印章管理自查报告(通用11篇)
忙碌而又充实的工作已经告一段落了,回顾这段时间的工作,收获了许多,也知道了不足,是时候认真地做好自查报告了。那么你真正懂得怎么写好自查报告吗?以下是小编精心整理的印章管理自查报告,希望能够帮助到大家。
印章管理自查报告 1
根据《利津县机构编制委员会办公室关于创建事业单位印章管理示范单位的实施意见》的文件精神,为有效防范因印章管理不善引发案件风险。我校对本校印章的使用、保管情况进行了一次自查,想将有关情况汇报如下:
一、 加强组织领导,确保自查工作顺利开展。
我校成立了以 校长为组长, 为副组长的“印章管理及使用自查领导小组”。
根据山东省人民政府《关于加强事业单位监督管理的意见》(鲁政发XXX号)、山东省机构编制委员会办公室山东省公安厅《关于印发的通知》(鲁编办发XXX号)和省、市、县有关文件精神,对照《创建事业单位印章管理示范单位检查考核评分标准》,对我校印章管理使用情况进行自查。
二、 印章管理制度健全,为防范风险提供了有力的保障。
为使学校公章管理规范化、制度化,保证公章的权威性和严肃性,明确公章的使用权限和范围,严格事务审批程序,规范用印行为,提高服务质量和办事效率。
根据上级有关规定,结合学校实际,制定了《利津县盐窝镇北岭中学印章使用管理制度》。对印章的刻制、管理和使用提出了明确的要求,对印章的操作程序、管理责任、监督检查及违规处理等进行了全面、系统的规范。
三、印章管理使用规范,杜绝了隐患风险的发生。
1、印章的规格、式样符合印章管理的.相关规定,印章是由利津县公安局统一监督刻制的。
印章名称与县事业单位监管机关登记的事业单位法定名称相一致,文字登记的事业单位法定名称相一致。文字是国务院公布的简化汉字,字体为宋体。
2、严格执行印章使用审批、登记制度。
印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记。由有权签字人签字同意后用印。
未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。
3、保管严密,认真落实专人保管。
我校印章由郭忠宗同志负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用,未发生未经批准将公章携带外出单位使用的情况。
4、认真落实“谁掌管、谁负责”的规定。
严格执行随用随盖、领导不预签、人在章在、人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出均按规定办理了交接手续。
印章管理自查报告 2
为进一步规范印章管理,有效防范印章管理中存在的问题,仔细对照《印章管理标准》及《XXX公章管理办法》的要求,对我厂印章的审批、使用、管理进行了一次自查,现将有关情况报告如下:
1、印章管理制度及执行情况:各单位能够按照《XXX印章管理办法》对各类公章进行严格统一管理,印章
制发由厂部统一刻制,停用、废止和销毁情况及时上交综合科管理,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。
2、印章使用登记情况:能够严格按照标准规范执行,检查中发现有个别报表有未登记现象,但是均由主管领导签字批准。
3、对各类公章的'适用范围:各职能科室、车间能够认真执行印章管理办法,有个别单位对科室、车间公章的管理记录不够完善,需进一步强化管理。
4、无未经批准或授权对公司外的单位印章。
印章管理自查报告 3
为保证印章使用、管理的正确性、安全性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下:
一、自查的主要内容:
我部对联社配置给本部门保管使用的`印章。自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。
二、自查的情况
经核查,我部目前管理的印章有印章的制作、领用、保管、使用情况如下:
(一)印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的情况,所有现存的印章由联社办公室根据联社统筹安排,负责统一制作的。
(二)印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。
(三)印章的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分离原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能认真做好印章的日常清洁与保养工作,没有发生过丢失印章的情况。
(四)印章使用方面。我部使用印章时,坚持执行审批手续,由本部门有权审批人审批同意后,才签发印章,没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写《使用印章登记簿》。
(五)印章交接、移交方面。非保密员之间交接印章,能执行印章日常交接审批手续,并就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。
印章管理自查报告 4
为有效防范印章管理中存在问题,根据云农信联[2009]128号文《省联社转发中国银监会办公厅关于对农村合作金融机构印章管理的风险提示》的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:
一、县联社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。
二、印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的'业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。
三、严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。业务印章有出纳专人保管使用,每天营业终了入库保管。
印章管理自查报告 5
根据《关于对印章管理使用情况进行检查的通知》(x农信联发[20XX]347号)要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,xxxxx信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次全面自查,现将自查情况报告如下:
一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展
成立了以xx任组长、xxx、xxx、xxx、xxx任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组,负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检查。对照x监会风险提示、会计出纳基本制度和《xx市农村信用社会计专用印章管理办法》(成信联会[20xx]326号),及时制定下发了xxx信用社《关于对印章管理使用情况检查的通知》,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署,确保了自查工作的顺利开展。
二、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力保障
xxx信用社印章管理健全,先后制定了《xxx行政公章管理办法》(xxx〔20xx〕xx号)、《xxxx业务印章管理办法》(xx[20xx]x号)及xxxx《机关日常事务管理规定》(xxx[20XX]xx号),对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求,对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等进行了全面、系统的规范。
三、印章管理使用规范,杜绝了风险隐患的发生
一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在《印章登记簿》上真实、详细、准确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等,加盖印章时使用合规。印章的刻制严格按照规定执行,启用和废止印章时正式行文进行了公告,并进行了登记。
二是保管严密,认真落实专人保管,入保险柜存放制度。单位行政公章、党委印章由办公室xxx负责保管和使用,工会印章由工会办xx负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用,未发生未经批准将单位行政公章携带出单位使用的`情况。
三是认真落实“谁掌管、谁负责”的规定,严格执行随用随盖,领导不预签,人在章在,人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出,均按规定办理了交接手续。印章的领用、收回、更换均严格履行了交接登记手续,并由移交人、接收人、监交人在印章保管登记簿上签字
四、会计专用印章管理使用合规,夯实了业务发展基础
(一)自查的会计专用印章包括:业务公章、储蓄业务公章、现金收讫章、现金付讫章、转讫章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章、受理凭证专用章、财务专用章、交换专用章、假币专用章、假币收缴专用章、个人名章等。各分支机构会计专用印章齐全,管理规范,并且建立有《会计专用印章启用保管登记薄》,对会计印章的领用、启用、更换、停用,保管印章人员岗位调换、离岗或离职等,均按规定进行了如实登记。
(二)在使用各种会计专用印章过程中严格坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则,做到了印、押(机)、证分管分用。
(三)会计印章严格按规定范围使用,无私自授受及会计业务人员的个人名章交由他人使用的情况。对于超过会计印章经管人员权限的用印以及特殊业务使用的印章,均经分社负责人审批同意后加盖印章,并对有关内容进行了登记备案。
(四)在营业过程中会计人员临时离柜,会计印章均入柜加锁保管。下午营业终了,会计印章、个人名章随钞箱入库、加锁保管。
(五)对需要更换的印章,均按规定程序申请刻制,作废印章按规定上缴,作废印模列入会计档案按规定保存。
(六)对于需将作废、停用印章上缴至公司相关部门的,严格执行了两名专管人员编表连同印章上缴。
(七)xxx改革过渡期间,分支机构旧的行政公章按规定上交到xxx信用社办公室统一管理。对需要加盖旧行政公章的,由分支机构负责人在《印章使用登记簿》上签字同意后,由办公室负责印章管理人员用章。
印章管理自查报告 6
印章启用应报公司主要负责人批准,并下发启用通知,注明启用日期、发放单位和使用范围。
为进一步加强行政公章管理,切实防范公章操作风险,避免各类纠纷的发生,我支行按照总行行政公章管理办法和省行相关文件的要求,并对照市行发布的第xxx号工作通知,仔细对照广发银行行政公章管理工作检查考核标准,认真开展了行政公章使用情况和管理情况的全面自查。现将自查情况报告如下:
一、领导高度重视
我行领导在充分领会总行下发的公章变更工作有关通知及领导批示的基础上,认真抓好分行行政公章变更工作,对分行公章更换工作进行系统的安排和部署,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署,建立公章变更工作小组,着力做好对公章变更工作的管理。同时行领导安排专人在7月30日前完成行政公章变更及材料报送工作。我行领导的高度重视确保了自查工作的顺利开展。
二、制度建设合理
根据总行下发《发展银行股份有限公司印章管理办法》规定,我行及时将总行管理办法转发辖属机构,并能结合我行业务情况制定了行政公章管理制度。
包括组织领导情况、行政公章销毁和启用制度、具体到个人目标责任制度、奖励和惩罚制度等。行政公章管理制度的建立,有效避免了公章使用过程的混乱。
三、及时停用销毁
我行所有旧行政公章已于5月20日前完成停用,并由制发单位出具加盖各级公章的封存证明。在旧章的封存过程中,收缴双方严格履行登记手续,预留印模,登记造册,注明公章停用的原因、封存日期、审批人、移交人、接收人、监交(销)人等。同时阐明了内设部室行政公章封存印模明细,印模总数与分行旧行政公章总数数量相符。我行于一个月内把拟发公章停用通知告知有关单位,写明停用日期、印模等信息并报备上级办公室。
四、启用备案齐全
我行的新行政公章的刻制须严格经公安机关审批,同时由指定单位刻制,由公安机关出具备案或准刻证明,加盖分行级、辖属机构、内设部室行政公章备案等各级公章。我行新章颁发双方严格履行手续,预留印模,登记造册,注明了公章启用日期、审批人、颁发人、接收人等。印模总数与分行新章总数数量相符。我行在新章刻制后拟发行政公章启用通知已给有关单位,写明启用时间、启用印模等信息报备上级办公室。严格按照规定时间启用新章,在旧章未停用前没有启用新章,启用时间无误。
五、公章专人保管
我行行政公章指定专人负责,实行专用铁柜保管,无丢失遗漏的现象。行政公章管理人员休假或变更时,都及时办理了交接手续,有详细的交接登记,登记内容清晰、移交日期、移交人、接收人、批准人等要素齐全,未出现公章无人监管的现象。我行各支行和二级分行的行政公章由本级行办公室指定专人保管和鉴用,遇特殊情况须自行保管的,都经分行办公室批准并报总行备案。
六、审批使用规范
我行严格按照申请—审批—备案登记的程序使用行政公章。认真履行用印登记手续,登记内容清晰、要素齐全,包含用印日期、用印单位、经办人、内容摘要、批准人等,各种登记手续齐全。用印严格执行有权人审批制度,有权人审批权限符合规定,实际用印内容与有权人批准用印内容一致。均已提供用印登记本、用印文件、审批人意见等,各种审批使用手续规范,盖印质量清晰,公章用字规范。
七、定期监督检查
我行加强对辖属单位公章工作的监督指导,定期组织开展行政公章工作检查,采用书面检查为主的监督检查制度,对检查记录及时归档并把检查结果公开,并规定了在监督检查活动中发现各种违法行为的处理办法,我行把公章的管理使用情况与相关印章管理责任人的.绩效挂钩。监督检查工作的开展对保障行认真负责地实施行政公章管理具有重要意义。在前一阶段的监督检查中,我行未发生违规使用公章的事件。
总的来说我行行政公章使用规范,各责任人都能认真履行责任,未出现违规违纪使用的情况。在下一阶段的工作中,我行将进一步加强组织领导,建立健全管理和使用制度,做好销毁和启用的备案,规范审批使用的程序,加大监督检查力度,争取把行政公章的管理使用做到合法、合规、高效,为我行的科学发展奠定基础。
印章管理自查报告 7
一、高度认识。
此次自查工作,是对印章管理工作的一次全面的自我检阅。x公司统一思想、高度认识、积极响应,认真细致地做好自查,对存在的问题决不回避、及时纠正,按公司有关规定进行处理。
二、深入领导。
x公司高度重视,审时度势,迅速成立了由总经理任组长的`自查工作领导小组,由办公室相关职能人员组成的工作小组,全面负责具体落实和协调推进相关工作,确保自查工作全面、认真、仔细、真实。
现就工作开展以来自查情况说明如下:
一、我司办公司作为印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册。
二、印章管理方面:
一是逐步健全相关制度体系,保障管理工作落实到位;
二是公司与印章保管使用人全部签订印章管理责任书;
三是严格按照上级要求,做到指定专人保管、双人管理,即由承保、理赔部门负责人指定专人保管,且保管使用人不与单证管理人员同为一人。
经过严格的自查,找准问题、分析问题、明确措施等多个环节,x公司充分意识到了印章管理工作的重要性,明确认识到了自身的不足之处,例如制度建设仍不够健全,为此无法达到细化业务章管理环节的目的。在日后的工作中,我们将不断完善制度,加强管控,切实做到有效管理,规避风险。
印章管理自查报告 8
为有效防范印章管理中存在问题,根据公司《关于加强印章管理和使用工作的通知》精神,中心对印章的审批、使用、保管等情况进行了一次自查,现将自查情况报告如下:
一、中心现有的《印章使用管理制度》对各类印章适用范围、保管使用以及检查考核做出了明确规定,在自查过程中,未发现保管不善、违规使用、人为损坏等现象。
二、中心现有使用,且在公安局备案的印章
1、《新疆天富热电股份有限公司客户服务中心》
2、《中共新疆天富热电股份有限公司客户服务中心支部委员会》
3、《新疆天富热电股份有限公司合同专用章(1)》
4、《新疆天富热电股份有限公司客户服务中心财务专用章》
5、《新疆天富热电股份有限公司客户服务中心检定专用章》在自查过程中未发现已停用印章。
三、中心印章使用情况
1、中心印章指定专人保管,各类业务用章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任;
2、业务用章只能用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用进行申请,经中心领导审批同意后方可使用,没有预盖印章和借与他人使用的情况;
3、建立使用印章管理登记簿,保证印章在更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记,要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续;
4、中心每月定期对各类印章使用情况进行检查。
新疆天富热电股份有限公司客户服务中心
20xx年5月29日
市分公司印章管理自查报告省公司办公室:
为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我公司按照省公司印章管理办法和有关文件的要求,根据市公司部署,仔细对照检查标准,认真开展了公章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:
一、日常管理
确定市公司办公室为印章管理部门,各基层公司机关各部门的行政印章全部上收到市公司办公室保管。市公司办公室目前所管理印章有:市公司党委印章、市公司本部、机关各部门、各基层公司行政印章、总经理印鉴,全部存放于市公司配置的特制保险箱内,由办公室负责人保管,切实做到了人离章收。各类印章保管完好,没有遗失、损坏。
在办理用印需求时,严格实行用印审批登记制度,做好用印登记,市公司办公室均要求认真填写《公司印章使用申请单》,《公司印章使用登记簿》,并由办公室负责人、法律部负责人、公司主要领导审核签字后方加盖公章。
对于新刻制、新启用的印章,市公司办公室均严格依照上级规定,使用电子印章管理系统,履行相关流程,报请省公司得到批复,办理具体事宜。
二、存在问题
自查中,发现电子印章管理系统未全部实施现象。
我公司已经对刻制、启用、销毁市公司本部、各基层公司行政印章等请示流程,已经严格按照省公司规定,执行了相关电子管理系统程序。但对各基层公司、机关各部门请示市公司用印等流程,没有及时启动电子印章管理系统程序,主要原因是:
1、相关人员选配不及时,电子印章管理系统人员角色确定延后;
2、电子印章管理系统辅助设备配置延期,致使暂时无法实现全辖及时系统上线。
三、整改措施
针对上述问题,我公司重新学习了省公司有关制度文件,制定以下整改措施:
1、设置岗位、选调人员。
明确我公司自6月1日起,正式全面启用电子印章管理系统。在市公司办公室设置印章管理岗位,由市公司办公室主任为印章第一管理人,印章专管员为第二管理人,两人执行AB岗位角色,互相监督;同时确定各基层公司、各部门的综合岗位人员为各自本单位印章系统管理及申请人,负责用印操作;
2、加强培训、系统学习。
市公司办公室已经将电子印章管理系统的操作手册、PPT文档、管理办法下发给各部门、各基层公司,要求全辖相关人员认真学习;
由于当前正值商车费改和冲刺半年业务的关键时期,各部门各基层公司工作异常繁重,暂时无法召集全部人员集中培训,市公司办公室将择期安排专场集中培训,有鉴于此,市公司办公室于5月27日,派印章专管人员赴先期使用系统较好的.
公司现场求教、观摩,反复自习演练,以求熟练。
市公司办公室将采取一对一的方式,对各部门各基层公司印章系统操作人员进行指导。
3、强化督导、完善制度。
结合日常管理,在已有制度基础上,进一步完善具体规章,做到常态化,督导有章可循,严明印章管理纪律。此外,将目前仅有的1台电子印章专用打印机配置印章管理岗位,专供市公司本部内各机关部门、营业机构使用电子印章打印,本部以外各基层公司的专用打印机,将继续向上级申请配置齐全。
印章管理自查报告 9
一、xxx公司专门成立项目小组对20xx年三季度的印章管理进行自查,中支总经理亲自主抓,行政人事部牵头,会同财务会计部、营运部成立印章自查工作小组。
成员如下:
组长:xxx
副组长:xxx
成员:xxx
二、针对印章管理工作重点检查范围,我司采取自查与互查相结合的方式及时开展排查工作,印章管理工作已严格按照总分公司管理规定。
三、检查结果
(一)xxx公司严格按照总公司印章种类、规格及样式申请刻制印章,不存在不符合规定样式和超越权限私自刻制印章情况,各类审批手续齐全。
(二)印章使用过程中我司严格按照保管、使用、审批相分离的'原则,指定专人担任印章保管人。各类印章使用人均能做到合规使用、保存完好。
(三)xxx公司行政人事部能及时清收拟作废印章,并在规定时限内完成清收及上报拟销毁申请工作。
(四)印章管理登记表中清晰、完整记录了印章颁发、交接、清收等信息,附件保存齐全。
(五)用印审批流程符合印章管理办法相关要求,会签、审批手续齐全,用印申请单保存完整。不存在在空白单证、纸张、材料、合同上加盖印章现象。
(六)xxx公司自3月10日起已停用行政、党委“电子文件专用章”。
经过分公司办公室一系列系统完善的培训和考试,xxx公司各部门印章管理员已经能够做到合规刻制、领取、使用印章。本次自查中不存在违规行为。
特此报告。
印章管理自查报告 10
为了进一步加强我行行政印章的管理和使用,切实防范风险。近日,总行根据上级相关文件要求,在全辖开展了党委印章、行政印章、业务印章、个人名章管理专项检查,有效地规范了印章管理,进一步促进了各项业务和经营管理工作的发展。
一、相互检查交流,共同提高管理。
在组织全辖开展全面自查的的基础,总行从党委办公室、办公室、财务会计部、信贷管理部、稽核审计部等部门抽调人员组成检查组于20xx年5月16日至5月18日对全辖各支行、分理处及各部门20xx年7月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检查,采取听取汇报、现场查看、调阅台账及与行政印章专管员谈话等方式进行。进一步促进了支行和分理处之间规范用印操作办法的相互交流,达到共同提高风险控制的目的。
二、严格执行制度,定期进行自查。
通过这次检查发现支行、分理处及部门领导均较重视印章管理工作,每季或每半年对本单位的印章管理使用情况进行检查。总行的行政印章专管员基本能贯彻执行上级行有关行政印章管理的规章制度,做好行政印章的.日常管理与使用工作。全辖印章的使用和管理趋于规范,用印环节操作性风险得到了较好的控制。
三、加强集中管理,有效防范风险。
从这次检查情况看,总行根据上级行的统一部署并结合本行实际情况,自从合作银行开业起将13个网点以前统一法人时使用的印章统一上收到总行办公室集中管理和使用,需要上缴的上缴,需要销毁的销毁,进一步强化了印章的管理,有效防范了印章使用风险。
四、完善用印流程,切实规范管理。
注重管理流程及业务流程的梳理和再造,使行政印章管理流程与组织机构及业务发展、风险控制的要求相适应。从防控操作风险角度出发,对交接、保管、使用等各环节的规章制度进行了强调和明确,力求用印流程完善,切实做到规范管理、优质服务、防范风险。
印章管理自查报告 11
一、印章使用管理的自查情况
(1)xx信用社制定了印章管理办法:
印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。
(2)印章使用情况:
信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的.情况。
(3)严格登记制度:
建立使用印章管理登记簿,保证印章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。
二、自查中存在的问题:
各网点行政印章未入库保管。
三、整改措施:
今后进一步加强行政印章的管理,坚持“双人入库保管、事先审批登记、双人监督用印”原则,确保双人双锁、密码钥匙分管,做到人离章收,入库上锁。
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