公司工作管理制度（精选21篇）
随着社会一步步向前发展，制度使用的情况越来越多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的公司工作管理制度，欢迎大家分享。
公司工作管理制度 1
第一章总则
第一条为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，使接待工作规范有序特制定本制度。
第二条接待工作的原则是：热情周到，讲究礼仪，勤俭节约，统一协调。
第三条本制度适用于公司重大活动，会议等的接待工作。
第二章职责
第四条来访信息及接待归口部门，政府职能部门、行业主管部门、体系审核单位等来公司检查工作，归口办公室接待；财务系统国地税部门审查接待归口财务室，供应商来访接待归口办公室，公司客户审厂、参观接待归口销售部，设备生产企业提供安装调试服务接待归口动力安全部。
第五条各归口部门接到来宾信息后按公司规定制定接待计划填写《接待申请单》，交办公室主任审核，办公室协调接待项目，报总经理审批。
第六条各归口部门负责具体接待工作，办公室配合。
第七条办公室为公司接待工作的管理部门。负责按《接待申请单》计划安排接待的准备工作，定点协议单位定期结算工作，接待费用监督审核工作。
第八条财务室负责票据、按标准费用审核工作，费用报销单经总经理审批后进行账目处理工作。
第三章接待标准
第九条招待费适用范围：
1、业务费：因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟酒茶等。
2、招待费：因工作关系招待有关人员就餐费，娱乐费，因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费，在公司餐厅招待时发生的就餐费，因招待领用的酒水、香烟、饮料、水果、干果等。
第十条根据接待对象级别和对公司业务的影响不同，分为重要来宾和一般来宾。
第十一条住宿标准
一般来宾安排公司签订协议的宗俊酒店（特价房）和聚鑫源宾馆标准间，重要来宾安排在公司签订协议的'碧桂园酒店标准间或大床房，公司执行分档次接待原则，对应接待。费用公司授权人员签单按照协议办公室月结或由办公室根据实际每次结算。
第十二条用车标准
一般公务来访根据情况需要安排用车的，由办公室统一调度。列入计划的重要来宾来访用车，公司优先予以保证，车型，驾驶员，用车天数等内容，应事先在接待计划中明确。
第十三条招待用餐标准
为方便工作，午餐都安排在公司餐厅招待，晚餐一般来宾安排公司餐厅招待，重要来宾安排在公司签订协议的饭店招待。总经理参加的实报实销。
标准如下：
1、公司餐厅用餐，厨师根据用餐标准制定菜单。酒水及饮品客人直接点用。
2、重要来宾招待餐需提前12小时预定，特殊情况至少需要3小时以上，否则改为酒店招待。
第十四条陪同人员规定
1、来宾应由归口部门接待，因业务需要需其他部门陪同时，可说明原因、目的，提前在招待计划中申报，总经理批准后方可参与。
2、陪同人员应严格控制，非相关人员一律不允许参加，来宾5人以下的陪同人员不超过3人，来宾5~10人的，陪同人员不超过5人。特殊情况须提前请示总经理批准。
第四章其它
第十五条计划与准备
公司归口部门在接到来访预约后确认来访目的、来访人员姓名、性别、职务、人数、行程安排等，办公室协助拟定接待计划，填写《接待申请单》，提交总经理审核。需公司领导出面接待的应提前3天告知办公室通知领导安排接待时间，对于时间紧迫的临时重要接待任务，可现在电话中请示，经总经理同意后实施，在接待任务完成后三天内补办手续。《接待申请单》标明来访目的，来访人员姓名、性别、职务、来访人员数量、来访日期、来访行程安排，来访是否需要安排车辆接送，主要接待部门，相关配合部门，接待人员分工及职责，接待领导及陪同人员名单，会谈场所，参观路线，会场布置，欢迎条幅、标语，是否安排礼仪，是否安排摄像、照相，是否安排公司宣传资料，宴请的时间，地点、人员标准、住宿标准、是否安排游览、娱乐，是否安排赠送礼品，礼金等。
第十六条行为规范
1、接待礼仪：
仪表：面容清洁，衣着得体。
举止：稳重端庄，从容大方。言语：语气温和，礼貌文雅。
态度：热情诚恳，不卑不亢。
2、接待人员引见介绍主宾时注意顺序；接受名片时要以恭敬的态度双手接受默读一下后郑重收入口袋中；过走廊时通常走在客人右前方，不是左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”；进电梯时告诉客人上几楼，让客人先进先出；客人落座后要以双手奉茶，先客人后主人，先领导后同事；送客时若送至大门口、车旁，招手待客远去方可离开。
3、接待中涉及机要事务应注意保密，对不宜摄影照相及参观的场所应向参观人员说明。
第十七条招待费用管理及报销
1、在申报接待申请单同时填写借款申请单，依据接待标准而借款。
2、办公室结算招待费开具发票、收据等时，主要接待部门负责明确附上用餐或住宿人员，职务，陪同人员明细给办公室，以便报销时使用。
3、办公室在接待结束后（按协议月结的每月25日结算）三日内按照公司财务规定填写报销单，附明细，提交总经理审批后到财务报销，报销费用继续做备用金使用，财务进行账务处理。
公司工作管理制度 2
一、考勤制度
1、食堂工作人员上、下班时，必须打卡考勤，严禁代人或委托人代打卡考勤。
2、穿好工作服后，应向厨师长报到接受工作安排。
3、根据食堂工作需要，做好轮流值班，8小时内完成好岗位工作，经厨师长验收后可以下班。
4、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事情，如会客，看书报，下棋，打私人电话，不得带亲戚朋友到食堂玩耍、聊天，不得哼歌唱歌曲、小调。
5、因病需要请假的员工应提前一天向厨师长申请，经厨师长同意，主任批准办理准假手续，并出示医院开出的有效证明，因不能提供相关手续或手续不符合规定者，按旷工处理，请假应写请假条，书面备案。
6、需请事假的`，必须提前一天办理事假手续，经厨师长同意，主任批准。未经批准的不得擅离岗位，电话请假一律无效。
7、根据工作需要，需延长工作时间的，经领导同意，可以增加补休时间。
8、婚假、产假、丧假按公司有关规定执行。
9、执行公司规定的每月4天休班。
二、着装制度
1.上班时需要穿戴工作服，服装要干净、整洁，工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。
2.上班时间需要穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。
3.工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点。
4.违反上述规者，将给予处罚。
三、卫生标准
1.严格执行食品卫生法，不制作、出售腐烂变质食品。
2.做到生熟食品分开，生熟器具和用具分开。
3.上岗时需穿工作服，戴工作帽，要保持工作衣帽干净整洁并按规定穿戴工作衣帽。
4.操作时所用的机器、用具，用后冲洗干净清洁。
5.保持个人卫生，做到四勤(勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤换工作服)[上厕所时必须脱工作服、方便完必须洗手。
6.工作人员需执健康证才能上岗，工作时不许吸烟，不随地吐痰，不准穿工作服离岗外出，回岗后要洗手。
7.如违反上述规定，按有关规定处罚。
公司工作管理制度 3
一、工作时间
(一)公司上班时间为周一至周五的8：30-17：30，每天中午12：00-13：00为午餐和休息时间。
(二)凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。
(三)午休时间办公室须安排人员值班。
二、考勤制度
(一)各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。
(二)考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表(各种假条附后)交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。
(三)考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。
(四)员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。
(五)员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。
三、请销假制度
(一)员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。
(二)员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。
四、着装、礼仪、礼节规定
(一)员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服除外)，做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。
(二)员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。
(三)员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。
五、环境卫生、安全保卫制度
(一)各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。
(二)各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。
六、各种办公设备的使用制度
(一)电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。
(二)因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。
(三)车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的`情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写"用车申请单"，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭"用车申请单"报销。
(四)任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。
七、严守公司业务机密制度
各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。
公司工作管理制度 4
第一条为了更好的对项目进行动态管理，及时准确的掌握各工程项目的进展情况，确保项目汇报工作的落实，特制定《公司项目工作汇报管理制度》(以下简称《制度》)。
第二条各项目部应指定专人负责项目汇报工作，责任到人。
第三条项目工作汇报分为月汇报和周汇报。各项目部的`项目汇报工作负责人应按照本《制度》第四条规定的内容，周汇报在每周周五之前向公司工程部书面汇报，月汇报在每月28号之前向公司工程部书面汇报。
第四条项目工作汇报的主要内容
周报内容：
1、工程进展情况
2、项目质量、安全控制情况
3、当前遇到的困难与问题及拟订的解决措施
4、需要上级有关部门协调解决的问题
5、下周工作计划
6、其他有关事宜。
月报内容：
1、进度管理
2、安全管理
3、质量管理
4、技术管理
5、项目资金管理
8、劳务工管理
7、成本管理
8、项目管理其它方面
9、目前项目管理过程中存在的需要上级协调解决的问题。
第五条项目工作汇报正式文本应以A4纸张打印，需要项目经理和汇报负责人签字，书面一式两份(电子版一份)于每月月底日前报集团公司工程技术部以便存档备查。质量目标为创优的工程同时要上报当月所拍摄的影像资料电子文件。
第六条各项目部在进行项目工作汇报时，应对汇报的真实性、可靠性、准确性负责，严禁弄虚作假，隐瞒真相。公司工程部将不定期对各项目进行检查，如汇报情况弄虚作假，造成严重后果的，公司工程部将上报集团公司有关领导视情节及后果轻重对有关责任人进行处罚。
公司工作管理制度 5
为了进一步加强管理，提高工作效率，强化组织观念，维护正常的劳动、工作秩序，特制定本制度。
一、全体员工必须严格执行公司制定的各项规章制度，按照岗位责任制和具体工作目标，严格履行自己的职责。
二、全体员工必须服从分配，听从安排，对工作不服从分配，经教育仍不能到职到岗的视为旷工处理(按奖惩制度第六条执行)
三、做到按时上下班，不在工作时间内睡觉、打扑克、下棋或干其它与工作无关的私活，违者按奖惩制度第五条执行。
四、严格考勤制度，各物业管理站必须坚持每日签到考勤，考勤员必须认真登记，严禁弄虚作假，违者按奖惩制度第十三条执行。月底汇总，于次月1日报经理审查后交财务科备案，是每月工资发放的主要依据之一。
五、严格坚持请销假制度，做到事前请假事后销假。杜绝不请假或先离岗后请假，违者按旷工处理。
六、对无视公司工作纪律，屡次违反，除按上述规定处理外，将调离其本人工作岗位或待岗学习(经学习仍不能胜任工作，按自动与公司解除劳动合同处理)
七、严禁打架斗殴，聚众闹事。违者除对其批评教育外，按奖惩制度第七条执行。
八、严禁利用工作之便以权谋私，禁止收受用户任何好处，或以权报复，一经发现或接到举报将按奖惩制度第八条执行。
九、除因工作需要，禁止中午喝酒，反对酗酒，不得因喝酒聚会而影响或延误八小时以外的临时性工作和服务要求。
十、水电工要严格执行水电工岗位责任制，水电查抄及费用征收应实事求是，严禁弄虚作假，一经发现将按奖惩制度第十条执行。
十一、工作时间定为每天8小时，职工周日除留一人值班外，其余人员休班；值班人员安排其他时间补休(法定节假日据情况安排休息)。
十二、对业主提出的'各种合理性服务要求，在规定范围内的要立即去办，服务范围之外的能办则办，不能办的须做好耐心的宣传解释工作。禁止出现推诿不管或置之不理，一旦发现或举报反映，则按奖惩制度第十一条执行。
十三、业主(或使用人)对收费(含代收费项目)标准提出异议时，要首先向其耐心宣传解释上级的规定和批准的收费标准，直到业主理解和满意为止，遇有极个别业主无理取闹，应及时向领导汇报。
公司工作管理制度 6
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的.合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
1）初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
公司工作管理制度 7
一、作业管理制度：
1、凡本公司员工必须服从公司管理，做好自己的本职工作，同心同德，共同维护公司对外形象。严格遵守并执行公司的一切规章制度。
2、公司员工应着装整齐，作业时一律穿平底鞋或套鞋套。员工不得穿拖鞋、短裤出入客户所在场所。
3、文明礼貌用语。进入客户家前首先按门铃，轻轻敲门并说：“您好！阿姨或叔叔或大姐等”，服务态度不卑不亢。在整个服务过程中，始终保持微笑服务。在作业过程中，如遇客户挑剔，需耐心处理，不得有烦燥情绪。更不能与客户发生争执（否则发生类似事件的当事人记过一次，累计三次者乐捐30元）。每一位员工应始终紧记：顾客就是上帝！如遇自己处理不好的问题需及时向公司反应，由公司管理人员出面解决。
4、在客户家工作时不得大声讲话，乱扔垃圾，严禁偷窃、拿、索要客户财物，若有类似情况发生，在没有产生后果的情况下，公司记过一次，且每次乐捐30元，如有严重后果产生，除公司处罚外，其它一切责任自负。
5、服从公司统一的日程安排，不得当面对抗派工，不得中途换岗或串岗。对待业务应无大小、贵贱之分。若有合理、正当的意见须向经理汇报，须等完工后再议，不得因路程远、或挑客户等不合理原因对抗派工，违者每次每人乐捐5元，另等待安排。
6、在客户家中作业时必须认真作业，不得有抽烟、随地吐痰、说话不干不净等不文明行为；不得大声聊天，更不能打打闹闹；不得怠工拖延时间；不得随意接受客户的馈赠或其他额外报酬。应做到爱护客户财物，对客户物品做到不丢不损。
7、员工不得偷看客户的私人信件，不得随意接听客户的'电话，不得打听客户的隐私，若有类似情况发生，造成客户投诉的，累计三次乐捐10元。拾金不昧者视情况奖励。
8、工作当中严禁发生打架、吵架现象，有争执的可以回到公司再作处理。严禁未经公司同意私自丢活，降价。违者每人每次乐捐30元。员工（包括兼职的）私下拉走客户，每人乐捐200元/客户。
9、如果员工在外作业时遇到困难和问题要及时向内勤和经理汇报，否则导致损失或其他事故等责任自负。
10、作业时要替客户多着想，节约用水、用电、离开时一定要检查水、电、气、防盗门等是否关上，直到确定一切都已妥当后才能离开，切不可在工程结束时慌慌张张地离开，否则由此而造成的一切后果由操作者本人自负。离开时要顺手把垃圾袋带走放进楼下垃圾箱内。
11、员工在作业时须爱惜自带工具和节约清洁剂等物品，要为公司节约成本，不得浪费。因工作不负责导致工具破损的要照价或按折价赔偿。
12、熟悉公司总机电话号码和各项收费标准。
二、考勤制度：
1、上班时间：夏季上午7：30，冬季上午8：00。如果上午没活必须10点以后，下午3点之后方可离开公司。迟到、早退违规者每次乐捐6元。员工每月调休4天。
2、员工每月满勤奖100元（调休算出勤）
3、认真完成公司交给的每一项业务。营业收入要每天上交，不得瞒报、漏报，若发现类似事件，除追回当次公司的营业收入外，第一次每人乐捐50元，第二次每人乐捐100元，第三次以后每人乐捐300元。员工不得在外干私活，若发现，第一次每人乐捐100元，第二次以后每次乐捐200元
4、公司要求带票的若因个人服务不到位导致会员票销售失败的当事人每人乐捐5元。
5、请假需经过经理批准，未请假善自离岗者视为旷工，旷工一天乐捐30元。
6、员工辞职须提前15天提交书面申请，经理审批后方可停止上班。不经同意善自离岗者扣除所有未发工资。
公司工作管理制度 8
（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
（二）本制度根据相关的财经制度及公司的.实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
1、公司规定，部门主管领导及副总所有拥有的审批借款金额权限为：
①部门领导≤100元，借款不超过100元的直接由部门主管领导签字确认，交财务确认后方可借款；
②公司副总>100元≥500元，借款超过100元且不超过500元的在经部门领导审批签字后再由公司副总签字确认，最后交财务确认后方可借款。
③借款超过500元的在经过部门领导、公司副总签字确认后，还需公司总经理审批，审批通过后才能交财务确认领款。
2、凡及需申请借款付款金额超过1000元的应提前一天通知财务部备款
3、借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；
4、借款未销账的原则上不得再次借款，逾期未销账者转为个人借款从工资中扣除。
1）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将借款打到指定银行卡里（注：打到卡里的申请人必须提供本人银行卡复印件，并签上名字）。
2）审批流程：借款人填写申请单→部门主管签字→领导审核签字→公司副总领导审核签字→公司副总→公司总经→财务复核确认→领款。
公司工作管理制度 9
第一章总则
第一条为依法规范企业的经营管理活动，使公司的行为适应市场经济法制化的要求，维护公司的合法权益，制定本工作制度。
第二条公司设立专职法律人员，在公司法定代表人的授权下负责整个公司及下属企业的法律工作，指导、监督公司各部门和下属企业的涉及法律的业务工作。
第三条法律人员在公司对外有关合资合作公司的企业章程的规定范围内指导、监督相关合资合作公司中涉及法律的工作。
第二章工作内容
第四条法律顾问根据公司法定代表人的指示和实际工作的需要参与制定与法律有关的规章制度，并监督执行。
第五条代理公司参与公司与其他单位或个人的纠纷的诉讼、调解和仲裁等活动。
第六条负责公司的.合同管理工作。
第七条参与公司的重要经营活动；
（1）根据指示或需要，直接参与重大项目的谈判；
（2）草拟、审查、修改公司有关法律事务文书；
（3）根据公司的发展情况，参与公司的有关收购、参股、兼并等资产运作活动。
第八条参与处理公司与工商、物价、税务等政府部门的其他有关涉及法律的事务。
第九条在公司内部开展法律培训工作，提高公司干部员工的法制观念，增强公司整体的法律素质。
第十条协助有关部门处理公司内部各种违法乱纪案件。
第三章工作原则
第十一条预防为主的原则防患于未然，防止违法事件的发生，发现问题则及时处理，尽量减少争议和纠纷。
第十二条指导为主的原则除需直接自行办理的工作外，对其他部门的工作以提供法律意见为主，不代办包办。
第十三条法制原则严格按照国家有关法律、法规和规章制度办事，维护公司的合法权益。
第十四条保守秘密原则对工作中涉及的公司机密严格保密。
第十五条合法性与灵活性相结合原则在合法基础上，针对公司工作中的具体情况，采取灵活的措施。
第四章附则
第十六条本制度效力范围包括公司本部、下属企业和相关合资合作公司。
公司工作管理制度 10
为方便内部交流，提高办公效率，同时确保工作群的使用合理规范，特制定本制度。
一、群纪律
入群：工作群只加本单位员工，非本单位员工请勿拉入。
群昵称：群成员一律实名制即岗位+姓名。
具体操作步骤：进入群后，请及时修改群昵称；
回复：收到群内通知及工作安排请相关人员及时回复“收到”或“马上执行”确保信息传递的通畅；
回应：公司或部门分享的利好消息，工作进展、成绩及与工作和职业技能素养相关的文章，请大家给予鼓励，点赞及评论等正能量的支持行为。
二、信息发布内容要求
1、公司层面的通知、制度规范及公司重大新闻的发布；
2、工作沟通：涉及群成员2人以上的工作沟通或其他通讯方式无法联系到本人的.寻人信息；
3、工作分享：与公司业务相关的新闻资讯，业务进展通报，成就展示，与职业成长与发展相关的正能量文章等；
4、鼓励分享时政、财经、科技等与公司所在行业相关的有价值信息，内容请在200字内，超过则使用链接分享；
5、严禁发布反党反政府等负面消息，禁止推销，传销，广告色情等不健康内容的发布；
6、晚上22：00至早上07：00休息时间段无特别紧急情况请勿群聊。
三、工作群管理
1.工作群统一由行政人事部管理，负责群成员实名制、聊天监管、入群，剔群及违规处理等。
2.每日检查群成员，不应加入人员予以剔除。
3.对群成员发布非本群应发内容有权制止，并指导其发布相应的内容，有权终止不合时宜的话题和言语。
四、本办法自发布之日起实施，请遵照执行。
公司工作管理制度 11
1.目的
1.1、为落实公司目标管理，使公司整体工作方向保持一致，工作条理清晰，定位明确，提高工作效率。
1.2、为完善整个公司的工作方法及工作流程，建立良好的工作秩序，确保部门目标的实现。
2.适用范围
公司全体员工。
3.职责
3.1公司各部门员工负责按时按质按量完成计划、总结工作；
3.2各部门领导负责监督本部门员工的计划、总结并对其进行考核及对存在的问题给予纠正、解决；
3.3人力资源部负责监督各部门负责人计划、总结提交情况，并定时向总经理汇报；
3.4总经理负责下达公司年度发展战略及计划并监督各部门负责人的各类计划、总结、汇报并对其进行考核，对存在的问题给予纠正、解决。
4.内容
4.1部门负责人（经理、总监）工作计划、总结管理规定
4.1.1各部门负责人根据公司年度总目标，分解到部门目标，并结合部门实际情况制订本部门月工作计划、周工作计划。月工作计划必须于每月2日17：30前提交人力资源部，周工作计划必须于每周五下午14：30前提交人力资源部。
4.1.2各总监、经理应根据公司发展需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖的各部门计划进行整合，列出工作计划。
4.1.3人力资源部于每月4日17：00前将各部门的月考核目标汇总交总经理，每周五15：30前将周工作计划汇总交总经理。
4.1.4月、周工作计划必须要有明确的工作任务、计划完成日期、责任部门、责任人等。
4.1.5各部门在编制工作计划时，必须对上周、上月的工作计划作出工作总结，正在进行的工作要说明工作进展程度，未能按期完成的工作计划必须说明未完成的原因及预计完成的时间。
4.1.6工作计划的跟进
4.1.6.1周工作计划：人力资源部于每周五召开工作总结会，会议内容包含但不限于以下内容：
（a）各部门总结上周工作计划及上周重点工作完成情况和下周工作计划；
（b）各部门汇总上周工作存在的问题和困难，及需要协助解决的'事项；
4.1.6.2月工作计划：人力资源部于每月初组织进行上个月的绩效考核，通过绩效考核来评断每个人上个月工作计划完成情况。
4.2各部门员工（主管、专员）工作计划、总结规定
4.2.1各部门负责人应根据部门月度目标逐级下达工作计划，制定出各个岗位的月考核目标、周工作计划和日工作计划，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。
4.2.2月工作计划、周工作计划和日工作计划主管、专员应在规定的时间内逐级提交上级领导，且提交计划时必须对上月、上周的计划作出总结，正在进行的工作要说明工作进展程度，未能按期完成的工作计划必须说明未完成的原因及预计完成的时间。4.2.3工作计划的跟进
4.2.3.1日工作计划由各部门主管于每天下班前半个小时召开小组夕会，夕会内容包含但不限于以下内容：
（a）当天工作计划的完成情况及明天的工作计划；
（b）当天工作存在的问题和困难，及需要协助解决的事项；
（c）主管对组员的工作指导及工作方向的引导。
4.2.3.2周工作计划由各部门主管于每周五负责召开工作总结会，会议内容包含但不限于以下内容：
（a）总结上周工作计划及上周重点工作完成情况和下周工作计划；
（b）汇总上工作存在的问题和困难，及需要协助解决的事项。
（c）主管对组员的工作指导及工作方向的引导。
4.2.3.3月工作计划由人力资源部于每月初组织进行上个月的绩效考核，通过绩效考核来评断每个人上个月工作计划完成情况。
公司工作管理制度 12
1.适用范围：
本单位内部各科室人员。
2.职责：
人事科负责内部推荐的统筹管理工作；
财务科负责内部推荐奖励费用的统计工作；
医务科、护理部负责协助人事科做好内荐人员的筛选工作。
3.要求：
内部推荐费奖励标准：
职级分类内部推荐费奖励标准(元)
高级职称技术人员200元
中级职称技术人员100元
初级职称技术人员50元
一般员工(工勤、保安、门卫、护工、护理员等)20元
内部推荐费发放时间：被荐人员通过2周试用期，正式上班一个月后支付。
内部推荐流程：
员工依据公示栏内《招聘申请表》的内容和要求，推荐人选给人事科。
技术人员、行政人员：人事科与医务科、护理部一起进行初步面试，初步面试通过后试工两周。第一周试工通过后进行第二次面试，第二次面试考官为主管领导和正院长，二次面试通过后，再进行第二周试工，两周的试工通过后再进行体检，体检及格为最终确认录取人选。
护工、护理员、工勤人员：人事科与用人部门负责人一起进行面试，面试通过后再试工两周，试工通过以后再进行体检，体检及格为最终确认录取人选。
内部员工推荐人才。通过试用期成功录用，人事科按内部推荐奖励标准发放内荐奖金以现金形式发给推荐人。
内部推荐奖励的规定：内部员工推荐人选，必须遵守以下原则：
被推荐人员为推荐人的直系亲属，不能领奖；
被推荐人员与推荐人为上下级关系的，不能领奖；
被推荐人员与推荐人在工作上有互相制约的关系，不能领奖；
被推荐人员的.基本条件要符合本单位对人员招聘的基本要求(包括学历、经验、技能等要求)；
被推荐人员所提供的个人简历不能有任何隐瞒和伪造；
被推荐人员有正常的工作和生活自理能力；
被推荐人员没有任何刑事犯罪记录。
内部推荐奖励费用的管理：由人事科、财务科每半年统计一次各个科室的内部推荐奖励费用总额。
公司工作管理制度 13
为了更好的完善店内规章制度，依据《员工手册》的规章制度，作出如下制度，望大家遵守：
一、签到要求：
1、到岗后适时签到，并注明时间；
2、接待求租、求购客户，咨询、外出都需适时签写；
3、签写时肯定注明：接待客户姓名，看房的地址，其他事件写明去向地址；
二、接待客户要求：
1、橱窗客户必需30秒钟内到店外接待，否则坐在离门近来的二位业务员则俯卧撑20个。
2、热诚接待进店客户，在接洽完后需将客户送离店外50米以上；
3、客户离开后接待人员需整理和清除相关杂物，保持店内桌面清洁；
4、接待客户看房，必需二个业务员以上一起看房，女士必需有男士的`陪伴方可看房。
三、房源内外册要求：
1、房友及内外册编号、信息统一；
2、内册内容填写必需实在，外册客户地址、电话不能认真填写；
3、图形及分布面积的统一、精准性；
四、画图标准及房源解说要求：
1、上南下北的图形，要精准；
2、画图必需有分布面积、电梯或楼道的标示，窗、门、阳台、墙体、交通图以及对此房有装修的建议；
3、周边环境、设备及房子卖点的讲解；
五、业务员每人每周必需累积七条以上有效房源，并在电脑中附图；房源不足七条者，罚款人民币拾元一条，周日由销售助理以房友通告。
六、客源必需在第一时间内登记到房友软件上，同时保证客户求租、求购本与房友客源登记统一
七、8：25到店准备客户的接待，值日生需8：15前到店；迟到者做俯卧撑，8：30按时早会；若每月累计迟到2次（含二次）以上者罚人民币50元/次，从工资中扣除，当月没有工资者，发工资时兑现。
八、每周由销售助理统计钥匙房、委托房，并作出通告，在早、夕会中作相关小型分析；
九、业务员每周必需针对本身的房源洗盘一次，或者发觉房源已售或已租二个月以上未通知销售助理者，罚款人民币50元/次。同时分行经理必需在3天内跟进并帮助更改房友房源状态；
十、禁止代他人考勤，如若发觉，代x和被代者一并，第一次警告，代x勤和被代x勤一并罚款人民币100/次，并记录在案，第二次请退；
十一、1个半小时午餐时间，店内必需有2个以上的留守值班人员；
十二、每天的晨会、夕会必需记录，当天未能参加会议者，在回店后阅看会议纪录，并签名；会议主持、记录者定为当天值日同事；
十三、在会议中，参会全部人员移动电话必需调为震动或静音状态，否则罚款人民币10元一次，凡工作日全部人员移动电话必需第一时间内接听，未接听或关机者第一次警告，第二次罚款人民币50元/次。员工休息日必需接听电话，不接者罚款人民币20元/次；
十四、业务员退钥匙给房东或租客时，必需收回《物件收据》，收据上需有物权人签回；未收回者罚款RMB10元/次，由其引发的相关争议及责任，由该业务员一人承当；
十五、请假需提前一天申请，请假理由不实者一经发觉直接请辞；非有切实证明而请假者，50元/张假条；
十六、在公司规定到岗时间内因病而不能到岗者需出具医院证明，或在按时到岗后再另行请假；
十七、业务员在操作房友系统间需离开电脑的，不论时间长短都肯定要关掉房友软件窗口，否则罚款人民币10元/次；
十八、合同、票据到销售助理或店优点领取，并适时归还，合同丢失或未归还者人民币100元/份，并追究其相关责任；合同签好后，业务员要在第一时间将客户资料交到销售助理处，以完善客户资料；
十九、公司内人员必需保密本身的房友密码，房友登陆时其他人员必需离登记者一米之外；
二十、值日生每天进行卫生检查，不合格者通告批判。
公司工作管理制度 14
为加强公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。
第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。
第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。
第五条建立稳定的'财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。
第六条一切现金往来，须凭据收付。
第七条正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。
第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。
第九条本制度自公布之日起执行。
公司工作管理制度 15
1.0目的
为加强公司的安全生产管理，明确各级人员的安全管理职现责，特制定本制度。
2.0安全管理组织
2.1安全领导小组
2.1.1组成
组长：公司总经理
副组长：总经理助理、安全主任
成员：公司相关领导、相关部门经理、主任、安全管理专业小组组长
2.1.2职责：
协调开展安全管理工作；对本单位重大安全管理问题进行审议；对公司的安全工作进行监督。组长或安全主任主持每月举行一次例会。时间为月末的最后一个周四的下午(遇节假日则顺延)
2.2安全管理专业小组
2.2.1机电设备组
组长：机电管理部机电工程师
组员：由强电、空调、给排水、电梯等专业各一名业务骨干组成。
2.2.2消防组
组长：管理处消防主任
组员：由消防中心、消防队、弱电、给排水、空调、电梯各一名业务骨干组成。
2.2.3专业小组职责
协助健全本专业的安全操作规程；制定本专业设备(设施)的安全检查程安全
检查表；按检查程序和检查表进行例行检查；检查结果报安全主任备案；
协助组织、实施安全整改；平时工作中发现隐患及时报告。
2.2.4专业小组每周由组长召集一次碰头会。
3.0安全管理职责
3.1公司法定代表人(总经理)
3.1.1公司法定代表人是安全管理的第一责任人，对公司的劳动保护和安全管理负全面领导责任。
3.1.2坚决执行国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针和各项安全生产法律、法规，接受国家劳动安全监督机构和行业管理。
3.1.3提出本公司安全管理目标，审定、颁发本企业各项安全管理责任制和安全运行管理制度，并组织实施。
3.1.4贯彻系统管理思想，在计划、组织、检查、协调、总结和评比生产、经营工作的同时，应始终把“安全第一”贯穿于公司生产、经营、服务工作的全过程之中。
3.1.5负责对公司安全管理中的重大隐患的整改、监督。一时难于彻底解决的，要组织制定相应的强化管理办法并采取有效措施，确保过渡期的安全，并向上级部门提出书面报告。
3.1.6审批安全技术措施计划，负责安全技术措施经费的落实。
3.1.7认真贯彻执行安全主任制度，按规定配备并聘任具有较高技术素质、责任心强的安全主任授予行使安全督导的权利，并支持其对本公司安全生产进行有效管理和监督。
3.1.8每月召开公司安全管理例会，分析本公司安全管理工作情况，认真听取意见和建议，接受群众(用户和员工)监督。
3.2安全主任
3.2.1安全主任作为公司安全运行第一责任人的助手，履行公司安全运行监督检查责任，行使监督权利，负责对公司贯彻国家劳动安全法规、法令和各项技术安全操作规程的情况，对公司安全运行的规章制度执行情况进行经常性的监督检查，对公司各岗位、设备的安全操作和安全运行进行督导。是公司安全生产检查、督导的.直接责任人，对公司安全运行负有直接的管理和督导责任。
3.2.2确切了解、掌握公司危险点、危险源以及危险设备、特种设备的安全状况及变化情况，密切注视对有毒、有害、易爆等危险品和危险环境管理状况和变化状况。定期向公司安全运行第一责任人和直接责任人提交安全生产书面工作报告，主要包括：针对本公司的安全状况提出防范措施，隐患整改方案，安全技术措施和经费开支计划。
3.2.3参与制订防止伤亡、火灾事故和职业危害的措施及公司危险岗位危险设备的安全操作规程，并负责督促实施。
3.2.4经常进行现场安全检查，及时发现处理事故隐患，重大问题，应以书面形式及时逐级通报；一旦发生事故，负责组织拯救现场，参与伤亡事故的调查、处理和统计工作。
3.2.5确保在新、改、扩建、引进和技术改造工程项目中其相应的安全设施与主体同时审批、同时施工和同时竣工验收。
3.2.6协助有关部门对员工进行安全生产的宣传、培训、教育工作。
3.2.7就本公司安全情况，有权向上级部门报告，有权按隶属关系向当地的劳动安全检查部门作出汇报。对本公司各级、各部门违反安全规程行为，只要认为有必要，有权立即予以制止或当场下达停工令、停止运行令。
3.3管理处主任
3.3.1管理处主任是安全管理的直接责任人，对安全管理负有直接的领导责任。
3.3.2协助公司安全管理第一责任人，贯彻国家劳动安全法规、法令和行业规章、规范及技术标准，确保公司生产和管理的各个环节符合国家、行业安全规程和安全技术标准的要求。确保公司运行安全。
3.3.3准确了解、掌握其管理范围内的危险点、危险源以及危险设备的安全状况及变化情况，加强对有毒、有害、易燃、易爆等危险品和特种设备的管理。
3.3.4确保所使用的设备(设施)符合国家的安全标准规范。
3.3.5根据安全运行特点，指导制订事故应急程序和应变措施；定期组织安全检查，对发现的事故隐患，要认真落实整改；对重大安全隐患要采取切实措施予以处理或采取有效过渡办法。同时要及时、逐级以书面形式上报。一旦发生事故应及时组织抢救，并按规定立即上报，同时应认真组织调查处理工作。
3.3.6负责组织开展安全运行的宣传和培训教育，确保所有员工经安全生产知识教育、特种作业人员经安全技术的培训考核持证上岗。
3.4部门经理
3.4.1认真执行公司各项安全管理制度和公司领导在安全运行方面的指示和决定，对本部门的员工在运行工作中的安全健康负全面责任。是本部门和本部门职责范围工作安全管理的第一责任人。
3.4.2部门计划、布置、检查、总结和评比生产管理工作的同时，应计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。
3.4.3经常检查管理现场和建筑物、设备(设施)及其安全装置等是否符合安全生产和安全管理的要求。
3.4.4及时提出本部门安全技术措施计划项目，经上级的批准后负责对措施项目的实施。
3.4.5制订和修订本部门的安全管理制度，经公司领导审查批准后负责执行。
3.4.6经常对本部门员工进行安全管理思想的技术教育，对新调入的员工进行安全运行现成教育；对特种作业的员工必须严格训练，经考试合格，并持有操作合格证。方可独立操作。
3.4.7发生事故时，应及时向主管领导和安全运行部门报告，并协助公司领导和安全运行部门进行事故调查，登记和分析处理工作。
3.5员工
3.5.1遵守劳动纪律，执行安全规章和安全操作规程，听从指挥，杜绝与自觉抵制一切违章作业现象。
3.5.2保证本岗位工作地点和设备、设施、工具的安全整洁，不得随便拆除安全防护装置，不使用自己不该使用的机械和设备，正确使用防护用品。
3.5.3学习安全知识，提高操作水平，积极开展技术革新，提合理化建议，改善作业环境和劳动条件。
3.5.4及时反映、处理不安全问题，积极参加事故抢救工作。
3.5.5有权拒绝接受违章指挥，并对上级单位和领导人忽视员工安全、健康的错误决定和行为提出批评及意见。
4.0相关表格
略
公司工作管理制度 16
第一章：总则
第一条：为了规范深圳七十二健康发展有限公司（以下简称总公司）及其分公司、子公司（以下简称分公司）的组织行为，保护总公司和各投资人的合法权益，确保各分公司规范、有序、健康发展，根据《公司法》和总公司章程等法律、法规和规章有关规定，特制定本制度。
第二条：本制度适用于总公司所属分公司。
第三条：本制度所称的分公司包括由总公司与其他投资人共同投资、且由总公司或分公司持有其50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司（包括直接控股和间接控股）。
第四条：总公司作为分公司的股东，按公司投入分公司的资本额享有对分公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员的选取权和财务审计监督权等。分公司作为总公司的下属机构，总公司对其具有全面的管理权。
第五条：总公司分公司实行集权和分权相结合的管理原则。对高级管理人员的任免、重大投资决策（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营预算及考核等将充分行使管理和表决权利，同时将对各分公司经营者日常经营管理工作进行授权，确保各分公司有序、规范、健康发展。
第六条：加强总公司对分公司资本投入、运营和收益的监管，监控财务风险，提高总公司的核心竞争力和资本运营效益。各子公司要依法自主经营，在总公司的统一调控、协调下，按市场需求自主组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，提高员工的劳动效率。
第二章：经营管理
第七条：总公司将根据发展需要，对各分公司的经营、筹资、投资、费用开支等实行年度预算管理，由总公司根据市场及企业自身状况核定并下发各分公司的年度经营、投资、筹资及财务预算，并将年度预算按月、季分解下达实施。各分公司应确保各项预算指标的实施和完成。
第八条：各分公司不具有独立的股权处置权、资产处置权、对外筹资权、管理制度权和各种形式的对外投资权。分公司处置资产须事先向总公司作出详细的书面报告，经总公司批准后按有关规定处理。
如为经营活动需要，确需增加筹资、对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，务必在事先完成投资可行性分析论证后，由总公司总经理办公会审查后提请总公司董事会批准方可实施。
需增加筹资，实施时事先向总公司财务部提出申请，并明确说明所需资金数量、用途、投向、用款进度，经总公司董事长批准后由财务部协调解决。
第九条：各分公司务必依法经营，规范日常经营行为，不得违背国家法律、法规和总公司规定从事经营工作。
第十条：各分公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度，明确企业内部各管理和经营部门的职责，根据总公司的相关规定和国家有关法律规定健全和完善内部管理工作，制定系统而全面的企业内部管理制度，并上报总公司审查备案。
第十一条：总公司建立信息管理系统，各分公司的核算及管理系统都应纳入本系统管理，务必按照真实、准确、及时、全面的原则反馈经营、财务、人事、资产、投（融）资等信息，为总公司的经营决策带给科学的依据。
第三章：人事及薪酬管理
第十二条：各分公司应依法设立董事会，总公司安排人员协助管理。
第十三条：子公司的经理（包括经理、副经理）由总公司提名并提请分公司的董事会任命和解聘，分公司的经理由总公司直接聘任和解聘，分公司经理务必对任职公司高度负责，务必具备充分行使职责和正确行使权力的潜力，确保分公司经营管理工作规范有序进行。被聘用的子公司部门经理应与子公司签订聘用合同，被聘用的分公司部门经理应与总公司签订聘用合同。聘用合同应明确聘用期限、职责、权利、义务及应享受的待遇和违约的处理等条款。
第十四条：各分公司、子公司的财务负责人实行总公司委派制，并由总公司财务部对其直接负责。
第十五条：在总公司定员范围内，各分公司的机构设置和人员编制需报总公司审查备案，不得随意增加或减少人员、及设立新岗位等。
第十六条：各分公司录用员工一律实行公开招聘制度，应制定员工的招聘录用、辞退及人事管理办法并报总公司备案。
第十七条：建立各分公司经理向总公司总经理办公会的定期报告制度。分公司管理制度分公司的经理务必每季度向总公司总经理办公会进行一次全面详实的经营状况报告，每年向总公司董事会进行一次述职报告。
第十八条：分公司应制订薪酬管理和奖惩制度，报总公司批准。分公司、子公司总经理的薪酬由总公司确定。分公司副经理的薪酬由分公司、子公司总经理拟定报总公司审查确认。分公司部门员工的薪酬由分公司总经理确定。分公司全体员工的薪酬由总公司财务部统一发放确定并发放。
第四章：财务管理
第十九条：分公司应根据国家法律和法规及总公司规定制定本公司的财务管理制度，报经总公司审查确认之后执行，制度的修改亦按此程序执行。
分公司经理在组织实施所在公司的财务活动中理解总公司的监督和业务指导，主要职责如下：
1、组织实施所在公司的财务预、决算方案；
2、组织实施所在公司的采购、销售计划；
3、组织制定所在公司的财务管理、采购、资产管理等方面的具体实施办法，报总公司审批、并由总公司统一购买分配；
4、支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责；第二十条：各分公司制定的财务管理制度包括（但不限于）以下几个方面：
1、对外投资管理制度；
2、固定资产购买、建造、重大改造及装修和资产处置管理制度；
3、预算管理制度；
4、费用管理制度。
第二十一条：未经总公司批准，分公司不得向其他企业和个人借支资金以及带给任何形式的担保（包括抵押、质押、保证等）。
第二十二条：各分公司的财务会计核算务必依法、真实、准确、及时、规范，不得弄虚作假，不得虚列或少列收入，不得虚摊、不摊或少摊成本、费用。分公司企业所得税由总公司财务部统一申报缴纳。分公司除企业所得税外的其他各项税费、分公司的所有税费均由各单位财务自行申报缴纳。
分公司下述会计事项按照总公司的会计政策执行：
1、分公司、子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的'财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所构成的损失计入资产减值损失。
2、分公司应当按照总公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和带给会计资料。其会计报表同时理解总公司委托的注册会计师的审分公司及分公司管理制度计。
第二十三条：各分公司务必按月编报会计报表并在次月5日前上报、按季编报完整的财务报告（包括会计报表及报表说明）并在季末次月10日前报送总公司。分公司、子公司向总公司报送的会计报表和财务报告务必经分公司财务负责人和总经理审查确认后上报。分公司的财务负责人和总经理要对本公司报送的会计报表和财务报告的真实性负责。
第五章：重大事项管理
第二十四条：各分公司应建立重大事项报告制度和审议程序，及时向总公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等重要文件，以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议；分公司对以下重大事项应当在发生后一小时内报告总公司董事会：
1、重大诉讼、仲裁事项；
2、重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
3、重大经营性或非经营性亏损；
4、遭受重大损失（包括产品质量，生产安全事故）；
5、重大行政处罚；
第二十五条：分公司、子公司的负责人是所在公司的信息报告第一职责人，同时各分公司、子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向总公司报告信息。
第二十六条：内幕知情人员对总公司及分公司未公开信息负有保密职责，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。
第六章：审计监督
第二十七条：总公司设立审计部，对公司董事会负责。各分公司应理解总公司的审计监督，积极配合总公司审计部门完成总公司指令的各项审计工作，任何单位分公司及分公司管理制度和个人不得拒绝、阻碍总公司审计人员依法执行审计任务，不得打击报复审计人员。
第二十八条：总公司审计部每年定期或不定期的对各分公司、子公司进行审计。以便于总公司对各分公司、子公司的经营状况及经营者的工作业绩做出全面评估，并及时了解分、分公司的重大事项。
第二十九条：各分公司、子公司的总经理及财务负责人离任，务必由总公司对离任的经理或财务负责人在任职期间的工作状况进行全面审计。
第三十条：各分公司、子公司对外签订的重大经济合同务必报备总公司审计后实施，未经审计确认的重大经济合同不得实施。重大经济合同包括（但不限于）以下几个方面：
1、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；
2、对外投资（包括股权投资和债权投资）合同；
3、与其他投资人合作项目开发合同；
4、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；
5、重大资产处置合同，包括股权转让、重大财产转让、租赁等合同。
第七章：个性审批事项
第三十一条：分公司发生下列事项，应事先征得总公司批准：
1、购买或出售资产；
2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
3、带给财务资助；
4、租入或租出资产；
5、重大经济合同；
6、债券或债务重组；
7、研究和开发项目的转移；
8、总公司认定的其它事项。
第八章：附则
第三十二条：各分公司务必按本制度规定认真履行有关事项的申请和报告职能，切实完善经营管理工作，并理解总公司的监督检查。总公司制定的各项制度规定，分公司应当遵照执行。
第三十三条：本制度与国家有关法律、法规和公司章程相抵触时，以相关法律、法规和公司章程的规定为准。
第三十四条：本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第三十五条：本制度由总公司董事会制订并修改；由总公司董事会负责解释。
公司工作管理制度 17
第一章：总则
第一条：为加强对有限公司（下称公司）分公司的规范运作，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《公司章程》（下称等有关规定），制定本制度。
第二条：本制度所称分公司是指根据公司发展和规划，为提升公司竞争力的需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资分公司。
第三条：公司与分公司之间是平等的法人关系。公司依法对公司享有资产受益，重大决策，选取管理者权利。
第四条：本制度适用于分公司及公司分公司。公司委派至各分公司高级管理人员就应严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。
第五条：遵守公司关于公司治理、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度，做到诚信、公开、透明。
第二章：规范管理
第六条：公司通过股东决定股东大会行使股东权利。公司依据对公司规范化运作以及行使对分公司的重大事项监督管理权，对被投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对分公司指导、监督和相关服务的义务。
第七条：公司向分公司推荐高级管理人员候选人员由分公司董事会确定或提名。
第八条：份公司须及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生重大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或股东大会审议。分公司须及时在董事会或股东大会会议结束后当日向公司董事会秘书报送董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司产生重大影响的事项。
第九条：分公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司和任何分公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职分公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立合同或者进行交易。
上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿职责，涉嫌犯罪的，依法追求法律职责。
第十条：分公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后30日内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年
考核部贴合公司要求者，公司将提请分公司董事会、股东会或股东大会按其章程规定予以更换。
第十一条：分公司应建立劳动人事管理制度。分公司管理层的人事变动应向公司汇报并备案。
第三章：财务风险管理
第十二条：分公司与公司实行统一的会计制度。分公司财务管理实行统一协调、分级管理，由公司财务部对分公司的会计核算和财务管理等方面实施指导、监督。分公司应按照相关法律、法规完善内部组织机构及管理制度，并参照公司的有关规定，建立和健全分公司的财务、会计制度和内控制度，并报公司财务部备案。
第十三条：分公司需每月向公司递交月度财务报告或报表（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、向他人带给资金及对外担保报表），每一季度向公司递交季度财务报表。分公司应在会计年度结束后一个月之内向公司递交年度报告，年度报告包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、向他人带给资金及对外担保报表。
第十四条：未经公司董事会或股东大会批准，分公司不得带给对外担保，也不得进行相互担保。
第十五条：因经营发展和资金统筹安排的需要，分公司需对外借款时，应充分思考对贷款利息的承受潜力和偿债潜力，在征得公司同意，并按照分公司相关制度的规定履行相应的审批程序后方可实施。
第四章：内审管理
第十六条：公司可定期或不定期实施对分公司的审计监督。资料主要包括：经济效益审计，工程项目审计，重大经济合同审计，制度审计及单位负责人任期经济职责审计和离任经济职责审计等。分公司应当做好理解审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。
第十七条：公司内部审计制度适用于分公司内部审计。
第五章：运营管理
第十八条：分公司的运营及发展规划须服务于公司的发展总体战略规划。
第十九条：分公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，分公司进行投资前，需经分公司股东会或股东大会批准，未经批准分公司不得从事此类投资活动。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。
第二十条：在经营投资活动中由于越权行事给够公司和分公司造成损失的，应对主要职责人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且能够要求其承担赔偿职责。
第六章：信息披露及档案管理
第二十一条：分公司应按照公司信息披露的有关规定，带给真实、准确、完整信息汇报给公司。分公司应建立重大事项报告制度、明确审议程序，及时向分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生较大影响的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。
第二十二条：分公司应及时向公司董事会秘书报备该公司的董事会决议、股东大会决议等重要文件，通报可能对公司产生较大影响的事项。
第二十三条：分公司依照公司信息披露管理制度规定的属于分公司的重大事项应及时报告公司董事会秘书。
第二十四条：分公司总经理或执行董事是其信息披露第一职责人，负责分公司信息披露汇报工作，对于依法应披露的信息应及时向公司董事会秘书汇报。分公司应当向公司有关部门报送其企业批准证书、营业执照、出资协议书、会计师事务所验资报告和公司章程(复印件）等内控制度的`文件资料。分公司变更企业营业执照、修改章程或其他内部控制制度后，应及时向公司有关部门报送修改后的文件资料，保证其相关资料的及时更新。
第七章：考核管理
第二十五条：分公司根据自身状况，结合公司的考核奖惩及薪酬管理制度，建立适合分公司实际的考核奖惩及薪酬管理制度，经分公司总经理或执行董事核准后报备公司董事会办公室。
第二十六条：分公司应于每个会计年度结束后，根据年度经营指标及审计确认的经营成果对高级管理人员进行考核，并根据考核结果实施奖惩。
第二十七条：分公司的董事、监事及高级管理人员不能履行其相应的职责和义务，给公司或分公司经营活动和经济利益造成不良影响或重大损失的，公司有权要求分公司董事会给当事人相应的处罚，同时当事人应当承担赔偿职责和法律职责。
第八章：附则
第二十八条：本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》为准。
第三十条：本制度由本公司董事会审议通过后实施，解释权属于公司董事会。
公司工作管理制度 18
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发湛、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假天以内的（含天），由部门负责人批准；天以内的（含天），由副总经理批准；天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后分钟至分钟内到班者，按迟到论处；超过分钟以上者，按旷工半天论处。提前分钟以内下班者，按早退论处；超过分钟者，按旷工半天论处。
六、个月内迟到、早退累计达次者，扣发天的基本工资；累计达次以上次以下者，扣发天的基本工资；累计达次以上次以下者，扣发当月天的基本工资；累计达次以上者，扣发当月的`基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工天者，扣发天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工天者，扣发天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过次处分；每月累计旷工天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过次处分；每月累计旷工天以上，天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工天以上者（含天），予以辞退。
公司工作管理制度 19
为规范公司劳动管理制度，培养和锻炼一支符合现代企业管理的队伍，提倡敬业爱岗，发扬团队精神，零奢侈、不浪费，创造出一流的产品，提供高品质的服务，特制定《公司员工考勤制度》。
一、公司实行双休制。周一至周五为正常工作日，周六、周日为休息日。
作息时间：上午9：00－12：00
下午2：00－5：30（10月1日－4月30日）
下午2：00－6：00（5月1日－9月30日）
二、办公室指定考勤员负责公司人员的考勤工作。
三、员工考勤实行签到制。员工上、下班均须到指定地点签到，上班时间以签到为准，下班未签到或有特殊情况而事先未向领导及办公室说明的视为早退。迟到或早退一次扣发工资50元，迟到半天以上作旷工处理，旷工一天扣发工资100元，一月内旷工3天，按自动离职处理。
四、员工因私请假，经部门经理或总经理批准后，将审批后的请假条交办公室，办公室每月统计，满事假一天，按月工资/21.5天扣发工资。
五、请假批准权限：各部门经理有一天批假权，超过一天由总经理批准；各部门经理请假，需总经理批准。临时离岗须通报办公室去向，以便工作联系。
六、请假人员逾期不归，又未办理手续者，按旷工处理。如遇不可抗拒情况，有证明者除外。
七、员工病假需有医务部门的病假证明，病假按月工资/21.5天×天数扣发工资，病假超过15天，全月无工资。职工因违反纪律，打架斗殴造成病、伤者，休息治疗期间不得按病假处理。
八、婚假。员工本人结婚，由公司领导批准，给予五天的婚假，男女双方按法定婚龄各推迟三周岁以上初婚的为晚婚，另给予十天晚婚假。员工结婚时双方不在一地工作（居住）的，其中的一方单位可根据去另一方所在地的路程远近，另给予路程假。
九、丧假。员工的直系亲属父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡时，需要其料理后事时，由公司领导批准，给予五天的丧假，可以根据路程远近，另给予路程假。
十、产假。对符合《四川省计划生育条例》规定休产假的女职工，其产假按下列情况分别确定：
1．正常分娩者，给予产期九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天。
2．提前分娩者，给予产假九十天，超期分娩者，保证产后休息七十五天。
3．难产者增加产假十五天，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。
4．员工在产期内，发基本工资，可根据去另一方所在地的'路程远近，另以根据路程远近，另给予路程假。
十一、员工在批准的婚丧假、产假和路程期间，基本工资照发，途中的车船等费用全部自理。
十二、员工在休假期间，必须保证通讯工具的畅通，以便随时同公司保持联系。
十三、凡中午不回家的员工，公司统一准备午餐。准备了又未吃的员工，公司将午餐费在其工资中扣出。
本制度从二0xx年二月二十一日起执行。
公司工作管理制度 20
总则
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
三、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的.员工队伍。
四、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
五、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
员工守则：
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
公司工作管理制度 21
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据公司有关各项规章制度，特制订本公司管理制度。
一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
三、鼓励员工积极参与公司的'决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
四、实行“岗薪制”记时记件制的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
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