改进方案

时间：2023-05-28 16:37:51 方案我要投稿

有关改进方案汇总6篇

　　为确保事情或工作顺利开展，我们需要事先制定方案，方案是书面计划，具有内容条理清楚、步骤清晰的特点。方案的格式和要求是什么样的呢？以下是小编为大家收集的改进方案6篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

有关改进方案汇总6篇

改进方案篇1

　　1、制定公共设施保养计划，实施预防性管理，在公共设施出现问题前及时整改；制定夜间巡查计划，夜间安管员、公共设施维护人员和片区安全主主管参与其中，重点检查夜间照明的完好性；

　　2、以客户直观感受以及对客户日常生活影响程度为依据，制定公共设施维护时限表，责任人在接单后必须在规定的时限内完成；

　　3、公共设施维护责任到人，建立日常巡查和维护机制；

　　4、实行片区责任制，片区管家、安管人员和维修人员对所辖片区公共设施负责；对各片区公共设施维护状况进行评比，较好的进行鼓励，形成片区间的良性竞争氛围；

　　5、对小区内实施的各项公共设施维护改造，都及时通过公示栏知会客户；

　　环境卫生

　　重点关注小区主干道、出入口和客户感受较明显的部位

　　1、外包单位要针对各小区的差异，提供适合本小区的管理方案，包括人员招聘、培训、作业流程、考核办法等；

　　2、标准化外包单位现场作业流程和礼节礼仪，制定统一的培训课件；

　　3、物业公司定期评选外包单位优秀员工，给予一定奖励，提升外包单位人员工作积极性；让其融入到团队当中，更好的服务于社区；

　　4、每月与外包单位班长以上管理人员召开工作会议，针对本月环境工作出现的问题，客户投诉等确定整改措施，共同制定下月工作重点；

　　5、制定客户触点区域、时间段的环境卫生管理办法，让客户感觉干净整洁的居住环境；

　　6、定期调整作业顺序和流程，如：楼道清洁人员定期调整清洁楼道的顺序，让每个早上定时出门的业主都能遇到现场清洁人员；每天下班前对楼道进行一次清洁巡查，确保业主晚间回家时楼道清洁干净；

　　7、全员片区化管理，划分责任区域，避免死角存在；

　　8、强调全体职员人过地净，要求安全固定岗负责方圆一百米的环境卫生，不能出现白色垃圾；

　　绿化养护

　　重点提升客户观感

　　1、可保持客户集中区域和重点区域（如：主出入口、大堂、广场等区域）有时季节花美化；

　　2、对不同特定区域可选择叶子颜色不同的植被搭配栽种，也可选择价格较便宜的开花植物栽种；

　　3、开拓思维，外出学习，在小区内做一些标志性的植物造型；

　　4、对路面左右草坪进行砍边、切边修饰；针对季节制定绿化养护计划，并落实到位；

　　5、加强专业技能培训，掌握小区内植物的生长属性与养护要求，做好病虫害预防工作；

　　6、每年制定乔木修剪计划，避免乔木过于茂盛而影响业主的日常生活；

　　7、为客户免费提供绿化养护知识的咨询，并对有需求的客户家中枯萎的花草进行施肥养护指导。

　　交通秩序

　　重点加强对乱停放车辆管理

　　1、高峰期安排专人引导客户的进出与车辆停放，减少客户等待时间，及时处理冲突；岗位间形成互动，确保车辆驶入、引导、停放均有岗位跟进，缩短客户寻找车位的时间，规范车辆停放；

　　2、针对阳光新邸或大的区域进行人流分离管理，可加开原有消防通道；

　　3、对经常违规的车主，各岗位必须熟知其信息，从其一进入小区开始，车场岗就要进行提醒，还要定期采取电话提醒和上门进行沟通，直至此车主改变违规习惯；

　　4、对于停车位不足的区域，要积极的与业户沟通探讨，寻求资源拓展车位，改善停车位不足情况〔如路面或广场〕；

　　5、增强小区车位信息的透明度，如定期将项目内车位信息进行公示，加强与业主的沟通，提醒业主在买车前要充分考虑停车位的问题；

　　6、定期举行专项宣传，如文明行车宣传月、小区交通秩序宣传月等，通过举行各类活动进行广泛宣传；

　　7、收集社区周边汽车维修服务单位紧急联系电话，采购简易更换汽车轮胎工具并根据需要协助助更换汽车轮胎。

　　家庭维修

　　重点关注维修的及时性、收费合理性及返修率

　　1、制定落实客户投诉、家政维修回访制度，发现问题及时改进，并及时将回访情况汇总发送相关责任人；

　　2、将家政维修服务流程标准化，重点为服务礼仪上，从接单准备物资，上门与客户沟通，完工后与客户沟通，遇到客户不在时如何处理等各方面流程标准化；

　　3、家政维修完成后一个工作日内要求客服人员进行回访，维修效果不理想、客户有异议的，及时将信息传递给工程办跟进处理；

　　4、家庭维修回访情况每月形成报告，将当月发现的问题汇总分析，以便改善家庭维修服务；

　　5、每季度组织家政维修人员经验分享会，分享家政服务创新办法、家政维修小窍门等；

　　6、设置家政维修实操基地，强化技术人员专业技能提升；

　　7、研究家政维修量化考核制度，激励技术人员工作主动性；

　　8、家政维修人员根据社区客户家政维修的需求和家政量实行弹性工作制；

　　9、定期和监控中心、片区管家/客服相关人员召开沟通交流会，发现并解决流程方面的问题；

　　10、在维修任务完成后，主动咨询业主是否还有其他需求；

　　11、将社区周围家电维修服务电话制成小卡片，送给客户；免费给客户提供清洗空调过滤网，教客户节电小窍门等服务。

　　客户服务

　　新业主，留下美好的第一印象.

　　1、销售现场场强化客户对物业感受，如雅居乐物业小故事、雅居乐物业DV的宣传。

　　2、销售现场场物业服务人员配置专业素养高的人员，使顾客感受到安心、贴心的服务，同时加强案场服务人员培训资源的投入。

　　3、在业主的入伙现场DV播放物业人员开荒时的场面，评估多家装修单位，供客户选择，以此感动客户。

　　4、入伙手续办理前后，客服人员发短信给客户，感谢并欢迎业主成为雅居乐业主，并告知其物业助理的.手机号，方便后期服务。

　　5、印制装修提示单，标明装修注意事项，在客户办理装修手续时提示客户。客户装修监理服务：建立客户装修清单；定期知会业主装修进程和装修存在问题；

　　6、片区管家制定访谈计划和信息回馈跟进机制，在客户入住一周内进行客户关怀，恭喜客户入住小区，跟客户建立初期关系，告知其物业的服务范围及与物业的沟通渠道和方式。片区管家在出入较集中的路段在各大堂门口可安装服务名片，加深印象；

　　7、将每月的管理费帐单及时通过电子邮件、短信或传真的方式发送给客户；

　　8、在节假日发短信祝福客户，举行大型社区文化活动时发短信通知客户；

　　9、保修期满前一个月，统一发短信提醒客户；

　　10、针对业主入伙后的遗留问题进行整改，对遗留问题建档管理，实行首问责任制直至问题的解决；

　　11、与返修办定期召开例会，了解遗留问题的解决进展，重大问题协商解决办法，统一回复口径；

　　12、通过社区文化活动的开展，了解客户的兴趣爱好，建立关键客户、优质客户和重点客户信息库，针对不同客户群体，制定相应的客户服务及访谈计划；

　　13、根据客户爱好不同，在举行社区文化活动时，主动通知客户参加；

　　14、加大小区社团建设，通过开展不同的活动与社团成员建立良好关系，每年有计划的成立新的社团；

　　15、建立社区文化人才库，挖掘小区内的特长人才，通过社区文化活动开展，与其建立良好关系；

　　16、对雅居乐满意度比较高的客户，要制定客户关怀和访谈计划，将这类客户培养成优质客户。如果：短信关怀：节日、生日等重要日子里给客户送去温馨的祝福，包括业主家庭成员。上门关怀：生子、结婚、乔迁等喜事，可购买小礼物或鲜花，上门进行恭贺。特殊关怀：对有遗留问题的客户，向地产公司申请，与地产人员共同上门关怀；

　　17、每月进行‘经理接待日’活动有针对性的解决问题；

　　18、每月有重点有主题的集中进行文明宣传和引导工作，如文明养犬宣传月、文明行车宣传月、杜绝高空抛物宣传月、物业服务宣传月等；

　　19、印制各种卡片送给客户，如商户名录卡、节电小窍门、生活小常识、灭蚊妙方、文明养犬宣传卡等，根据客户需要发放给客户；

　　20、创办社区刊物，通过报刊搭建物业与业主的沟通平台；

　　21、客户服务专业细分：根据客户的生活习惯、性格特征、兴趣爱好、服务需求等要素对客户进行细分，以便及时调整客户服务的资源；

　　22、检查客户沟通渠道是否畅通，是否有专人负责跟进处理，问题处理是否及时。通过模拟群诉等突发事件，梳理应急处理流程；

　　23、以问答形式制定部门应知应会和投诉回复口径汇编，通过定期考试来提高各岗位对回复口径的熟悉度；

　　24、每季度分片区举行客服人员恳谈会，交流经验，探讨疑难问题的解决办法；

　　25、定期开展客服人员内部换岗位体验及外部交流学习；

　　26、投诉每日盘点确定责任人，每天对投诉进行盘点，未完成的投诉要找出根源，并负责督促责任人尽快完成；

　　27、每月部门例会中，进行投诉总结分析，做好投诉预警；

　　28、每周召开部门例会时，将未及时完成的投诉分析原因，确定解决办法；

　　29、严格前台及监控中心客户报事登记工作，做到事事有登记、有处理、有跟进、有结果、有回访。

　　物业增值服务

　　重点让业户充分感受我司服务

　　1、针对原有配套设施的基础上，根据不同区域，配置相应设施，给于业户方便与惊喜。

　　2、针对不同客户的兴趣爱好开展，不同的活动。

　　3、建立业户生日资料，组织开展业户生日晚会。

　　4、联合地产或集团公司有效资源，组织开展相应的活动。

改进方案篇2

　　一、活动主题

　　强化环节质量控制持续提升服务品质

　　二、活动时间

　　11月1---11月30日

　　三、组织领导

　　为加强医疗质量管理工作，成立市第三人民医院医疗质量持续改进月活动领导小组

　　四、活动内容

　　（一）继续推进“三基三严”训练。

　　于11月9日安排医院全体医、药、技人员进行“三基”知识考试，保基础、促质量、提水平。

　　（二）病历评比展评。

　　时间：11月5日---11月30日

　　病历检查评比方法：

　　1、以《市第三人民医院病历检查评分表》为主，并增加单项否决项。

　　2、本次展评病历形式（项目）占40分（如首页、病程记录时间、阶段小结、抢救及死亡记录等），内容占60分（如现病史、诊断依据、鉴别诊断、三级查房、治疗及手术记录、各种协议书等）。

　　3、本次病历检查评比活动，所抽取6-10月份出院病历。每个科室提供5份出院病历，每个专业提供的病历应是该专业前五位病种，进入临床路径的病历为首选。

　　4、由医院病案质量管理委员会，组织各委员，按照卫生部《病历书写基本规范》《卫生厅住院病历书写质量评估标准》（《卫生厅病历书写基本规范》）进行评比。

　　（三）各级医师规范查体大比武。

　　时间：11月12日---11月18日

　　参加人员：所有医生

　　1、评委从外院聘请，采取五名评委均分制。

　　2、竞赛选手从体格检查中、心脏检查、胸肺检查、腹部检查、头颈部检查、背部四肢检查五项中随机抽取一项进行比赛。

　　3、每场次有两位选手同时比赛，比赛时间为15分钟，超时实行倒扣分。

　　（四）深入开展我院特色的优质护理服务工程。

　　1、首先安排优质护理服务专题讲座，于11月第一周请护理学老师讲课，目的是规范护理行为，深入了解现阶段护理工作的进展，更好的'落实优质护理服务。

　　2、安排各科室护士长及护理骨干到优质护理病房观摩护理人员为患者提供的护理服务，如：入院护理、住院期间责任护士对危重病人的管理；出院护理等，时间安排在第一周。

　　（五）严抓护理不良事件跟踪、分析、反馈等管理，减少发生机率。

　　为了达到警示教育护理人员，减少不良事件发生的目的，护理部将于11月第二周组织全体护理人员召开会议，请资历高、阅历丰富的护士长轮流对科室曾经发生的护理不良事件进行案例分析、总结，查找归因，在会议上进行警示教育。

　　（六）根据不同科室的专科特色对全院护理人员进行理论与操作考核。

　　于11月第三周进行规范护理行为理论与操作考试，理论考试内容根据专科特色出题。操作定为：无菌技术操作、接待新入院患者两项内容。

　　（七）处方质量书写评比。从专家库抽取专家对6-10月份处方进行点评，每人抽取处方20张进行评选。

　　（八）抗菌药物专项整治交流座谈会，让住院患者病原学送检率较高的科室做经验交流。围手术期预防使用抗菌药物模范医师评比，针对6-10月份各手术医师每人10份病历进行抽取点评。

　　（九）药品不良反应上报经验交流会，并对个别药品不良反应事件进行跟踪、随访。对报表质量高的个人给予奖励。

　　五、活动总结表彰

　　本次医疗质量持续改进月活动设一等奖奖金500元，二等奖奖金300元，三等奖奖金200元，优秀组织奖奖金300元，优秀个人奖奖金100元，各奖项名额等整个活动结束后报院长办公会决定。

改进方案篇3

　　为了加强医院护理管理，规范护理服务行为，进一步完善护理质量监督评价和持续改进机制，满足以患者为中心的护理要求，保证护理质量的服务过程和工作过程，根据《湖北省护理示范医院评审标准》要求，特制订本方案。

　　一、质量管理的目的

　　通过开展护理质量控制管理工作，使护理人员在业务行为活动、思想、职业道德等方面符合客观的要求，促进内涵建设，保证和提高护理质量，满足患者的需求，同时有利于发现问题，进一步改进工作。

　　二、质量管理宗旨

　　提高服务质量，保障病人安全，增加病人安全可信度及满意度。

　　三、质量管理方针

　　1、病人是护理的中心，我们要象对待自己的家人一样对待每位病人，让病人满意;

　　2、培养良好的职业道德、熟练的技能、全面的专科知识，为病人提供优质的护理服务;

　　3、在护理实践中，持续地改进护理服务过程和效果。

　　四、质量管理目标

　　特、一级护理合格率≥90%

　　基础护理合格率≥90%

　　急救物品完好率100%

　　表格书写合格率≥95%

　　病人对护士工作满意度≥95%

　　年事故发生率为0

　　三基理论水平考核平均成绩≥80分

　　技术操作水平考核平均成绩≥90分

　　五、护理质量控制组织结构

　　医院护理质量管理组织实行二级质控管理模式，即护理部质量监控小组和科室护理质量监控小组。

　　(一)护理部质量监控小组

　　组长：

　　副组长：

　　成员：

　　(二)质量监控小组成员分工：

　　特、Ⅰ级护理：

　　基础护理：

　　急救药品、治疗室、换药室管理：

　　护理文件：

　　整体护理：

　　门、急诊室、手术室、供应室管理：

　　专科护理管理：

　　护士长管理、护理安全管理：

　　(三)各科室护理质量监控小组

　　内Ⅰ科组长：成员：

　　针灸科组长：成员：

　　妇产科组长：成员：

　　急诊科组长：成员：

　　手术室组长：成员：

　　供应室组长：成员：

　　(四)护理部质量监控小组职责

　　护理部质量监控小组是在分管院长领导下，由护理部主任、科护士长组成(其人员组成见附件)，其职责是：

　　1、教育各级护理人员树立全心全意为患者服务的思想，改进行业作风，改善服务态度，增强质量意识，保证护理安全，严防差错事故。

　　2、根据《湖北省护理示范医院评审标准》要求，结合我院实际，修订和完善各项护理质量标准、各项护理管理制度、操作规程等。

　　3、按照目标和标准对护理实施过程进行监督、检查和评价。

　　4、加强信息管理，做好信息反馈，对存在的问题提出改进意见，并督促落实，定期检查科室整改情况。

　　5、对科室出现的护理缺陷、差错与纠纷及时组织讨论分析会，并向分管院长提交讨论与处理结果。

　　6、每月底向医院质控办提交全程护理质量考核结果。

　　(五)科室质量监控小组职责

　　科室质量监控小组由护士长、主管护师或业务骨干等组成，护士长是科室护理质量的第一责任人。科室质量监控小组的职责是：

　　1、按照全院《护理质量控制与持续方案》结合科室实际，制订相应的操作性强的科内质控方案。

　　2、定期组织科室护士学习护理常规、操作规程等，强化质量意识和安全意识。

　　3、严格执行各项护理工作程序。

　　4、按护理质量标准及考核评分办法，每位成员每周按监控范围对本科室护理质量进行考评一次，并做好记录，把存在问题通知责任人及时进行整改，同时向护士长汇报，评价改进情况。

　　5、每月召开小组会议，总结一个月质控检查中发现的护理问题及发生问题的原因和整改措施是否有效，对改进情况进行评价。

　　6、每月向护理部报告本科室护理质量监控结果。

　　六、质量控制与持续改进办法：

　　1、护理部将日常督查与月检查相结合，坚持每周1-2次深入病房督查各病区的护理工作落实情况，特别是重危病人的护理工作落实情况，对发现的各类隐患及时纠正，现场处理，并有针对性地提出有效、可行的.防范措施。每周进行单项重点质量检查，每月组织一次全面质量检查，对存在的问题进行登记，提出整改措施，限期整改，并随时下科室督查落实整改情况。

　　2、各科室质控员根据护理质量标准，每日对分管的护理项目进行自查、发现问题及时纠正，并与护士长联系，分析原因，提出改进意见。

　　3、各科护士长根据《护士长手册》上的工作要求，每日有重点地检查，有目的地跟班检查，把好医嘱关、查对关、交接关、特殊检查诊疗关、基础护理、危重病人护理关、护理记录关、健康教育实施关，对发现的问题进行登记，及时反馈当事人立即整改。

　　4、护理部每月在护士长会上汇报、讲评当月质控结果，指出在检查中发现的问题，以供借鉴，对共性问题制订可行的改进措施。

　　5、护理部每月初将日常督查以及月检查结果进行分析汇总后，报送医院质控办予以奖惩。

　　护理部

　　二〇xx年元月一日

改进方案篇4

　　一、食堂现状：

　　1、食堂现最主要的问题是菜品质量不过关（主要指色、香、味、卫生）评判标准为饭菜浪费较多。

　　2、食品卫生不够好反应在食材存放和厨房、库房、餐厅环境卫生和厨师个人卫生方面。

　　3、食品安全也是首要考虑的，用餐时间过后食堂不能完全封闭的状况，对于存放于厨房的食物和调配料是不安全的，担心人为做手脚，引发用餐人员的身体不适。食材清洗不够达标，特别到夏季，蔬菜等食材含有大量农药，需进行反复清洗，才能保证入口卫生，保证用餐人员食用健康食物。

　　4、食材存放，冷藏的食物完整的直接进入冰箱和冷柜。食用时不利于冻住的不利于清洗，部分量比较大食物化开后分割不用部分再进入冰柜食材的不新鲜会引起浪费。

　　5、食用餐票引起的局限性，餐票设置目的是避免浪费，和便于统计用餐人数。

　　引起车间工人的不便和不满，导致工作很忙的没有票饿肚子，有票的可能吃不饱，还有不愿意吃倒掉，有票不用最后在宿舍吃泡面等。

　　公司免费给员工提供吃住，虽然不是不计成本的，但公司不在饮食上刻扣大家，既然钱花了，大家没有吃好，就是浪费，这就需要对厨房工作进行改进。

　　二、食堂现有人员配置及工资水平(共6人，月工资支出预计17700元含保险)

　　炒锅3人（负责回汉灶早餐、中餐、晚餐、夜宵的制作）

　　1人已转正3500元/月，1人20xx年1月待转正工资3500元，1人还未到期工资2700元。帮厨2人（负责回汉灶厨房、餐厅卫生清理，洗捡菜、配菜、打饭、

　　1人20xx年1月待转正预计工资1800元，1人还未到期工资1500元。

　　车间送饭员1人（负责中晚餐夜宵配送，食堂垃圾的清运，送餐车的.维护，卫生的打扫）未转正工资1500元。

　　三、改进方案

　　1、首先厨房、餐厅环境卫生改进，厨房内部物品重新整理摆放，清理地面不长期摆放食材小件用具，所有物品上架入柜，工具、器皿摆放整齐，每天清洗，定期（10天一次消毒，夏季5天一次消毒）。厨房操作间在用餐时间结束后不存放任何食材及成品食物。

　　购入的食材入库保存前需进行初次清洗和分解，袋装存入冰箱和冷柜。肉类购入后，统一初清洗后，按照每次的用量袋装，每顿用一袋，可以杜绝食物反复融化导致的不新鲜。其他蔬菜等食材购入后也应初步检摘后保存。需使用时食材清洗也要遵守操作规程，行政部随时抽查。

改进方案篇5

　　为调动公司员工的工作积极性，激发员工工作热情，提升工作业绩，增强竞争力，保证公司目标的顺利达成，提出改进方案如下：

　　一、考核对象

　　控股公司各部门、子公司各部门及员工

　　二、考核内容

　　1、考核时间

　　员工考核时间：按现行管理制度执行

　　部门考核时间：方案一 “按季考核” 方案二 “按月考核”

　　2、量化考核指标

　　考核内容根据不同部门、不同岗位和实际工作具体内容，设定不同的考核指标，注重量化、个性化，使考核标准的导向定位能真正起到激励和指导的作用，改变原有考核制度过于死板、无量化指标的问题。

　　考核内容分两部分：一是公共部分，二是专业部分，这两部分抽取关键指标进行考核。

　　（1）公共部分包括：制度执行、团队意识、自律力等。

　　（2）专业部分包括：岗位工作执行情况、当月工作计划完成情况、工作失误率等（依据各岗位工作内容量化考核指标）。

　　三、考核方式

　　实行分级考核，由直接上级考核直接下级，并由分管领导最终评定。即：

　　1、控股公司总裁考核控股公司各部门总监、子公司董事长、子公司常务副总经理；

　　2、子公司董事长考核总经理、总经理考核所管辖的各部门经理；

　　3、部门经理考核部门主管，部门主管考核部门所属员工。

　　四、考核结果

　　考核结果以分数确定，最终转换为A、B、C、D、E五个等级，以分管领导最终评定为准。各个等级对应分数及基本标准如下：

　　五、结果与奖惩的运用

　　当月考核结果直接与当月绩效工资的发放挂钩：

　　1、考核结果为A级：绩效工资按100％发放，并按本人当月绩效工资的10％另行发放奖励工资。

　　当月绩效考核为A级的员工比例不超过公司员工总数的10％，各部门原则上不超过1人。 2、考核结果为B级：绩效工资按100％发放。

　　3、考核结果为C级：绩效工资按80％发放，考核结果累计超过三次的，根据其实际工作情况，给予适当惩处。

　　4、考核结果为D级：绩效工资按60％发放，考核结果累计达到两次的，留任原职查看；累计达到三次的，给予解聘或辞退。

　　5、考核结果为E级：不予发放绩效工资，给予解聘或辞退。

　　员工月度工作绩效考核结果，将作为年度优秀员工评选、年终考核和奖惩的重要参考依据。

　　6、其它

　　（1）年度绩效考核结果为B级（含B级）以上，可职务晋升或晋薪；

　　（2）年度绩效考核结果为C级，不可晋升或晋薪；

　　六、对部门的考核

　　1、部门考核内容：部门工作完成情况、执行力、下属督导力、工作失误、自律力、团队精神。

　　2、对部门的考核采用分管领导最终评定为准。

　　3、根据各部门全年总体表现情况，年终评选优秀部门，并根据公司当年效益情况，给予部门适当奖励。

　　4、对于年终考评较差的.部门，将根据实际情况，给予部门负责人降职、降薪或解聘处理。七、对特殊岗位人员的考核

　　各部门特殊岗位人员由部门提出考核依据，人力资源根据情况制定考核内容。

　　1、特殊岗位人员考核周期：每季度汇评

　　2、汇评中，根据工作完成

　　标准和目标考核比例，给予季度奖励和惩罚。

　　八、考核执行程序

　　（一）考核流程

　　1、员工考核：员工考核由员工自评、部门分管领导评定两部分组成。

　　（1）员工填写《员工月度工作考核表》（详见例表1、2、3），交部门分管负责人考核；

　　（2）部门负责人考核完毕后，交所属公司人力资源备案；

　　（3）考核各阶段，应进行必要的沟通。

　　2、部门考评：部门考核由部门自评、分管领导评定两部分组成。

　　（1）由部门负责人填写《部门季度考评表》进行自评（详见例表4），自评后交分管部门领导进行评定。评定后交行政部人力资源汇总核算。

　　（2）考核各阶段，应进行必要的沟通。

　　3、考核表于每月10日前，交至行政部人力资源进行汇总核算。

　　（二）结果反馈

　　根据公司现行管理制度执行，不做改变。

　　七、其他事项

　　考核人员应坚持实事求是，客观公正地进行考核。被考核人认为考核结果严重不符合事实的，可向所属行政部提出申诉。经调查属实的，报公司领导同意后，可给予纠正，并对相关责任人进行处理。

　　部门经理月度工作考核表

　　附：例表4

　　高管人员月度工作考核表

　　附：例表5

　　部门工作考核表

　　注：以上表格只做为参考，具体实施还要对各岗位进行详细的调研，制定具体专业考核部分。

改进方案篇6

　　一、个人业务

　　1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理

　　2、 ATM 现金长短款当天需及时处理

　　3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号

　　4、大额现金须及时锁入金柜

　　5、早、晚必须双人拆封款袋

　　6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金

　　7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿

　　8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳

　　9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地

　　10、柜员不得代用户填写单据

　　二、公司业务

　　1、尽可能减少验印时的强制通过率

　　2、公司业务对账单由专人保管

　　3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号

　　三、进一步加强内控管理的措施和安排

　　1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。

　　2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的'良好氛围。

　　3、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。

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