内审岗位职责

时间：2023-04-27 12:50:32 岗位职责我要投稿

内审岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，各种岗位职责频频出现，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的内审岗位职责，希望对大家有所帮助。

内审岗位职责

内审岗位职责1

　　1、加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的沟通，以更好了解公司业务与流程，提供务实、合理有效的'管理建议；

　　2、协助制定年度内审计划、并按照审计计划主导或参与各项专项或综合内审工作；

　　3、协助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的建设工作，不断提高部门内审工作质量；

　　4、保证及时、准确地审核和提供各种财务数据，财务报表，包括各项对外报表及集团所要求的各项报表；

　　5、完成领导交办的其他工作。

内审岗位职责2

　　1、全面负责公司各内部机构的内控工作，建立和完善内部控制体系，推动内控政策和流程的落地实施，确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

　　2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务，对接业务部门的`流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询；

　　3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件，提供合规意见，并管理规范相关文件；

　　4、和财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作，确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程，不断推动公司风控工作的信息化水平；

　　5、根据管理需求，以风险为导向开展专项的内部审查工作，及时向管理层和业务部门反馈意见，为有效降低和防范经营及管理领域中的风险提供改善性建议。

　　6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规，为集团管理层提供决策参考。

内审岗位职责3

　　1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目；

　　2、对所负责的.审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进；

　　3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度；

　　4、执行内审部门宣传工作；

　　6、完成上级交办的其他日常事务性工作，能独立处理和解决所负责的任务。

内审岗位职责4

　　1、根据公司制度和审计计划，对总部及分店的it系统、信息安全、资源利用系统流程的'合规性进行审计监督；

　　2、协助首席审计师建议及修订内部管理制度，提高工作效益和管理效益；

　　3、制定年度审计计划，满足公司对it风险的偏好及分店的覆盖。

内审岗位职责5

　　1、协助跟进订单交付时效性，交付各环节的协调处理；

　　2、熟悉质量管理工作，对来料质量、制程质量控制、出货检验的.控制过程进行监控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理体系，对体系推行具有较强推动力；

　　4、协助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查，落实执行；

　　5、协助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平；

　　6、协助总监负责绩效管理的组织与评估工作；

　　7、安排各项会议的日程和议程，撰写会议纪要，监管落实会议决议；

　　8、督促落实各项工作计划的完成情况，检查和纠正执行情况；

内审岗位职责6

　　2、为各部门经营和管理提供内控合规支持与服务，对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询；

　　3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险控制的文件，提供合规意见，并管理规范相关文件；

　　5、根据管理需求，以风险为导向开展专项的内部审查工作，及时向管理层和业务部门反馈意见，为有效降低和防范经营及管理领域中的.风险提供改善性建议。

　　6、密切关注监管机构发布的新法规、制度及通知。研究、解析国家及各监管机关发布的政策、法规，为集团管理层提供决策参考。

内审岗位职责7

　　1、了解公司业务流程及系统管理情况，评审相关it制度流程文档，弥补现有流程风险和漏洞，参与新流程制定和修改；

　　2、识别公司it系统管理风险点，独立组织资源制定计划并带领团队实施it审计项目，就审计发现提出改进建议；

　　3、根据it内控合规要求，编制it风险内控文档（itelc、itgc、itac和euc）并执行相关控制测试，落实控制缺陷整改；

　　4、与业务部门紧密合作，组织或推进多部门合作的内控流程建设的规范及优化，强化信息安全管理建设，提供it内控咨询和培训服务；

　　5、完成上级交付的.其他工作。

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