项目绩效监控分析报告

时间：2024-05-26 09:03:50 分析报告我要投稿

项目绩效监控分析报告

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项目绩效监控分析报告

项目绩效监控分析报告1

　　一、部门（单位）概况

　　（一）依托宾阳县疾病预防控制中心建设农村饮水安全工程水质检测中心，利用其技术与场地，并在原有设备仪器基础上适当增加该中心的水质检测仪器设备，使中心具有检测《生活饮用水卫生标准》（GB5749-20xx）中42项常规指标和本地特有非常规指标的能力。开展全县农村生活饮用水安全监测，在监测发现安全风险点，及时排查安全隐患，有效降低疾病发生，撰写水质监测报告上报政府等，《中华人民共和国水污染防治法》、《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》、《南宁市饮用水水源保护条例》、《水利部关于进一步加强农村饮水安全工程运行管护工作的指导意见》（水农〔20xx〕306号）和《南宁市人民政府关于农村饮水安全工程运行管理有效降低传染病发生发生率。

　　1.项目组织领导小组：负责指导、协调生活饮用水水质卫生监测及中小学视力筛查各项工作。

　　组长：黄时勇

　　副组长：罗宗宾、甘晓琴、马勇锵

　　成员：李启新、何作凡、李伟、黄英哲、林加义、何春秀

　　2.项目管理

　　（1）技术指导小组：负责组织开展生活饮用水水质卫生监测及视力筛查项目的现场调查、采样、检验等技术指导、培训及质量控制。

　　组长：罗宗宾

　　成员：黄英哲、林加义、黄海燕、黄芝红、彭忠林、

　　何文峰、廖丽芬。

　　（2）现场工作组：负责现场采样、视力筛查及质量控制。

　　一组：黄海燕、曾秋兰、陈威、韦洁、检验科1人

　　二组：林加义、黄芝红、陈丽筠、李慧玲、邓赞民、办公室1人

　　数据录入和质量控制：罗宗宾、林加义、黄海燕、李慧玲

　　（3）检验工作组：负责水质检验及质量控制，成员由检验科人员组成

　　（二）项目总目标（中长期目标）预期总目标肠道传染发生率控制在8.0/10万，保障工程良性运行，达到美丽宾阳、清洁乡村，为农村水污染综合治理提供有力证据。

　　（三）20xx年度整体支出绩效目标,项目每年安排资金152万元，全部由县财政支出。

　　（四）20xx年预算绩效管理开展情况共152万元。

　　项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。

　　宾阳县疾病预防控制中心具备所要求的`技术能力和实验场所。新增农村饮水安全工程水质42项常规指标和本地特有非常规指标后，需增加的人员与经费计算如下：

　　（1）人员费用：

　　宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心需增加人员6人，其中采样人员2人，专业检测人员2名，分析评价人员2人。按平均3.6万元/人·年，6名工作人员年工资约为21.6万元。

　　（2）交通费

　　按平均取1次水样往返70公里，每公里单价按1元计，全年取水样包括定期检测中的全分析项目、抽检及巡检，共计1251次，估算宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年交通费用约为15.75万元。

　　（3）检测药剂费

　　检测药剂和试剂费根据年检测指标项数和单项指标检测费用进行估算。年检测指标项数为46251项，单项指标平均检测费用按32元计，则宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年检测药剂和试剂费约为50.00万元。

　　（4）仪器设备及检测车维护费

　　仪器设备设施、交通车辆等维护费按水质检测中心仪器设备及设施投资（122.59万元）的6%估算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心年维护费约为7.35万元。

　　（5）办公费等其他费用

　　办公费包括化验室、办公室、资料室等场所的水、电、暖、通讯、纸张等费用，以及差旅费、检测中心人员培训、财务管理等费用。经测算，宾阳县农村饮水安全工程水质检测中心办公费约为10万元。

　　3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。年初制定资金使用预算，年度结算等财务管理制度，做到合理合法使用。

　　4.项目资金支出及拨付合规性情况，按任务拨付使用。

　　（五）目前按预算及执行情况良好。

　　二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

　　（一）履职完成情况：到目前为止完成全年任务份（900份）的330份，完成36.67%，水样品采集的水类型、数量、监测项目、采样地点符合方案要求，及时发现安全隐患点，及时解决，，有效降低水污染，数据及时上报。

　　（二）履职效果情况：提出饮水安全风险评估与管理意见，城乡居民公共卫生差距逐步缩小，居民健康水平逐步提高，美丽宾阳、清洁乡村得到进一步改善。

　　（三）社会满意度及可持续性影响，农村水污染综合治理，基本公共卫生水平逐步提高。

　　三、绩效运行监控目标及目标值

　　绩效目标是不存在调整，下半年加大力度进行完成总体目标。

　　四、绩效监控分析和监控结论

　　（一）项目实施情况。

　　一是资金按时按量到位，资金实际使用情况和执行率等有效进行；

　　二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果良好和不存在的差异情况。

　　（二）绩效运行监控其有效健康合法运行。

　　五、问题、纠偏措施和建议

　　（一）存在问题

　　1、农村单村或联村集中式供水水厂建成后处于政府、水利、卫计“三不管”状态，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人员都是由没有饮水安全意识的老年人管理，无证上岗。无饮水污染应急处置措施，饮水工程的水质全部没有经过有效的净化处理和消毒，设有净化处理和消毒也形同虚设。有的饮水工程建成后，监管不到位，或者只有几户人使用，出现水源断流，农民就自接其他水源，甚至有些工程从未供过水。

　　2、随着农村城镇化的快速发展，生活污水污染农村饮用水源而造成的水质问题日益严重。我县农村水井受到生物性污染比较严重。

　　（二）改进措施

　　1、政府及相关部门要加强对农村饮水工程管理，及时制订相关工作要求，对水源地不符合饮用水卫生标准的，要改选水源地，做好水源保护工作，以保证农村饮用水工程安全卫生。

　　2、政府、水利、卫健、住建部门应加强饮用水卫生监督力度，保证各给水企业加强消毒设备和净水设备的投入，及时进行消毒，并建立健全管理制度、操作规程和饮用水污染应急处置措施，以保证供水质量。

　　3、增加水源水监测经费，开展水源水监测，从源头上防止水污。

项目绩效监控分析报告2

　　按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

　　一、主要职能职责

　　学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。

　　二、机构基本情况

　　泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。

　　三、预算绩效监控总体情况如下：

　　（一）年度预算安排情况

　　公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。

　　项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。

　　（二）1-8月执行情况

　　部门预算1-8月执行情况

　　1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%。

　　（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

　　公用支出

　　保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。

　　项目支出

　　1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。

　　2.项目资金实际使用情况分析。

　　（1）校园文化建设经费200万元；

　　主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。

　　（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；

　　主要用于育才楼灾后重建工程。

　　（3）代管资金1800万元；

　　用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。

　　总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。

　　四、运行监控分析

　　（一）全年部门预算预计执行情况

　　年初预算收入3926.05万元,全年预计执行3926.05万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1052.05万元,执行率100%；项目经费预计执行2874万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

　　事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；

　　其他支出预计执行0元，执行率0%；

　　（二）全年绩效目标预计完成情况

　　认真落实学校的`教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。

项目绩效监控分析报告3

　　一、预算绩效运行监控工作组织开展情况

　　1.资金情况：我部门涉及专项资金共5个，其中“（区级）-消化存量资金-用于XXX”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元；“（区级）-消化存量资金用于XXX”资金规模4.86万元，预算项目1个资金规模4.86万元；资金规模129万元、预算项目3个，XXX项目资金规模43.64万元、XXX项目资金规模5.16万元、XXX项目资金规模80.2万元；“（上级）基金预算的通知”资金规模157万元，预算项目1个，XXX项目资金规模157；“基金预算的通知”资金规模160万元，预算项目3个，XXX项目资金规模84.7万元、XXX项目资金规模50万元、XXX项目资金规模25.3万元。

　　2.监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

　　二、重点监控工作情况

　　我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的XXX资金支出热点项目，选取XXX项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的`监控，资金绩效已全部释放。

　　三、预算绩效运行监控结果及分析

　　1.监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。

　　2.预计年底能实现绩效目标的项目有5个，涉及资金452.05万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：

　　3.偏差原因分析：分类详细说明。

　　4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。

　　四、下一步监控工作

　　一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

　　二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

项目绩效监控分析报告4

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　根据《贵州省地质灾害防治指挥部办公室关于调整地质灾害防治技术保障对应单位的通知》（黔地灾防指办发〔20xx〕4号）

　　和《贵州省自然资源厅关于印发20xx年全省地质灾害防治驻县技术保障工作组名录的通知》（黔自然资函〔20xx〕393号）相关规定，为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全。

　　（二）项目实施期限

　　20xx年1月1日到20xx年12月31日。

　　（三）项目主要内容、涉及范围

　　做好我市地质灾害汛前排查、汛中检查和汛后复查，以及突发性地质灾害险情、灾情勘查等技术工作。

　　（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况

　　根据20xx年度年初预算，安排20万元用于我市20xx年度地质灾害防治技术服务保障经费，该资金已完成资金拨付审批流程，待支付。

　　二、绩效目标的核对和确定情况

　　（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况

　　数量指标：聘请专业地勘单位1个；

　　质量指标：满足我市20xx年度地灾防治技术支撑要求；

　　保障时限：20xx年度；

　　成本指标：保障经费≤20万元；

　　社会效益：为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全；

　　可持续影响指标：提升我市地质灾害技防能力；

　　服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）

　　无

　　三、项目组织实施情况

　　（一）项目组织情况

　　20xx年3月1日，市人民政府与贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司签订赤水市20xx年度地质灾害防治技术保障责任书，并明确服务内容。

　　（二）项目管理情况

　　贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地质灾害防治技术保障责任书完成20xx年度地质灾害防治和灾险情处置技术支撑。

　　（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。

　　无

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目实际产出情况

　　为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，保障经费为20万元。

　　（二）效果和效益情况

　　为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，提升我市地质灾害技防能力。受访干部群众满意率大于90%。

　　（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。

　　经济效益：通过技术保障，及时发现灾险情并进行处置，降低灾险情造成的经济损失。

　　社会效益：为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全。

　　（四）项目绩效实际情况与目标的`差异情况，以及对差异原因的详细说明。

　　项目绩效实际情况与目标一致。

　　（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。

　　技术保障单位为我市20xx年地灾防范提供技术保障支持。

　　五、存在的主要问题及改进的措施和建议

　　（一）主要问题

　　技术保障经费已完成拨付手续，未支付。

　　（二）改进措施与建议

　　积极完成支付程序。

　　（三）绩效跟踪结论

　　为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，目前已完成各项绩效指标。

　　六、其他需要说明的情况

　　无

项目绩效监控分析报告5

　　青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，涉及金额336885.46元，资金来源于中央财政衔接推进乡村振兴（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）补助资金。工程地点位于息烽县青山苗族乡冗坝村，该项目主要是青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，新建供水管道15.8公里，其中管道规格标准为Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，浆砌标砖闸阀井40口，含挖沟槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢复路面C20砼等。

　　工作任务

　　通过实施青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目，改善人饮安全，保证生活质量。

　　绩效监控开展情况

　　青山苗族乡人民政府依据年初预算批复绩效目标，收集项目绩效运行信息，开展绩效运行信息分析，填报绩效运行监控表，最终形成监控报告，其绩效运行监控情况如下：

　　资金使用情况：青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目批复金额为52万元，截至20xx年1-4月执行为0，预算执行率100%。

　　绩效目标完成情况：20xx年6月1日前完成青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目。截止目前项目已实施完成，不存在绩效目标偏离情况。

　　绩效监控结论及分析

　　通过绩效监控分析，青山苗族乡冗坝村人饮安全提升建设项目按预期推进，能预期完成任务，不存在偏差。

　　绩效监控存在偏差的问题及原因分析

　　无

　　纠偏建议

　　无