关于专用发票拒收的证明
关于专用发票拒收的证明
专用发票拒收证明
1.
开一份拒收发票证明,将该发票要素罗列清楚并说明拒收理由,加盖公司公章,连同发票原件寄回销货方,销货方再根据拒收证明及发票到所属国家税务局申请开具红字发票,作进项税额转出(跨月).
增值税专用发票拒收证明
××××有限公司：
贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××09××××，发票号码为002×××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元，专用发票拒收证明。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。
特此证明!
2.
拒收说明并没有统一的格式，只需要写明原发票代码发票号码，什么内容开错了而拒收，正确内容又是什么，然后加盖公章就行了，没听说要税务登记证副本啊，要的话肯定也要盖公章的，证明范文《专用发票拒收证明》。
比如：
**公司
你公司开具给我公司的发票00001号，因地址开错我方不能接受该发票，正确地址应为***,请你公司重新开具。
某某公司：
由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。
请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢!
某某公司
(加盖公章)
某年某月某日
补充回答：
补充一点：
如果是当月的，收齐增值税发票的全部联次直接作废就可以了，如果是跨月的，就要开错的这家单位到他们的税局开具拒收发票的证明后，你才能开红字发票冲账。
3.
拒收证明
XXX公司开给我公司的发票3份，分别为：发票号：XXX，开票内容：XXX，数量：XXX，单价：XXX，金额：XXX，税额：XXX;发票号：XXX，开票内容：XXX，数量：XXX，单价：XXX，金额：XXX，税额：XXX;发票号：XXX，开票内容：XXX，数量：XXX，单价：XXX，金额：XXX，税额：XXX。这三份发票单价有误，正确应为48000元。
特此证明。
XXX公司
年月日。
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