX〕3号）文件中，对各部门工作责任进行了分解，将20XX年度医改重点工作分解到县直各部门。

　　4、加强了工作信息管理

　　及时在各大媒体发布医改工作动态，及时挖掘和报道我县医改特色亮点工作。至11月底，我县全年在省级媒体发布医改信息10条，市级媒体25条。

　　（二）加强了各项制度建设

　　1、积极推进分级诊疗制度建设

　　1.1、医联（共）体建设工作持续推进。一是继续巩固了县人民医院、县中医院、县妇保院、县精神病医院相继与上级医院组建的医联体。省内优质的医疗资源最大限度地下沉到了桃江，县域医疗水平得到显著提升。20XX年11月，县人民医院、县第三人民医院组建紧密型县域医共体，医联体与医共体的组建在学科发展、资源整合、双向转诊、有序服务，医疗服务能力与服务体系等方面起到了良好的推动作用。二是完善了促进医疗联合体建设相关配套措施。县委、县政府出台了《关于进一步加强全县医疗卫生服务体系建设推进健康桃江建设的通知》（桃办发〔20XX〕9号），其中促进医疗联合体建设方面，对医保支付、人事管理、服务价格、财政投入等配套措施进行了明确。

　　1.2、稳健推进了家庭医生签约服务。一是积极落实了家庭医生签约服务相关配套政策。县医改办等部门《关于做好家庭医生签约服务包收付费工作的实施意见》（桃医改办发〔20XX〕2号）明确：基础服务包签约服务费暂定40元/人/年，根据需要可每年调整一次，其中基本公共卫生补助经费支付20元，基本医疗保险基金支付12元（由县医保所核定后支付），个人支付8元。20XX年，县财政为建档立卡贫困户等6类特殊人群个人支付8元部分进行补助，补助金额63.33万元。二是家庭医生签约服务各项指标均达到要求。截止11月底，全县已签约居民94372户、294553人，签约率37.12%。全县常住人口签约服务覆盖率达37.1%，重点人群73.4%，贫困人口达100%。

　　2、认真开展现代医院管理制度建设

　　2.1、出台了《现代医院管理制度实施方案》。县医改办牵头拟定了《桃江县现代医院管理制度实施方案（讨论稿）》，征求了相关部门意见并作了修改完善；经县政府常务会议研究通过后，20XX年12月出台了正式文件，并印发至各县级公立医院。

　　2.2、开展了二级公立医院试点前期工作。市级文件于20XX年11月份印发至各区县市，我县二级公立医院试点工作正在实施中。

　　2.3、制定了20XX年度医疗费用控费目标并进行了分解。明确了20XX年度全县县级公立医院医疗费用控费目标为10%，并分解至各县级公立医院。

　　2.4、加强了二级以上公立医院临床路径管理。目前，县人民医院有54个病种、县中医院有33个病种进入了临床路径管理。

　　2.5、逐步推进了智慧医疗建设。自20XX年起，县人民医院通过手机关注微信公众号，可以实行网上预约挂号，预约挂号患者可以手机查看检查、检验结果。

　　2.6、建立了化解符合条件的公立医院长期债务机制。20XX年年初，将县级公立医院债务化解工作纳入了县卫计局对各二级机构绩效目标管理考核的重要内容。为进一步加强债务管理，县卫计局对县级公立医院债务进行了全面的核查与清理，先后出台了《关于进一步加强政府性债务管理的通知》（桃卫计发〔20XX〕32号）和《关于进一步规范银行贷款和个人集资的通知》（桃卫计发〔20XX〕41号）。20XX年督促县级公立医院偿还了个人集资款和借款2200万元，置换或有债务364万元，申报20XX年专项政府债券9152万元。

　　2.7、执行了按病种付费政策。我县将市发改委、市卫计局、市人社局《关于确定按病种收费工作事项的通知》转发至了各县级公立医院，要求各相关医院从20XX年1月1日起执行单病种收费。目前，临床路径管理的县人民医院54个病种、县中医院33个病种实施了按病种付费。

　　2.8、积极推动了公立医院医改补偿机制建立健全。我县6所县级公立医院20XX年4月取消药品加成后，按省里政策规定调整了医疗服务价格，建立了取消药品加成后补偿机制。20XX年，上级财政对我县县级公立医院综合改革的转移支付494.92万元，其中402万元用于公立医院综合改革取消药品加成后形成的收入缺口，92.92万元通过以奖代补的方式全额补助到各涉改医院。

　　3、建立健全了城乡居民医保制度

　　3.1、已按要求推进按病种付费为主的医保支付方式改革。自20XX年6月起，严格按政策实施了106个单病种收付费工作。推进实施总额付费、按床日付费、委托商业保险公司承办等复合型支付方式改革，有力保障了医保基金安全。

　　3.2、认真落实了城乡居民医保政策。一是严格实施了市定筹资标准。今年，我县城乡居民医保个人筹资标准为180元/人，各级财政配套资金490元/人。参保人数720850人，参保率96.32%。二是按省、市政策设定医保住院起付线。县内一般乡镇卫生院、分院200元；县内中心卫生院300元；县级医院400--600元；市级医院800元-1200元；省级医院1500--2300元；省、市、县级非定点医疗机构参照相应级别定点医疗机构起付线标准执行。一个结算年度内多次住院的，累计起付线标准2300元。

　　3.3、建立了异地就医直接结算机制。一年来，我县强宣传、建机制、重落实，实施了异地就医直接结算政策，真正实现了让“信息多跑路，群众少跑路”。

　　3.4、提高了大病保险对困难群众支付的精准性。落实了“三个提高”工作。提高城乡居民医保报销比例10%，提高大病保险保障水平，降低大病保险起付线50%，贫困人口享受先诊疗、后付费，“一站式”结算政策。

　　3.5、严厉打击了骗取医保基金和侵害患者权益行为。重点开展百日攻坚战、强化监管年、打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动等监管活动，出台规范协议医疗机构管理办法等措施，全面防范医疗保障领域欺诈骗保行为。

　　3.6、推进医保智能监控系统应用。至目前，医保智能监控系统正在走招投标程序，预计明年初安装使用。

　　4、积极推动药品供应保障制度的建立健全

　　4.1、认真落实了药品流通使用政策。一是对短缺药品进行了监测与分析。县卫计局收集整理了全县因价格低廉、价格变化较大而无法正常采购、短缺收的药品，印发了《关于进一步调整完善医疗机构备案采购药品配备使用的通知》（桃卫计发〔20XX〕30号），对基层医疗机构补充采购药品目录作了明确。二是严格落实了公立医院药品在省级集中平台采购药品。全县6家县级公立医院药品均在省级集中平台采购。三是公立医院优先配备基本药物。20XX年1--11月，全县大部分涉改公立医院基本药物使用金额比例不低于省、市要求；其中，县人民医院正在创建三级综合医院并已经省卫健委预评审，基本药物使用金额比例为26.96%，低于省、市要求。

　　4.2、全面推行了药品采购“两票制”。按照政策要求，我县公立医院已全部实行药品采购“两票制”。县卫计局对公立医院药品采购“两票制”落实情况强化了监督检查，在20XX年半年度、年度考核中，将“两票制”落实情况纳入考核范围，对发现的问题进行了通报，并要求相关单位将问题整改落实。

　　5、强化了综合监管

　　5.1、实施了公立医院绩效考核。建立健全了公立医疗卫生机构年度绩效考核、医院班子成员年度双述双评等制度，对离任院长开展离任审计，对任期较长的单位负责人进行任中审计。20XX年5月，县卫计局印发了《20XX年桃江县卫生计生系统二级机构绩效考核办法》（桃卫计发〔20XX〕21号），进一步完善以公益性为导向的绩效评价指标体系。

　　5.2、强化了部门绩效考核。20XX年2月，县委、县政府出台了《20XX年桃江县乡镇、县直和双重管理部门绩效考核办法》（桃发〔20XX〕3号）文件，继续明确将医改工作纳入对各相关部门当年度绩效考核范畴。

　　5.3、强化了行业监督检查。督促各公立医院落实了处方点评制度和违规使用药品约谈制度。在20XX年半年度、年度考核中，已将处方点评和药品合理使用纳入考核范围，对发现的问题进行了通报，并要求相关单位将问题整改落实。

　　6、统筹推进了相关工作

　　6.1、按要求落实了住院医师规范化培训。20XX年，全县共选派14名医生参加了全科医生转岗培训；县人民医院助理全科医生培训基地共招录助理全科医生30人；20XX届毕业签订了农村订单定向的毕业生，已按政策要求安排至桃花江镇卫生院，并且选派至湘潭市中心医院参加住院医师规范化培训。全县住院医师规范化培训率达80%。

　　6.2、支持社会力量提供多层次多样化医疗服务。积极鼓励支持社会资本办医，在桃江县域医疗卫生机构布局时，按照政策要求为社会资本办医预留了发展空间；县政府印发的《桃江县医疗卫生服务体系建设规划（20XX-20XX年）》中，设置了2家社会资本办医，并预留了399张床位。县规划、卫计部门制定的《桃江县中心城区医疗卫生专项布局规划（20XX-20XX年）》中，规划设置了新建社会办医疗机构4家，床位730张。20XX年，在灰山港镇已设置了1家社会办医医疗机构并已经开业。

　　6.3、为困难残疾人提供基本康复服务。

　　6.4、认真落实基本公共卫生服务。20XX年，县卫计局、县财政局联合印发文件《桃江县20XX年国家基本公共卫生服务项目实施与经费补助方案》，明确将人均基本公共卫生服务经费财政补助标准提高至55元。

　　五、存在的困难和问题及不足

　　（一）医疗卫生事业发展与人民群众健康需求不相适应的矛盾仍然突出

　　一是医疗卫生服务能力还不强。医疗卫生服务网络仍不够健全，大病救治能力仍不强，群众外出求医的比重和费用仍很大，不能满足城乡居民的基本医疗、公共卫生和多层次医疗保健服务需求，离实现“县域就诊率达90%、大病不出县”的目标任务还很艰巨。二是深化医改难度大。国家医改政策与部门政策之间，还不完善、不配套；人事制度改革、薪酬制度改革、医保支付方式改革、电费减免收费、健康扶贫等政策落实难度大；卫生系统在职人员身份复杂，不同性质的编制之间人员无法流动。三是县级财力有限，保障难到位。对于县级公立医院，医改资金不足，特别是在药品零差率补助、基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养等方面财政资金投入不足。近几年来，工资调整及五险一金大幅扩面提标、人员经费支出刚性增长、临聘人员较多，公立医院用水、用电、用气的收费标准均按商业用水、用电、用气收取费用，基础设施建设、医用仪器设备购置及各种部门规费（如税费、环保、质检、卫监）基本上都是使用自筹资金等原因，导致部分县级公立医院出现了运转困难，缺乏发展后劲。20XX年底，6所公立医院发展性债务14481万元，账面资产负债率67.63%，特别是县中医院达79.99%、县三人民医院达95.8%。四是学科建设有待加强。全县公立医院学科建设都需要加强，不能满足人民群众健康需求。以桃江县精神病医院为例，根据有关权威资料，目前精神疾病总患病率为17.5%，其中焦虑症、抑郁症、物质成瘾性疾病、睡眠障碍、老年痴呆、儿童青少年心理行为问题等疾病，所占比重永远超过重性精神疾病，也是我县医疗服务体系中的盲区，桃江县精神病医院由于受场地、人才的制约，近年来，又增加了严重精神障碍患者管理服务、精神残疾鉴定、重点人群管理的危险性评估、突发公共事件心理疏导与干预等社会公益性工作，政府投入力度不够，有关的学科建设无法得到同步发展，无法建立精神病人康复用的农疗、工疗基地。

　　（二）卫技人员较缺乏

　　一是人员总量少。与医改前相比，公立医疗机构在病床、住院人次翻番的情况下，在编在职人员却由2731人减少到目前的2680人。按照现有核定的编制，县级医院空编741个。20XX年按常住人口1.2‰比例下达卫生院人员编制1040个后一直没有调整，与逐年增加的实际服务人口、基本医疗与基本公卫任务存在很大差距。为保证工作正常开展，只好大量聘请临聘人员。截止20XX年6月，有临聘人员1041人（不含乡镇卫生院437人），增加了单位负担。根据国家精神卫生规划的要求，每10万人口，须配备精神卫生专业人员2.8名，我县仅有15名精神科执业医生（含执业助理医生），比例为1.7名/10万，且全部为转岗后加注的精神科。二是技术骨干紧缺、人才引不进、培养难、留住人才更难，不能有效满足群众的看病就医需求。现行编制管理、工资政策、晋级晋升政策、工作量大和待遇低、现行招考录门槛高和条件设置不合理、规培资质制约等使得医院既进不了人，又留不住人才。每年补充的人员数量还不够弥补退休与外调，出现青黄不接。20XX年计划公开招聘卫技人员64名，实际只招聘36人，多个单位与岗位无人报名。全县需要全科医生160--240人，距每万居民2--3名全科医生目标还有很大差距。

　　（三）传染病防控与卫生应急能力亟待加强

　　一是政府、部门、单位、个人在传染病防控工作中的四方责任落实难。出现疫情时，事发单位主体责任意识不强，履职主动性不够；群众防病意识和自我保护能力不强，患者与医院、学生与学校之间配合、理解不够，传染病早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗难到位。二是保障机制欠完善。公共卫生工作经费投入不足。县级公卫机构专业技术人员缺乏。三是卫生应急能力不强。突发公卫事件监测体系不健全，早期发现能力不强，特别是学校传染病疫情缓报现象较严重；实验室检测能力不足，救治能力有限，县内未设置专业传染病医院，仅在县人民医院设置传染病科室，技术人员和床位不足，不同传染病不能做到有效隔离；应急物资储备不足，一旦发生重大突发公卫事件，应急物资品种和数量难以满足需要。

　　（四）医德医风建设、党风廉政建设、信访维稳、健康扶贫有待加强

　　医德医风与党风廉政建设方面，市场经济中形形色色的诱惑，使得卫生系统行业作风建设、党风廉政建设任务重，医德医风建设和解决看病难看病贵问题与人民群众期望值还有较大差距。信访维稳方面，医疗服务环境仍不优，医患之间缺乏互信，纠纷投诉时有发生，医务工作者在执业活动中人身安全和人格尊严不断受到侵犯。健康扶贫方面，健康扶贫是所有行业扶贫中牵涉面最广、政策最复杂、任务最艰巨的一项扶贫工作，财政兜底压力大。

　　（五）基层医疗卫生机构服务承载能力较弱

　　一是医疗卫生信息化建设滞后。目前，全省尚未建立专门的家庭医生签约服务信息平台；省农卫信息系统也没有配套的签约服务模块；农卫信息系统现有信息不能共享，不能网络化管理，医疗机构间不能互联互通；其他各类系统（如妇幼保健、精神卫生、金苗免疫规划、传染病直报、医保系统等）种类繁多，未进行有效兼容或互通。二是基层医务人员压力越来越大。基本公卫、重大公卫、家庭医生签约服务等长期性工作，项目和经费越来越多，上级要求越来越严，督导考核越来越多，基层医务人员包括乡村医生需要花费大量精力，导致负担逐年加重，服务能力与水平也难以跟上医改和形势需要，大多数医务人员不愿从事公卫岗位，公卫专干变动频繁。

　　（六）药品采购受到一定限制，个别药品价格不降反升，价格调整权限需改进

　　部分常用药品不能在药品集中采购网上进行采购，供应药品渠道不是很畅通；由于实行药品集中招标采购，消除了药品生产企业之间的竞争，部分性价比高的药品，医院无自主采购；现行医疗、医保、医药的“三医联动”改革滞后，尤其是“两票制”后，药品生产流通领域改革没有全面放开，医药资源未能合理配置，药价虚高等问题依然存在；临床部分基本用药涨价幅度较高；许多原价格低廉的药物供应由于利润不高，导致供应受限，造成个别药品价格不降反升，部分药品价格上涨过快，有的上涨了几十倍，甚至上百倍，比如维生素K1，利凡咯，增加了医院成本。目前，益阳市暂未将价格调整权限下放到区县，未实施公立医院价格动态调整。

　　（七）绩效目标申报和专账核算有待加强

　　六个县级公立医院没有提供项目绩效目标申报及审批程序，也未提供年初项目资金预算明细表，项目和资金由县卫计局在20XX年10月份根据各公立医院收入、人员编制、采购成本等因素进行分配。没有提供项目资金台账或辅助账。

　　（八）医疗服务收费标准偏低

　　县级公立医院在20XX年4月实施了医改，同步调整了部分医疗服务项目收费的标准，但大部分收费项目一直没调整或调整不够，而各种运行成本，尤其是人力成本高（“五险二金”总额已达工资的70%），直接导致医务人员的待遇不升反降，不能真正体现医务人员的技术劳务价值。

　　（九）医保政策尚需完善

　　目前，异地医保报销结算已在全国实行，提高了县域外患者的报销比率，报销总额不受限制，但县域内医保却要受总额限制，超支部分要从医院总额预付指标经费中予以扣除，县域内就诊率越高，扣除越多。20XX年实际扣除桃江县人民医院发生医保费用223万元，20XX年桃江县人民医院医保总额预付指标8598万元，桃江县人民医院现已超支1214万元。

　　（十）医疗费用控制目标难以实现

　　实行药品零差率销售使公立医院的收入从药品加成收入、服务收费、财政补助三条途径改变为服务收费和财政补助二条途径。而目前，由于财政投入有限，县级公立医疗机构的生存和发展需要维持比较高的门诊和住院业务量的保证。同时，随着医疗服务能力提升，新技术新项目的开展，以及通货膨胀因素，材料、用工等成本增加，医疗费用增长，但目前医改控费目标规定按医院业务收入增长在10%以内，事实上落实相当困难。如果政策得不到及时调整，将会制约新技术、新项目的开展、疑难病人的救治。

　　（十一）部分监测指标未到达医改要求和未建立提高物价对药品零差率损失补偿水平监测机制

　　根据桃江县卫计局20XX年上半年督查通报，桃江县人民医院、桃江县桃花江中心医院的医疗服务收入占业务收入比重分别为29.8%和33.4%，未到达高于35%的要求；桃江县人民医院、桃江县中医院百元医疗收入消耗卫生材料分别为24.48元、23.24元，不符合低于20元的要求。除桃江县中医院外，其余县级公立医院未建立提高物价对药品零差率损失补偿水平监测台账，未按月进行登记。

　　六、改进措施和建议

　　按照“保基本、强基层、建机制”要求和省、市部署，坚持以人民健康为中心，部门密切配合，充分发挥各项医改政策措施叠加效应，加快建设人民群众满意的医疗卫生事业，以全民健康促进全面小康：

　　（一）进一步深化医改，部门配合联动

　　确立政府在提供公共卫生和基本医疗服务中的主导地位，会同相关部门尽快落实已出台的各项医改政策，形成深化医改的联动机制和合力，包括：编制部门按常住人口1.4‰比例核定乡镇卫生院编制与动态调整、增加每年招考聘人员编制数量；人社部门落实和完善公立医疗卫生机构人事制度、绩效工资、医保支付制度；发改部门加大基础设施建设项目立项、申报的支持力度；财政部门增加财政投入，重点解决“五险二金”、基本建设、设备采购等资金问题和债务化解问题；建设、规划、国土部门在土地利用总体规划和城乡规划中统筹考虑各类医疗卫生机构的发展需要，合理安排用地供给；电力部门降低电费缴纳标准等等，为全县医疗卫生事业可持续发展提供支撑与重要保障。

　　（二）进一步规范行业管理、加强监管

　　对公立医院依法实行统一监管。完善医疗机构、从业人员、新技术应用、大型设备等医疗服务要素准入制度。严厉打击非法行医，维护健康有序的医疗市场秩序。突出强化医院文化、医德医风建设和平安医院创建，建立第三方评价机制。强化廉政风险防控，落实医疗卫生行风建设“九不准”，进一步规范医疗服务行为，坚决纠正损害群众利益行为，大力弘扬医疗卫生职业精神，努力提高医学水平和医疗质量，持续提升医务人员社会形象，不断改善医患关系。依法调处医疗事故与医患纠纷，维护正常医疗秩序，形成尊重事实、尊重法律、尊重医务人员的良好社会氛围。

　　（三）建立多渠道补偿机制，加大基础设施建设和人才培养

　　健全多渠道补偿机制，构建国家和省、市、县四级财政合理分担医改资金投入的框架，共同建立和完善补偿长效机制，落实政府公立医院改革政策，力争取消药品加成后的收入能够得到及时足额补偿，确保医改工作有序健康发展。启动县级公立医院债务化解，减轻医院运营负担。继续加大基础设施建设，认真谋划包装项目库，积极争取上级建设项目与资金，引导社会资本办医，强化医疗卫生服务体系建设硬支撑。加强卫技人才引进培养，落实医院用人自主权，在上级主管部门监督下可依照事业单位招聘规定，在编制总量内根据业务需要面向社会自主公开招聘工作人员，自主决定招聘时间，自主制定招聘条件和标准，自主选聘高层次人才和急需紧缺人才。建立卫生人才奖励基金，对年度考核合格的卫生领军人才、学科带头人、业务骨干，实行表彰奖励，对招聘到基层工作的大学医学生实行学费补助,激励优秀卫技人才留在基层，多渠道留住人才。加强与上级大医院合作交流，着力打造名院、名科、名医，建立健全疾病谱数据库，合理规划学科、专科设置，实现学科有实力、院院有特色。争取到“十三五”末，全县打造8个以上省及省以上重点专科、25个以上市级重点专科、20个特色专科，培养100名学科带头人与名医专家。巩固医联（共）体建设，推进县级公立医院对口帮扶乡镇卫生院，促进优质资源下沉，推进分级诊疗制度，构建各级医疗机构功能明确、层次分明、方便群众就医的分级诊疗运行机制，政府相关部门加大推进分级诊疗制度的落实力度，指导各级医院推进分级诊疗，指导人民群众科学就医。落实家庭医生签约服务。落实健康扶贫政策。实现县域内就诊率90%以上，做到“小病不出乡、大病不出县”。

　　（四）建议益阳市价格调整权限下放到区县，实施县级公立医院价格动态调整

　　益阳市价格调整权限下放到区县，考虑物价上涨、风险、技术等因素适时适度调整医疗服务项目收费标准，体现医务工作者的劳动价值。降低高值医用耗材、药品等价格，减轻人民负担。对临床部分基本用药涨价幅度较高，高于改革前价格的药品，进行公示和解释工作，化解医患者之间因此产生的一些潜在矛盾。

　　（五）继续做好宣传工作

　　坚持正确的舆论导向，做好县级公立医院综合改革相关政策的宣传解读，大力宣传改革典型经验和进展成效，制定改革工作手册，细化操作办法，积极开展政策培训，提升医院管理者的政策水平和执行力。深入细致做好医务人员宣传动员工作，引导广大医务人员和人民群众支持和参与改革，充分发挥改革主力军作用。

　　（六）加速信息化建设，提升服务水平

　　推进互联网+医疗建设，打造智慧医疗，实现医院信息系统与医联体单位平台对接，提供远程医疗、内外信息协同等服务，实现医联体成员间互联互通、信息共享，搭建一体化运营管理体系。积极推进以医院管理和电子病历为重点的医院信息系统建设，逐步实现医院基本业务信息系统的数据交换和共享。加强县级公立医院信息系统标准化建设，完善信息安全保护体系。加强县级人口健康信息平台（数据中心）建设，实现上联下通，对上与对口支援的大型医院相连，对下连接区域内各级各类医疗卫生机构。实现居民电子健康档案、电子病历、公共卫生、新农合等系统的互联互通和信息共享，积极推进区域内医疗卫生信息资源整合和业务协同，积极推动远程医疗系统建设，提高优质医疗资源可及性。

　　（七）加强绩效目标申报和专账核算

　　严格按项目绩效目标申报及审批程序，项目资金预算年初要细化；项目基础工作全过程按程序办理，并形成文字和电子资料；建立规范的项目资金台账或辅助账。

　　（八）推进县级公立医院医改监测

　　县级公立医院要顺应医改的需要，采取积极有效措施，使医占比、卫材占比等医改监测指标达到医改的要求；建立提高物价对药品零差率损失补偿水平监测机制，建立日常监测台账，按月进行登记，真实掌握高物价对药品零差率损失补偿具体情况，为下一步医改决策和方案提供重要依据。

　　七、评价结论

　　评价小组通过对项目的调查了解，实地查勘，资料搜集再加以认真分析比较，对照《桃江县20XX年度县级公立医院改革项目绩效评价指标及评分表》，从项目立项、资金落实、项目管理、财务管理、项目产出、项目绩效等6大项指标逐一进行评价打分，我们认为，桃江县20XX年度县级公立医院改革项目决策上科学合理，实施过程较严谨规范,项目产出效果较明显,较好地达到了预期的绩效目标。20XX年度县级公立医院改革项目综合评分为81.5分，综合绩效评价等级为“良好”。详见附表20XX年度县级公立医院改革项目绩效评价指标及评分表。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　年度绩效工作自评报告18

　　为做好20XX年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金责效自评工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕52号)文件精神，结合实际，我单位对财政预算基本支出、项目支出有关账目进行自查，收集整理分析支出相关资料并进行评定，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）单位基本情况

　　宜章县人民医院是由政府举办的全县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、急救、公共卫生服务为一体的二级甲等综合性医院，是宜章县县域医疗中心，主要承担宜章县域内城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和或转诊；按照国家有关规定开展院前急救、意外灾害事故的现场急救，应急保障等；适宜医疗技术的推广应用；接受下级医院转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务；按照要求完成县卫生行政部门规定的对口支援工作等。

　　我院经机构管理部门核定人员编制数640人，年末实有在岗人数676人，其中在编在岗人数328人，合同制用工人员348人。编制床位400张，实际开放病床640张。内设心血管内科、呼吸与危重症医学科、产科、儿科等临床专科25个、骨科、泌尿外科、中医康复科、肛肠科等住院科室18个、检验科、放射科、核磁共振室等医技科室11个、办公室、医务科、护理部、财务科等行政职能科室21个。

　　（二）部门整体支出绩效目标

　　1.为人民提供疾病诊断和治疗、护理、康复服务；

　　2.开展健康教育、进行科学研究；

　　3.有效控制传染病暴发与流行；

　　4.开展医学教育；

　　5.承担全县医疗急救；

　　6.承担全县公共卫生应急服务;

　　7.按计划完成本年度内科大楼工程项目建设进度。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）20XX年度预算基本情况

　　我院属于差额拨款单位，20XX年度纳入财政预算支出4168.4576万元，财政已全额拨付到位。

　　（二）20XX年收入支出决算情况

　　1.基本支出情况

　　20XX年度一般公共预算财政拨款基本支出113.5296万元，其中人员经费113.5296万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴等。

　　2.项目支出情况

　　20XX年度一般公共预算财政拨款项目支出4054.928万元，主要包括20XX年全民健康保障工程中央预算内基建资金3700万元，用于建设内科大楼；公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设经费354.928万元，用于建立独立的规范化的发热门诊，提升实验室检测能力，建设重症医学科室，提升综合防控能力，加强防护物资的储备，急救中心配备防护监护型负压救护及相关车载医疗设备等。各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度进行管理。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　20XX年，我院通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

　　1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

　　2.重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《宜章县县直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我院厉行节约管理意识。

　　3.加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。

　　4.内科大楼项目的建设将缓解我县医院的优质医疗资源配置不足的问题，增强县域医疗机构服务能力、服务质量。通过儿科、呼吸与危重症医学科、肾内科等专科建设，逐步提高县域医院医疗服务水平。让大多数疾病在家门口就能看好，更好地满足人民群众日益增长的健康需求，充分发挥县级医院在基层诊疗中的优势和作用，群众反映良好，医院形象进一步提升，医院的经济效益和社会效益都明显提高。

　　5.公共卫生体系和重大疫情防控救治体系的建设，有效地支持了新冠肺炎等重点传染病监测和救治能力建设，疫苗冷链运转能力建设、县级公立医院医防结合能力建设、院前医疗急救服务能力提升等重大疫情防控救治体系建设，提升了我院重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，最大程度保障了人民群众的健康。

　　四、存在的问题及原因分析

　　年初预算的编制较为精细，但是由于医院属于业务型单位，突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多，因此对于追加的预算资金，没有进行预算分解，涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。

　　五、改进措施和有关建议

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能全面、不漏项，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

　　3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会及制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　1.我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行预算编制和执行中的应用，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

　　2.我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

　　年度绩效工作自评报告19

　　根据宿州市财政局《关于做好市直预算单位项目支出绩效评价工作的通知》（宿财绩﹝2020﹞37号）文件精神，我镇结合工作实际，对全镇整体项目个数不低于30%进行绩效评价工作，现将有关工作情况报告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

　　单位主要职责：

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的民政、卫生健康、疫情防控、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）项目基本情况

　　1、项目数量:2021年部门全部项目的30%，5个项目进行部门评价。分别是：

　　（1）2021年扶持村级集体经济发展资金80万元，

　　（2）2021年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业园钢构厂房）391.04万元。

　　（3）2021年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（张王庄村一号梨园）472.99万。

　　（4）2021年中央财政专项扶贫资金（沟河整治）57.48万元。

　　（5）新增一般债券资金用于巩固脱贫攻坚成果（扶持村集体经济）42万。

　　2、项目工程总成本1043.51万元。

　　3、工程起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日

　　4、项目工程总体目标是：2021年底全部完成各个项目工程，合格率达到100%。资金使用完全符合财经法律法规的有关规定。

　　（三）项目组织管理情况

　　1、2021年扶持村级集体经济发展资金项目，总投资80万元，：截止2021年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。

　　2、2021年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（产业园钢构厂房），总投资391.04万元。截止2021年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。

　　3、2021年省财政衔接推进乡村振兴补助资金（张王庄村一号梨园）472.99万。截止2021年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。

　　4、2021年中央财政专项扶贫资金（沟河整治）57.48万元。截止2021年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。

　　5、新增一般债券资金用于巩固脱贫攻坚成果（扶持村集体经济）42万。截止2021年12月中旬项目已全面完成并通过第三方评估验收工程合格率达100%。

　　以上项目支出均严格执行中央“八项规定”、新预算法、会计基础工作制度及财务管理制度等相关制度实施。项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，物资设备购置全都通过政府采购办审批后采购。

　　（四）项目资金使用状况

　　资金按财政预算计划分期分块使用，并跟踪落实到位。

　　1.项目资金到位情况分析。2021年项目工作经费2294.89万元分别来自中央、省、市财政，资金到位率100%，分别按用款计划分期分批拨付。

　　2.项目资金使用情况分析。截止报告期末，项目共支出经费2294.89万元，项目主要用于日常工作正常运行的费用，资金使用与项目内容高度吻合。

　　3.项目资金管理情况分析。项目经费严格按照新预算法、会计基础工作制度、单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照宿州市财政局印发有关文件、通知精神执行，做到合法、合规使用资金。

　　二、评价过程及绩效分析

　　（一）项目绩效评价工作开展情况

　　本项目采用成本效益分析法，按“财政支出绩效评价指标体系”对投入、业务管理、产出与效益等指标进行综合评价，“工作经费”绩效自评得100分，自评等级为“优”,各项评分结果详见“财政项目支出绩效自评表”。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标对比，从项目的量化指标完成情况、经济社会效益和可持续影响等效益指标的完成情况进行具体分析。

　　1.项目的量化指标完成情况分析。

　　（1）项目开工数量。2021年实现开工5个，完成目标任务的100%。

　　2.项目的经济社会效益分析。

　　（1）项目成本（预算）控制情况；项目支出项目主要用于日常工作正常运行的费用，所有资金使用严格按照有关财务制度执行。

　　（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

　　（3）项目实施对经济和社会的影响。项目的实施可增加财政收入、促进了社会的文明、和谐与经济发展。

　　3.项目的环境影响分析。项目的实施无污染，不造成环境影响。

　　4.项目的可持续影响分析。从现有的资金和人力资源来看，要全力推进项目建设还需要大量投入资金，建立可行的优惠政策，才能使我镇经济保持可持续发展。

　　（三）项目绩效分析

　　充分发挥项目办职能、凝心聚力、主动作为，扎实推进新能源项目建设，按工作计划全部完成目标任务并按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，绩效自评得分100分。

　　1.投入指标得分。我镇能按年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金的落实，成本控制率、资金到位率、资金使用率等各项指标均达到100%，投入指标评价得10分。

　　2.过程指标得分。严格按照有关财务制度做好项目资金管理、制定相应的业务管理制度、项目资金管理办法，确保项目资金合规性、安全性，做到项目会计核算相关资料完整、规范，过程指标评价得10分，

　　3.产出与效益指标得分。项目产出数量超额完成年初绩效目标，产出质量也按要求完成，但经济效益、可持续效益等方面贡献率较不明显，按评分标准自评扣5分，产出与效益指标评价得40分。

　　4、满意度指标评价10分。

　　对评价主体、评价范围、评价方法、评价指标、评价结论等进行简要分析。

　　三、一些问题

　　1.加强与项目前期有关部门及乡镇的沟通与协调工作，着力化解项目落地的主要制约因素，为项目落地提供强有力保障。

　　2.强化与各部门对接，督促各部门采取更加扎实有效措施，着力破解项目实施过程中遇到的各种难题，全力加快能源领域项目建设步伐。

　　3.加强督查通报本领域项目落实推进情况、困难问题的协调解决情况。

　　四、有关建议

　　1.镇（园区）县直单位要建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。

　　2.要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实。

　　3.建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

　　4.继续按中央“八项规定”、新预算法、会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理；对各项任务的完成认真跟踪落实；按责任分工到人，使有限的工作经费发挥最实在的效益。

　　年度绩效工作自评报告20

　　一、预算支出基本情况

　　（一）预算支出概况

　　党中央、国务院高度重视，必须全力做好防控工作，为全面落实党中央、省、市、区委区政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，八字哨镇将疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作来抓。为支持疫情防控工作，赫山区支持街道园区疫情防控资金及特别国债分配到我镇共50万元。

　　我镇新冠肺炎疫情防控资金项目实施内容主要包括：一是疫情防控，内防反弹、外防输入，落实好重点场所、重点人群的防控措施，持续强化疫情防控，坚决把防控工作做实做细；群防群控，充分发挥好社区党组织的战斗堡垒作用，加强防控知识的普及宣传，增强群众的防控意识，确保人民群众生命健康安全。二是复工复产，帮扶企业共渡难关，刺激生产和消费，并积极发挥企业在疫情防控中的重要作用；三是稳定农业生产，保障农产品有效供给。

　　（二）预算资金使用管理情况

　　截至2020年12月30日，本项目资金已使用50万元，资金使用率100%。单位制定了《项目资金管理规定》等制度，对项目资金实行专人管理、专账核算和专款专用等“三专制”，明确责任，基本避免了资金被截留、挪用、浪费现象。加强对资金的审批，明确了项目开支由经办人签字、项目分管领导初审、财务负责人审核、单位主要负责人审批，涉及到工程款支付的还须监理机构签署意见。项目资金全部实施国库集中支付管理，由区财政局下达指标后根据支付申请部门提供的资料通过财政直接支付到商品、服务的供应商，并加强对财政拨付的专项资金进行自检自查，强化监管，充分发挥资金使用效益。

　　（三）预算支出绩效目标完成程度

　　由于疫情的紧急特殊性，本项目资金有使用范围和用途，未设定阶段性目标和相应的绩效指标。本项目坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓”，有效维护人民群众健康安全和社会稳定，中小企业大多渡过难关，促进了八字哨镇经济复苏。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价的目的

　　就八字哨镇新冠疫情防控资金项目而言，绩效评价的目的主要有三点：

　　一是在疫情防控的特殊时期，合规、公平使用疫情防控资金和财税政策，确保资金用在“刀刃”上，提高疫情防控资金使用效益，检验疫情防控资金是否实现经济性、效率性、效益性和公平性，确保财政资金不但拨得快，更要投得准、管得住、用得好、效益高。

　　二是通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平；

　　三是是全面了解八字哨镇新冠疫情防控资金覆盖项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

　　（二）绩效评价原则

　　（1）科学规范原则。评价指标设计科学，能系统地反映出财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，2020年八字哨镇新冠疫情防控资金支出绩效评价指标体系设定与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

　　（2）公正公开原则。在确定测评对象、掌握测评标准及实施测评时，贯彻公平公正观念，体现客观公允标准，实事求是地对市疫情防控资金项目绩效进行测评。

　　（3）突出重点原则。多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，全面反映被评价项目的绩效。绩效评价指标设定根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标，从而反映出2020年八字哨镇新冠疫情防控资金支出基础数据制作项目的产出效益。

　　（4）绩效相关原则。项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目投资和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

　　（三）项目资金使用情况

　　严格按照《中华人民共和国预算法》；《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2013]33号）；《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）等相关专项资金使用管理文件的相关要求使用，本专项资金使用明细为：下拨各村、社区疫情防控资金5.5万元，直接拨付至村帐镇代理；疫情防控期间镇区保洁费18.45万元，直接拨付至承包镇区保洁业务的保洁公司；扶持村集体经济及中小企业支出10万元，直接拨付至各合作社与企业；疫情防控物资采购5万元，直接拨付至物资供应商；疫情防控期间食堂伙食开支11.05万元，直接拨付至机关食堂承包人。

　　三、预算支出主要绩效及评价结论

　　此项目绩效自评得分为95分，等级为“优”。八字哨镇新冠疫情防控资金，在疫情防控紧急时期拨付及时，为保障物资供应和组织运行起到了积极作用，产生较好的效果。但仍存在部分资金使用率低、对其他抗疫工作人员补助不及时到位、偶有不合理支出及报账不及时、可持续影响存在一定缺陷等问题。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）预算支出决策情况

　　单位严格根据《项目资金管理规定》对项目资金实行专人管理、专账核算和专款专用等“三专制”，明确了项目开支由经办人签字、项目分管领导初审、财务负责人审核、单位主要负责人审批，涉及到工程款支付的还须监理机构签署意见，项目资金全部实施国库集中支付管理，对于涉及拨付到镇区企业、合作社的扶持资金，全部经由镇党委会议研究决定。

　　（二）预算执行过程情况

　　（1）资金到位情况：2020预指1065号下达抗疫特别国债，赫山区支持街道园区疫情防控资金.[2020]12号资金50万已全部到位。

　　（2）资金使用情况：八字哨镇此项目资金使用符和疫情防控资金管理办法的规定，并对疫情防控专项经费支出情况进行了公示，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。及时转发和下发了疫情防控的相应资金和物资管理办法，并制定了工作方案和实施方案，建立资金使用明细账、设备、物资台账。在疫情紧急期间基本满足了防控工作的需要。

　　（三）预算支出产出情况

　　1月26日起，全镇机关干部全员到岗，各卡点、留观点均配备医护人员。为避免疫情扩散，对交通卡点进行封控，全覆盖，无遗漏，全镇规范设置了高速、国道、省道、县道、乡道、村道交通卡点，应设尽设，封控点覆盖率100%。及时购置了口罩、防护服、隔离衣、手套等防护物资保障供给，合理分配，保障了一线医护人员、基层一线工作人员防护物资需求；购置设备均投入使用，无闲置浪费。防控物资、设备保障率100%。

　　（四）预算支出效益情况

　　新冠肺炎疫情发生后，按照省委、市委、区委安排部署，全镇上下把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控作为头等大事和最重要工作，落实落细各项防控举措,全镇疫情防控工作取得阶段性胜利。全镇疫情防控期间实现确诊病例清零、疑似病例清零、 密切接触者清零、确诊病例零病亡、医护人员零感染。

　　五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　（一）主要经验做法

　　（1）高度重视，部署各项防控工作。八字哨镇党委政府全面落实党中央、国务院和省、市、区关于做好防控工作的决策部署，在疫情防控、复工复产、保障人民生活所需等各方面做出指导。

　　（2）进一步简化程序，提高工作效率。高度重视复工复产惠企政策落地见效工作，精准帮扶、高效解决企业和个人的困难问题。

　　（3）建立疫情防控常态体系。在已有的防疫经验基础上，摸索出行之有效的隔离、筛选、检查、治疗等一系列措施。

　　（4）利用信息化手段，加强疫情防控宣传。提高人民群众认可度，提振社会信心，维护社会稳定。

　　（二）存在的问题及原因

　　（1）专项资金结构性短缺，资金使用规定与实际脱节。由于资金管理规定限制，导致部分资金短缺和资金盈余的情况同时存在。

　　（2）物资采购及管理有待提高。部分物资采购支付资金后未掌握物资实际到达情况；库存物资与登记台账不符。

　　（3）部分补贴标准不够合理。部分补贴标准不够合理，可能会导致疫情防控资金实质上未使用在疫情防控工作方面。

　　六、有关建议

　　（1）协调各单位资金安排，将剩余资金收回并重新安排，或对资金使用用途进行重新规定，提高财政资金使用效果。

　　（2）完善采购程序，提高仓库管理水平。制定相应的防疫物资采购管理办法和物资储存管理办法，确保物资采购程序合规，仓库管理到位。

　　（3）提高政策合理性。积极与上级部门反映问题，或进一步要求领取补助企业提供使用资金明细，确保疫情防控资金落到实处。

　　七、其他需要说明的问题

　　无

　　年度绩效工作自评报告21

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。南洲镇2020年共有7个项目，其中：散居五保户供养经费是五保供养资金是五保对象的主要生来源，应该严格实行专款专用，专人专账管理。由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政部门通过财政涉农资金“一卡式”发放到户；村级运转经费是重点保障项目，在任的村“两委”班子成员给予的补贴。村干部基本报酬、村级组织办公经费；禁毒专项经费是促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；消防巡逻专项经费是保障消防工作正常开展，减少消防安全事故的发生；体制转移支付是具有福利支出的性质，如社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金以及各种补助费等；社区经费是解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；分流人员经费是保障乡镇分流人员生活水平。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　1.绩效目标设定。散居五保户供养经费达到县级要求，每一分钱切实用到实处，用到好处；村级运转经费切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；禁毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率减少吸毒人员复吸率，确保2020年度降低吸毒率；消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生；体制转移支付稳民生、促发展，保持稳中有进的态势，逐步提高惠民补贴；社区经费努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区；分流人员经费

　　2.指标完成情况。以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。

　　为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。现根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20193]10号）等文件精神，对南洲镇人民政府资金使用效益进行自评监督。

　　（二）项目资金

　　南洲镇人民政府2020年项目支出主要涉及以下单位：主要是专项商品服务支出19万和对附属单位的补助支出1065.63万元，主要用于村级、社区、敬老院等的运转支出，包括：五保敬老院经费161.35万元、社区运转及民生经费303万元、村级运转经费220万元、乡镇分流经费89.28万、体制转移支付292万、禁毒经费6万、消防安全经费13万等。

　　（三）项目组织情况分析。

　　项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况。实现了责任细分，责任到人。

　　（四）项目管理情况分析。

　　为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，浪拔湖人民政府组织会议制定了《项目资金管理办法》来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目经济性分析

　　我镇全年收到县财政部门预算批复，项目资金1084.63万元，实际到位1084.63万元，实际使用1084.63万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%。

　　（二）项目效率性分析

　　我镇全年五个项目类别均达到预定的目标，实现了资金的有效使用。项目从2020年1月1日起至2020年12月31日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量。

　　（三）项目有效性分析

　　五保户供养经费项目全年资金顺利按时拨付，成果显著。

　　村级运转经费项目全力支持村镇建设，基础设施更加完善，村民生活水平明显提高。

　　禁毒专项经费项目扩大了对毒品危害性的宣传，落实了各项管控措施，有力减小了毒品对我镇的侵害。

　　消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生。

　　体制转移支付项目有效保障了各项福利性支出，和对农业生产的补贴，使第一产业稳定健康发展运行。

　　社区经费项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。

　　分流人员经费项目保障了乡镇分流人员生活。

　　四、存在的问题

　　我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：

　　（一）专项管理方面的问题。

　　专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。

　　（二）资金拨付方面的问题。专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差，有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

　　年度绩效工作自评报告22

　　为认真落实绩效评价制度，进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，根据《桃江县财政局关于印发〈桃江县2016年度财政性资金绩效评价实施方案〉的通知》（桃财绩﹝2017﹞101号）的要求，我镇对2016年作为项目支出申报计划的村管费项目实施进行了认真的监督与检查，并根据项目实施情况和相关数据作出绩效评价，现将有关情况报告如下：

　　一、项目基本概况

　　（一）项目实施目标

　　村级办公经费、村干工资以及公益事业建设是村级转移支付项目中的经常类支出。按照农村税费改革和农村配套改革的有关政策，村级组织运转经费由省、市、县财政统筹安排。2016年县财政预算111.1万元村级转移支付资金到我镇，用于村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

　　（二）项目实施措施

　　在上级财政统筹安排下，合理有效使用各项支出费用，做到账实相符。杜绝资金违规使用等情况的发生，有效推广沾溪镇村账乡代管财务管理制度，做到有章可循，照章办事合理调配资金，提高资金使用效益，确保村级各项工作正常运转。通过一年的工作，全镇各村圆满的完成了自身的工作职责以及上级部门和党委、人大政府交办的各项工作任务，取得了良好的经济效益、政治效益和社会效益。

　　（三）项目实施情况

　　2016年县预算村级转移支付资金为111.1万元，后追加17.1万元，实际上级拨付128.2万元村级转移支付资金。我镇实际安排村级组织政策运转的补助资金总额为130.65万元，其中：村干部基本报酬79.74万元，离任村主干生活困难补助13.5万元，村级组织运转经费29.32万元，各项奖励及村级公益事业建设支出8.09万元。

　　2016年度，村管经费合计支出130.65万元，其中九螺坊村23.7万元，伍家洲村13.09万元，洋泉湾村15.72万元，长田坊村23.26万元，卫红村13.16万元，沾溪村15.25万元，杉木村12.15万元，白沙洲村14.32万元。

　　我镇村级转移支付主要靠上级财政拨款，由我镇财政所管理安排，资金主要支出于村干工资、村级办公经费、离任村干补助以及公益事业建设经费。现实行村账镇代管制度，由我镇经管站经手报账等事宜。我镇制定了《沾溪镇村账镇代管财务管理制度》，并且各村按要求制定了本村财务管理制度，其中严格要求了村级资产管理，坚持先进收支两条线管理以及制定了严格的村级开支审批制度。并坚持村级财务清理公开化、制度化、经常化，村账按季度进行公开公示。

　　按照县委县政府《关于进一步完善村级组织运转经费保障机制有关问题的通知》文件精神，我镇下达了《关于2016年村级组织运转经费补助资金的通知》，其中落实村级组织运转经费最低保障标准，加强对村级组织运转经费保障工作的领导和管理，要求各村严格按照《沾溪镇村账代理工作管理办法》等文件的规定，切实加强集体资产和村级组织运转经费的管理，明确岗位责任，按照村务公开、民主理财的原则，定期公示村级组织经费使用情况。

　　二、项目评价结论

　　（一）项目实施取得的效果

　　1、项目的经济性分析

　　根据村级转移支付安排合理使用资金，总体使用率较高。

　　2、项目的效率性分析

　　村级转移支付主要用于村干工资、村级办公费用、离任村干补助和各项公益性事业的开支。基本保障了村委以及社区的办公需求，以及及时解决村社问题。

　　3、项目的效益性和可持续性分析

　　（1）发展村级集体经济。各级政府要通过政策扶持、资金补助、项目支持等鼓励和支持村级组织利用自身优势，因地制宜大力发展其他产业，壮大集体经济，增加村级收入，弥补运转经费的不足，从根本上为村级组织的运转提供有力的保障。

　　（2）规范村级财务管理。从加强和规范村级财务管理

　　入手，加大对村级财务的监管力度，进一步完善“账务资金双代理”制度，严禁截留、挪用村级组织运转财政转移支付资金，确保专款专用。要健全村级财务公开制度和民主理财制度，使村级财务收支情况做到公开、透明，实现村级财务管理的规范化、制度化。

　　（3）控制非生产性开支。村级转移支付资金要优先保障村干部报酬、离任村主干生活困难补助、村办公经费和其他必要的支出，要严格控制非生产性开支，切实提高村级组织运转经费使用效率。

　　（二）项目实施存在的建议

　　1、增加转移支付力度。现有的村级转移支付标准难以维持村级组织正常运转，村干部报酬和其他必要支出全靠村集体经济收入弥补。建议财政部门加大对村级组织的财政支持和转移支付力度，建立规范的财政转移支付制度。尤其是对贫困村、山区村和集体经济薄弱村要适当增加村级补助标准。同时要完善村干部社会养老保障机制，为村干部办理养老保险，使村干部解除后顾之忧。

　　2、加大政策扶持力度。加强政策性扶持，有利于改善农农民生产生活条件，缓减村级组织经济压力。上级政府要进一步调整财政支出结构，增加对农村基础设施建设和社会事业发展的投入力度，对不应由村级组织承担的社会公共事业建设纳入政府预算。

　　年度绩效工作自评报告23

　　为深入贯彻绩效评价管理，根据《南江县财政局关于开展2021年政策和项目支出绩效评价工作的通知》文件要求（南财绩〔2021〕3号），我乡高度重视，切实加强组织领导，统筹人员安排，明确工作责任，激发动能、聚集合力积极开展绩效评价工作。现将我乡2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作有关事项汇报如下：

　　一、部门概况

　　（一）机构组成。本单位内设置机关综合办事机关3个：农业服务中心、社会事业服务中心、便民服务中心。

　　（二）机构职能。贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

　　（三）人员概况。2020年末在职人员33人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计622.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.88万元，占98.3%；政府性基金预算财政拨款收入10.7万元，占1.7%。

　　（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计622.58万元，其中：基本支出532.29万元，占85.49%；项目支出90.28万元，占14.5%。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）制度建设情况

　　结合本单位实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我乡业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制订了《财务管理制度》、《内务管理制度》等制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体机关干部特别是领导干部监督的落实到位。建立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。

　　（二）绩效目标管理情况

　　本单位严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

　　（三）综合管理情况

　　本单位严格按规定进行政府性债务管理、非税收入执收、政府采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价和依法接受财政监督等。

　　（四）综合绩效情况

　　本单位严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量全部完成。无违规记录等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020年度部门整体绩效评价得分为100分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

　　（二）存在问题

　　1、由于项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；导致预算完成率略低。

　　2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

　　3、除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

　　（三）改进建议

　　1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

　　2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

　　年度绩效工作自评报告24

　　根据平财监绩〔2022〕6号文件通知的精神，结合我镇实际，现将2021年部门项目支出绩效自评报告如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况

　　白衣镇人民政府辖16个行政村居（涉改前10个村），117个村民小组，根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2010〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2021年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。

　　（二）项目绩效目标

　　争取完成以下目标：目标1是完成2021年改前10个村道路维护，共318公里。目标2是完成2021年改前10个村环境整治，共62平方公里。目标3是完成2021年改前10个村堰沟整治，共158公里。目标4是完成2021年改前10村动植物疫病防治50次。目标5是完成2021年改前10个村文体健身活动20次。目标6是完成2021年改前10个村治安保卫工作。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况

　　2021年农村公共服务运行经费计划申报资金50万元，批复资金50万元，实际到位资金50万元，总共支出资金50万元。符合资金管理办法等相关规定。

　　（二）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划及到位

　　该项目实际到位资金50万元。

　　2.资金使用

　　资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，截至2021年12月31日执行了50万元，执行率达100%。资金使用是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。

　　（三）项目财务管理情况

　　按照每村5万元预算，共10个村，全镇合计50万元。建设项目经费采取直接支付形式，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

　　三、项目实施及管理情况

　　为进一步加强项目管理及资金监督，切实维护老百姓的利益，保障资金合理使用，按照县级财政要求，我镇成立了以镇长为组长，党委副书记为副组长，镇财政所及农业综合服务中心相关人员为成员的农村公共运行维护机制建设领导小组，按照上级要求，认真落实此项工作，将资金全额用于该项目。

　　四、目标及绩效完成情况

　　（一）目标任务完成情况

　　完成2021年改前10个村道路维护，共318公里；完成2021年改前10个村环境整治，共62平方公里；完成2021年改前10个村堰沟整治，共160公里；完成2021年改前10村动植物疫病防治52次；完成2021年改前10个村文体健身活动21次；完成2021年改前10个村治安保卫工作。

　　（二）项目效益情况

　　全面完成上级交办的各项任务，全面提高人民群众的满意度。促进的全办事处的社会发展。

　　五、存在的问题

　　农村基础设施薄弱，项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；预算执行中经费偏低，导致资金严重缺乏。

　　六、相关建议

　　运行维护资金涉及面广，需维护的内容较多，项目资金显得不足，为更好地进行维护工作，建议提高村级公共运行维护项目补助额度。

【年度绩效工作自评报告】相关文章：

部门年度绩效自评报告12-09

绩效自评报告12-11

绩效自评报告12-11

年度绩效工作自评报告（通用13篇）12-19

绩效自评整改报告12-11

整体绩效自评报告12-09

卓越绩效自评报告12-10

绩效目标自评报告12-10

资金绩效自评报告12-10