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酒店日工作计划（精选5篇）
时间就如同白驹过隙般的流逝，又将迎来新的工作，新的挑战，该好好计划一下接下来的工作了！那么我们该怎么去写计划呢？以下是小编精心整理的酒店日工作计划 ，欢迎大家分享。
酒店日工作计划 1
一、员工管理方面
上午
组织员工早会，时间为 8:00 - 8:30。在早会上总结前一天的工作情况，表扬表现优秀的员工，对出现的问题进行简要分析并提出改进措施。同时，传达当天的重要信息和工作任务安排，确保每位员工清楚知晓自己的职责。
8:30 - 9:30，与各部门主管进行简短沟通，了解员工的工作状态和情绪，对有需要协调的人员安排进行调整优化，保证各岗位人员配备合理、高效运转。
下午
14:00 - 15:00，进行员工随机访谈，深入了解员工对工作环境、流程以及团队协作等方面的意见和建议。记录相关问题并及时跟进处理，增强员工的'归属感和工作积极性。
在工作间隙，关注员工的工作表现，及时给予现场指导和支持，帮助员工提升工作技能。
二、客户服务方面
早上
8:00 开始，亲自检查前一天遗留的客户反馈问题处理进度，确保所有问题在当天得到妥善解决或给予客户明确的回复及解决方案时间节点。
9:00 - 12:00，在酒店大堂随机与入住客人交流，询问他们的入住体验，收集第一手的客户意见，对于客人提出的合理需求及时安排相关人员跟进满足。
下午
15:00 - 17:00，重点关注即将退房客人的满意度，安排专人协助客人办理退房手续，快速处理可能出现的查房争议等问题，确保客人离店时心情愉悦，提升酒店口碑。
三、运营管理方面
上午
9:30 - 11:00，与财务部门核对前一天的经营数据，包括客房入住率、餐饮销售额、其他服务项目收入等，对数据进行详细分析，找出波动原因，制定相应的改进策略。
11:00 - 12:00，对酒店的公共区域进行巡查，包括大堂、餐厅、会议室、健身房等，检查设施设备的运行情况、环境卫生状况等，发现问题及时通知工程和保洁部门进行处理。
下午
13:00 - 14:00，检查客房准备情况，随机抽查部分客房的清洁卫生和物品配备标准是否符合要求，与客房部主管沟通确保客房能够及时供应，满足客人入住需求。
17:00 - 18:00，组织各部门负责人召开当天的工作总结会议，汇总各部门工作进展和问题，共同商讨解决方案，安排第二天的重点工作任务。
酒店日工作计划 2
一、市场营销方面
早上
8:00 - 9:00，分析在线旅游平台（OTA）上的客人评价数据，整理出客人反馈的优点和不足之处，针对不足之处制定改进方案，并与市场推广团队沟通，及时调整线上营销策略和宣传重点。
9:00 - 10:30，联系周边企业、旅行社等潜在合作伙伴，沟通合作意向，推广酒店的会议、住宿、餐饮等套餐服务，争取拓展客源渠道，增加预订量。
下午
14:00 - 15:30，策划并准备当天的社交媒体推广内容，如拍摄酒店特色菜品、客房景观等照片和视频，撰写吸引人的文案，安排在合适的时间发布，提高酒店在网络上的曝光度。
15:30 - 17:00，跟进近期营销活动的效果反馈，根据预订数据和客户咨询情况，评估活动的成效，对效果不佳的'活动及时进行调整或停止，优化营销资源配置。
二、后勤保障方面
上午
10:30 - 12:00，与采购部门一同检查酒店物资库存情况，根据近期的经营需求和消耗速度，制定物资采购计划，确保物资供应充足且不积压库存。同时，对采购物资的质量进行把控，审核供应商资质。
与工程部门主管一起对酒店的关键设备设施进行巡检，如电梯、空调系统、热水供应设备等，确保设备运行正常，安排必要的维护保养工作，预防设备故障影响酒店正常运营。
下午
13:00 - 14:00，检查酒店的安全防护设施，包括消防设备、监控系统等，确保安全设施完好有效。组织安保人员进行安全培训和应急演练，提高安全防范意识和应急处理能力。
17:00 之后，对当天的后勤保障工作进行总结，记录出现的问题和解决方案，为后续工作提供参考经验。
三、餐饮管理方面
早上
8:00 - 9:30，与厨师团队沟通当日菜品供应计划，根据食材库存和市场需求调整菜单，确保菜品丰富多样且符合时令。同时，检查食材的采购和验收情况，保证食材新鲜、安全。
9:30 - 11:00，在餐厅营业前对餐厅的环境布置、餐具摆放等进行检查，确保餐厅整洁美观，营造舒适的用餐环境。对服务人员进行班前培训，强调服务规范和注意事项。
下午
15:00 - 16:30，收集客人在用餐过程中的反馈意见，对菜品质量、服务态度等方面进行评估，及时与厨房和服务团队沟通改进措施，提升餐饮服务质量。
16:30 - 17:30，与供应商协商下一周的食材采购价格和供应计划，控制餐饮成本，保证菜品利润空间合理。
酒店日工作计划 3
酒店日审工作流程
1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。
2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。
3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。
4、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。
5、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的`数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。
6、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。
7、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。
8、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。
9、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至成本部。
10、协助其他营业部门完成相关的查账工作。
11、审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。
12、对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进行记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。
13、每月月末做出个营业部门的收入分析。
14、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。 15、保管、保存经办的各种历史资料。
日审岗位职责
1、审核各种帐单及报表，保证酒店收入的准确性、完整性。检查结帐单是否按照规定使用。核对酒店每日营业收入日报表。
2、审核帐单中的单位挂帐并转应收账款。
3、审核前台所做各项减帐单、杂项调整单;对于减帐收入调整，首先检查折扣有无相关审批人的签字批准，审查减帐原因是否清楚、合理，每笔减帐是否准确，如有不符，立即调整。
4、审核各房间之间收入、餐厅之间账单有无入错，所挂住店客账、应收账是否错挂。
5、每日向成本控制部提供各餐厅食品收入、酒水收入明细报告，为成本率的计算提供准确的依据。
6、根据房费收入账目核对预定单与房价是否相符，以及审核低于正常房价的账单是否有授权人的签字。
7、发现入错账时，需调整的应及时填写减账单，报财务经理、总经理审批后进行调账。
8、负责会议室商品实物盘点及月底商品盘点表的数据工作、营销部销售人员业绩统计、发票领用还登记工作。
9、发现问题要及时上报财务经理、总经理。
酒店日工作计划 4
一、人员团队的组建。
酒店在筹备期间，除了硬件的准备，最重要的就是人员团队的组建。前厅部组织机构的设置及定员会影响酒店的成本水平，所以要从实际出发，机构精简，分工明确。要实行优胜劣汰，给优秀的员工实行岗位技能的知识培训，并采取现场培训为主，定期评估测试考核，加以具体指导和教育，从而不断提高员工的业务技能，让前厅部的员工都能符合酒店用人的标准。
二、注重培训工作
前厅部作为酒店的门面，每个员工都要直接的面对客人，员工的态度和服务质量反应出酒店的服务水准和管理水平，因此对员工的培训工作是重中之重，针对前厅部需制定一套详细的培训计划。有了良好的服务技能，纯熟的业务知识，才能提供优质高效、快捷的服务。只有培训好了员工，员工才有过硬的本领去为客人提供优质的服务。
三、加强员工的推销意识和技巧
前厅部员工，特别是总台员工必须掌握总台推销艺术与技巧。把握客人的特点，根据客人不同的要求，进行有针对性的销售，将最合适的.产品，推荐给最需要的客人，做到事半功倍的效果。努力提高入住率的同时，争取利益化。
四、开源节流、增收节支
为了保护环境，走可持续发展道路，“开源节流、增收节支”是每个酒店不矢的追求，前厅部员工也应积极响应低碳经营，控制成本，开展节约、节支的活动，既迎合顾客的绿色需求，也可以为酒店创造经济效益，可谓一举两得。可以从平时生活中的点点滴滴做起，随手关紧水龙头，随手关掉不必要的电源开关，将用过一面的A4纸反面进行重复利用等等。
五、关注和采纳客人的意见，倡导个性化服务。
经常征询客人的意见，重视客人的投诉。客人的意见是取得质量信息的重要渠道和改善经营管理的重要资料。广泛听取和征求客人的意见，并及时向上级反映和报告，并采取积极的态度，妥善处理。以求我们的服务能化得到客人的满意。倡导个性化服务，以此吸引客人的眼球，提高客户的满意度并争取更多的回头客。
六、注重与各部门之间的协调工作
酒店就像一个大家庭，前厅部是整个酒店的神经中枢部门，它同餐饮、销售、客房等部门都有着紧密的工作联系，如出现问题，我们都要主动地和相关部门进行协调解决，避免事情的恶化，因为大家的共同目的都是为了酒店，不解决和处理好将对酒店带来一定的负面影响。所以部门与部门之间工作联系、信息沟通、团结协作就显得格外重要。
酒店日工作计划 5
一、什么叫日审，日审涵盖哪些内容：
(一)、对客房收入的日间审核
1、审核房租
2、审核夜审汇总表
3、复合各个营业点交来帐单、报表
(二)、餐饮、康乐收入的日间审核
(三)、制酒店营业收入日报表二。概述日审是指进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐，制作正式收入报告，负责与应收帐核对帐目，保证每日收入核数的真实性，准确性。
夜审在审核收银员及有关部门交来的帐单、报表的同时自己也做了一部分帐单、报表，这些帐单报表也需要有人审核以免出错。有些营业部门的报表要到第二天早晨才能交上来。
夜审审核不到，需要日审来审核，酒店的帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多，为确保入到会计帐册的数据正确，也需要由日审再重新检查一次，待确保无误后，再记入到各有关会计帐户里去，同时，日审也是对夜审工作质量的检查和控制。
(一)、审核夜间完成的各项报表、发现问题立即改正1)审核夜审收入时报，夜审试算平衡表中的各项收入，检查夜审的食品，酒水等金额各项划分是否正确，核对酒店各项经营汇总表、检查是否存在没有入帐或错收、漏收的收入。
2)审核报表现金收入是否与实交现金相等。
3)审核报表前台收入中折扣、冲减、杂项等收入是否符合规定。
4)检查夜审所做的报表(包括收入报表、就餐人数、夜审报表等)。
5)检查夜审所做的房费收入、出租率、平均房价是否正确。
2、与出纳一起点收收银员上缴的现金收入，并核对与收入报表是否相等。做出长、短款报表。
3、与出纳一起不定期检查各部门备用金。
4、不定期检查客房迷你吧酒水数量。
5、每天巡查各收银点，检查帐单与发票的使用情况。 对客房收入的日间审核。
1、审核房租前厅接待处的房间状况报表、房务中心的房间状态报告、夜审的房租过帐报表三个报表必须一致。
1)由夜审的房租过帐表与前台接待房间营业统计表进行核对。
2)由夜审的房租过帐表与服务中心房间状况报表核对。
2、审核夜审汇总表审核汇总表是夜审一夜工作的结果。日审在汇总编制正式收益报表并将全部收益按项目记入各会计帐之前，还必须核对这些数据，以确保入帐数据的`正确性。
1)复核前厅收银员的帐单、报表。审核押金等单据内容是否符合规定，合计是否正确。
2)审核现金帐单是否正确，现金支出单据是否符合规定。
3)复核日用房租收入是否正确。
4)复核“冲减、折扣”单据是否按规定程序办理。
5)复核信用卡、挂帐、支票结算帐单是否符合规定。
3、复合其他营业点交来帐单、报表
1)复核餐厅住客帐帐单、洗衣部、迷你吧、商尝服务中心、各娱乐点交来的营业报表及所附单据。
2)复核杂项收益表及所附单据。
3)将复核正确的数字逐项与汇总表上的项目核对，全部项目核对后，再核对借方项目的合计数与所属借方单据的合计数，贷方项目合计数与所属贷方单据的合计数。
4)核对汇总表余额(今日余额=今日借方发生数-今日贷方发生数+昨日余额)
二、餐饮、康乐收入的日间审核
餐饮收入的日间审核主要负责三个方面的工作。一是检查餐饮收入夜间审核的工作;二是汇总编制酒店营业收入报表;三是控制现金、银行存款的收进。
审核餐饮收入日报表的各项数字须与餐单相符。
1)住客餐厅消费单据应与日报表上住客帐栏结算金额相等，还要与收银数据一致，即与客房收入夜审编制的汇总表中的有关餐厅数一致，餐厅挂帐单据数额与日报表上挂帐栏的树额一致，检查挂帐单有无宾客签名。
2)检查信用卡、招待帐、结算单据是否与餐饮收入日报表上的一致，招待帐是否有经办人员签署。
3)核对食品、饮料、香烟、酒水数，核对服务费。每天打印出中餐厅(酒水、香烟、海鲜)大堂吧(食品、酒水、香烟)、桑拿吧(食品、酒水、香烟、售卖品、技师服务项目)报表转交成本部。
4)检查“餐饮收入日报表”本身有无计算错误，把餐饮收入日报表中各项目、各行、各栏重新加总的验算表中的合计数，与总计数额是否正确。打印出中餐厅营业情况统计表给中厨房。打印出“每日餐饮/康乐收入报表”转交成本部。
三、制酒店营业收入日报表将餐饮收入日报表审核出来的遗漏和错误修正后，可放的日间审核工作完成后，编制一份正式的酒店收入日报表。
收入日报表分为客房收益、餐饮收益、康乐收益、其他营业收益四大项，有三大特征：今日、本月累计和去年同期实际累计。
1)检查帐单号码控制表、复核夜审编制的帐单使用情况汇总表、检查因打印错误而作废的单据，是否有经理签名。
2)检查折扣数：检查折扣帐单有无贵宾卡号码，核对签字笔迹、折扣数是否正确。
3)核对现金：出纳按照各收银员交款信封上的金额把现金收妥后，填写单据送存银行，同时编制总出纳收款报表，并将送存银行回单及其他单据附在后面，一并交收核数审核。
4)核对应收帐款：审阅应收帐款统计表(有效签单人、金额、挂帐单位)并汇总转往来帐，日审应定期与应收帐核对帐目，以保证收入核算部的挂帐数。
5)核对餐饮宴请(招待帐)：审核宴请(招待帐)，签单人是否有效、金额是否正确、帐单Order单是否一致，并做汇总、记录、备案。审阅经理餐报表(人数、签单人)、“宴请”报表转交成本部。
6)核对统计(康乐部)技师、特业项目单号、技师号、日期、所做的项目内容，金额、开单时间必须与电脑一致，并按类汇总，并做技工、技师工资表。
7)检查“晨报”、(营业收入报表)、做日审调整表，“收益总结表”。
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