差旅费管理制度

时间：2023-03-10 10:21:19 制度我要投稿

差旅费管理制度通用

　　现如今，制度起到的作用越来越大，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的差旅费管理制度通用，希望能够帮助到大家。

差旅费管理制度通用

　　目的

　　为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度

　　适用范围

　　用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动

　　制度细则

　　员工出差审批及可报销费用

　　1.人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门

　　2.高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3.差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4.自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用

　　费用标准

　　2.住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)

　　1)一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南

　　2)二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，

　　北海，无锡

　　3)三类地区：上述二类以外的地

　　3.市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)

　　4.出差补贴(包含餐费及通讯费用)

　　差旅费的报销的相关规定

　　1.员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部

　　2.需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申

　　3.要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出

　　4.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项

　　5.员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，

　　6.岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次

　　附则

　　本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同

　　本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准

　　本管理制度的解释权属公司财务部

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