关于专用发票拒收的证明
关于专用发票拒收的证明
专用发票拒收证明
1.
开一份拒收发票证明,将该发票要素罗列清楚并说明拒收理由,加盖公司公章,连同发票原件寄回销货方,销货方再根据拒收证明及发票到所属国家税务局申请开具红字发票,作进项税额转出(跨月).
增值税专用发票拒收证明
××××有限公司:
贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份,发票代码为××××09××××,发票号码为002×××××,金额为×××元,税额为×××元,价税合计为××××元,专用发票拒收证明。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时,将货物(劳务)名称误填写为“×××”,正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求,因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。
特此证明!
2.
拒收说明并没有统一的格式,只需要写明原发票代码发票号码,什么内容开错了而拒收,正确内容又是什么,然后加盖公章就行了,没听说要税务登记证副本啊,要的话肯定也要盖公章的,证明范文《专用发票拒收证明》。
比如:
**公司
你公司开具给我公司的发票00001号,因地址开错我方不能接受该发票,正确地址应为***,请你公司重新开具。
某某公司:
由于我公司的公司名称和地址更改为:某某,所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。
请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。特此证明!谢谢!
某某公司
(加盖公章)
某年某月某日
补充回答:
补充一点:
如果是当月的,收齐增值税发票的全部联次直接作废就可以了,如果是跨月的,就要开错的这家单位到他们的税局开具拒收发票的证明后,你才能开红字发票冲账。
3.
拒收证明
XXX公司开给我公司的发票3份,分别为:发票号:XXX,开票内容:XXX,数量:XXX,单价:XXX,金额:XXX,税额:XXX;发票号:XXX,开票内容:XXX,数量:XXX,单价:XXX,金额:XXX,税额:XXX;发票号:XXX,开票内容:XXX,数量:XXX,单价:XXX,金额:XXX,税额:XXX。这三份发票单价有误,正确应为48000元。
特此证明。
XXX公司
年月日。
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