医疗自查报告

时间：2023-03-06 15:19:12 报告我要投稿

医疗自查报告15篇

　　在当下社会，报告使用的次数愈发增长，我们在写报告的时候要避免篇幅过长。你还在对写报告感到一筹莫展吗？以下是小编精心整理的医疗自查报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。

医疗自查报告15篇

医疗自查报告1

　　为了保证新型农村合作医疗资金等专项资金的专项使用，减轻农民负担，减少农村因病致贫、因病返贫现象的发生，我院根据二〇一四年仅降消项目资金和农村合作医疗资金的情况，从20xx年1月至9月底，对新型农村合作医疗资金和降消项目资金进行了自我清查。

　　一、新型农村合作医疗资金

　　（一）建立了新农合资金专用帐户，使新农合专用资金正常运行，坚决杜决挪用资金现象发生。

　　（二）按照新农合相关政策规定对门诊、住院补偿进行严格审查，坚决杜绝将门诊病人纳入住院病人报销行为发生，对不符合规定的已按规定及时处理。

　　（三）查无非农户口参合和未以户为单位情况发生。

　　（四）查无为农民垫资、代交等套取国家资金现象发生。

　　（五）按时将合作医疗证办好发放到农民手中。

　　（六）在卫生院住院的.参合患者，结帐时如实进行现场补偿。

　　（七）在县级以上及县外医疗机构住院的参合患者，按时对其住院资料进行审查，在规定期间对其患者进行补偿。

　　（八）本次农村合作医疗资金自查具体情况如下：

　　（1）村级门诊共3271人次，门诊总费用为92792.00元，实际补偿金额为92792.00元；

　　（2）乡级门诊共5417人次，门诊总费用为71561.68元，实际补偿金额为71561.68元；

　　（3）乡级住院总人次数为2507人次，住院总床日数为7661日，住院总费用为492624.50元，实际住院补偿金额为340842.70元；

　　（4）县级以上住院（含外出打工）49人次，住院总床日数为468日，住院总费用为2xx026.04元，实际住院补偿金额为62429.23元；

　　二、降消项目资金

　　今年收到二〇一四年住院分娩17人，资金5100.00元，核降消项目资金5100.00元。

医疗自查报告2

　　我院组织成立自查小组，对全院药品和医疗器械质量安全进行全面检查。现将自检结果报告如下：

　　1、人员管理：

　　我院药品、器械工作由专业技术人员负责，定期进行医疗法律法规及相关制度培训，确保工作顺利进行；每年组织直接接触药品、器械的人员进行健康检查，并建立健康档案。

　　2、责任管理：

　　我院已建立的管理体系包括：药品和仪器的采购和验收制度；药品和器械的仓储系统；药品不良反应（事件）监测和报告系统；药品分配和审查制度；药品和器械的'保管和维护制度；医务人员岗位责任制；安全健康管理体系等。上述制度完整、合理、可行，并有相应的实施记录。

　　3、药品、器械购销管理：

　　我院分为专业人员采购和质量验收；能够从合法生产经营企业购买药品和医疗器械，并与供应商签订质量协议，具有合法票据；验收人员可以严格按照制定的入库验收制度和操作规程验收药品和仪器，并保持完整的采购验收记录。

　　4、药监管理：

　　我院药监全面，安全卫生，标志醒目；药房分为相应的功能区，使药品按剂型摆放，整齐有序；局内有防鼠防蚊设施；药学人员可以严格审核处方配药，根据配药制度和操作规范进行调配，并按要求每天检查药物。如有损坏或过期药品，应由专人处理并仔细登记。

　　5、药店管理：

　　我院药店划分明确合理，药品存放距离适宜。可根据需要分类，室温下以不同剂型保存；管理人员能严格按照要求保管药品；遵循“药物输送指南。先进先出”原则，完整记录。

　　以上是我院药品和医疗器械质量安全现状，在今后工作中会进一步完善。

医疗自查报告3

　　为保障全县人民群众用药品医疗器械有效，我店特组织相关人员就店药品医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：

　　一、强化责任，增强质量责任意识。强化责任，增强质量责任意识。本店建立、完善了一系列药品医疗器械相关制度：药品医疗器械不合格处理制度、医疗器械不良事件监督管理制度、医疗器械储存、养护、使用、维修制度等，以制度来保障医院临床工作的安全顺利开展。

　　二、为保证购进药品医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格药品医疗器械进入，本店特制订药品医疗器械购进管理制度。对购进的药品医疗器械所具备的条件以及供应商所具备的资质做出了严格的规定。

　　三、为保证入库医疗器械的合法及质量，我店认真执行药品医疗器械入库制度，确保医疗器械的安全使用。

　　四、做好日常保管工作。

　　五、为保证在库储存药品医疗器械的质量，我们还组织专门人员做好药品医疗器械日常维护工作。

　　六、加强不合格药品医疗器械的管理，防止不合格药品医疗器械进入本店，我店特制订不良事件报告制度。如有药品医疗器械不良事件发生，应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报县药品医疗器械监督管理局。

　　七、我店今后药品医疗器械工作的重点，切实加强本店药品医疗器械安全工作，杜绝药品医疗器械安全时间发生，保证广大患者的用药品医疗器械安全。

　　1、进一步加大药品医疗器械安全知识的宣传力度，落实相关制度，提高本店的药品医疗器械安全责任意识。

　　2、增加本店药品医疗器械安全工作日常检查、监督的频次，及时排查药品医疗器械安全隐患，牢固树立"安全第一意识，服务顾客。

　　3、继续与上级部门积极配合，巩固医院药品医疗器械安全工作取得成果，共同营造药品医疗器械的良好氛围，为构建和谐社会做出更大贡献。

　　（一）机构与人员：

　　1、公司设有合理的组织架构（详见附表《XX有限公司组织机构设置与职能框图》）。

　　2、XX有限公司法人及企业负责人XXX，熟悉国家有关医疗器械监督管理法规，规章并具备相应的专业知识。

　　3、公司设有质量管理科，负责对产品采购审核、入库质量验收、储存养护管理等流程进行监控；对所经营的医疗器械按时或不定时的'收集质量标准和国家的有关技术标准，并指导公司业务购进和质量验收；对公司制定的《医疗器械管理制度》执行情况进行检查和考核。从而保证了公司经营质量安全实施有效的监控。

　　（二）经营场所与仓储设施情况

　　1、公司具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立且集中的经营场所，且具有产权。经营面积300㎡，环境整洁、明亮、卫生，并配备有办公桌椅、电话、文件柜、电脑等办公设备。

　　2、公司医疗器械库相对独立与经营规模和经营范围相适应，仓库面积达210㎡。

　　3、仓库内整洁卫生，墙壁、顶和地面平整、干燥、无脱落物，门窗结构严密并设置必要的地垫和货架；设置有符合安全要求的照明设施；消防和通风设施；设有避光、防尘、防虫、防鼠、防潮、防污染等设施；设置有需阴凉、冷藏的设备及温湿度监测仪和温湿度调控设备。公司仓库划分了“五区”并实行色标管理：待验区（黄色）、合格品区（绿色）、不合格品区（红色）、发货区（绿色）、退货区（黄色）。另外还有效期产品明显标志。

　　4、库房周围环境整洁、干燥、无积水、无粉尘、无污染与办公生活区隔离。

　　（三）制度与管理

　　1、公司制定了符合自身实际的管理制度并严格执行，质量管理制度包括企业组织机构和有关人员的管理职能；首营企业、首营品种审核制度；效期产品管理制度；产品售后服务制度；产品采购、验收、保管（养护）、出复核和销售管理制度；不合格产品管理制度；退回产品管理制度；质量跟踪管理制度；不良事件报告制度；质量信息收集管理制度；质量事故报告制度；计量器具管理制度；质量问题查询投诉管理制度；教育培训管理制度；安装维修管理制度；售后服务管理制度；卫生和健康状况管理制度；用户访问联系管理制度；计算机管理制度等。

　　2、公司质量科收集了和保存了与经营有关的医疗器械法规、规章以及所经营产品有关的使用标准或相关的技术材料。

　　3、公司建立有真实、全面的质量管理记录，以保证产品的可追溯性。质量管理记录包括：医疗器械首营企业、首营品种审核记录、产品购进、验收、保管养护、出库复核和销售记录；温湿度记录；出入库单据；不合格产品、退回产品、质量信息、不良事件、质量事故、查询投诉的报告及处理记录；效期管理、售后服务等环节的质量跟踪管理，始终保证产品的可追溯性。

　　（四）购进与验收

　　公司购进医疗器械严格按照医疗器械购进制度的规定和程序进行。对供货单位、购入产品合法性严格审核，与供货单位每年签订质量保证协议，并明确质量条款。购进药品均有合法票据，并建立了购进记录，票、帐、货相符。

　　对购进的医疗器械，验收人员熟悉公司所经营产品的质量性能，并根据有关标准、原始凭证及质量验证方法逐批验收，同时还对医疗器械说明书、标签和包袋标示以及有关证明文件、合格证和随机文件进行检查，验收合格后方可入库储存销售，对于质量异常、标签模糊的医疗器械予以拒收。医疗器械质量验收要有验收记录。验收记录记载有到货日期、供货单位、品名、规格型号、数量、注册证号、生产批号、生产厂家、质量状况、验收结论等内容，验收记录要保存至产品有效期后2年。另外，售后退回产品，验收人员按进货的规定验收，并注明退货原因。

　　（五）储存与保管

　　1、医疗器械按规定的储存条件和要求分类存放，储存中做到：效期产品专区存放，一次性无菌类与其他医疗器械分开存放，医疗器械与非医疗器械分开存放；医疗器械与仓库地面、墙、顶之间要留有相应的距离或隔离措施；医疗器械按产品分类相对集中存放；有温湿度储存要求的医疗器械按其温湿度的要求储存与相应的储存区域或设备中。

　　2、库内产品摆放有明显的状态标识，状态标识实行色标管理，分绿、黄、红三色：合格品为绿色；不合格品为红色；待验或销售退回为黄色。

　　3、储存保管中发现质量问题，悬挂明显标志并暂停发货，并尽快通知质量科予以确认，并按确认意见处理。

　　（六）出库与运输

　　1、产品出库时，保管人员按照销售单或配货凭据对实物进行质量检查、数目、项目核对，正确无误后方可发货出库。如发现质量问题，应停止发货，并上报质量部门处理。

　　2、运输医疗器械时，针对运送产品的包装情况、道路状况和运输工具，采取相应的保护措施，防止产品在运输过程中产生质量问题。在运输有温度求的产品，采取相应的保温或冷藏措施。

　　（七）销售与售后服务

　　1、公司根据有关法规、规章的要求，医疗器械应销售给具有合法资质的单位。不经营未经注册、无合格证明、过期、失效或淘汰的产品。

　　2、销售医疗器械开具合法票据，并按规定建立销售记录，做到票、账、货相符。销售记录包括：销售日期、客户名称、产品名称、销售数量、生产单位、型号规格、生产批号、开票业务员等内容。销售记录要保存至产品效期后满2年。

　　3、因特殊原因需要从供方直调给用户的医疗器械，公司需对产品质量进行确认，并做好相关的记录。

　　4、公司定期收集质量信息，及时上报、处理和反馈。对已销售产品如发现质量问题，要及时召回。并上报药械监管部门，并做好相关记录。

　　5、公司按国家有关医疗器械不良反应报告制度的规定和公司相关的制度，及时收集由本公司售出医疗器械的不良反应事件情况。如发现经营的产品出现不良事件时，按规定及时上报有关部门。

　　6、对质量查询、投诉和销售过程中出现的质量问题查明原因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好记录。

医疗自查报告4

　　按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械使用质量监督管理办法》规定，医疗器械生产、经营企业及使用单位应对医疗器械质量管理工作进行全面自查，并形成自查报告。

　　医疗器械生产企业和第三类医疗器械经营企业应当按照《规范》要求，严格执行质量管理自查报告制度，对《规范》执行情况进行全项目年度自查，并于20××年1月15日前上报企业质量管理年度自查报告。医疗器械使用单位应当按照《医疗器械使用质量监督管理办法》对医疗器械质量管理工作进行全面自查，并形成自查报告存档备查。

　　各区（市）县食药监局应当切实加强对企业提交的自查报告进行审查，对不按规定上报或上报虚假信息的企业，除开展现场检查外还应进行公告。对严重不符的和不按时提交自查报告的'企业要按《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械使用质量监督管理办法》等规定进行处理。

医疗自查报告5

　　为了提高医疗服务质量和技术服务水平，我院对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了严格的自查自纠工作。

　　一、领导重视，分工明确：

　　我院召开了会议，对自查工作进行严密部署。会上，成立了由xxx任组长、各相关业务科室负责人为成员的自查领导小组，各业务科室按照各自的职责分工，严格对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了认真细致的自查自纠工作，取得了明显效果。

　　二、自查基本情况：

　　（一）人员自查情况：我院现有主治医师6名，住院医师13名，临床执业助理医师2名；主管药剂师3名，药剂师1名；检验师2名，放射影像师2名；主管护师3名，执业护师6名；招聘医学院校毕业生6名。我院从未超注册范围开展执业活动或非法出具《医学证明书》；也从未对未取得执业医师资格、护士执业资格的人员给予处方权与处置权，或多地点注册的医师从事医疗活动，医院所有医护人员均挂牌上岗，并设立了监督栏和意见箱对外公开。

　　（二）提高服务质量：按照卫生行政部门的有关规定、医院加强医疗护理质量管理，医院成立了医疗护理质量管理领导委员会，定期检查、考核各项规章制度和各级各类人员岗位责任制的执行和落实情况，确保医疗安全和服务质量，不断提高医疗服务水平。

　　（三）院内交叉感染管理情况：成立了院医院感染管理领导小组，由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx等组成，领导小组人员均取得上岗证。医院定期对有关人员进行医院感染培训学习，建立和完善了医疗废物处理管理、院内感染和消毒管理、废物泄漏处理方案等有关规章制度，有专人对医疗废物的来源、种类、数量等进行完整记录，定期对重点科室和部位开展消毒效果监测，配制的消毒液标签标识清晰、完整、规范。

　　（四）固体医疗废物处理情况：对所有医疗废物进行了分类收集，按规定对污物暂存时间有警示标识，污物容器进行了密闭、防刺，污物暂存处做到了“五防”，医疗废物运输转送有专人负责并有签字记录。

　　（五）一次性使用医疗用品处理情况：所有一次性使用医疗用品用后做到了浸泡消毒、毁型后由医疗垃圾处理站收集，进行无害化消毒、焚化处理，并有详细的医疗废物交接记录，无转卖、赠送等情况。所有操作人员均进行过培训，并具有专用防护设施设备。

　　（六）疫情管理报告情况：我院建立了严格的疫情管理及上报制度，规定了专人负责疫情管理，疫情登记簿内容完整，疫情报告卡填写规范，疫情报告每月开展一次自查处理，无漏报或迟报情况发生。

　　（七）药品管理自查情况：经查我院从未使用过假劣、过期、失效以及违禁药品。医院严格按照麻醉的'药品管理办法，对麻醉的药品进行“五专”管理。

　　三、存在不足：

　　一是由于xx医疗机构经费不足，有些医疗设备得不到及时维护或更新，一定程度上影响了相关业务的深入开展，医院发展的后劲不足；二是受到多方面的限制，专业技术人员缺乏，医院专业技术人员的工作量大，到上级医疗机构进修的机会不多，知识更新的周期长，一定程度上影响了服务水平向更高层次提高。

　　四、改进措施：

　　我院一定以此次自查为契机，在上级业务主管部门的领导下，认真执行国家的法律法规，规范医院的执业行为，按规定办理及定期核查执业许可证、医务人员执业证等各种执业证件，规范从业人员的准入资格，医护人员合法执业。

　　对所有的临床、医技人员按照有关的规定办理的资格执业注册工作，对新进的医生、护士实行规范的轮转培训，在考取执业资格并注册后才准予独立上岗。不聘用非专业人员从事医疗业务工作，不安排未取得相应执业证书的医护人员单独从事诊疗、护理工作。从事放射、消毒供应、妇科、高压氧等岗位人员有岗位培训合格证。严格遵守《医疗机构管理条例》，强化管理措施，优化人员素质，求真务实，开拓创新，不断提高医疗服务质量和技术服务水平。

医疗自查报告6

　　根据《关于开展20xx年度自治区医疗保障系统行风建设专项评价工作的通知》文件要求，我局高度重视，积极安排部署，现就我市医保系统行建设有关情况自查报告如下：

　　一、统一思想，加强组织领导。

　　我局自高度重视窗口单位的行风建设工作，成立了以书记为组长、局长、副局长为副组长、相关科室负责人为成员的窗口单位行风建设专项治理活动工作领导小组，主要负责窗口单位行风建设工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实。召开了行风建设活动专题研究会，认真讨论研究了行风建设活动的总体思路、工作方案及具体措施，研究制定了实施方案，切实做到了行风建设工作和业务工作同研究、同部署、同考核，全面改进工作行风、提升服务质量，认真贯彻落实中央“八项规定”，深入开展“门难进、脸难看、事难办”专项整治行动，通过不断完善各项规章制度，强化执行力建设，促进机关效能的提升，进一步调动了广大干部职工工作积极性，有力地推动各项工作的顺利开展，也赢得了广大群众的认可。

　　二、行风建设开展的总体情况

　　（一）加强医保便民服务，

　　1、新冠肺炎医疗费用结算情况

　　根据《关于切实做好疫情防控期间医疗保险经办服务工作的通知》，我局严格按照自治州疫情防控工作部署，做好医疗机构待遇审核和基金拨付工作，减轻医药机构资金垫付压力。因我市未发生新型冠状病毒肺炎确诊和疑似患者医疗费用，所以不存在未按要求进行新冠肺炎费用不及时结算情况。

　　2、医保政策宣传情况

　　市医疗保障局通过库尔勒零距离、库尔勒我的家、文明梨城大家谈等微信公众平台进行广泛宣传。对乡镇（场）街道、村包联干部或集中或点对点进行了政策和实际操作培训，以QQ群、微信方式发布工作提示进行答疑解问，并统一印刷了X份宣传资料，下发至X个行政村包联领导手中。在全市二级医院、一级乡镇卫生院、村卫生室等定点医疗机构显要位置公示健康扶贫政策，让老百姓及时掌握各项惠民政策，现场对老百姓用最通俗的语言讲解医保政策，在走访中发现问题立行整改，现场不能整改的问题，建立台账并进行跟踪销号。通过一系列措施全面宣传医疗保障惠民政策，营造良好宣传氛围。

　　3、政府信息公开情况

　　通过制定统一规范的咨询、解答、受理、办理等服务标准，规范服务行为，提高服务质量。一是对医疗保障政务服务事项进行全面梳理，严格按照“放管服”要求进行优化精简，在政务网公布X项网上办理事项，大大方便了参保群众医疗保险经办需求。二是优化服务流程，按照“放管服”工作要求，进一步精简办事程序、减少办事环节、缩短办理时限，创新医保服务经办方式，积极推行网上办、掌上办、电话办、邮寄办，大力推行医保业务网上经办，强力推进“一窗口受理、一站式服务”模式，全面落实“一次性办结，最后跑一次”要求，实现“群众少走路、数据多跑腿”，对办事群众热情接待，为广大参保人员提供更便捷、更快捷的服务。

　　4、落实信息化重点工作

　　组织全市定点医疗机构、定点药店银行合作单位召开专题现场会方式开展医保电子凭证激活工作。通过“xx零距离”、微信公众号、公交车和出租车等平台以及在定点医疗机构、定点药店摆放宣传单等方式扩大宣传覆盖面，提高群众知晓率。目前市属X家定点医疗机构（门诊和住院结算可以用）、X家街道社区卫生服务中心、X家社区卫生服务站、X家定点零售药店可以正常使用医保电子凭证看买药、看看病。截至9月30日，我市医保电子凭证激活人数为xx人，激活率为XX%。

　　5、治理高值耗材

　　巴州城镇职工、城乡居民医疗保险按照“统一标准、统一运行、风险调剂”原则实行州级统筹，故高值耗材集中采购工作由巴州医保局实行统一组织和监管。

　　6、稳步推进异地就医直接结算工作

　　按照自治区、州医保局关于异地就医工作的总体部署，我局进一步强化组织领导，加强沟通协调，进一步健全和完善异地就医各项制度和经办流程。

　　（1）简化备案手续、优化备案流程，参保患者可通过在窗口现场备案管理的基础上，通过电话、微信小程序、手机APP下载国家医保服务平台、新疆医保服务平台在线申请，备案成功后，可持医保卡或医保电子凭证实现异地即时结算服务。

　　（2）参保人异地就医，因其他原因未进行结算的，返回我市后携带发票、清单、疾病诊断证明书在所属地医保经办机构进行申请手工报销，自递交资料申请之日起XX个工作日内完成结算工作。

　　目前我市与全国XX个省XX%以上三级定点医院、XX%以上二级定点医院、XX%以上其他定点医院接入国家异地就医结算系统。1-9月，共有X人次享受州域外异地就医即时结算，职工医保基金支付X万元，大额支出X万元；居医保基金支出X万元。

　　7、实施“好差评”，提高工作效率

　　为转变工作行风和提高工作效率，促进医保各项工作有新起色、上新水平，我局根据市党委组织部要求，对所有干部职工进行每季度考核一次，各科室负责人量化科室工作人员的工作量，从行风建设、考勤制度、业务工作、共性指标、服务水平、工作能力等方面每季度进行一次考核，考核与绩效直接挂钩,通过考核，充分调动广大干部职工的工作积极性，从而促进各项工作的开展。

　　8、打击欺保骗保，强化医保基金监管

　　联合市卫健委、市场监管局进行专项治理现场检查。截至目前检查覆盖率为X%。加强监督管理，重点整治定点医疗机构、定点零售药店违规套取、骗取医保基金的问题。20xx年1-9月，我局共查处违规医药机构X家，涉及拒付违规费用X万元。

　　9、全面梳理政务服务事项。

　　根据法律法规规定，结合编制权力清单、规范政务服务行为等相关工作，对我市医疗保障政务服务事项进行全面梳理，严格按照“放管服”要求进行优化精简，制定库尔勒市医疗保障政务服务事项清单和《服务指南》，并上报市政府、党委编办备案。

　　10、集中整治医疗保障领域损害群众利益问题

　　开展“打击欺诈骗保、维护基金安全”集中宣传月活动，通过海报、折页、宣传栏、情景短片等,运用群众喜闻乐见、通俗易懂、印象深刻的.宣传形式,本次宣传活动共计印发海报X张,宣传折页X份,制作宣传栏X版,横幅X条,通过LED显示屏和电视播放宣传标语XX次、播放宣传视屏X次，微信公众号宣传X次，公交车多媒体播放X个月，并向各定点医药机构发放海报和宣传折页,海报张贴率达X%。并配合州医疗保障局邀请自治区第三方检查组开展对我市定点医疗机构打击欺诈骗保、维护基金安全专项治理现场检查工作，截止目前，共计检查X家定点医疗机构、X家定点零售药店。涉及违规费用共计：X元，其中库尔勒市第一人民医院涉及违规费用X元；哈拉玉宫乡卫生院涉及违规费用X元；红十字仁爱妇产医院涉及违规费用X元。违规费用追缴工作正在进行中。

　　（二）抓医疗保障政策落实，保障参保群众切身利益。

　　11、全力做好脱贫攻坚保障工作。

　　库尔勒市累计实现建档立卡贫困人口X户X人脱贫，分布在X个乡镇X个行政村。全市X名建档立卡贫困人口均实现参保缴费有保障，参保率达100%。

　　20xx年1—9月，全市建档立卡贫困人口享受待遇X人次，医保基金支付X万元。

　　12、筹资待遇政策落实情况

　　（1）不断提高筹资标准。20xx年度筹资总额为X元/人，其中：个人缴费标准为X元，财政人均补助标准X元（中央财政人均补贴X元、自治区财政人均补贴X元、州财政人均补贴X元、市财政补贴X元）。20xx年度筹资总额为X元/人，其中：个人缴费标准为X元，财政人均补助标准X元（中央财政人均补贴X元、自治区财政人均补贴X元、州财政人均补贴X元、市财政补贴X元）。20xx年度筹资总额为X元/人，其中：个人缴费标准为X元，财政人均补助标准X元（中央财政人均补贴X元、自治区财政人均补贴X元、州财政人均补贴X元、市财政补贴X元）。

　　（2）慢性病办理、门诊补偿工作。贯彻执行《关于完善自治州城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障工作的通知》（巴医保发[20xx]X号）文件，并将文件下发至全市X家定点医疗机构，一是通过全民健康体检大数据筛查，将符合“两病”条件的患者全部纳入用药保障范围；二是通过政策下乡宣传中，对于不符合门诊慢性病鉴定标准的“两病”患者，但需要服药治疗的患者，讲清“两病”办理流程和报销政策，同时与市医院医保部门沟通联系后，及时督促乡扶贫干事、包联干部统一收集资料送至医院进行鉴定。

　　自20xx年4月15日“两病”工作开展以来，通过政策宣传、全民健康体检筛查，截止目前，共备案X人次，其中：高血压XX人次、糖尿病XX人次，截至9月待遇享受XX人次、医保基金支付XX万元。

　　（3）开展阶段性减征缓缴职工基本医疗保险费工作。为贯彻落实中央、自治区关于新冠肺炎疫情防控工作要求，切实减轻企业负担，支持企业复工复产，我局对参加我市职工基本医疗保险的所有用人单位及灵活就业人员实行减征及退费，减征期限XX个月，2-6月共减征单位XX家，其中：企业XX家，机关事业单位XX家；减征XX人，其中：企业XX人，机关事业单位XX人,个体灵活就业XX人；共减征医疗费用XX万元，其中：企业XX万元，机关事业单位XX万元，个体灵活就业XX万元。

　　医疗保险退费工作。2-6月，办理退费单位XX家，其中：企业XX家，机关事业XX家；退费人数XX人，其中：企业XX人，机关事业XX人，个体灵活就业XX人；退费金额XX万元，其中：企业XX万元，机关事业XX万元，个体灵活就业XX万元。

　　13、新版目录落地实施情况

　　20xx年1月1日起全面执行新版《药品目录》，药品通用名、药品分类、剂型和限定支付范围等按照国家规定执行。

　　14、支付制度改革情况

　　（1)进一步加强医保基金预算管理，深入实施医保基金总额控制，全面推行以按病种、按人头付费为主的多元复合式医保支付方式改革，目前已将XX种诊断疾病纳入按病种结算方式；

　　(2)将城镇职工基本医疗保险XX种门诊特殊慢性病病种、城乡居民基本医疗保险XX种门诊特殊慢性病病种全部纳入门诊慢性病按人头付费；

　　(3）开展城乡居民基本医疗保险购买家庭医生签约服务，发生符合规定的门诊医疗费用及签约服务，由医保基金按人头支付费用；

　　15、医药价格政策落实情况

　　贯彻执行新疆维吾尔自治区医疗保障局《药品目录》《诊疗目录》《服务设施目录》相关文件并指导本市定点医疗机构落实。

　　16、落实集中采购情况

　　贯彻落实州医疗保障局国家有爱拼和医用耗材采购。市属XX家乡镇卫生院、XX家二级医疗机构、XX家街道社区卫生服务中心已按照集中采购要求进行采购。

　　17、医保信息业务编码标准化工作

　　根据自治区和州上统一部署，开展我市各定点医药单位的医疗保障编码信息维护工作。4月17日，对全市定点医药机构进行了信息编码维护的现场培训。截至20xx年9月30日，定点医疗机构信息维护已完成XX家，完成率XX%。（X家因信息上传有误，已退回处理），医保医师信息维护已完成XX人，医保护士信息维护已完成XX人，完成率XX%。定点零售药店信息维护已完成XX家，完成率XX%。（1家因营业执照问题，无法维护上传，已报州医疗保障局）。医保药师信息维护已完成XX人，完成率XX%。

　　二、行风建设过程中好的经验做法

　　（一）规范医疗保障服务流程，严格依法行政。

　　进一步优化经办流程，通过整合服务环节、压缩办理时间等措施，为服务对象提供高效、便捷的医疗保障服务。

　　一是时刻抓好服务窗口工作人员思想行风、工作作风、生活作风。要求工作人员牢固树立宗旨观念、群众观念，情系困难弱势群体；二是强化学习，组织窗口工作人员认真学习《党章》、《党规》，进一步强化群众意识、服务意识和纪律行风学习教育，切实提升思想境界。针对服务行为、服务用语不规范等问题，通过举办业务知识培训班等形式，提升服务能力和水平；三是根据岗位设置、工作职责及服务范围，制定了《XX市医疗保障局窗口单位服务规范》、《XX市医疗保障窗口单位通用文明用语》等一系列服务规范，树立了窗口单位工作人员良好形象；四是制定了《XX市医疗保障局考勤管理制度》，对工作人员强调严格遵守上下班制度，严禁串岗、脱岗等，确保工作期间前来办理医疗报销的患者能够得到接待，并一次性告知办理程序及应准备的相关资料，确保办事群众“最多跑一次”；五是在窗口单位设置了意见箱、群众满意度测评投票箱及便民箱，公示了举报电话，接受社会各界监督。六是提高办事效率。各服务窗口根据工作实际，不断的改进方式方法，以方便群众办事和群众满意为宗旨。

　　通过建章立制，规范业务流程和岗位职责，形成了各岗位责任明确，各业务环节操作规范，相互衔接、相互制约、相互监督的机制，推进工作人员秉公办事、依法行政。

　　（二）加强经办服务，着力抓好队伍建设

　　一是提高经办效率，积极推进网上经办。为提高医保业务经办效率，方便参保单位办理医保业务，全面推行医保业务网上经办。网上业务经办实施后，全市参保单位只需登陆“自治区人社厅社会保险网上经办系统”，即可办理本单位职工医疗保险人员新增、减少变动、缴费基数申报、缴费明细查询，打印医疗保险对账单等业务。医疗保险业务网上经办的启动，实现了医疗保险缴费业务网上经办、查询，减轻窗口工作压力，提升工作效率，全面提高了医保保险经办服务能力和信息化管理水平。

　　二是加强便民措施，积极施行服务下延。积极我市医疗保障基层服务体系建设，推进开展缩短服务半径、经办窗口前移、服务业务下沉。探索多渠道、多元化缴费方式，最大化地为参保群众提供便捷、高效的服务。大部分居民足不出户，使用微信小程序即可缴纳城乡居民医疗保险；在校学生群体以学校为单位，由学校集中组织，以简化手续方式通过柜台结算方式实现学生保费的代收代缴；低保及建档立卡贫困人口由民政局、扶贫办集中统一报送名单，局专人审核以财政兜底方式实现缴费；并做好我市医疗保险基层服务体系建设，规范街道社区医疗保险经办业务，不断提升服务水平，使基层医疗保险经办服务规范化、制度化，对基层工作人员进行集中培训和跟班培训，增加了上基层实地服务的频次、频率，强化业务指导，我市所有社区、乡镇都可以开展个体灵活就业人员医疗保险征收及待遇享受情况查询等经办服务工作，服务贴近了群众，群众反映普遍较好。

　　三是严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》有关要求，坚持选拔干部七项原则，规范干部选拔任用，大力营造风清气正的用人环境。将条例纳入日常学习内容，提高干部知晓率、参与率，主动接受干警监督。严格把好选人用人廉政关，坚决防止“带病提拔”，严格考察人选对象的党风廉政情况，认真核查举报、检举问题，没有查清前不予任职。我单位成立以来，坚持党管干部，公开、平等、竞争、择优，德才兼备、以德为先，注重实绩、群众公认，严格标准、宁缺毋滥，个人自愿，依法选任原则，共任命中层干部XX名、推选工会、妇委会委员各XX名、任命年轻支部委员XX名。20xx年XX月推荐并选拔副科级干部XX名。

　　（三）坚持以人为本，优质高效服务，全力打造优质服务窗口。

　　目前，我局与社会保险管理局共用服务大厅，各窗口人员服务都能做到环境整洁、标示醒目，工作流程科学、规范，服务承诺明确、具体，全体工作人员从服务用语到仪容仪表每个细节都严格按照规定做好、做实，让办事群众感受到医保系统工作人员服务的温馨。同时，我局领导高度重视窗口单位建设，制作了宣传栏、公示牌、岗位监督牌，配置了查询电脑、打印机等办公设施设备，营造了一个设施齐全、方便温馨的工作、服务环境。

　　（四）全面从严治党，严格执行廉政纪律，加强内控制度建设

　　一是认真组织开展中心组学习活动，充分发挥党组织班子和党员领导干部示范带动作用，积极引导广大党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”及时对重大工作进行安排部署和困难问题进行商讨解决，截止目前共开展中心组学习活动XX次，召开党组会XX次，民主生活会XX次，参与组织生活会XX次，及时组织局领导班子成员之间、班子成员与党员干部之间开展谈心谈话活动XX次。确保广大党员干部的思想和行动始终与党中央保持一致。二是积极制定20xx年党风廉政工作计划，将今年各项工作任务细化分解，明确要求党组、党支部认真履行主体责任，坚持把党风廉政建设与业务工作同安排、同落实、同检查、同考核，确保了各项工作的有序推进；三是加强作风建设监督检查，坚决纠正“四风”、“四气”。抓住“元旦、春节”重要节点，加强监督检查，要求干部职工严格遵守中央“八项规定”，认真学习了《贯彻落实中央八项规定精神的实施细则》（中纪发〔20xx〕9号），开展党风廉政谈话XX余人次，利用第一种形态约谈干部XX名。班子成员之间、班子与中层干部开展党风廉政谈话；四是开展“务实清廉敢担当”主题党日活动、“5.20”党风廉政周活动，参观党风廉政教育基地XX次，开展志愿服务活动XX余次。

　　三、存在的问题

　　经过认真梳理和查摆，存在以上问题的主要原因有：

　　（一）是管理服务和制度落实不到位，忙于日常业务经办工作，放松了对干部职工的职业道德教育和制度检查力度；

　　（二）个别窗口工作人员存在服务意识不强，对办事群众态度生硬粗暴，缺乏耐心，对政策解释不清楚、不到位，工作效率不高的现象。

　　（三）办事服务大厅与社保局合署办公，因存在业务交叉，存在大厅窗口散乱现象。

　　（四）群众工作政策宣传范围不够广泛。我局在医疗保障政策宣传方面虽然开展了一系列宣传活动，但是对于偏远乡镇和偏远的村宣传不到位，未能达到宣传全覆盖。

　　四、下一步工作重点

　　（一）加强组织领导，落实责任制。单位一把手切实履行单位第一责任人职责，既要严于律己、率先垂范，又要管好下属，做到认识到位、责任到位、措施到位、工作到位，确保作风建设活动落到实处。

　　（二）加强督促检查，严肃查处违纪行为。加大对作风纪律等问题的查处力度，敢抓敢管，敢于批评和制止干部职工的不良倾向，对掌握存在服务态度生硬、办事效率低、作风纪律松懈、廉洁意识不强的岗位和人员，通过开展三早预警（早发现、早预警、早纠正）。对屡教屡犯的人员给予诫勉谈话、通报批评、待岗处理。

　　（三）加大学习培训力度，通过业务培训、岗位大练兵、党员示范岗等，不断提高基层窗口人员的业务能力和水平。

　　（四）加强医保政策宣传力度。综合运用传统媒体和新媒体等多种方式，加强医保政策宣传力度，及时解读引导，回应社会关切，达到宣传预期。

　　对于存在的问题，我局将高度重视，实事求是地认真对待，切切实实地加以解决，要与学习贯彻党的十九届四中全会精神结合起来、与加强党风廉政和反腐败工作结合起来，持不懈推进行风建设向纵深发展，进一步统一思想，提高认识，规范工作流程，提高服务水平，着力打造群众满意的医保服务，为更好保障和改善民生作出新的更大的贡献。

医疗自查报告7

　　根据××县食品药品监督管理局《关于开展乡镇卫生院、村级卫生室、个体诊所药品、医疗器械使用安全专项整治的通知》，我院积极参与配合，立即组织成立自查小组，对全院的药品、医疗器械的使用情况进行全面摸查，现将自查结果汇报如下：

　　一、职责管理

　　我院已建立的管理制度包括：药品药械采购验收制度;药品药械出入库制度;药品药械保管和养护制度;医护人员岗位责任制度;安全卫生管理制度等。

　　二、药品药械购销管理

　　我院不存在从无资质的单位、个人手中购进药品、医疗器械的情况;按规定验收并填写真实完整的验收记录，查验、索取相关资料;不存在使用过期失效药品和医疗器械的情况。

　　三、药库管理

　　我院药库安全卫生、标志醒目。药库分区鲜明合理，做到药品按剂型分类摆放，整齐有序。药品按规定条件进行储存，做到了防尘、防潮、防热、防蛀虫、防盗等，配有放药品的冷藏柜。有相应的药房药品质量管理制度及执行情况记录。

　　以上即为我院药品、医疗器械安全使用的现有情况，在今后的工作中，我们将会进一步完善。

　　为保障全县人民群众用药品医疗器械有效，我们针对上级文件精神，针对上级文件下发的《栾川县药品医疗器械监督管理局开展对医疗机构使用药品医疗器械专项检查工作方案》，我院特组织相关人员重点就全院药品医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：

　　一、加强领导、强化责任，增强质量责任意识。

　　医院首先成立了以院长为组长、各科室主任为成员的安全管理组织，把药品医疗器械安全的管理纳入医院工作重中之重。加强领导、强化责任，增强质量责任意识。医院建立、完善了一系列药品医疗器械相关制度：药品医疗器械不合格处理制度、一次性医疗用品管理制度、医疗器械不良事件监督管理制度、医疗器械储存、养护、使用、维修制度等，以制度来保障医院临床工作的安全顺利开展。

　　二、为保证购进药品医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格药品医疗器械进入，本院特制订药品医疗器械购进管理制度。

　　对购进的药品医疗器械所具备的条件以及供应商所具备的资质做出了严格的规定。

　　三、为保证入库药品医疗器械的合法及质量。

　　我院认真执行药品医疗器械入库制度，确保医疗器械的安全使用。

　　四、做好日常保管工作

　　五、保证在库储存药品医疗器械的`质量。

　　我们还组织专门人员做好药品医疗器械日常维护工作。

　　六、加强不合格药品医疗器械的管理。

　　防止不合格药品医疗器械进入临床，我院特制订不良事件报告制度。如有药品医疗器械不良事件发生，应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报县药品医疗器械监督管理局。

　　七、我院今后药品医疗器械工作的重点

　　切实加强医院药品医疗器械安全工作，杜绝药品医疗器械安全时间发生，保证广大患者的用药品医疗器械安全，在今后工作中，我们打算：

　　1、进一步加大药品医疗器械安全知识的宣传力度，落实相关制度，提高医院的药品医疗器械安全责任意识。

　　2、增加医院药品医疗器械安全工作日常检查、监督的频次，及时排查药品医疗器械安全隐患，牢固树立安全第一意识，服务患者，不断构建人民医院的满意。

　　3、继续与上级部门积极配合，巩固医院药品医疗器械安全工作取得成果，共同营造药品医疗器械的良好氛围，为构建和谐社会做出更大贡献。

医疗自查报告8

xx市卫生计生委医政科：

　　根据《龙岩市卫生计生委转发国家卫生计生委办公厅进一步加强医疗安全管理和风险防范工作的通知》文件，我院根据《福建省20xx年加强医疗安全管理专项整治活动方案》开展自查工作，现将自查情况报告如下：

　　一、医疗安全与风险管理体系组织建设

　　为更好的开展医疗安全管理和风险防范工作，建立健全组织架构。医院成立了医疗质量管理委员会（汀中医〔20xx〕34号）。院长作为医疗安全管理工作的第一责任人，任医疗质量管理委员会主任。落实了主体责任，也加强了组织领导。

　　接下来工作重点是制定并严格落实各级人员岗位职责。

　　二、医疗质量安全核心制度落实

　　为迎接二甲评审工作，医院按照《医疗质量管理办法》等相关文件要求，细化了医疗质量安全核心制度，并汇编成册。印制了《汀州中医院核心制度》（内容包含20项）、《工作制度与岗位职责》、《卫生法规及文件汇编》、《汀州中医院员工教育手册》丛书，并及时下发到科室及个人。医院医务人员认真贯彻执行各项规范、指南、操作规程等。医院规模、人员、设施符合标准，医疗服务行为规范。

　　下一步工作重心是建立医疗质量（安全）不良事件信息采集、记录和报告相关制度。建立健全医疗安全评价和监管体系，完善相关工作制度、应急预案和工作流程，充分运用信息化手段加强日常管理和监督检查，确保各项制度措施落实到位。

　　三、重点部门、重点环节、重点病种医疗安全风险监控和管理

　　为迎接二甲评审工作，医院各部门、相关环节，包括重点环节、重点病种等的.相关制度和规范是比较完善。

　　但对于医院重点部门、重点环节、重点病种的医疗安全风险监控和管理、节假日、周末等时段的医疗安全管理还是有待加强。因此，这部分工作将是医院日后的工作重心。

　　四、医务人员医疗安全意识和风险防范意识教育培训

　　医院将通过院务会、科主任会、业务学习等，加大培训宣传医疗安全意识和风险防范意识的力度，增强全院职工特别是医务人员医疗安全意识和风险防范意识，重点做好新入职医务人员、实习进行人员、返聘人员等安全教育和风险管理。强化“三基”训练、加强“三严”教育，不断提高医务人员临床服务能力和技术水平。

　　汀州中医院

　　20xx年2月22日

医疗自查报告9

　　药监朝阳分局安监科：

　　我单位名称（公章）：

　　通讯地址:邮编：

　　法人名称：电话：手机号：传真号：

　　机构人员数：（人）药房人员数：（人）

　　药房负责人：电话：手机号：

　　联系人：手机号：。

　　我单位是全民、集体、合资、个体性质。具体情况如下：

　　1、综合医院（一级、二级、三级）；综合中医医院（一级、二级、三级）。

　　2、门诊部（综合、中医、专科）。

　　3、诊所（综合、中医、专科）。

　　4、社区卫生服务中心

　　5、社区卫生服务站

　　6、卫生室、卫生所、医务室、医务所：服务对象只对单位人群不但对单位人群同时对社会人群服务。

　　根据你局转发《北京市药品监督管理局关于印发〈奥运会及残奥会期间医疗机构药品质量安全保障专项检查方案〉的通知》文件的要求结合《20xx年兴奋剂目录》我单位进行了自查，自查情况如下：

　　1、我单位使用药品共个品种规格，其中化学药品个品种规格，蛋白同化制剂和肽类激素药品个品种规格，中成药个品种规格，中药饮片个品种规格，医院制剂个品种规格、其他类个品种规格。

　　2、药品供货商为：

　　共个单位。

　　我单位收集了家供货单位的相关材料，相关材料均在有效期内；未收集供货单位相关材料家；相关材料已过有效期，正准备收集家。

　　3、所使用的药品个品种规格，有供货单位票据。

　　个品种规格没有供货单位的票据。

　　4、对购进的药品是否进行检查验收（是否），是以何种方式验收如：验收记录本、电脑、供货票标注的方式。

　　5、我单位（有无）药品库房，库房内（有无）五防措施，并（有无）温度调控设施。

　　6、我单位没有药品库房，购进药品直接上药房货架，药房内（有无）温度调控设施。

　　7、我单位（有无）麻醉和第一类精神的药品，共计个品种，（有无）监控装置，（是否）保险柜存储，（是否）双人管理，（是否）帐物相符。

　　我单位（有无）第二类精神的药品，共计个品种，（是否）专用处方，（是否）专柜存储，（是否）严格控制处方量。

　　8、是否建立药事委员会或相关组织。（是否）

　　9、我单位建立了与药品管理相关的各种规章制度种，具体为等制度。

　　10、我单位（是否）建立了药品不良反应监测机构，（是否）由专（兼）职人员负责收集上报工作，（是否）取得了网上帐号。

　　11、我单位（是否）对涉药人员进行了相关法律法规、管理制度的培训，（有无）培训记录，对学习内容（是否）掌握。

　　12、在我单位使用的药品中有个品种规格属于含兴奋剂类物质的`药品，其中有品种规格的包装、标签或说明书上已经标有“运动员慎用”字样，品种规格没有标注，我们计划采取、退货、换货、或贴签的方式进行处理。保证在08年5月1日以后凡是不符合规定的药品不再继续使用。我们一定按照朝阳区医疗机构药品使用质量管理规范实施方案的要求做到

　　（1）建立建全各项规章制度，完善药品供应商的档案材料，做好药品验收、养护等记录；

　　（2）对所有药品进行自查，没有进货票的品种全部下架，不可继续使用。

　　（3）对新购进的药品索要与药品相同批号的检验报告书；

　　（4）对所含兴奋剂类物质的药品检查包装、标签或说明书是否按规定标注“运动员慎用”字样。自20xx年5月1日起，不得采购、使用，包装、标签或说明书未标示“运动员慎用”字样的含兴奋剂药品

　　（5）确属临床抢救、治疗急需必须采购、使用无标示药品的，依据京药监朝分安[20xx]2号文件精神，填写《医疗机构院内使用兴奋剂类药品备案表》上报至分局；

　　（6）凡配制或委托配制含兴奋剂的制剂品种，配制前必须按照规定完成修改包装、标签或说明书工作。自20xx年5月1日起未在包装、标签或说明书上标示“运动员慎用”字样的品种，严禁配制和使用。

　　注：

　　1、根据自己自查的结果，将自己的情况如实填写或选择

　　2、自查报告格式为我局制定的样本，可根据实际情况增加内容，或另附报告，但应包含其中所列的内容

　　3、将此报告于20xx年4月8日之前交至或寄至分局安全监管科。

医疗自查报告10

　　根据开卫字[20xx]150号文的精神，我院医疗废物管理领导小组落实加强对总院及各门诊(所)医疗废物管理情况进行监督检查，现报告如下：

　　一、组织领导

　　接到上级文件，院领导非常重视这次专项检查，立即组织相关人员召开会议，并安排人员参照文件考评标准对本院疗废物管理开展自查工作。

　　二、成立机构

　　成立医疗废物管理领导小组组长：

　　副组长：

　　成员：

　　三、加强医疗废物管理

　　总院及各门诊(所)有专人负责医疗废物的管理，做到医疗废物和生活垃圾分开放置。医疗废物经过毁形、消毒、浸泡，定点摆放。同时，专责人员定期到各乡村卫生站收集医疗废物，集中停放，交江门市医疗垃圾处理中心处理，且有专册记录。医疗废物从产生到暂时存放有详细的记录，其数量与江门市医疗垃圾处理中心收集量相符。为预防医源性感染，严格处理医疗废物，杜绝自行焚烧或土埋，杜绝随意丢弃、卖与不法商贩及非法回收利用等不当行为。

　　四、存在问题和整改措施

　　目前主要还存在问题是没有定期对从事医疗废物处理工作的`人员进行健康体检和建立个人健康档案，经过自查发现问题得到医院领导高度重视，明确存在不足，并确立整改措施，强调日后一定要加强对医疗废物处理相关工作人员专业知识培训和职业防护。

　　开平市三埠街道办事处卫生院

医疗自查报告11

　　为了提高医疗服务质量和技术服务水平，我院对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了严格的自查工作。现将有关自查情况汇报如下：

　　一、领导重视，严密组织

　　我院召开了会议，对自查工作进行严密部署。会上，成立了由王斌任组长、各相关业务科室负责人为成员的自查领导小组，各业务科室按照各自的职责分工，严格对照《医疗机构管理条例实施细则》进行了认真细致的`自查自纠工作，取得了明显效果。

　　二、自查基本情况

　　（一）机构自查情况：单位全称为“昆明汤池医院”，xx性质为民营企业，位于昆明市阳宗海风景区管委会汤池镇；法人代表：高凯宏；主要负责人：xx。具有xx卫生局颁发的《医疗机构执业许可证》，执业许可证号：xx，有效期限至xx年xx月xx日。我院对《医疗机构执业许可证》实行了严格管理，从未进行过涂改、买卖、转让、租借。现有床位xx张，诊疗科目有外科、内科、中医科、妇产科、检验科、影像科；业务用房面积xx平方米。

　　（二）人员自查情况：我院现有主治医师xx名，住院医师xx名，主管药剂师xx名，检验师xx名，主管护师xx名，护师xx名，技师（放射）xx名。我院从未多范围注册开展执业活动或非法出具过《医学证明书》；从未使用未取得执业医师资格、护士执业资格的人员或一证多地点注册的医师从事医疗活动，所属医护人员均挂牌上岗，并在大厅内设立了监督栏对外公开。

　　（三）提高服务质量：按照卫生行政部门的有关规定、标准加强医疗质量管理，实施医疗质量保证方案；定期检查、考核各项规章制度和各级各类人员岗位责任制的执行和落实情况，确保医疗安全和服务质量，不断提高服务水平。

　　（四）院内交叉感染管理情况：成立有院内交叉感染管理领导小组，由xxx等组成，领导小组人员均取得上岗证。经常对有关人员进行教育培训，建立和完善了医疗废物处理管理、院内感染和消毒管理、废物泄漏处理方案等有关规章制度，有专人对医疗废物的来源、种类、数量等进行完整记录，定期对重点科室和部位开展消毒效果监测，配制的消毒液标签标识清晰、完整、规范。

　　（五）固体医疗废物处理情况：对所有医疗废物进行了分类收集，按规定对污物暂存时间有警示标识，污物容器进行了密闭、防刺，污物暂存处做到了“五防”xx，医疗废物运输转送为专人负责并有签字记录。

　　（六）一次性使用医疗用品处理情况：所有一次性使用医疗用品用后做到了浸泡消毒、毁型后由医疗垃圾处理站收集，进行无害化消毒、焚化处理，并有详细的医疗废物交接记真贯彻落实上级会议精神，严格遵守《医疗机构管理条例》，强化管理措施，优化人员素质，求真务实，开拓创新，不断提高医疗服务质量和技术服务水平。

医疗自查报告12

药监局:

　　我院遵照X区X食药监发【20xx】27号、29号文件精神，组织相关人员重点就全院药品、医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下:

　　一、健全安全监管体系、强化管理责任

　　医院成立了以院长为组长，各科室主任为成员的安全管理组织，把药品、医疗器械安全管理纳入医院工作重中之重。建立完善了一系列药品、医疗器械相关制度，医疗器械不良事件监督管理制度，医疗器械储存、养护、使用、维护制度等，以制度来保障医院临床工作的安全。

　　二、建立药品、器械安全档案，严格管理制度

　　制定管理制度，对购进的药品、医疗器械所具备的.条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证购进药品、医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格药品、医疗器械进入医院。保证入库药品、医疗器械的合法及质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用。

　　三、做好日常的维护保管工作

　　加强储存药品器械的质量管理，有专管人员做好药品器械的日常维护工作。防止不合格药品医疗器械进入临床，特制订不良事故报告制度。如有药品医疗器械不良事件发生，应查清事发地点，时间，不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报区药监局。

　　四、为诚信者创造良好的发展环境，对于失信行为予以惩戒加大行政、医疗问责力度，加强法律、法规、业务技能、工作作风、教育培训，落实责任，安全治理。

　　五、合法、规范、诚信创建平安医院树立“安全第一”的意识，增加医院药品器械安全项目检查，及时排查药品医疗器械隐患，监督频次，巩固医院药品医疗器械安全工作成果，营造药品器械的良好氛围，将医院办成患者满意，同行认可，政府放心的好医院。

医疗自查报告13

　　一、综述。

　　1、生产活动基本情况：包括年度医疗器械产品生产的品种、注册证号或备案号以及数量（包括委托或受托生产），未生产的医疗器械品种及未生产原因。

　　2、管理承诺的落实情况：包括对企业负责人（最高管理者）履职情况评价，管理者代表体系职责的落实情况评价。对质量目标的完成、产品的质量等方面进行综合评价。

　　3、全年生产产品的销售收入情况。

　　二、年度重要变更情况。

　　1、质量体系组织机构变化情况：包括企业负责人、管理者代表、技术、生产、质量管理部门负责人等主要人员变化情况。

　　2、生产、检验环境变化情况：对生产、检验区域涉及位置、布局、设施等主要变化的，详述相关情况以及所采取的控制措施。

　　3、产品生产工艺流程及生产、检验设备变化情况：对于关键工序、特殊过程重要参数发生变化的，是否重新进行验证和确认。

　　4、重要供应商变化情况：对于特殊采购物品主要物料、关键物料等重要的供应商发生变化的，应详述相关情况以及所采取的控制措施。

　　三、报告期内人员培训和管理情况。

　　包括对从事影响产品质量工作的相关人员开展的各类培训和考核情况以及对培训效果评价的描述。

　　四、报告期内生产管理和质量控制情况。

　　1、主要生产设备、工艺装备和检验仪器等设施设备的报废更新、维护保养、检定校准情况。

　　2、关键生产设施设备、生产条件的验证情况。

　　3、生产、检验等过程记录的归档整理情况。

　　4、委托生产行为情况及实施管理的描述，包括委托生产的.产品名称、产品批次、控制方式、质量状况和委托检验的管理（如有）等方面。

　　五、报告期内产品设计变更情况。

　　对于与产品安全、性能、预期使用有关的产品设计变更，应对设计的更改、评审、验证及确认进行描述，包括对设计变更后产品是否符合相关法规要求的说明，如产品设计变更后需履行注册手续，应说明相关注册情况。

　　是否采取了相应的风险管理措施及内容。

　　六、报告期内采购、销售和售后服务管理情况。

　　包括依据《医疗器械生产企业供应商审核指南》开展供应商审核、评价情况。

　　销售、售后服务工作开展情况、顾客投诉的处置以及产品召回（如有）等工作情况。

　　七、报告期内的不合格品控制。

　　对发生的质量事故、产品抽验发现不合格、出厂检验发现不合格以及生产过程中产生不合格品采取措施的情况以及原因分析。

　　八、报告期追溯系统建立情况。

　　生产过程的追溯，包括从原材料采购、生产、检验过程的产品追溯系统建立和实施情况。

　　产品上市后追溯系统建立和实施情况。

　　九、内部审核和管理评审情况。

　　1、年度开展内部审核的情况，包括实施的频次、审核部门、发现的主要问题以及采取纠正预防措施的情况。

　　2、年度开展管理评审的情况，包括实施的频次、评价结果、发现的主要问题以及采取纠正预防措施的情况。

　　十、不良事件监测情况。

　　收集不良事件信息并按规定上报和开展不良事件再评价工作情况，严重不良事件的处置情况。

　　十一、其他事项。

　　1、与企业有关医疗器械法规和强制性标准收集情况以及就相关法规和强制性标准宣传贯彻的情况。

　　2、年度接受监管或认证检查情况：年度各级食品药品监督管理部门对企业实施的各类监督检查，包括检查性质、检查时间、检查中发现的主要问题、检查结论以及整改情况。年度接受其他机构检查或认证的情况及结果。

　　3、年度自查中发现的主要问题和采取的相关措施。

　　十二、企业承诺。

　　本企业按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》等法规规章，以及医疗器械生产质量管理规范进行自查，确保生产质量管理体系有效运行。所报告的内容真实有效，并愿承担一切法律责任。

签名管理者代表：xx

法定代表人（或企业负责人）：xx

企业盖章：xx年xx月xx日

医疗自查报告14

药品器械监督局：

　　为保障人民群众用药品有效，我们针对上级文件精神，我院特组织相关人员重点就全院药品进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：

　　一、加强领导、强化责任，增强质量责任意识。

　　医院首先成立了以院长为组长、各科室主任为成员的安全管理组织，把药品安全的管理纳入医院工作重中之重。加强领导、强化责任，增强质量责任意识。医院建立、完善了一系列药品管理相关制度：医疗药品质量管理制度、医疗药品使用制度等以制度来保障医院临床工作的安全顺利开展。

　　二、为保证购进药品的质量和使用安全，杜绝不合格药品进入，本院特制订医疗药品购进管理制度。对购进的药品所具备的条件以及供应商所具备的.资质做出了严格的规定。

　　三、为保证入库药品合法及质量，我院认真执行药品

　　入库制度，确保药品的安全使用。

　　四、做好日常保管工作

　　五、为保证在库储存药品的质量，我们还组织专门人员做好药品日常管理工作。

　　六、加强不合格药品的管理，防止不合格药品进入临床，我院特制订不良事件报告制度。

　　我院今后药品工作的重点，切实加强医院药品安全工作，杜绝药品不良事件发生，保证广大患者的用药品安全，在今后工作中，我们打算：

　　1、进一步加大药品安全知识的宣传力度，落实相关制度，提高医院的药品安全责任意识。

　　2、增加医院药品安全工作日常检查、监督的频次，及时排查药品安全隐患，牢固树立“安全第一”意识，服务患者不断构建人民满意的医院。

　　3、继续与上级部门积极配合，巩固医院药品安全工作取得成果，共同营造药品使用的良好氛围，为构建和谐社会做出更大贡献。

　　xx医院

　　20xx-12-5

医疗自查报告15

　　为深入贯彻卫生部20xx年医院管理年活动和医疗质量万里行活动有关要求，进一步规范医疗行为，提高医疗质量和服务水平，保障市民就医安全，我院根据《xx市卫生局关于开展20xx年度医疗质量安全综合检查的通知》进行了严格的自查自纠工作。现将有关自查情况汇报如下：

　　一、领导重视，认真组织安排：

　　我院收到《xx市卫生局关于开展20xx年度医疗质量安全综合检查的通知》后，院领导非常重视，迅速召开了全院中层干部会议，对自查工作进行认真安排。要求各科室按照《xx西省医疗机构临床基础质量考评标准(暂行)》中的相关管理规范和《卫生部关于印发〈三级综合医院评审标准(20xx年版)〉的通知》进行认真细致的自查自纠工作。院长在会上就本次活动作了专门指示：要求全院干部职工提高认识，转变观念;加强领导，统一思想;精心组织，具体落实;严格自查，要以本次活动为契机，积极进行整改;强化质量安全意识，坚持安全第一，质量第一，规范医疗行为，切实覆行职责，严格执行核心制度，细化过程管理，真正提高我院医疗质量水平。

　　二、自查基本情况

　　各科室对照《xx西省医疗机构临床基础质量考评标准(暂行)》中的相关管理规范和《卫生部关于印发〈三级综合医院评审标准(20xx年版)〉的通知》，针对执行岗位职责制度、14项医疗核心制度、诊疗标准及护理操作规范、工作责任心、工作质量、服务等方面进行了自查和提出了整改措施，医院和各相关科室均写出自查整改报告。医院医疗质量检查领导小组于7月27日对全院各科室进行了一次认真细致的检查，检查中发现某些科室成员不能熟记核心医疗制度，在实际工作中未执行核心医疗制度如：发药时未严格查对;病例书写不规范;技术操作不规范;未严格执行交接班制度;有些科室成员服务意识不强，医疗风险意识差，法律意识淡薄，医患沟通技巧不够，专业技术水平有待进一步提高等。检查领导小组当即要求科室人员应该熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行;要积极学习先进的医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量，为患者服好务，同时应加强人文知识和礼仪知识的学习和培养，增强自身的沟通技巧。

　　三、存在问题

　　1、个别临床医师对医疗安全的意义认识还不够深刻。以病人多为借口，导致运行病历书写不及时，病历内涵不充实，出院病历不能及时归档等。

　　2、处方书写仍存在有基本项目不全，药品名称不规范，用法、用量不准确，字迹了草，签名不易辨认等现象。

　　3、核心制度落实有不到位的现象。例如：三级查房制度记录内容简单，交接班危重病人有不在床头交接班、巡回病房不及时等现象。

　　4、医患沟通还有差距，知情同意书的告知及填写还有不规范现象。在病情告知签字中有患者或患者委托人未签名现象，同时有接受委托人和病情告知签字不是一个人的现象。

　　5、手术科室有上级查房不及时、术前讨论不详细、重大手术的危机预案记录不全现象。

　　6、合理检查、合理用药有不规范现象。如有重复检查、或超范围检查的现象，合理用药特别是抗生素使用欠规范。

　　7、未建立临床药师制度，没参与临床查房、会诊，未开展药物监测，提供的药学服务走于形式。

　　8、检验科缺少生物安全柜1台、高压消毒锅1台，洗眼洗手设施不完善。

　　9、护理管理还有不到位的现象。如对个别吸氧病人，未及时建立吸氧记录单，个别病室护士不能按护理级别进行护理病人，护理记录单首次记录不完整，出院指导过于简单、高危药品标识不明显、病人健康教育知晓率不达标等现象。

　　10、医院控制院内感染三级网络监测体系的评估分析资料不够完善;重点科室，重点岗位的人员培训普遍性还有差距;新生儿应由专门的高危新生儿抢救区域，布局未到位;耐药菌感染情况工作开展不全面;各科室无干手设施;支气管镜清洗、消毒绝对不符合要求。

　　11、特殊情况的上报、审核制度落实有差距，主要表现在重大手术、致残手术、危重病人管理上报审核欠规范。

　　四、整改措施

　　通过检查对于发现的问题及可能出现不安全的苗头，我们召开了专题会议进行认真的评估、分析及整改。

　　1、认真加强医疗法律法规的学习，医务科组织全院医务人员认真学习《医疗机构管理条例》、《执业医师法》、《护理管理条例》及《xx西省医疗机构临床基础考评标准》依法执业，规范医疗行为。完善医疗质量控制体系和管理体系，做好全过程的医疗安全教育活动，强化和提高全体医务人员的安全意识。

　　2、医院及各科室、各部门把医疗安全放在重要的议事日程，明确了各部门、各科室负责人是医疗安全目标责任的第一责任人。

　　3、医务科、质管科、护理部组织全院医务人员认真学习14个核心制度。各部门、各科室制定十四个核心制度落实的具体措施。

　　4、医务科组织全院医技人员认真学习《医疗文书书写规范》《病历书写规范(试行)》《处方书写规范》，使病历、处方书写项目齐全、内容完整、内涵质量有所提高，同时使检查项目合理、用药规范。医务科严格执行医院的《病历处方书写规范及奖罚规定》。

　　5、加强院内感染管理，充分发挥三级网络的作用，抓好重点岗位、重点人的工作，降低院内感染发生率。

　　6、加强医患沟通，要求严格执行医院的知情同意书的内容、范围、签写程序，以多种方式，多种渠道的沟通形式，切实加强医患沟通。

　　7、建立临床药师制度，着力培养四名临床药师，开展药物不良反应监测工作，积极参与临床查房、会诊工作，搞好随访，建立药历。与临床、医技科室密切协作，搞好临床服务工作。

　　8、加强护理质量管理工作，组织临床医护认真学习护理级别的有关文件，医生要以病情确定护理级别，护士要按医嘱做好级别护理。同时认真做好各护理文书的书写，护理部要定期检查督导，同时建立健全行之有效的评估机制，促进护理人员素质的提高，持续不断的提高护理质量。

　　总之，我们要在上级卫生行政部门的领导下，全院广大干部职工以本次活动为契机，认真开展医院管理年活动和医疗质量万里行活动，依法执业，以安全第一，预防为主为宗旨，认真落实各项规章制度，确保我院工作安全有序。

　　医疗安全自查报告

　　为了进一步加强医疗质量安全，切实树立“以病人为中心”的医疗服务理念，创建“平安医院”，深入开展“医疗质量万里行”，我院开展了医疗质量安全自查自纠活动，执行领导班子的管理理念和要求，强调医疗质量不能只挂在口头上，要从根本上解决，不断查找存在的问题隐患，严格把守医疗质量关，保证医疗安全，此理念是我院今后工作和发展的重中之重，我们必须要重视，并且具体落实到临床的每项工作中。

　　一、严抓医疗质量，确保医疗安全

　　1、严格按照专科疾病的诊治流程，开展临床工作，确保医疗质量和医疗安全。

　　2、严格执行三级医生查房制度，并需要在病情记录上进行详细的查房记录，病情分析、医疗处理和下一步的诊疗计划记录等。

　　3、严格落实执业医师管理制度。

　　4、严格执行医生值班制度，做好交接班工作，危重患者必须做到床边交班。

　　5、做好“晚查房”的工作。“晚查房”包括对新收患者、危重患者、白天的医疗处理后的结果跟进、化验单结果的分析和处理、特殊检查结果、知情同意的沟通、明天将要出院的患者安排、会诊患者的处理等，并跟值班医师进行交接班工作。

　　6、落实会诊制度的执行。

　　7、各科室质控医师要加强指控力度，提高病案质量。

　　8、专科的有创检查和治疗，如介入性的诊断和治疗，必须由专科主治或以上职称的.医师把关，严格掌握该类治疗的适应症。

　　9、针对医院查房的各项回馈信息，业务办要进行总结，提出意见，发现问题，及时传达到相应科室，做好整改，避免犯同样的错误。

　　10、每月由科主任牵头，进行专科的业务学习，更新诊治方面的新知识和新进展。每季度前一个月上报季度学习计划，并检查上季度学习计划落实情况。

　　11、落实疑难病例会诊讨论制度，目的是在解决疑难病例诊疗的同时，提高大内科的整体学术水平并同时对下级医师进行培训和提高他们的临床业务能力和水平。