过程控制管理制度

时间：2023-05-06 18:56:37 管理制度我要投稿

相关推荐

过程控制管理制度

　　在快速变化和不断变革的今天，很多场合都离不了制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编为大家收集的过程控制管理制度，欢迎大家分享。

过程控制管理制度

过程控制管理制度1

　　一目的

　　为严格控制食品加工生产的过程，保证食品生产的安全，保证消费者的生命安全和身体健康，特制定本制度。

　　二范围

　　凡本公司生产相关的环节均应遵守本制度。

　　三内容

　　1原，辅助材料要求具有合格证。生产用水必须符合国家饮用水标准。

　　2产品的生产必须符号安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录

　　3原料，半成品，成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器，运输工具及时分别消毒。

　　4不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。

　　5班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。

　　6包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。

　　7仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒，防鼠，防虫设施。

　　8设有检验机构，具备相应检验仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进行卫生监控检验。

　　2、学校疾病控制安全管理制度

　　1、学校要按照《学校卫生工作条例》和有关法规性文件的规定，依法管理学校卫生及学生常见病、传染病群体性防治工作。

　　2、对学生实施群体性防治措施（国家规定的计划免疫接种除外）必须经县卫生局、教育局批准，并由县卫生防疫站统一组织实施。

　　3、为杜绝意外发生，学校学生疾病防治用药统一由县卫生防疫站提供，学校不得擅自接受其它途径药物。

　　4、传染病防治实施预防接种时，预防接种专业人员必须严格执行“一人一针一筒”，加强无菌观念，并确保医疗器械的卫生及操作的规范，学校卫生分管领导有责任对接种全过程进行监督。

　　5、开展学生常见病、传染病群体防治工作，应遵循学校管理的有关规定，妥善安排好预防接种及其他群体防治措施的时间，以维护学校正常的教育教学秩序。

　　6、未经教育局、卫生局、卫生防疫站批准，任何单位和个人不得擅自组织学生实施群体性防治措施。违者要对当事人予以严肃处理，并追究其单位领导人的责任；造成严重后果的要依法追究有关人员的法律责任。

　　3、学校疾病控制安全管理制度

　　为增强学校疾病预防与控制意识，提高师生防病能力，保障师生身体健康，结合我校的实际，特制定我校疾病防治制度。

　　1、成立以校长为组长的传染病管理领导小组，校长负总责，分管领导具体抓，层层落实责任制。

　　2、要极积开展健康教育，普及疾病尤其是传染病防治知识，提高广师生员工的自我保护意识。

　　3、对学生宿舍、食堂、教室、图书室、厕所等人群聚集场所按相关要求进行定期消毒，并保持空气流通。

　　4、对缺勤的师生员工进行登记，查明缺勤原因，特别是对教职工及学生发生热情况进行登记、检测与排查，坚持学生因病缺课登记制度。

　　5、严格学校门卫制度，实行24小时值班制度，及时掌握校内各类人员流动情况。

　　6、学校要配备体温计、消毒液、防护用品等传染病防治物资，同时提供师生足够用的洗手设施。

　　7、做好应急准备，完善传染病疫情报告网络，保证24小时信息畅通，做到病人早发现、早报告、早隔离、早治疗。

　　4、学校疾病控制安全管理制度

　　为了预防、控制和消除传染病的发生与流行，保障全校师生员工的身体健康，根据《突发公共卫生事件》等法律法规的规定，结合我校实际，特制定本管理制度。

　　一、防控工作目标

　　1、完善疫情信息监测报告及事故监测网络，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

　　2、建立快速应机制和应急处理机制，确保不发生校园内的重疫情及事故。

　　二、成立防控组织。

　　1、成立防控组织。学校成立防控突发流行性疾病和传染病工作领导小组，由校长任组长，分管教师任副组长，班主任为成员。

　　2、履行主要职责。在上级有关组织的统一领导下，指导和落实学校防范突发流行性疾病和传染病工作，及时分析、研究学校内防治工作形势，提出防治的措施和组织实施，做好学校内加强防治中的思想工作，确保校园秩序的稳定；配合相关部门宣传有关知识。

　　三、落实防控措施

　　1、宣传教育

　　学校要普及各类疾病的预防知识，提高广师生员工的自我防范意识。尤其加强学生常见病、传染病和食物中毒的预防和救护工作。在每学期开学初，集中开展一次预防传染性疾病的宣传教育活动，通过形式多样的宣传教育，增强广师生员工的公共卫生意识和自我安全保护能力，并利用家长会、家长学校等形式，向家长宣传讲解预防传染病的知识要求，来取得家长的配合和支持。

　　2、预防措施

　　1）加强日常的监测工作，实行学生到校情况晨检制：发现学生体质有异或突发疾病，班主任应及时护送其到附近正规的医疗机构就医；凡发现学生群体中有五人以上突发症状相似疾病的，必须立即逐级上报。学校应及时采取措施，确保突发的`疾病事件不在校园内蔓延。

　　2）严格学校门卫管理制度，及时掌握学校内各类人员流动情况。

　　3）改善学校卫生设施与条件，加强对教室、图书室、宿舍、食堂等人群聚集场所的通风换气和校园内公共设施及公共用具的安全检查，定期检查学校防护措施的完好情况。

　　4）确保学生每天一小时体育锻炼的时间，组织学生参加多种形式的户外运动，督促学生课间到室外活动，呼吸新鲜的空气增强体质。

　　3、应急措施

　　加强宣传工作舆论引导，尊重和满足师生的知情权。建立疫情每日报告制度。

　　避免人群不必要的聚集和流动，加强对外出活动的管理，未经报批一律不得组织学生外出。加强学校人员出入的管理，严格控制外来人员进入校园。

　　4、保障措施

　　组织防控预案的演练。

　　学校由体育教师负责对全校各位老师进行防治知识的培训。培训内容包括《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《传染性非典型肺炎防治管理办法》、《学校伤害事故处理条例》等知识。学校安排必要的经费预算，备好必要的防护用品，为学生提供必要的设施。

过程控制管理制度2

　　1、目的：

　　确保产品质量，提高工作效率，特制订本制度。

　　2、范围：

　　适用于生产系统所属各班组、部门和个人。

　　3、职责：

　　3.1生产经理负责该项工作的制订及研究。

　　3.2车间主任对生产过程控制负责并推广执行，并对车间员工进行监督。

　　4、制度：

　　4.1人员管理

　　4.1.1生产车间是生产任务的具体完成部门，生产经理必须根据实际产量和质量将生产任务进行分解并下达。

　　4.1.2生产经理负责检查监督车间的整体工作情况。

　　4.1.3生产车间主任负责组织进行作业人员的岗位训练，班组间的协调和出现问题的解决，并确保操作人员培训合格才能上岗作业。生产班长负责指导作业人员按规定作业。

　　4.1.4生产车间主任必须定时检查下属操作工的工作行为和工作结果以及安全文明生产执行情况，发现问题及时指正，对于无法独立解决的问题及时上报，由生产经理进行协调解决。

　　4.1.5生产经理定期召开生产分析会议，安排解决实际存在的问题。

　　5、方法管理

　　5.1生产经理、生产车间主任在进行生产作业前应对生产作业所需的工艺条件、技术文件资料进行确认，确认无误后方可安排生产。

　　5.2生产车间主任依规定的加工流程安排生产作业，负责指导生产工人按操作规程、工艺文件操作并进行监督检查。

　　5.3生产车间主任检查工艺文件的贯彻执行情况，发现违反工艺文件者应及时制止，并立即将情况反馈给生产经理处理。

　　5.4生产经理组织人员审核操作规程、工艺文件的适宜性。

　　6、仪器、设备管理

　　6.1按操作规程使用计量仪器、生产设备，按规定定期进行日常润滑保养，保证设备的正常运行。

　　6.2设备发生故障，操作工人不能解决时，应立即按规定通知设备管理人员组织有关人员排除故障。

　　7、材料管理

　　7.1车间主任须依据生产指令材料定额开具领料单，经理批准后，依据仓储管理规定到仓库办理领料手续，领料者核对品名规格、数量是否正确并签章确认。

　　7.2中间制品的检验

　　7.2.1各工序作业人员按规定的`频率，采取样品送化验室进行化验，化验人员根据检测规程对产品外观、包装进行检验，检验合格方可放行入库。

　　7.2．2质量管理人员依据相关质量标准，定期抽检产品质量。

　　7.3不合格品处理

　　7.3.1生产过程中产生的不合格品，生产车间应进行适当标识、隔离，以防不良品流入下道工序或误取误用。

　　7.3.2所有不合格品应按不合格品管理规定进行评审和处理，生产车间不得擅自使用和睦处理不合格品。

　　7.4入库，检验合格的产品才可缴库，由生产经理、生产车间主任审核入库单,生产车间主任负责组织作业人员入库，由生产班长与库管人员共同核对清点无误后办理入库手续,并按库管人员的要求存放在指定地点。

　　8、例会

　　每周召开一次，主要内容为：

　　8.1进行实际产量与计划产量、生产能力的差异情况及原因分析。

　　8.2目前存在的质量问题及其解决办法。

　　8.3通报设备运转状况及维护保养情况。

　　8.4工艺操作方法改进意见。

　　8.5进行生产设备和人员的调度。

　　8.6其他实际遇到的问题、困难及应对措施等。

过程控制管理制度3

　　生产过程管理是从原料投产到产品产出全过程的管理。制定本管理文件,确定生产过程中人、机、料的控制要求,形成操作、监控记录,明确各部门承担的职责、任务、具体工作程序。确保生产过程能够在受控状态下进行,使产品达到标准和顾客的要求。

　　1、目的

　　对我公司产品的生产过程进行有效控制,保证生产作业按照有关规定方法和程序在受控状态下进行,确保产品质量满足规定的要求。

　　2、适用范围

　　本程序适用于产品生产过程中各种影响因素的控制。

　　3、职责

　　3.1生产部

　　3.1.1负责制定生产计划,并按照计划组织生产,负责生产计划的落实。

　　3.1.2负责生产过程的监督和现场管理。

　　3.1.3负责向车间下发工艺文件,生产通知等。

　　3.1.4负责收集生产信息反馈到品控部,便于产品质量的改进。

　　3.1.5负责人员的配置、培训和资格认可。

　　3.2品控部

　　3.2.1负责生产过程中的关键过程的监控。

　　3.2.2负责制订各种工艺要求、操作规程等工艺文件,并监督实施。

　　3.2.3负责过程产品的检验,卫生规范要求的监督考核。

　　3.3生产车间

　　3.3.1负责按照工艺要求组织生产,并对工序产品质量负责。

　　3.3.2负责本车间设备的维护和保养。

　　3.3.3负责生产过程中工艺参数的监控,按规程、标准要求进行操作控制。

　　3.3.4贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生管理制度的要求,做好设备、设施的清理消毒和环境保持。

　　4、具体内容

　　4.1生产计划的控制

　　4.1.1生产部根据业务科部提供的年度销售计划制定下年度生产计划,报总经理审批后作为依据,每月编制《月生产计划》,下发到车间。

　　4.1.2生产车间根据《月生产计划》合理安排生产,做到均衡生产。

　　4.2生产准备

　　4.2.1品控部负责制定《产品生产工艺操作规程》、《关键质量控制点操作控制程序》和《原辅材料及包装材料采购验证制度》等文件,经批准后,下发到有关部门和车间执行。

　　4.2.2办公室根据计划安排和工艺要求向车间下发《生产通知单》,车间根据投料要求填写《领料单》,由仓库管理员负责计量发放。

　　4.2.3车间操作工对领到的原、辅材料的质量、数量确认无误后,投入生产。

　　4.3生产过程控制

　　4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序

　　4.3.2一般工序

　　4.3.3.1人员控制

　　操作人员必须提供健康证,并经过岗前培训,掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识,方可上岗操作。

　　4.3.3.2设备控制

　　a.操作工人按《设备管理制度》要求,定期清理机械设备、设施中的滞留物料,对设备进行维护保养。

　　b.各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表,对设备及环境进行卫生清理,对设备进行维护保养。严格执行相关设备清洗消毒规定并做好相关记录。

　　4.3.3.3原辅材料控制

　　原辅材料进入车间,投料前由操作人员核对是否符合要求,及时剔除不合格的原辅料,发现问题及时报品控部进行检验,并根据检验结果及时采取相应措施。

　　4.3.3.4工艺过程控制

　　a.生产部根据生产工艺组织生产,对生产过程实施监督控制。

　　b.生产车间严格按照《工艺规程》、《作业指导书》等技术文件要求进行操作,生产负责人负责检查、指导和纠正不规范操作。

　　c.品控部对过程产品的质量进行检验,对工序质量控制点的参数进行监督检查。

　　4.3.3.5环境条件控制

　　由生产部负责,按照食品卫生规范和卫生管理制度控制生产现场,确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电、汽的供给,满足生产工艺要求。

　　4.3.4关键工序

　　关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外,还应进行以下控制:

　　4.3.4.1操作人员的控制

　　a.必须经过严格的`专业技术培训后方可上岗。

　　b.操作人员必须严格按工艺文件要求操作,对工艺参数和其他影响因素进行监控并作好关键控制点记录,出现异常及时反映、处理。

　　c.过程出现异常,车间操作人员能解决的,立即现场解决,不能解决的由车间报办公室会同有关部门解决。

　　4.3.4.2品控部对关键工序进行工艺指导,并按工序质量控制点的操作要求实施监控,保证产品质量。

　　4.3.4.3品控部定期将质量管理实施情况反馈到生产科,以便掌握工艺执行及质量波动情况,对车间进行指导。

　　4.3.4.4车间要保持好设施和环境卫生,车间现场禁止存放产生异味的物质,对生产设备要定期清理,不得留有滞留物料,防止霉变。

　　4.3.4.5生产负责人负责关键工序控制情况的检查。

　　4.3.4.6关键工序控制情况的记录由生产部保存。

　　5、考核办法

　　5.1品控部按照负责对生产过程的质量管理进行抽查,对发现的问题具体按《产品检验评定标准》执行扣分,每扣一分罚产生责任部门10元,多项次累计扣罚。

　　5.2在对合格入库产品的检查评审中,发现的不合格经查实属人为原因的,罚缺陷产生责任部门50元/项,多项次累计扣罚。

　　4.3对未经检验或检验不合格(未审批)产品,强行闯关流入下道工序的,罚责任部门100元/次。

　　5.4对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格,根据情况奖励问题发现部门30元/次,对问题责任部门按每项/次扣50元,多项次累计扣罚。

　　5.5对市场信息反馈中的不合格,经查实属人为原因的,一般不合格的扣罚责任部门50—100元/项/次;重要、安全项的加倍处罚。

　　5.6监督检查中发现的自互检工作做的较好的,对同过去相比有明显提高的,对质量控制要求的措施积极配合的,当月给予奖励50-100元。

　　5.7质量改进项目,非客观原因未完成的,罚责任部门50-100元/项,按计划完成并取得良好效果的奖50-100元/项。

　　5.8其它任何形式出现的不合格或属于质量责任考核内容的,根据责任原因分别处责任单位50-100元的处罚。

过程控制管理制度4

　　鞋厂生产过程控制管理制度

　　1目的:确保产品质量,提高工作效率,特制订本制度。

　　2范围:适用于生产部所属各班组、部门和个人。

　　3职责:

　　3.1生产部经理负责该项工作的制订及研究。

　　3.2车间主任对生产过程控制负责并推广执行,并对车间员工进行监督。

　　4制度:

　　4.1人员管理

　　4.1.1生产车间是生产任务的具体完成部门,各生产经理必须根据实际产量和质量将生产任务进行分解并下达。

　　4.1.2生产经理负责检查监督车间的整体工作情况,统一进行班组间的协调和出现问题的解决

　　4.1.3各生产经理负责组织进行作业人员的岗位训练,并确保培训合格才能上岗作业。生产经理助理负责指导作业人员按规定作业。

　　4.1.4生产经理助理必须定时检查下属操作工的工作行为和工作结果以及安全文明生产执行情况,发现问题及时指正,对于无法独立解决的问题及时上报,由上级进行协调解决

　　4.1.5生产经理助理应在每天工作结束后填写生产经理助理日志,并于当天上报生产经理。

　　5方法管理

　　5.1生产经理、生产经理助理在进行生产作业前应对生产作业所需的`工艺条件、技术文件资料进行确认,确认无误后方可安排生产。

　　5.2车间主任依规定的加工流程安排生产作业,并依据作业人员的数量、操作者熟练程度及机台特性作适当之调整。

　　5.3车间主任应指导生产工人按工艺文件操作并进行监督检查。

　　5.4车间主任检查工艺文件的贯彻执行情况,发现违反工艺文件者应及时制止,并立即将情况反馈给生产经理处理。

　　6仪器、设备管理

　　6.1按操作规程使用计量仪器、生产设备,按规定定期进行日常润滑保养,保证设备的正常运行。

　　6.2设备发生故障,操作工人不能解决时,应立即按规定通知设备管理人员组织有关人员排除故障。

　　7材料管理

　　7.1车间主任须依据生产指令材料定额开具领料单,经理批准后,依据仓储管理规定到仓库办理领料手续,领料者核对品名规格、数量是否正确并签章确认。

　　7.2中间制品的检验

　　7.2.1各工序作业人员按规定的频率、项目与方法进行自主检查,自检合格方可转移到下一工序。

　　7.2.2质量管理部的质量管理人员依据相关质量标准及检测规程对产品外观、包装进行检验,检验合格方可放行入库。

　　7.3不合格品处理

　　7.3.1生产过程中产生的不合格品,生产车间、质量管理部应进行适当标识、隔离,以防不良品流入下道工序或误取误用。

　　7.3.2所有不合格品应按不合格品管理规定进行评审和处理,生产车间不得擅自使用和睦处理不合格品。

　　7.4入库

　　检验合格的产品才可缴库,由经理助理填写入库单,组织作业人员入库,并与库管人员共同核对清点无误后办理入库手续,并按库管人员的要求存放在指定地点。

　　8例会

　　每周召开一次,主要内容为:

　　8.1进行实际产量与计划产量、生产能力的差异情况及原因分析。

　　8.2目前存在的质量问题及其解决办法。

　　8.3通报设备运转状况及维护保养情况。

　　8.4工艺操作方法改进意见。

　　8.5进行生产设备和人员的调度。

　　8.6其他实际遇到的问题、困难及应对措施等。

过程控制管理制度5

　　生产过程管理是从原料投产到产品产出全过程的管理。制定本管理文件，确定生产过程中人、机、料的控制要求，形成操作、监控记录，明确各部门承担的职责、任务、具体工作程序。确保生产过程能够在受控状态下进行，使产品达到标准和顾客的要求。

　　1、目的

　　对我公司产品的生产过程进行有效控制，保证生产作业按照有关规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。

　　2、适用范围

　　本程序适用于产品生产过程中各种影响因素的控制。

　　3、职责

　　3.1生产部

　　3.1.1负责制定生产计划，并按照计划组织生产，负责生产计划的落实。

　　3.1.2负责生产过程的监督和现场管理。

　　3.1.3负责向车间下发工艺文件，生产通知等。

　　3.1.4负责收集生产信息反馈到品控部，便于产品质量的改进。

　　3.1.5负责人员的配置、培训和资格认可。

　　3.2品控部

　　3.2.1负责生产过程中的关键过程的监控。

　　3.2.2负责制订各种工艺要求、操作规程等工艺文件，并监督实施。

　　3.2.3负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。

　　3.3生产车间

　　3.3.1负责按照工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责。

　　3.3.2负责本车间设备的维护和保养。

　　3.3.3负责生产过程中工艺参数的监控，按规程、标准要求进行操作控制。

　　3.3.4贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生管理制度的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。

　　4、具体内容

　　4.1生产计划的控制

　　4.1.1生产部根据业务科部提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批后作为依据，每月编制《月生产计划》，下发到车间。

　　4.1.2生产车间根据《月生产计划》合理安排生产，做到均衡生产。

　　4.2生产准备

　　4.2.1品控部负责制定《产品生产工艺操作规程》、《关键质量控制点操作控制程序》和《原辅材料及包装材料采购验证制度》等文件，经批准后，下发到有关部门和车间执行。

　　4.2.2办公室根据计划安排和工艺要求向车间下发《生产通知单》，车间根据投料要求填写《领料单》，由仓库管理员负责计量发放。

　　4.2.3车间操作工对领到的原、辅材料的质量、数量确认无误后，投入生产。

　　4.3生产过程控制

　　4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序

　　4.3.2一般工序

　　4.3.3.1人员控制

　　操作人员必须提供健康证，并经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识，方可上岗操作。

　　4.3.3.2设备控制

　　a.操作工人按《设备管理制度》要求，定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。

　　b.各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养。严格执行相关设备清洗消毒规定并做好相关记录。

　　4.3.3.3原辅材料控制

　　原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报品控部进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。

　　4.3.3.4工艺过程控制

　　a.生产部根据生产工艺组织生产，对生产过程实施监督控制。

　　b.生产车间严格按照《工艺规程》、《作业指导书》等技术文件要求进行操作，生产负责人负责检查、指导和纠正不规范操作。

　　c.品控部对过程产品的质量进行检验，对工序质量控制点的'参数进行监督检查。

　　4.3.3.5环境条件控制

　　由生产部负责，按照食品卫生规范和卫生管理制度控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电、汽的供给，满足生产工艺要求。

　　4.3.4关键工序

　　关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制：

　　4.3.4.1操作人员的控制

　　a.必须经过严格的专业技术培训后方可上岗。

　　b.操作人员必须严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控并作好关键控制点记录，出现异常及时反映、处理。

　　c.过程出现异常，车间操作人员能解决的，立即现场解决，不能解决的由车间报办公室会同有关部门解决。

　　4.3.4.2品控部对关键工序进行工艺指导，并按工序质量控制点的操作要求实施监控，保证产品质量。

　　4.3.4.3品控部定期将质量管理实施情况反馈到生产科，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。

　　4.3.4.4车间要保持好设施和环境卫生，车间现场禁止存放产生异味的物质，对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。

　　4.3.4.5生产负责人负责关键工序控制情况的检查。

　　4.3.4.6关键工序控制情况的记录由生产部保存。

　　5、考核办法

　　5.1品控部按照负责对生产过程的质量管理进行抽查，对发现的问题具体按《产品检验评定标准》执行扣分，每扣一分罚产生责任部门10元，多项次累计扣罚。

　　5.2在对合格入库产品的检查评审中，发现的不合格经查实属人为原因的，罚缺陷产生责任部门50元/项，多项次累计扣罚。

　　4.3对未经检验或检验不合格（未审批）产品，强行闯关流入下道工序的，罚责任部门100元/次。

　　5.4对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格，根据情况奖励问题发现部门30元/次，对问题责任部门按每项/次扣50元，多项次累计扣罚。

　　5.5对市场信息反馈中的不合格，经查实属人为原因的，一般不合格的扣罚责任部门50—100元/项/次；重要、安全项的加倍处罚。

　　5.6监督检查中发现的自互检工作做的较好的，对同过去相比有明显提高的，对质量控制要求的措施积极配合的，当月给予奖励50-100元。

　　5.7质量改进项目，非客观原因未完成的，罚责任部门50-100元/项，按计划完成并取得良好效果的奖50-100元/项。

　　5.8其它任何形式出现的不合格或属于质量责任考核内容的，根据责任原因分别处责任单位50-100元的处罚。

过程控制管理制度6

　　幕墙工程施工过程控制的管理办法

　　1编制施工方案:根据图纸及现场情况由项目技术负责人编制施工组织设计和专项施工方案。由项目有关人员研究确定施工的关键工序,对关键工序进行重点管理。

　　2审核施工方案的可行性:先由项目经理对方案进行初审,然后上报公司工程部进行审批。对于不符合的方案要重新进行编制直至合格。

　　3根据合格的.方案对现场责任工程师进行交底,施工前由责任工程师对施工班组进行技术交底,明确后进行施工。

　　4项目责任工程师是过程控制的现场责任者,负责根据施工进度总计划及阶段工期目标进行分解,制定周作业计划。以周计划要求明确过程质量管理点和管理措施,组织好各专业工序的交叉作业施工,进行技术交底的指导与实施。

　　5实行样板作业法:项目经理部在分项工程、分部分项工程开始大面积施工前必须做样板,工程部和项目经理部进行质量首检监定后,方可进行大面积操作。

　　6项目经理部在施工过程中,由责任工程师组织进行自检、交接检,确保工程质量达到要求。

　　7当石材安装工种、电焊工种、刷漆工种等工种间需要交叉配合施工时,根据施工进度计划确定交叉配合施工的时间、地点及责任人。所有交叉配合工作均需按过程控制流程图进行。工程程序由需要配合方向责任工程师提前提出配合要求,条件具备即应首先进行交接检查,再进行配合施工。施工中的协调工作由责任工程师负责,对其它分包单位各专业的协调由项目经理负责。

过程控制管理制度7

　　第一章

　　总则

　　一、目的

　　对生产过程、产品质量特性进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。

　　二、适用范围

　　适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性，产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。

　　三、职责

　　1、生产车间负责对生产过程的控制。

　　2、检验员负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。

　　3、仓库负责产品防护控制。

　　4、检验员负责监督考核生产车间生产过程和产品质量状况。

　　第二章管理规定

　　一、生产准备

　　（一）人员生产部和管理部负责生产人员的岗位培训、考核、合格后上岗。

　　（二）设备车间需按质控点、工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洗消毒，管理部需对清洗过程和效果进行监督、确认。

　　（三）工艺标准和操作规程

　　1、技术质量部确定各类产品的工艺标准。

　　2、生产部负责编制工序作业指导书或操作规范，经总经理审批并实施。

　　（四）生产环境生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，管理部定期对卫生状况进行监督和评价。

　　（五）检测技术质量部负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。

　　并按《检测设备、计量器具管理制度》对检测仪器进行维护保养和校正。

　　二、生产过程监控

　　（一）进货验证

　　进货验证具体规定按《进货查验记录制度》和《质量检验管理制度》执行

　　（二）过程产品的监视和测量

　　1、首件检验

　　每班开始生产、更换产品品种或调整参数后生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验；如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认才能批量生产。

　　2、过程检验

　　操作工根据工艺规程和质控点要求对本工序的产品进行检测控制。

　　3、巡回监控

　　生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的`作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率等是否正确；并根据工艺规程和质控点要求进行抽样检测。

　　（三）成品的监视和测量

　　成品检验按《质量检验管理制度》执行。

　　（四）监视和测量记录

　　1、在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应标明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品管理方法》。

　　2、监视和测量记录由质检员负责保存。

　　三、产品标识和过程可追溯性控制

　　（一）产品标识

　　1、车间对产品储存、摆放要有明确标识。

　　2、仓库按照《仓库管理制度》规定做好相应标识摆放。

　　（二）过程可追溯性控制

　　1、各过程必须有完整质量记录，以便于追溯。

　　2、质检员对可追溯性的有效性进行监控。

　　四、产品的防护

　　一、对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。

　　二、针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。

　　三、各部门根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。

　　五、其他按照《仓库管理制度》执行。

　　六、过程控制中出现的问题处理

　　一、生产过程中发现不合格要及时纠编，并采取预防措施；

　　二、当过程质量出现质量重大问题时，执行《质量管理与处罚》；

　　三、当出现不合格产品时，执行《不合格品管理制度》。

过程控制管理制度8

　　住宅小区工程项目施工过程控制管理

　　1工程质量控制。

　　1.1质量控制目标。

　　本工程质量控制目标为,业主与施工单位合同确定的优质工程质量等级。

　　1.2质量控制一般规定。

　　按20xx版gb/t19000族标准和企业质量管理体系的要求,建立健全项目工作质量保证体系。以工作质量的有效性保证产品质量的符合性。

　　全面质量管理的质量控制因素包括人员、材料、机械、材料、环境等要素。

　　坚持“质量第一,预防为主”的方针;

　　坚持“计划、执行、检查、处理改进”循环工作方法,纠正和预防的双控。

　　质量控制以满足工程施工技术标准和合同约定为准。

　　质量控制必须实行样板制。

　　严格执行自检、互检和交接检的作业程序。分项工程完成后,必须经监理工程师检验和认可;隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已经检验定为不合格的,严禁转入下道工序。

　　建立项目质量责任制和考核评价办法。项目经理对项目质量控制负组织责任。过程质量控制由专业岗位责任人负责。

　　分包商接受承包人的质量管理;总承包商对投资商负责。分包工程的质量由分包商向总承包商负责;总承包商对分包商的工程质量向投资商承担连带责任。

　　1.3质量控制工作流程:略

　　1.4质量监控方案(措施)

　　施工准备阶段的质量控制。(责任部门:工程部)

　　建立健全各种质量管理制度,包括现场会议制度,现场质量检验制度,质量事故控制及处理制度,现场文明施工管理制度等,并由投资机构监督检查执行情况。

　　对中标监理公司进驻现场工程师进行资质审查,要求持证上岗。

　　会同监理单位对中标施工单位进驻现场工程师及其它管理人员进行资质审查,要求持证上岗。要求施工单位管理人员有较强的管理力度,能保证工程施工的顺利进行;

　　应会同监理单位对中标施工单位选定的劳务分包单位进行观察、了解和评价,一旦发现力量不够,施工质量太差,管理混乱等情况,立即通知施工单位纠正,以满足质量和进度的要求。

　　项目工程部接到设计图纸后,先组织监理单位、施工单位、业主自己各方进行设计图纸预审,预审记录报投资机构技术总负责人。经审核后交设计单位,并组织有设计、监理、施工、业主等参加的图纸会审,对设计图纸的建筑性能、使用性能以及工程施工的技术问题提出意见和建议。会审记录交各方签字盖章存档。

　　项目工程部对监理单位的项目监理规划和施工单位的质量计划(质量保证体系)负责审核,并督促落实保证质量的各种措施,预防质量事故的发生。施工组织设计不能替代质量计划,质量计划侧重与工作质量的组织保证;施工组织设计侧重与产品本身的质量保证。

　　施工单位质量计划的编制应符合下列规定:

　　①由项目经理主持编制项目质量计划。

　　②质量计划体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制,且体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。

　　③质量计划是对外质量保证和对内质量控制的依据。

　　施工质量计划应包括下列内容:

　　①编制依据;②项目概况;③质量目标;④组织机构;⑤质量控制及管理组织协调的系统描述;

　　⑥必要的质量控制手段、施工过程、服务、检验和试验程序等;

　　⑦确定关键工序和特殊过程及作业的指导书;

　　⑧与施工阶段相适应的检验、试验、测量、验证要求;

　　⑨更改和完善质量计划的程序。

　　施工单位对质量计划的实施应符合下列规定:

　　①质量管理人员应按照分工控制质量计划的实施,并应按规定保存控制记录。

　　②当发生质量缺陷或事故时,必须分析原因、分清责任、进行整改。

　　施工质量计划的验证应符合下列规定:

　　①项目技术负责人定期组织内部质量审核员验证质量计划的实施效果。对项目质量控制中存在的问题或隐患及时提出解决措施。

　　②对重复出现的不合格和质量问题,责任人应按规定承担责任,并应依据验证评价的结果进行处罚。

　　新材料、新工艺、新技术、新设备在采用或实施前,项目工程部应组织有关人员对其性能、技术指标、工程实例等进行充分的考察和论证后,写出可行性研究报主管领导和投资商审核批准后方准实施。

　　施工阶段的质量控制(责任部门:工程部)

　　会同监理监督施工单位在每个分部,分项工程施工前按照质量标准、技术要求对班组进行技术交底。关键部位施工单位应编制施工方案交监理、工程部审核。做到不交底不允许施工。

　　上道工序验收不合格,不能进行下道工序施工。对不合格项坚决要求整改,工程部负责整改后的验收。通过后才能进入下道工序施工,并留有整改记录。

　　贯彻“三检”制、推行定岗操作。专业工种、高级装饰、设备安装等关键工种的操作人员持证上岗。跟踪隐检(施工中)、预检(施工前)、结构(交工、竣工)验收。

　　隐检。对关键分项工程的各道工序进行检查,坚持“三不放过”,做好隐蔽记录并归档保存。隐蔽工程验收由监理方负责,工程部进行抽查;重要部位的分部、分项工程隐蔽验收,如地下防水工程、楼、屋面防水工程,基础等,投资方工程师必须参加。隐检的主要内容:

　　①、地基与基础工程:对于一般基础,检查槽底地质、标高、尺寸、基础断面尺寸;桩基础检查试桩、打桩记录。

　　②、钢筋工程:检查钢筋品种、位置、形状、现格、数量、接头位置、搭接长度预埋件以及除锈、代用变更情况等。

　　③、焊接:检查焊条品种、焊口规格、焊焰长度,焊焰外观和焊接质量等。

　　④、防水工程:检查屋面、地下室和水中结构的防水材料层数,做法和质量情况、防水的质量情况。

　　⑤、给排水管道检查位置、标高、坡度、试压、闭水试验防锈、防闻及预埋件情况。

　　⑥、暗配电气线路:检查位置、现格、标高、奇度、反腐接头等;对于电缆还要进行耐压绝缘试验;

　　对于地线、避雷针等,还要进行电阻试验等。

　　⑦、现场施工所用砂浆、混凝土必须按规定见证取样,进行强度(试配)试验。

　　预检。保证下道工序质量,对本道工序预先检查。预检的主要内容:

　　①、对进场的原材料、半成品、成品、构件等在施工使用前,必须进行(试)检验。

　　②、建筑物、构筑物的定位线及引进标高。

　　③、建筑物基础放线、轴线及标高。

　　④各楼层放线及皮数杆。

　　⑤、模板的尺寸、标高、支撑及预埋件等。

　　⑥预制构件及其安装情况。

　　⑦、主要外管线沟道的走向,化粪池、检查井的位置以及标高、坡度等。

　　⑧、电气工程的变电、配电位置、高低压进出品方向,电缆沟位置、标高、尺寸、送电方向等。

　　⑨、设备基础的位置、标高、尺寸、预留孔洞、预埋件等。

　　结构验收。装修施工前进行全面检查和评定,排除装修障碍,主要包括外观检查和内业资料检查。

　　①、外观检查主要检查结构施工质量是否符合质量标准和设计要求。砖混结构的组砌方法、圈梁构造柱断面

　　尺寸,楼梯及构件的焊接质量、混凝土质量;框架结构要重点检查节点做法和质量。

　　②、资料检查主要包括:各种原材料试验记录、土建施工试验记录、构配件出厂证明、隐检、预检记录等四大项直接影响结构工程的项目;施工过程的有关记录,和如分部分项工程质量评定记录、土建施工记录以及设计变更等。

　　质检方法、手段、技术资料、成品保护的要求。

　　①、质检方法:全数与抽数相结合。

　　②、质检手段:目测(看、摸、敲、照)和实测(靠、吊、量、套)并用。

　　③、督促施工单位、监理单位技术资料整理归档,保证准确、真实、齐全。

　　④、重视成品保护。“护”(提前保护)、“包”(包裹防污染),“盖”(表面覆盖)、“封”(局部封闭、防损和污染)。

　　竣工验收阶段的质量控制(责任部门:工程部)

　　工程按合约内容完工后,首先施工单位组织验收,合格后工程部会同监理单位验收;合格后及时审查施工单位竣工验收技术资料与监理单位技术资料;合格后上报市质监站,请市质监站验收备案。同时,项目经理部应组织施工单位、监理单位等有关专业技术人员,按照合同要求编制工程竣工文件,并应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划,做好工程移交准备。

　　在工程部会同监理单位验收阶段,项目技术负责人应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定,根据合同要求对建筑的各项使用和质量程度进行全面验证。对查出的施工质量缺陷,按不合格控制程序进行处理。在最终检验和试验合格后,应对建筑产品采取防护措施。

　　工程质量保修。建设工程的保修范围和内容,按照《建设工程质量管理条例》的规定和合同的约定执行。施工单位在提交竣工验收报告时,应提交质量保修书,保修书中应明确保修范围,期限和保修责任。

　　施工过程中质量控制的组织制度措施。

　　推行样板制。先按标准、规范、规程施工,做出结构装饰工程样板(如样板墙、样板间、样板结构),经监理、工程部或投资方主管领导认定后,作为操作和质量验收的标准。墙面、地面抹灰、涂料、装饰及屋面、厨卫间、外墙面镶贴等必须先做样板间或样板墙,经监理、工程部或市质监站验收合格后,方可允许大面积施工。达不到样板标准要求的不予验收。

　　加强对质量通病的防治与管理。

　　①防水工程必须严格按《屋面防水工程技术规程》施工,做好闭水试验,投资方工程师必须亲自参加检查验收工作。

　　②墙体工程应注意拉结筋按规范要求设置,掌握好砂浆配合比。顶层墙体严格设置防温度裂缝拉结筋和附加构造柱,避免墙体裂缝的出现。

　　③门窗工程应严把门窗进场验收关,成品保护关和竣工验收关。杜绝门窗框断裂、门窗框与墙体间填塞不

　　实、抹灰“吃口”、开启不灵活等质量通病的发生。

　　④严把进场材料验收关,工程部会同监理单位对施工单位的材料进行检查。查出厂合格证、质量证明、产品说明及材料实体质量,并督导监理单位和施工单位对进场材料按规范要求实施取样、送检、复试。合格后确认后,才能用于工程施工。

　　对工程质量事故,工程部应及时汇报不许隐瞒,并组织监理、施工、设计方判定可行的补救和整改措施报主管领导或投资方批准后实施,并监督整改。对相应责任人给予处罚。

　　投资方工程师在施工各阶段对各分项工程的质量进行严格控制,经常巡视或督导监督监理、施工单位的执行情况。对施工单位违规操作情况,工程部及时责成监理单位下发《整改通知单》并督导整改。对施工单位不整改或整改不力的',责成监理单位下达停工通知,整改完毕达到要求后再复工。若发现监理人员对质量控制不严或控制不当,应当即口头纠正,情况严重者书面通知监理单位总监整改。

　　投资方主管领导组织工程部对工程质量不定期抽查。检查采取现场观感、实测和资料检查相结合的办法。

　　工程技术资料由工程部专业资料员负责收集、整理和存档,竣工后交相关部门存档。

　　制度控制。

　　①图纸的熟悉、审查和管理制度。

　　②技术交底制度。

　　③施工组织设计制度。

　　④材料检查和验收制度。

　　⑤工程质量检查和试验制度。

　　⑥工程技术档案制度。

　　⑦技术责任制度。

　　⑧技术复核与审批制度。

　　⑨质量日记、现场质量协调会、质量汇报会等制度。

　　2工程进度控制

　　2.1进度控制目标。

　　根据本工程建设单位及施工单位签订的工程总承包合同,本项目计划于20xx年8月20日开工,全部工程确保在20xx年*月*日前竣工,确保合同要求总工期为1050日历天。

　　工程各阶段进度控制计划表

　　工程名称:*号楼

　　序号施工阶段计划起始时间备注

　　1基础阶段

　　2一层主体

　　3二层主体

　　4三层主体

　　5 ……

　　6 ……

　　7土建装饰

　　8 ……

　　2.2进度控制一般规定(责任部门:工程部)。

　　进度控制主体思路:在时间节点控制下,即按年、季、月、周、天时间目标控制下,细分工作内容,确定单位工程交工分目标、专业工序或施工阶段完工分目标。在项目实施过程中,动态掌握每个分目标进度节点实际进度与计划进度的偏差。及时分析偏差产生原因,并采取有效措施排除障碍,以分目标节点进度的有效控制,保证项目总体进度目标的实现。项目建设完成后对进度控制及时总结形成书面报告。

　　进度控制主要工作内容:编制项目管理规划--制定项目总进度、施工布署---核定重大施工技术和施工难题施工方案--制定进度控制风险和危机管理予案--制定系统制度,规范进度控制实施管理程序--纠偏。

　　督导承包商精确编制施工组织设计,督导监理工程师做出切合实际的审核;督导监理工程师精确编制监理规划以及工作实施细则,并在实施过程中督导落实。

　　2.3进度控制工作流程:略

　　2.4进度控制监控方案(责任部门:工程部)

　　开工前,对监理单位审核的施工总进度计划进行确认,并报主管领导批准;同时发出《审查意见通知单》,督导监理单位指令施工单位组织实施。

　　依据批准的施工组织设计和施工方案,组织专业人员现场巡视、检查施工单位的开工准备、进度计划实施状态;督导监理单位的工作落实,做好工程进度记录。

　　制定工程进度关键控制节点,对监理工程师报送的月进度计划及时审查,逐点检查落实情况,随时掌握实际进度动态;督导监理单位指令施工单位实施进度控制纠偏,制定适当的技术、组织和经济等方面的赶工措施,保证总工期的实现。

　　督导监理工程师主持协调会,协调施工各方主体在工程进度、工序交叉作业等方面出现的问题,确认解决方案并督导实施。合同工期必须调整时,须报上级主管领导批准。

　　依据合同对工程进度完成情况进行奖励和处罚。及时审签监理工程师报送的工程进度款支付凭证,按照合同约定提供必须的资源支持,加快工程进展。

　　保持项目动态信息的上行文件交流畅通,主动协调内外关系,保持项目平衡进展。

　　3工程投资控制

　　3.1投资控制主要任务。

　　投资控制的主要工作内容。

　　审核设计概算,优化设计估算,提出审核报告,确定项目总投资目标控制值;

　　对设计、施工、材料和设备等多方面进行市场调查分析和技术经济比较,提出经济性报告;

　　审核施工图预算,细化总投资计划,在满足项目功能的条件下,提出节约投资的可能性;

　　在项目建设过程中,跟踪比较投资计划值和实际值差异,及时提交投资控制报告和纠偏建议;

　　审核/批准/拨付合同范围内的进度款;严格审查设计技术变更的经济和程序的符合性;处理经济索赔。

　　3.2投资控制流程。略

　　3.3投资控制措施。

　　工程部会同预审部对设计图纸会审。审查图纸设计在选材、用料、结构等方面是否超出预算范围之外,及时与设计人员沟通;分析设计图纸、施工方案,标底价,合同(工程量核算、定额取费、材差价格构成因素)等,明确投资控制重点。

　　工程部会同预审部及财务部在工程制定工程拨款、支付报审程序,上报主管领导批准后执行。工程款支付的验工计价严格执行工程(月)形象进度报量管理办法的规定。

　　因设计图纸以外工作量或设计变更引起的现场签证,严格执行工程经济签证管理办法的规定,由工程部专业工程师及预审部预算人员现场核实无误后办理。

　　加强合同管理,严肃执行合同约定。按合同规定的条件和要求,及时全面履行甲方的责任和义务,避免索赔事件的发生;对已完成工程进行计量验收,及时向对方支付进度款,避免违约。

　　甲供材料、设备的选用尽量选用合格分供方供给。合格分供方以外的采购采用自行招标或与其他方合作联合招标采购。

　　3.4工程经济签证管理办法

　　第一条经济签证是工程建设中发包人与承包人就工程量增减内容核定的认证,是履行合同的补充和工程结算的依据。参与者应坚持实事求是、严肃认真的原则。

　　第二条经济签证的范围是指合同约定、施工图设计之外的工作增量,以及工程设计变更的内容。

　　第三条经济签证单要求采用通用格式,书写规整,文字述叙明确,涂改处加盖公章。

　　工程部、预审部及财务部各留存一份原件。

　　第四条办理经济签证,对工程量现场实测应由两人及两人以上进行,且必须包括预审部人员参加。

　　第五条经济签证单由施工单位填写申报,发包人、监理人、承包人三方共同实测实量。

　　监理单位审查签署意见,工程部专业工程师审核,项目经理签认后取得有效手续,并报主管领导。

　　第六条经济签证内容应注明发生的原因、范围以及所在工程部位;

　　现场对工程量、工作类别、用工性质等进行实测,预审部

　　根据合同及相关规定进行费用测算。

　　单价认证单的办理由预审部、工程部、承包人协商并经项目经理签认,主管领导批准后确定。

　　第七条经济签证要求即时发生及时办理,十五日内为有效办理时间,过期不补,责任自负。

　　3.5工程(月)形象进度报量管理办法

　　工程款拨付程序。

　　工程部和预审部按施工单位计划(月)工程量和工程进度上报(月)资金准备拨款计划;

　　工程部、预审部依据施工单位实际完成的(月)工程量报表,以及监理工程师签认的工程款支付申请单,制作工程款审批表;

　　经项目经理签认、财务部审批并报主管领导批准后进入支付环节。

　　第一条施工单位应于每月二十五日前将月形象进度报表以及完成的工程量,报监理单位;

　　监理单位对施工单位的申报进行核实确认,并于每月日前将月形象进度以及工程量统计表报工程部及预审部。

　　第二条工程部对形象进度报表进行工程数量审核;预审部对工程款项额度进行审核。

　　第三条监理单位对施工单位所报的月形象进度报量,必须严格审核。

　　凡经预审部审核核减量超过5%者,视为监理单位该项考核不合格。

　　第四条形象进度报量与形象进度必须吻合。当月报量含经济签证内容时,应付经济签证单;未付经济签证单的不计入形象进度报量;

　　第五条业主根据合同约定,按照审定的月形象进度报量和月施工进度计划拨付工程款;

　　业主代表将工程款项申请审批单以复印件形式返给监理单位,作为监理单位完成工程款审核的凭据。

过程控制管理制度9

　　1安全教育

　　加强“安全第一、预防为主”的安全意识教育,帮助作业人员端正认识,提高他们对安全生产的重要性的认识。在提高安全意识的`基础上,才能正确理解并积极贯彻执行相关的安全生产规章制度,加强自身的保护意识,不违章操作,不违反劳动纪律,做到“三不伤害”:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

　　同时对工区各级管理人员也应加强安全思想意识教育,确保他们在工作时做好带头作用,从关心人、爱护人的生命与健康出发,重视安全生产,做到不违章指挥。

　　2安全组织活动

　　按批复的开工报告中的安全保证措施对作业队伍进行安全教育和安全技术交底;

　　坚持定期召开安全生产例会,总结前期安全生产情况,布置今后的安全生产要求;

　　工区安全员要经常检查工区(作业队)及施工现场,并认真做好检查记录;

　　按事故应急救援预案组织事故应急演练,以提高施工人员应急救援能力。

　　3安全检查

　　检查内容

　　检查

　　形式

　　参加人员

　　考核

　　备注

　　安全防护

　　定期

　　安全员会同责任人

　　检查记录表

　　三宝四口五临边

　　定期

　　安全员会同责任人

　　检查记录表

　　施工临时用电

　　定期

　　安全员会同责任人

　　检查记录表

　　责任人日检

　　施工机具

　　定期

　　安全员会同责任人

　　检查记录表

　　责任人日检

　　作业人员的行为和施工作业点

　　日检

　　责任人

　　检查记录表

　　责任人检查

　　日检记录

　　环保

　　日检

　　责任人

　　检查记录表

　　责任人检查

　　日检记录

过程控制管理制度10

　　一目的

　　为严格控制食品加工生产的过程，保证食品生产的安全，保证消费者的生命安全和身体健康，特制定本制度。

　　二范围

　　凡本公司生产相关的环节均应遵守本制度。

　　三内容

　　1原，辅助材料要求具有合格证。生产用水必须符合国家饮用水标准。

　　2产品的生产必须符号安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录

　　3原料，半成品，成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器，运输工具及时分别消毒。

　　4不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。

　　5班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。

　　6包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。

　　7仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒，防鼠，防虫设施。

　　8设有检验机构，具备相应检验仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进行卫生监控检验。

　　6、财务管理内部控制规章制度

　　一、总则

　　为规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业优先发展，根据国家有关法规，结合本校特点，制定本制度。

　　基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正圈理国家、集体和个人三者利益的关系。

　　主要任务：合理编制学校预算，加强核算。建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实映学校财务状况。

　　学校实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制，由中心学校配备专人进行集中核算管理，各分校设报账员一名，在分校校长领导下，管理学校的财务活动，统一向中心小学报账。

　　二、财务收入管理办法

　　1、收入是指学校开展教学活动及其他活动依法取得非偿还性资金。包括：财政补助收入、上级补助收入和其他收入。

　　2、学校严格按照国家有关规定依法组织收入，各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据，各项收入统一管理，统一核算。

　　三、公用经费支出管理办法

　　公用经费是指保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。学校要规范和加强公用经费支出管理，提高资金使用效益。

　　具体开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、教学资料印刷、水电、交通差旅、邮电；仪器设备、图书资料、教学软件（课件）等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

　　列支项目：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、维修及办用设备添置费及其他支出。（相关说明见《浮山中心小学公用经费支出项目说明》）

　　教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的.5％安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、资料费、伙食补助费、住宿费等开支。

　　维修添置费按照学校年度公用经费总额的30%安排。

　　学校不得以任何名义给教师发放补助。

　　学校公用经费要年初做好年度经费预算。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。

　　学校购置仪器设备、教学办公用品及图书资料等，符合政府采购条件的，应实行政府采购，建立规范的.经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。同时，要建立物品采购登记台账，建立健全物品验收、保管、领用制度。（采购协议供货商详见附录）

　　严格开支审批手续和批准权限：严格执行校长负责制，学校所有经费支出都有校长负责审批，各分校公用经费支出，由分校校长审核，再由中心小学校长审批。由中心学校副校长分管学校的财务工作，负责对报账单进行审核。

　　凡涉及购物等开支款项和财物收付、结算处理过程，必须由两人或两人以上共同分工负责。

　　经费的报销需有经手人、验收人（或证明人）签字，验收人（证明人）要具有针对性、广泛性。

　　学校开支项目的票面超出1000元及以上的，需经中心小学校务会通过，再由校长审批。

　　每周三报账人员组织报账，要求报账及时，每月结算本月发生的账目开支。各项支出须使用合法票据。所辖各分校要将公用经费使用情况定期在校内公布，接受群众的监督，做到账目公开，开支透明。

　　学校对各分校财务情况定期组织检查，对不按规定使用公用经费的，将严肃查处，并追究相关人的责任。

　　四、物品采购制度

　　1．学校有总务处牵头成立学校办公物品采购组。学校凡需购买的物品均须填写购物申请单，并交总务处备案。由校长室批准，然后由采购组负责实施。

　　2．票面在500元以上的物品采购任务必须由采购组统一采购，。集体性采购每月组织一次。

　　3．购物价格及人员规定：

　　（1）购物总价在200元以内，可由总务处指定采购人员采购。

　　（2）购物总价在200--500元，由总务处亲自购买或协同采购。

　　（3）购物总价在500元以上，须报校长室批准，方可采购。

　　4．采购必须遵循市场规律，以价廉、质优、物美为原则。

　　5．不允许购买质次、劣质、变质物品。

　　6．采购专业性物品、设备，必须由专业人员参与采购。

　　7．采购单件价格在500元以上的非易耗品，须经财产保管员验收、登记，办理入库手续，方可领取使用。

　　8．采购物品必须有正式票据购物报销，均需校长室或由校长室指定人员验收，经手人签字，校长签字批准方可报销。

　　五、学校财务公开制度

　　实行财务公开、理财，增强学校财务工作透明度。

　　1、学校通过教代会建立财务审查小组，对学校经费收支情况每学期进行审查。

　　2、每月各分校要将本月的公用经费使用的项目和内容，张贴上墙，加强群众性的财务监督。

　　3、总账会计要在教职工代表会上作年度财务工作报告，学校年度收支预、决算应向教职工代表会报告，接受审议。

　　六、会计档案管理制度

　　1、会计档案是会计凭证、会计账簿、会计报表等会计核算的专业性资料。

　　2、会计档案分永久和定期两类。按期送存学校综合档案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。

　　3、本单位人员查阅会计档案，应事先与会计室取得联系，由经办会计陪同查阅，外单位前来查阅会计档案者，须持有单位介绍信或经领导批准，方可接待，查阅内容必须在查找资料登记簿上认真写好栏目。会计档案一律不借出。

　　4、会计档案保管期满，需要销毁时，必须报学校档案销毁领导小组和上级主管部门批准。无批准手续，不得自行销毁。

　　5、会计人员工作变动，应办理会计档案移交手续，并由有关负责人监交。

　　七、会计档案借阅制度

　　1、因工作需要借阅会计档案时，需经中心小学校长批准。

　　2、借阅会计档案必须填写会计档案调阅清册。

　　3、原则上借阅会计档案时不得拿离保管地点。

　　4、借阅会计档案时，不得私自涂改、丢失和撕毁账页、单据，否则承担法律责任。

　　5、借阅会计档案后，要及时归还保管人员，做好相应的归还手续。

　　八、财会人员职责

　　1、总账会计具体负责本单位的财务会计工作，进行会计核算，实行会计监督。做到凭证合法、手续完备、账目清楚、数字准确、及时记账、按时结账、如期报账、经常分析、如实映情况。负责编制本单位的财务收支计划，并组织实施，参与学校事业发展和经济活动的预测、规划、决策，学校资金使用，运用会计资料进行科学分析，做好学校领导参谋。做好学校的收费管理，制止乱收费。

　　2、出纳人员应熟悉、掌握财务制度和收支标准，认真把关，严格审查原始凭证，以合法、完整的原始凭证为收入和支付的依据，对不符合制度和规定的经济业务，不予办理和报销或要求退还补正及时办理现金、银行收支业务，及时登记现金及银行日记账，做到日清月结。妥善保管现金、有价证券及应收票据，及时将学校收入解缴银行，并将收入记账联和银行存款回执交总账会计入账。

　　3、报账人员负有出纳的职责外，还应做好以下几点：

　　（1）、及时向中心学校报账，支付学校各项支出业务。

　　（2）、报账时要对合法票据做好正确的分类，并作好本学校的流水账，每月交中心小学总账会计进行核对。

　　（3）、及时做好本校的账务公开工作，把每月上报的票据在校内张贴上墙进行公示。

　　4、上述财会人员相互配合做好财务分析。认真分析财务管理以及事业和业务工作完成情况、存在主要问题和改进措施等。

　　九、出纳职责

　　1．不断学习有关财务政策，严格遵守财经纪律，严格按规定审核原始凭证。对不符和规定的报销凭证有权拒付。

　　2．接收付款凭证，办理现金收复。

　　3．记好现金日记帐和银行存款日记帐。现金收后，要及时入帐。每天核对库存，做到日清月结，帐款相符。公款不准私借。

　　4．严格现金收支手续，收入现金应给对方开收款收据，要正确使用票据。

　　5．收入现金要及时送存银行，不得坐支现金。

　　6．和总账会计共同搞好每月工资及奖金的银行支取和发放工作。