采购部管理制度（精选11篇）
随着社会不断地进步，越来越多地方需要用到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家收集的采购部管理制度（精选11篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购部管理制度 1
1.总则
1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。
1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。
2.采购原则
2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。
2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。
2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。
2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：
2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。
3.采购程序
3.1供应商的选择
3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。
3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。
3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。
3.1.4为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。
3.2采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适应性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核;采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信心的收集，同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况以及质量反馈及确认售后服务事宜。
3.3付款程序
3.1采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。
3.2发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。
4.违约处理
4.1物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。
4.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的.形式报给供应商，要求供应商换货或退货。
4.3采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索
5.审核监督
5.1采购过程中进行财务监督和审核
5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。
6处罚条例
6.1严格按照此管理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。
6.2采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，每出现一次扣除绩效二分，如连续3个月每月超过3次，将失去公司每年的工资涨幅以及参加公司的优秀员工评选的资格。
6.3对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按公司有关制度处理。
采购部管理制度 2
一、经费的审批报销
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的`报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任签，校长审批签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
二、财物(校厂)管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。(学期结束前)
6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用 品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。
采购部管理制度 3
采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。
一、采购部规章制度
1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;
2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;
3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;
4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本;
5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整;
6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗;
7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;
8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本;
9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的`收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表;
10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;
11、完成总经理交办的其他任务。
二、采购部管理制度
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1、目的作用
1)可作为采购部开展工作的规范依据。
2)可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
2、采购部人员职责及管理制度
1)热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2)廉洁奉公，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3)编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4)负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5)负责供应商的开发、管理及维护工作。
6)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7)大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8)积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9)及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10)加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的`物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11)做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12)完成领导交办的其他工作。
三、采购部工作职责
1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。
4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的.开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。
8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。
四、采购部经理岗位职责
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。
4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。
5、制定物资采购原则，并督导实施。
6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。
11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。
12、完成上级交办的其他任务。
衡量标准：
1.公司每个月的出货量。
2.订单的准时交货率。
3.库存资金的大小。
4.物料的准时交货率。
工作重点：
通过PC、MC，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。
工作禁忌：
生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。
任职资格：
1.工作经验：5年以上大型公司PMC管理工作经验。
2.专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上;
3.学历要求：大专以上;
4.年龄要求：30岁以上;
5.个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。
五、采购员岗位职责：
1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。
2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。
3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。
4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。
5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。
6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定《物料供应计划表》。
7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。
8.完成上级交办的其他任务。
衡量标准：
1.采购物料供应准时。
2.物料的采购周期和物料的品质水平。
3.降低采购成本。
工作禁忌：
物料准时交货率低、物料单价高。
任职资格：
1.工作经验：3年以上采购工作经验。
2.专业背景要求：熟化工业的物料;
3.学历要求：大专以上;
4.年龄要求：28岁以上;
5.个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。
六、执行
本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为2011年1月1日，
其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。
采购部管理制度 4
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度:
一、采购管理部门
酒店设立专职采购部，隶属酒店财务部管理，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
二、采购部工作基本要求
1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。
2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。
6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
三、采购审批程序
1.申购单审批程序:
使用部门经理(仓库主管)资产，会计复查，董事同意采购部，询价财务总监稽查部，行政办董事会，申购单返回采购部。
2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。
2.单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:
采购部寻找至少三家厂商比较价格品质，评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议。
财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字。
执行合同或协议
(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)
3.赊购(月结)物品采购审批程序。
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货。其它物品按上述第1、2、3款程序执行。
各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价，采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组，通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的'一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料。
四、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进酒店采购成本的控制与监督。
五、供应商管理
1.财务部应定期(每月或每季度)牵头，组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商)，淘汰部分不合格供货商。
2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。
3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象。
采购部管理制度 5
一、请购及其规定
1.请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
请购的部门;请购物品所属项目;请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;
请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购的物品的要求时间;
请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;采购副总审核;
财务审核人;公司总经理。
3.请购单及其提报规定
⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;
⑵固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;
⑶其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报;
⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;
⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;
⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;
⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑻如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门
⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;
⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑶公司各部门专用的.物资由各部门自行提报。
二.请购单的接收及分发规定
1.请购的接收要点
⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请
购单是否经过公司领导审批;
⑵接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;
⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2.请购单的分发规定
⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
⑵对于紧急请购项目应优先处理;
⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3.采购周期的规定
⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;
⑵单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天;
⑶请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务
时应向领导说明原因;
⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
三.询价及其规定
1.询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急请购项目应优先处理;
4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
7.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四.比价、议价
1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;
2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;
3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;
5.参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
五.比价、议价结果汇总
1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;
2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;
3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
采购部管理制度 6
一、总则
采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金处罚
1、增加新品种数量=奖金
2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。
3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。
4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90―120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。
二、岗位职责：
1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。
3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的'物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。
5、完成领导交办的其它各项工作。
三、具体工作
1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。
6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。
7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。
8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。
9、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。
10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。
11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。
12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。
13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.02%。
14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。
15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。
16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。
17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。
18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。
19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。
20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。
21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除xx。如超额完成标准，奖金xx。
22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。
采购部管理制度 7
一、总则
1.为规范公司日常采购工作,特制定本制度。
2.本制度适用于公司的日常采购活动。
二、采购原则
1.严格执行询议价程序
物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2.采购会审、合同会签制度
物品采购,必须有相关部门参与,调研汇总各方意见,经高管审核后生效。
3.职责明确
采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
4.一致性原则
采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致,在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。
5.廉洁制度
所有采购人员必须做到:
(1)自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。
(2)加强学习,提高认识,增强法治观念。
(3)廉洁自律,不能向供应商伸手。
(4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
(6)努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。
三、采购程序
1.供应商的选择
(1)供应商必须证照齐全,具有相关资质。
(2)对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
(3)在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的.报价不能作为唯一决定的因素。
(4)为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2.采购程序
(1)日常及其他零星物品的申请,由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批,最后交采购部门采购。
(2)采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调财务及使用部门共同完成,报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
(3)对于已审批完毕的采购合同,必须彻底跟踪,保证准确的交货期,以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的,必须第一时间向上级汇报,协商最快交货期,或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新的材料到货时间。
(4)采购过程中发生变化时,需求部门应及时出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交采购部执行。
3.付款程序
(1)采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请,各主管签字,后附入库单,交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。
(2)发票:付款时必须索要发票,核对发票形式(普票或增值税发票)内容是否和合同约定一致,确认后交给财务部核销。
四、违约处理
1.货物出现延期后,采购部应及时通知相关部门。
2.货物出现质量问题后,由使用部门提出意见,报部门经理,交采购部处理。采购部接到意见后,将情况上报总经理,并按投诉做紧急处理,将情况及时报给供应商,要求供应商换货或退货。
3.采购部与供应商协商不成的,或造成损失的,由财务部核算损失,采购部负责追索。追索不成,由法院裁决。
五、审计监督
在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。
六、绩效与评估
1.制定采购绩效评估的目的,包括以下项目:
确保采购目标之达成;提供改进绩效之依据;作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考;提高采购人员的士气。
2.采购绩效评估的指标
采购人员绩效评估应以“5R”为核心,即适时、适质、适量、适价、适地,并用量化指标作为考核之尺度。
3.采购绩效评估的方式。
采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。目标管理考核占采购人员绩效评估的70%;工作表现占绩效评估的30%;两次考核的总合即为采购人员之绩效,即:绩效分数=目标管理考核x70%+工作表现考核x30%
采购部管理制度 8
在企业集团的发展过程中，究竟存在哪些基本的财务问题，我们又将如何看待和处理这些问题呢?通过对目前企业集团发展的基本财务状况进行分析，笔者认为在企业集团的发展中，主要有以下一些基本的财务问题：
一、有关负债经营问题
1．为避免企业过度的负债经营，迫切需要加快国有企业改革和金融体制改革，建立现代企业制度，转换企业经营机制，实行政企分开，政资分开，将资金配置机制由行政配置转为市场配置，充分发挥市场的基础作用，使有限资金投向效益与市场前景好的企业和项目，从而强化企业的信贷约束，迫使企业注重自我积累，提高经济效益，在市场中逐步发展壮大。
2．在解决过度负债经营问题时，还应正确处理好企业合理负债和过度负债的关系，不能把解决企业过度负债问题理解为卸掉企业所有债务。企业保持合理的负债率是其生产经营的正常理财手段。我们重点是减轻企业的过度负债，目标是把企业负债率控制在一个合理的水平上。从理论上和西方发达国家传统的经验判定。企业资产负债率以不超过50％为佳，但从目前世界各国大公司的情况看，资产负债率一般在60％左右，有的甚至还要高一些，结合我国实际情况看，企业资产负债率保持在65％左右是比较现实、可行的目标。
二、有关资金管理问题
1．资金管理方面存在的问题
(1)资金分散，导致资金利润率降低。在一些企业集团中，由于其内部各二级单位都设有财会机构，都开有银行账户，都占用一定的闲散资金，使集团中原本有限的资金分散、沉淀和闲置，导致资金周转速度慢，资金利润率低。
(2)资金管理失控，影响公司信誉。在一些企业集团中，各二级单位都掌握一定数量资金，而这些资金都是由公司总部贷款获得。当贷款到期时，如难以在各二级单位及时调回，会使总部财源枯竭，影响资信。
(3)投资失控，导致整体投资效益差。由于各二级单位实行承包经营，对于中小项目的投资具有自，致使一部分项目投资决策缺乏民主化，科学化。有些投资项目经济效益很不理想，而公司遇到经济效益较好的项目时，又缺乏资金投入，导致整体投资效益差。
(4)子公司长期占用资金，导致应收账款难以收回，随着企业集团的发展和多元化战略的实施，企业集团内二级子公司不断成立。但这些子公司有的经营资金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企业，从其自身利益出发也不愿在当地筹集资金开展业务，长期依赖母公司提供货物和占用应付母公司的贷款进行周转，影响了母公司的资金周转。
2．对存在的资金管理问题的解决对策
(1)广泛进行资金风险宣传，牢固树立资金意识和风险意识。首先，作为企业集团的负责人一定要有高度的资金风险意识，不只是抓资金的筹集，更要抓资金的管理。其次，企业内部要进行广泛、深入的资金风险宣传活动，统一思想，提高认识：一是提高对盲目放账，随意放账风险的认识；二是改变靠单纯放账来完成出口任务的认识；三是明确收账，催账是业务人员相关部门义不容辞的义务和责任的认识，特别是要认识到，只有贷款及时安全入账，一笔业务才能真正完结，所承担的责任才算真正了结。
(2)加强业务管理，规范业务操作。①加强内部审计工作。企业对全体员工特别是对企业人员调离、换岗、解聘等一定要事先进行审计，清理债权债务，分清责任，做到债务有人认，债权有人接，库存有人背。②重视客户资信调查，加强客户档案管理，客户的资信好坏是保证资金安全的前提。在业务往来中，企业要建立资信调查制度，确认客户的付款能力，并应有一个专门部门负责企业的客户档案管理，按照业务交往中客户的付款情况和信用情况，建立、评定自己的.客户信用等级。③严格控制结算方式，设定放账额度，运用信用保险，减少贸易风险。贷款结算方式是决定能否安全、及时收回的主要因素。必须从严掌握付款单结算方式，决不能迁就于客户提出的不合理要求而丧失自身的利益。根据企业自己评定的客户信用等级，分档实行放账最高限额控制。并要积极进行投保，合理运用保险手段保护企业正当收益。④加强合同管理。企业要按照符合法律和国际惯例的要求，规范合同的格式、内容等。各种合同的签订、审核、审批环节应分开，多重把关，防止客户利用合同的漏洞进行欺诈活动。对无故不按合同规定执行的，及时向公司领导汇报并及时采取相应措施。
(3)建立核算跟踪体系，改革业务考核办法。①核算到人，建立资金跟踪监控体系。电算化将以往公司一级核算、分公司二级核算，细化延伸到业务员个人的三级核算，全面细致地核算每一个业务员，每一笔业务资金的投放，使用和收回，建立资金跟踪、监控体系。②以收付实现制考核业务员的经营业绩。按照会计准则中的权责发生制原则，不管货款是否收回，只要确定出口销售发生，就作为销售收入，结转成本，所反映的“利润”只是预计或希望的利润，有可能因发生坏账而不能实现。只有当销售货款安全，及时回笼时，利润才能实现。因此对业务员的经营业绩必须以收付实现制考核，并以此作为奖惩依据。
(4)强化责任制，健全逾期账款催收制度和奖惩办法。财会部门应每旬定期提供逾期未收回账款明细表，及时向分管经营和有关业务部门反映，共同分析逾期原因。按照“谁造成，谁崔收”的原则，积极、主动尽快收回货款，同时逾期应收账款的催收应与个人的奖惩挂钩，以调动业务人员的积极性，对于因当事人的工作失误造成损失的，要追究其刑事责任。
(5)加强对子公司的管理，促其逐步离开母体，自我发展。要逐步撤回借给和被子公司长期占用的周转金，提高母公司的资金周转效益，在今后母公司与子公司业务往来中，应实行与其他经济实体同等的待遇，促使子公司自己筹集使用资金，真正做到自主经营，自我发展，促使企业整体经济效益的提高。
三、有关资本运营问题
资本运营是企业集团商务活动的主要组成部分，它主要涉及企业的资金运动，包括资金的筹集、运用、收回和分配。从资本营运的角度来看，现代企业的目标是公司资本价值的极大化，这是由投资者的目的——资本保值、增值决定的，在这个基础上才能保证企业长期获利能力和相应的稳定性。下面就以荣事达集团为例，来分析一下企业集团如何才能搞好资本运营：
荣事达作为一家集体企业，没有国家资本金投入，在10年之内，从300万元资本发展到10．5亿元，很大程度上在于有效的资本运营。
1．筹措资本、把握时机、不断发展
(1)荣事达抓住20世纪80年代中后期经济高涨的时机，在1985年贷款2700万元人民币，引进洗衣机生产设备。当时企业资产仅300万元人民币，负债率高达900％，颇让人胆战心惊。但到了1987、1988年经济高潮到来之时，企业不仅还清了欠债，获得了高额利润，还使企业有了初步的原始积累，具备了进入洗衣机行业竞争的经济规模。当然，荣事达集团的成功与当时中国的经济政策和时代背景有关，但企业勇敢地抓住了这次机会，奠定了企业进一步发展的基础。这种宏观紧缩时敢于投入，经济高涨时大赚利润的策略不能不说是一次勇敢的成功尝试。
(2)大型家电生产投入大、规模经济突出，市场会由竞争逐步走向垄断。要想保持市场地位就必须不断实现资本扩张，增强竞争实力。“八五”期间，荣事达根据自身情况，选择了引进外资为主的扩张战略。1993年与香港合资，以转让49％股权的方式获得了1亿多元资金，用这1亿多元资金再与日本三洋合资，1994年又引进了1亿多元外资。在两年的时间内，公司资金翻了两番，改善了资本结构，资本实力上了一个新的台阶。
(3)荣事达也采取了兼并联合的方式来实现资本扩张，八年来荣事达先后兼并了三家企业，数量不多但质量很高，每一次兼并都取得了明显的效益。荣事达此时还处在发展时期，实力不够雄厚，选择的是纵向兼并的方式。
2．资本增量的集约经营
资本营运不仅在于如何筹集资本，还在于如何运用资本。荣事达在资本投入上，坚持了不断加大企业研究与开发的投入，即R&D投入。荣事达除了引进日本的先进技术外，还组织了强大的研究队伍，建立了具有国内一流水平的模具中心、产品检测中心、计算机工作站，使企业具有了较强大的研究开发能力，并给企业的持续发展带来了实实在在的效果。1995年洗衣机大战时，荣事达依靠科技投入所产生的数量、质量优势，年产销量上升了53％，产销量、销售收入为全国第一。
3．重视无形资本运营
无形资本的有效运用和不断增值是高层次的资本运营，其重点是争创名牌。荣事达首先抛弃过去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打开了销路，又于1992年争创自己的品牌“荣事达”，三年确立了国内名牌的地位。企业创名牌要靠产品的物美价廉、适销对路，而这来源于企业有形资本高效运作。因此，两种资本运作互相促进，相辅相成。对于那些在资本运营方面还不太成熟的企业来说，荣事达集团有效的资本运营经验是值得借鉴的。当然，只有结合集团自身的特点才能真正的搞好资本营运，提高企业的经济效益，促进集团的发展。
四、有关采购成本管理问题
随着企业改革的深化及买方市场和企业集团批量生产规模的不断扩大，集团公司采取何种管理模式来克服分散采购所形成的过程浪费，已成为集团降低采购成本，争取效益最大化的需要之所在。
1．集团公司采购管理现状
(1)集团公司采购渠道分散，各自为政的现象较为严重。以一汽集团为例，近几年来，由于一汽汽车生产规模的不断扩大，公司所属专业单位、全资子公司及控股子公司的采购管理多、散、乱、差的现象非常严重。目前52个总成及整车装配单位对外有采购权和外委加工权的有46个。这些单位在公司走向集团化之前，多数都已形成了一套自己的采购体系，且每个单位的采购网络之间很少重叠。同时多数供应商生产规模小、技术水平低、不具备产品开发能力。据初步统计，全集团协作产品及原材料供应商约4000家，采购资金额度约250亿。
(2)集团公司采购价格混乱，采购资金浪费严重。由于没有统一的集中采购管理，采购渠道不统一，使供应商面对集团的大批量产量，难以形成一定的经济规模。以一汽集团的各车型所用轮胎和蓄电池为例，以1998年集团生产经营计划为基数计算，全年需要采购资金约6．65亿元人民币。轮胎共有17个供应商供应，平均每个供应商配套产值不足400万元。蓄电池全年约需要采购资金7800万元，共有15个供应商供应，平均每个供应商配套产值不足500万元。而且采购价格混乱是集团采购分散的最突出现象，以一汽集团公司采购通用机床油的采购价格为例，采购价格就高低不齐。按N32通用机床油采购最低价与最高价差计算，全年可降低采购成本660万元。按N46通用机床油采购最低与最高价计算，全年可降低采购成本459万元。累计全年可降低采购成本约1200万元。这只反映了集团公司采购领域的一小方面。
(3)集团公司采购权利的分散，造成了集团经济效益流失现象严重，影响和制约了企业发展的后劲。要想解决上述问题，克服分散采购所形成的过程浪费，降低采购成本，争取效益最大化，就需要通过集中采购这一管理模式。
2．集团公司建立、实施和完善集中采购管理，是市场经济发展的客观之必然
(1)企业集团实行集中采购管理是现代化企业制度的需要，是与国际接轨的趋势之所在。①所谓集中采购管理是指采购方依据国家法规，将采购方所使用的物质或服务的采购与供应都集中到所设立的特定机构进行的一种制度。由于集中采购可以集中需求，使采购数量增加，减少分散采购造成的重复和浪费，从而降低采购成本。②中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。建立集中采购制度是现代企业制度的需要。企业改革的进一步深化，必须解决深层次矛盾。所以，现代企业制度的建立必须需要大量的内部管理制度，克服人为因素，增强制度化约束。强化和规范企业的采购管理也就正是这一制度的充分体现。
(2)强化集中采购管理是买方市场形式的必然要求。其一在供大于求的情况下，卖方竞争激化，在方便和有利于买方的同时，也对买方提出了新的挑战。因为企业尤其是国有企业所涉及的采购金额比个人购物大得多，而且是一种组织行为。这就对集团公司加强集中采购管理提出了切实的要求。其二正是强化市场营销的结果，五花八门的促销手段，甚至是不规范的返利、回扣、提成等方法，就会使没有严格的采购管理制度的买方不但没有因此受益，反而造成了经济利益和资产的损失。所以只重视销售而忽略采购管理的企业只会前门耧钱，后门漏钱，并没有真正提高经济效益。
(3)集中采购管理是企业集团内部完善财务成本控制的管理手段。在以母公司为主体的企业集团中，母公司是企业的核心，控制子公司一定数额的股权。子公司仍是独立的法人主体，自主从事经营活动，承担自负盈亏的经济责任，因此，正确处理母公司和子公司集权与分权的关系是尤为重要的。鉴于国外大公司企业发展的经验，集权和分权是辩证统一的。母公司要做到以下“四统一”：财务控制集中统一，规划投资集中统一，产品布局及产品开发集中统一，产品销售集中统一。子公司应在母公司集中统一的前提下，负责所属公司的生产经营。那么集中采购管理作为公司财务管理的一部分，也要实行母公司的集中统一管理。
五、有关利益分配问题
经济利益既是企业集团发展的动力源泉，又是企业集团的归宿。企业集团利益分配的合理与否，在很大程度上决定着企业集团凝聚力的高低，决定着企业集团能否健康稳步地发展。企业集团的利益分配格局十分复杂，不仅存在于母公司与子公司之间的纵向分布，还存在于各子公司之间的横向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能单一化。
采购部管理制度 9
1.1.1 认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政策和公司各项安全管理规章制度，经常对本部门员工开展多种形式的安全教育;
1.1.2 对物资采购部所管辖范围内的职业健康安全、环境负全面责任;
1.1.3 贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度;
1.1.4 按照规范组织采购符合安全环保要求的劳动保护用品，特种劳保用品在采购时必须获取国家认定的“三证”;
1.1.5 正确执行公司制定的劳保用品的发放标准，严格按照公司安全部门要求，及时采购和发放符合国家安全技术性能标准的`劳保用品，保证按时足量供应;
1.1.6 凡采购的各种部件和物资必须符合安全技术环保要求和有关标准，在搬运过程中要有切实可行的安全环保措施，防止发生安全和污染事故;
1.1.7 加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵守企业的有关安全规定，并确保其人身安全;
1.1.8 负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作;
1.1.9 凡采购国外产品、设备、材料、配套等必须考察其安全性能，安全环保指标，必须确保采购项目的安全资料、安全环保设施装置附件齐全、有效，否则不准采购;
1.1.10 凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签;外来人员来公司考察、参观等，要及时对来访人员进行外来人员安全教育，以确保其在我公司内活动期间的安全，并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度。
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1.1.1 负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行;
1.1.2 负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育，对本部门员工安全生产负责;
1.1.3 负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料，并按安全要求组织入库;
1.1.4 负责组织采购符合国家安全技术性能标准的劳动保护用品;
1.2 质量部门安全职责
1.2.1 负责公司零部件及产品的质量检验管理工作，对所管辖范围内的职业健康安全、环境保护负责;
1.2.2 负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度，并加强对执行情况的检查考核;
1.2.3 对产品试车或进行中检查时，必须按安全环保措施规定认真执行，检查其能否满足安全、环保的需要，发现问题及时督促整改;
1.2.4 负责将产品质量检验过程中暴露出来的`各类不安全因素，及时向有关部门反馈，以便进行技术改造，提高产品安全可靠性;
1.2.5 对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时，必须符合安全技术和劳动保护的要求，发现问题及时与有关部门联系，并采取有效措施;
1.2.6 定期对计量器具进行维修、保养，使其保持良好的状态，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必须符合安全、卫生要求，大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护;
1.2.8 负责事故分析时的化验检测和数据处理;
1.3 质量部部长安全职责
1.3.1 严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制度;
1.3.2 在编制特殊检验工艺方案时，应编制相应的安全技术措施;
1.3.3 在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时，应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书;
1.3.4 负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定;
1.3.5 加强对有毒化学试剂的管理和安全使用，必须由专人负责管理。
采购部管理制度 11
第一章总则
第一条 目的
为了加强生产设备的采购管理工作，确保采购的生产设备达到安全、可靠、经济、合理，满足过程能力要求，特制定本制度。
第二条 生产设备采购负责单位。公司成立生产设备采购小组，采购小组由设备部、技术部、采购部及其他相关部门人员组成。
第三条 生产设备采购的原则。
1．生产设备的采购必须满足生产能力的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。
2．生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司的生产状况、生产能力平衡实际，有计划地进行。
第二章 采购需求的提出
第四条 大宗生产设备新购，由技术部根据本公司生产和发展的需要，提出设备更新改造计划，报技术副总审核后提交总经理，总经理召集有关部门进行技术、经济论证，经总经理批准后，由生产设备采购小组购置。
第五条 生产设备的部分更新与零星购置，由使用部门根据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求，填写《新增设备申请单》，提交生产部经理，由生产部经理组织技术部、设备部、生产车间论证通过后，经技术副总批准，然后由生产设备采购小组负责购置。
第三章 设备的选择与评价
第六条 选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列6项因素：设备型号、规格；设备效率；能源消耗情况；设备安全性能；设备环保性能；设备维修状况。
第七条 选择设备时，要做好设备的技术经济评价，通过对比确定最佳方案。
第四章 生产设备采购
第八条 设备采购价格的确定。由生产设备采购小组会同财务部、法务部根据设备选型批准的方案，进行经济性比较、价格谈判及付款方式的确定工作。
第九条 请购审批权限。
1．请购金额预估在xx～xx万元，由生产部经理审批。
2．请购金额预估在xx～xx万元，由技术副总审批。
3．请购金额预估在xx万元以上，由总经理审批。
第五章 生产设备验收
第十条 设备到货验收。
1．设备档案接收。
（1）新设备到货后，采购部会同生产部、技术部共同做好开箱检查工作。
（2）设备的'原始技术资料由档案室负责保管，采购部、使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料，档案室负责提供。
2．开箱检查的步骤及内容。
（1）检查外观及包装情况。
（2）按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。
（3）检查设备有无锈蚀。
（4）核对实物是否符合图纸要求。
（5）开箱检查过程中做好检查记录。
第十一条 设备入库：开箱检查合格后，采购部及时办理验收手续入库、保管。
第六章 设备的安装与试运行
第十二条 对公司内施工的措施项目由采购部或生产部承包，对外委托施工单位施工的基建、技措项目由生产部或采购部负责对外承包。
第十三条 设备供应单位负责设备的安装，由生产部负责监督；对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。
第十四条 求设备供应商经常对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在的问题及时反馈给生产部。
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