环境卫生服务费项目事前绩效评估报告

时间：2024-04-19 18:24:52 雪桃报告我要投稿

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环境卫生服务费项目事前绩效评估报告（精选10篇）

　　在当下社会，报告的使用成为日常生活的常态，要注意报告在写作时具有一定的格式。一听到写报告马上头昏脑涨？以下是小编为大家收集的环境卫生服务费项目事前绩效评估报告，欢迎大家分享。

环境卫生服务费项目事前绩效评估报告（精选10篇）

　　环境卫生服务费项目事前绩效评估报告 1

　　一、评估对象基本情况

　　（一）项目（政策）立项背景

　　为了更好地推进全县城乡人居环境整治工作，助力乡村振兴，巩固提升人民群众获得感、幸福感。按照县委、县政府“农村人居环境整治提升五年行动”部署，以建设“美丽宜居文水”为目标，坚持“政府统筹、城乡一体、上下联动、市场运作”原则，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动全县城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础，决定实施文水县城乡环卫一体化（乡村）市场化运营项目。

　　（二）项目（政策）主要内容

　　该项目位于山西省吕梁市文水县。

　　本项目共涉及：

　　（1）141个行政村（乡村）

　　凤城镇9个村（南峪口村、宜儿村、方元村、武午村、大城南村、东旧村、旧城庄村、西旧村、里洪村)；

　　开栅镇8个村（开栅村、中舍村、北徐村、北峪口村、宋家庄村、樊家庄村、文倚村、武陵村)；

　　胡兰镇22个村（伯鱼村、赵村、保贤村、城子村、胡兰村、邢家堡村、南胡村、王家堡村、保贤庄村、东堡村、北贤村、大象村、索家堡村、炮守堡村、上曲村、上段村、新堡村、门世村、段城村、贯家堡村、水寨村、云周村)；

　　南安镇19个村（南安村、北安庄村、东北安村、西北安村、榆林村、北胡村、谢家寨村、孟家庄村、北白村、小南安村、南白村、西韩村、西南社村、杨乐堡村、高车村、东郭村、闫家堡村、西社村、蔚家堡村)；

　　孝义镇12个村（孝义村、乐村、北夏祠村、东夏祠村、西夏祠村、马东村、马村、上贤村、北武渡村、南武渡村、平陶村、桥头村)；

　　下曲镇18个村（寄谷庄村、田家堡村、石家堡村、杜村、青高村、下曲庄村、朱家堡村、徐家镇村、北齐村、南齐村、忠义村、南辛店村、下曲村、南贤村、梁家堡村、北辛店村、石永村、永乐村)；

　　南庄镇10个村（南庄村、信贤村、麻家堡村、韩弓村、温云村、温云营村、横沟村、吴村、洪义村、汾曲村)；

　　西城乡7个村（西城村、东城村、杭城村、武良村、东石候村、新立村、新庄村)；

　　南武乡9个村（东庄村、西庄村、南武村、南明阳村、西明阳村、北明阳村、麻家寨村、武家寨村、杨家寨村)；

　　北张乡10个村（北张村、南张村、东宜亭村、西宜亭村、上河头村、武村、北武涝村、南武满村、苏家堡村、郑家庄村)；

　　西槽头乡7个村（西槽头村、百金堡村、裴会村、王家社村、闫家社村、狄家社村、尹家社村)；

　　马西乡7个村（马西村、孝子渠村、神堂村、河西村、穆家寨村、牛家垣村、赤峪村)；

　　苍儿会3个村（上王家社村、崖底村、苍儿会村)。

　　（2）道路：

　　国、省、县、乡道总长度约547公里（国道70公里、省道60公里、县道136公里、乡道197公里）。其中，道路两侧有建筑物只需对路面进行清扫的路段369公里（国道56公里、省道48公里、县道68公里、乡道197公里），道路两侧无建筑物，除进行路面清扫保洁，还需对道路两侧30米范围内垃圾进行清理捡拾的路段178公里（国道14公里、省道12公里、县道68公里、乡道84公里）。有建筑、无建筑路段里程以交通局、公路段实际测量为准。

　　(3)河道：

　　河道总长度约250公里（汾河40公里、文峪河25公里、磁窑河26公里、饮马河11公里、龙泉沟10公里、三道川39公里、章多沟11公里、狗狼沟7公里、乐村涧河23公里、头道川13公里、二道川22公里、桑条沟7公里、崖底河10公里、红沙沟6公里）。河道里程以水利局实际测量数为准。

　　（三）项目（政策）绩效目标：

　　1、总体绩效目标：

　　建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一体化长效机制，构建大环卫格局，确保农村生活垃圾日产日清，日常保洁形成常态，推动城乡环卫管理规范化、队伍专业化、作业精细化、机制长效化。营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。

　　2、年度绩效目标：

　　按照现行标准和规范，建立覆盖全县农村的生活垃圾“分类收集-清运压缩-转运处理”体系，以及“国道”、“省道”、“县道”、“乡道”、“河道”的一体化清扫保洁体系。

　　（1）、农村生活垃圾及时收集、清运，包括合理布置垃圾桶，“全封闭”收集和清运。垃圾桶确保每天最少清运一次，周期性清运。

　　（2）、国、省、县、乡道路清理，包括对商铺、村庄路段两侧路边至沿线建筑物范围进行清扫保洁和相应区域内生活垃圾清运；对道路沿线无建筑物路段两侧生活垃圾和平交道口30米、其余路段15米可视范围内的有色垃圾进行清理捡拾。做到垃圾不落地，并按计划进行机扫作业和洒水降尘，达到主路面净，路沿石净、雨水口净、树穴净、花坛净、路边沟净、辅道清洁、无杂草。雨后路面清亮、无泥沙、无淤泥、无明显纸屑污物，路沿石整洁。

　　（3）、河道清理，包括对河道中垃圾、漂浮物进行清理捡拾，出现垃圾应及时清理，确保河流水面洁净，达到河面无杂草、无漂浮废弃物、河道无障碍物、河岸无垃圾。

　　（4）、中转站的日常运营和维护管理，做到垃圾日产日清，站内无积存垃圾。

　　（5）、与清扫保洁、清运和环卫相关的设施设备的日常运营和维护管理。

　　（四）项目（政策）绩效指标：

　　1、产出指标

　　（1）数量指标：

　　村庄141个行政村（凤城镇9个村、胡兰镇22个村、南安镇19个村、孝义镇12个村、下曲镇18个村、南庄镇10个村、南武乡9个村、西槽头乡7个村、马西乡7个村、苍儿会3个村）；

　　国、省、县、乡道，总长度约547公里；

　　河道总长度约250公里。

　　（2）质量指标：

　　验收合格率：100%，全部完成。

　　（3）时效指标：本项目服务期限为3年。

　　（4）成本指标：

　　a、成本控制：以经审核确定的当年度运营维护成本或年初政府相关部门批复的预算金额为控制上限，核实实际发生运营维护成本是否超出控制上限。

　　b、成本费用：费用合理。

　　2、效益指标：

　　（1）社会效益指标

　　村容村貌：确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生。

　　（2）生态效益指标

　　乡村生态环境：改善城乡生态环境，提高居民生活质量。

　　（3）可持续影响指标

　　改善人居环境：切实提升环境卫生管理水平，改善农村人居环境。

　　3、满意度指标：

　　服务对象满意度指标：村民满意度≧90%

　　（五）项目（政策）资金构成

　　城乡（乡村）环卫一体化运营经费列入财政预算。县财政应加大资金投入，建立经费保障机制，确保城乡环卫一体化工作顺利开展。

　　二、事前绩效评估工作开展情况

　　（一）评估目的及对象

　　评估的目的及对象为评价文水县城乡（乡村）环卫一体化项目的事前绩效产出指标、效益指标和社会满意度指标。

　　（二）评估思路及方式方法

　　成立了评价工作组，建立了设计评价指标体系和拟定评价实施方案，在具体实施评价前开展了项目前期调研和协调沟通等工作。

　　采取先预算部门组织实施的事前评估，后财政部门组织实施的事前评估，评估方法采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

　　（三）评估工作程序

　　1、组建专家组，事前评估可组织专家参与，专家组包括业务专家、管理专家和财务专家等。

　　2、收集审核资料，事先评估工作组收集相关资料，对申报项目组报送的资料进行审核整理，事前评估工作组应通过咨询专业人员查阅资料，问卷调查，电话采访，集中访谈等方式多渠道获取相关信息。

　　3、进行现场调研，实地勘测核实，了解评估对象的具体内容，申报理由和具体做法依据等，将现场情况与上报材料进行对比，对疑点问题进行询问，听取并记录申报项目组对有关问题的解释和答复。

　　4、开展正式评估。事前评估工作组在充分收集分析资料，召开预评估会的基础上，形成事前绩效评估非正式检查报告，并组织评估会，形成专家组意见。

　　三、综合评估情况与评估结论

　　（一）立项必要性/政策设立必要性

　　按照县委、县政府“农村人居环境整治提升五年行动”部署，以建设“美丽宜居文水”为目标，坚持“政府统筹、城乡一体、上下联动、市场运作”原则，完善基础设施、增强保洁力量、健全工作机制，切实提升环境卫生管理水平，推动全县城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础。

　　（二）投入经济性/政策保障充分性

　　本项目依据相关规范进行经济评价。项目实施后，确保村容村貌整洁，保障良好的环境卫生，改善城乡生态环境，提高居民生活质量。

　　（三）绩效目标合理性/政策目标合理性

　　本项目为文水县城乡（乡村）环卫一体化，切实提升环境卫生管理水平，推动全县城乡人居环境明显改善，不断夯实乡村振兴工作基础。解决农村发展的.瓶颈，解决农村生产生活脏乱差的问题，为全面建成小康社会创造良好的人文环境。

　　（四）实施方案可行性/政策实施可持续性

　　按照“政府主导、市场运作、管干分离”的市场化运作模式，立足现状，着眼长远。建立完善的环卫队伍，明确厘清保洁范围，建设完善的硬件设施，积极推进垃圾分类。有效改善城乡生态环境，提高居民生活质量。

　　（五）筹资合规性/政策资金合规性

　　资金来源符合相关规定，资金支出方式较合理，风险可控。

　　本项目运营期限为3年，从20xx年到2024年，每年项目资金估算为2400万元。

　　本项目资金全部由文水县人民政府自筹。

　　（六）总体结论

　　本项目具有较好的社会经济效益，能更好的提高全县城乡人居环境，助力乡村振兴，巩固提升人民群众幸福感，从生态环境评价角度分析是一个可行性项目。

　　四、评估的相关建议

　　加强组织领导，加强资金保障，定期进行检查，严格考核奖励，深化宣传教育，加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

　　六、评估人员签字

　　环境卫生服务费项目事前绩效评估报告 2

　　为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理决策部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据《财政厅关于开展20xx年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩〔20xx〕6号)和《大竹县财政局关于开展20xx年政策、项目和整体支出绩效评价工作的通知》(竹财绩〔20xx〕5号)要求，本着独立、客观、公正、科学的原则，对大竹县环卫所清扫清运市场化作业项目支出进行绩效评价。在实际评价过程中，我们结合大竹县环卫所清扫清运市场化作业项目支出的实际情况，实施了现场踏勘项目实施单位概况；询问与项目管理有关的情况；收集查阅项目财务、档案资料；现场查看项目完成情况等我们认为必要的项目绩效评价程序。现将项目绩效评价情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　为了改善大竹县城区环境，加强城区管理和社会综合治理，提高城区人民的生活质量，提高城区环卫作业质量，实现城市管理精细化目标，根据《中共中央、国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发【20xx】37号）和中央、省、市城市工作会议精神，实现大竹环境卫生“管理科学化、服务社会化、运作市场化”的工作任务，大竹县政府通过公开招标，将大竹县城区日常清扫保洁和垃圾清运工作，承包给大竹美保环境技术有限公司，合同期限为20xx年1月1日至20xx年12月31日，承包期5年。县环卫所主要负责对美保公司的清扫、清运、冲洗等保洁工作进行日常监督和考核。项目服务内容为大竹县城区清扫保洁面积约278.46万平方米，其中：一级道路132.01万平方米，二级道路42.18万平方米，三级道路82.60万平方米，花台保洁面积21.67万平方米，果皮箱1000个，人行天桥4座，隔离护栏7080米，垃圾中转站9座，清扫、清洗运输车辆55辆，垃圾箱247个（大箱192个，小箱55个）。

　　（二）项目立项及审批情况

　　大竹县环卫所清扫清运市场化作业项目根据大竹县人民政府办公室发布的《大竹县人民政府常务会议决定事项通知》（竹府定字【20xx】411号）文件规定，原则同意购买县城区环卫作业市场化服务，项目费用控制在3880万元以内，县城管执法局严格按程序组织政府采购，县财政按县城管执法局考核情况分月拨付。

　　（三）项目招投标情况

　　大竹县环卫所清扫清运市场化作业项目依据大竹县人民政府办公室发布的《大竹县人民政府常务会议决定事项通知》（竹府定字【20xx】411号）文件立项及审批。由大竹县城市管理行政执法局提出《大竹县环卫作业市场化实施方案》，大竹县人民政府《大竹县人民政府常务会议决定事项通知》（竹府定字【20xx】204号）文件审批。

　　为了清扫清运市场化作业项目面积的准确性、公正性和数字化管理的方便性，大竹县环境卫生管理所聘请第三方测绘公司进行测绘。城区清扫保洁面积测绘服务项目，通过竞争性谈判，大竹县环境卫生管理所确定达州厘米勘测设计有限公司为中选单位，中选价为5.42万元。

　　大竹县城区环卫作业市场化作业服务项目招标组织形式为委托招标，招标人为大竹县环境卫生管理所，招标代理机构为四川融汇项目管理有限公司。依照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，进行了公开招标采购，评标小组按照《中华人民共和国政府采购法》《招标文件》的有关规定组织评标。最终确定中标单位为广东美保环境技术有限公司，中标价格为壹亿玖仟叁佰柒拾万元整（小写：193,700,000元）。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划及到位情况。项目资金由县级财政统筹保障，列入年度预算和财政资金支出计划，财政资金均按计划时间到位，到位及时性较好，资金到位率达100%，有力地保障了该项目建设任务如期完成。

　　2.资金使用情况。项目资金申报批复到位后，广东美保环境技术有限公司对于大竹县城区环卫作业市场化作业服务项目资金是否全部用于项目支出，资金开支范围、标准及支付进度是否均严格按照合同执行，支付依据是否合规合法，资金支付与预算是否完全相符方面，因广东美保环境技术有限公司未能提供相关的支撑材料，评价小组无法进行评价。

　　（二）项目财务管理情况

　　大竹县城区环卫作业市场化服务项目由广东美保环境技术有限公司负责该项目的财务管理，但广东美保环境技术有限公司未能提供财务管理制度，未能提供会计核算资料，未能提供项目资金使用情况资料，对于项目财务管理制度是否健全，会计核算是否正确恰当，项目资金使用是否合规合法，项目资金是否专款专用，评价小组无法进行评价。

　　（三）项目组织实施情况

　　该项目严格执行政府采购管理办法和法定采购程序，严格执行招投标、政府采购管理规定，由大竹县城管执法局严格按程序组织实施。由县城管执法局牵头，人社局等相关部门配合，确保市场化改革、人员分流等工作有序推进。垃圾收集清运作业质量检查考评工作，由大竹县环境卫生管理所统一领导、分级负责，齐抓共管的原则，采取明查、暗访、全面考评相结合的方式。对广东美保环境技术有限公司以日常检查考核、月考核及其它检查考核相结合的方式进行日考核、月考评、年总评。年终考核平均分≥90分的，评为年度达标。年终考核平均分低于90分高于85分，大竹县环境卫生管理所主要领导与广东美保环境技术有限公司负责人进行诚勉谈话，并处5万元罚款，并给予三个月的期限，责令限期整改，整改不达标的，取消作业片区承包资格并不予退还履约保证金，由此产生的一切责任由广东美保环境技术有限公司承担。年终考核平均分低于85分的，取消承包公司作业片区承包资格，并不予退还履约保证金，由此产生的经济损失，由广东美保环境技术有限公司承担。大竹县财政按县城管执法局考核情况分月拨付项目资金。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况

　　20xx年3月8日至4月30日启动准备阶段。制定《大竹县城区环卫市场化改革方案》，组织相关部门研究审查后按程序报请大竹县委、县政府审定出台实施。核定改革涉及的区域面积，完成环卫改革车辆装备评估和安全稳定风险评估，研究确定环卫劳动合同分流方案，编制完成劳动合同工经济补偿、大竹县城区环卫作业市场化服务费预算和评审，编制政府采购招标文件，确定政府采购服务招标控制价。

　　20xx年5月1日至12月31日完成招投标。按照政府购买服务的相关程序，组织实施城区环卫市场化服务政府采购招标工作，20xx年12月31日与广东美保环境技术有限公司签订《大竹县环境卫生管理所环卫作业市场化服务采购项目合同》。

　　20xx年1月1日起至2023年12月31日，广东美保环境技术有限公司提供环卫作业市场化服务。

　　（二）项目效益情况

　　在大竹县城区环卫作业市场化服务项目管理过程中，大竹县环境卫生管理所加强了环境卫生治理，保持街道、道路的干净和整洁，无脏乱差情况发生，规范了居民的行为习惯，将垃圾袋集中投放，无乱扔乱放现象。为城区环境做出了努力，提升了城区街道良好美观形象。

　　四、评价工作开展情况

　　（一）绩效评价方法

　　根据本次绩效评价的目的和项目的具体情况，本次评价主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

　　1.成本效益分析法：将一定时期内的效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

　　2.比较法：将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。

　　3.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过因素分析法综合分析资金分配合理性、拨付进度和拨付方式对绩效目标实现的影响程度和实施效果的影响。

　　4.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。本次绩效评价主要通过问卷调查方式进行，分层了解被调查者对项目实施过程和项目实施效果的看法和意见。通过对问卷结果分析，提出相关建议。

　　（二）绩效评价指标体系

　　根据《大竹县财政局关于开展20xx年绩效评价、中期监控实施方案》（竹财绩〔20xx〕7号）等相关文件要求，为了客观反映大竹县环境卫生管理所环卫作业市场化服务项目的绩效情况，本次绩效评价指标体系由通用指标、共性指标、特性指标三大类指标构成，具体细化为一级指标、二级指标。一级指标由项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、完成质量、社会效益六项指标组成。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.根据相关文件要求，成立了绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案、评价指标体系，组织了现场评价工作等。

　　2.与大竹县财政局座谈，了解项目资金的'基本情况，听取项目实施情况介绍；

　　3.收集绩效评价基础资料，现场调查取证，现场查看部分项目实施情况，核查项目资金收支账目，检查决议、公示等相关文件资料，抽查典型案例作为取证记录，为整个评价指标体系评分收集基础数据；

　　4.经过定量和定性分析，形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

　　五、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　项目立项审批手续齐全，绩效目标清晰，预算编制依据充分，预算明细程度较高，项目产出达到预期目标，但在项目实施、完成结果、项目效果、完成质量方面未能提供相关资料，无法进行绩效评价。本次绩效评价运用大竹县财政局确认的评价指标体系及评分标准，对大竹县环境卫生管理所环卫作业市场化服务项目绩效进行客观评价，最终评分结果为76分。根据财预便〔20xx〕44号文件，绩效评价结果等级划分为优、良、中、差四个等级，本绩效评级为“中”。

　　（二）绩效分析

　　项目决策——项目立项指标：权重8分，实际得分7分。项目基本按照政府采购程序组织实施，但是采购文件存在一定的瑕疵。

　　项目决策——项目目标指标：权重4分，实际得分3分。项目目标应进一步细化量化，切实可衡量。

　　项目实施——资金管理指标：权重12分，实际得分6分。项目财务管理制度比较健全，但是提供的财务资料不全，只能通过环卫所的监管及服务公司的介绍，了解项目的评价是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　项目实施——执行有效指标：权重12分，实际得分10分。通过环卫所及服务公司的介绍，了解项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本满足项目实施预期。

　　完成结果——预算执行率指标：权重4分，实际得分4分。每个月实时结算，预算执行率达到100%。

　　完成结果——产出指标：产出数量权重5分，实际得分5分。在原合同基础上，服务的面积扩大，产出数量超额完成。

　　完成结果——质量指标：产出质量权重5分，实际得分4分。根据环卫所的考核结果，每个月存在不达标的情况。

　　完成结果——产出时效：产出时效权重5分，实际得分5分。在规定时间内完成工作，确保市容干净整洁。

　　完成结果——成本节约率指标：权重5分，实际得分0分。成本与计划一致，没有缩减。

　　2.共性指标情况分析

　　共性指标占总体权重10%，实际得分7分。

　　其中：项目效果——功能性指标权重5分，实际得分3分，项目基本能够持续良好地运作，有效地维护城市环境。

　　项目效果——配套性指标权重5分，实际得分4分，区域内清扫清运规划在空间分布、功能配套整合等方面相对科学。

　　3.特性指标情况分析

　　特性指标占总体权重30%，实际得分25分。

　　社会效益——环境质量提升度。权重15分，实际得分13分。整体环境质量得到一定的提升。

　　社会效益——社会满意度指标：权重15分，实际得分12分。扣分理由：通过问卷调查，在管理实施及成效环节存在不满意的情况。

　　六、存在的主要问题

　　1.部分财务资料提供不全面，导致部分指标没有评价依据，只能通过其他渠道多方了解，增加了评价难度。

　　2.大竹县环境卫生管理所的车辆出售款139.21万元和停车场租金10万元未能按合同约定按期扣返。

　　根据20xx年12月31日大竹县环境卫生管理所与广东美保环境技术有限公司签订的《大竹县环境卫生管理所环卫作业市场化服务采购项目合同》“8.1.2甲方作为业主单位根据评估核定报告将所属车辆以417.63万元出售给乙方，车辆交付给乙方之前，所有的违章和交通事故由甲方负责，交付后一切安全、事故、违章由乙方负责。停车场（环卫所自用的除外）以租赁的方式交给乙方使用（年租金为10万元）。环卫车辆设备费分三年扣返，扣返期间乙方按中国人民银行的同期贷款基准利率支付相应利息，环卫停车场租金每年扣返。”

　　3.环卫清扫清运作业市场化人员配备与合同规定的人员配备有差距。

　　根据20xx年12月31日大竹县环境卫生管理所与广东美保环境技术有限公司签订的《大竹县环境卫生管理所环卫作业市场化服务采购项目合同》环卫清扫清运作业市场化人员配备总计1042人，其中：一级道路600人，二级道路159人，三级道路166人，花台保洁16人，驾驶员58人，操作工43人。

　　环境卫生服务费项目事前绩效评估报告 3

　　为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我中心根据《益阳市赫山区财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔20xx〕1号）的部署，认真组织进行了20xx年度预算绩效自评工作，现将我处整体支出绩效评价情况报告如下：

　　一、基本情况

　　赫山区环境卫生服务中心是赫山区城市管理和行政执法局下属事业单位，主要工作职责是负责赫山城区街道垃圾清扫、清运，洒水降尘和机械化清洗，单位、门店有偿服务收费，运输渣土还洁，台站、公共厕所等环卫基础设施新建改建管理维护及11个乡镇中转站垃圾清运等任务。服务面积约967万平方米，日产垃圾480吨左右。

　　20xx年决算情况说明：

　　1、收入的相关说明

　　20xx年区财政拨款3169.46万元，上级补助收入2423.23万元，事业收入954.01万元，其他收入0.32万元，共计6547.02万元。

　　2、支出的相关说明

　　20xx年支出总额为8011.24万元

　　（1）人员经费1329.32万元，其中：基本工资258.88万元，绩效工资385.75万元，伙食补助7.7万元，津贴补贴11.54万元，社会养老保险179.82万元，职业年金89.79万元，医保159.25万，其他社会保障缴费9.12万元，住房公积金189.66万元，其他工资福利支出37.80万元。

　　（2）日常公用经费5195.38万元，其中：办公费5.77万元，印刷费2.01万元，咨询费1.1万元，水费5.53万元，电费37.42万元(含垃圾台站），邮电费0.28万元，差旅费0.17万元，维护费260.96万元，租赁费2.8万元，培训费0.49万元，专用材料费17.72万元，专用燃料费455万元，劳务费4036.31万元，委托业务费151.61万元，工会经费0.25万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用162.61万元（含车辆保险费），税金及附加31.93万元，其他商品和服务支出23.42万元。

　　（3）对个人和家庭的补助206.13万元，其中：抚恤金75万元，生活补助56万元，医疗费5.2万元，奖励金21.14万元，其他对个人和家庭的补助支出48.79万元。

　　（4）其他资本性支出1280.42万元，其中：办公设备购置11.7万元，专用设备购置563.29万，大型修缮0万元，其他交通工具购置705.43万元。

　　二、一般公共预算支出情况

　　（一）基本支出情况：益阳市赫山区环境卫生服务中心20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出3317.69万元，其中:

　　人员经费1327.78万元，主要包括：按国家规定支出的`基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费1988.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费，劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加，其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　（二）项目支出情况：益阳市赫山区环境卫生服务中心20xx年度一般公共预算财政拨款项目支出1847.8万元，包括市场化公司劳务费支出1280.03万元，资本性支出中交通工具购置支出567.77万元。

　　三、政府性基金预算支出情况

　　20xx年本单位无政府性基金支出

　　四、整体支出绩效情况

　　（一）整体支出绩效目标

　　预决算公开：20xx年，按照上级的要求，我中心在赫山区门户网站进行了预算公开。

　　资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《益阳市赫山区环卫中心财务管理制度》，明确了具体责任人，严格报批、销审等手续，单位无任何资产流失现象。

　　“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。20xx年度在接待工作中节约开支从严把关。

　　绩效目标1：

　　①主次干道、背街小巷清扫保洁，渣土运输污染还洁，道路清洗能够按照市区二级考核细则及合同管理要求，卫生质量达标。

　　②城区台站、单位庭院、纯居民区围点、基建装修装饰垃圾能够按照市、区两级考核细则，日产日清、清运率达100%。

　　③环卫基础设施建设如台站、公厕、果皮箱等按照市区两级年度计划要求，组织建设并按期竣工投入使用，台站、公共厕所等维修、维护能快捷及时，确保正常使用。

　　绩效目标2：环卫工作人员工资绩效能够向上级申报争取，尽力落实。

　　绩效目标3：严格控制非生产性开支，认真落实各项财务财经制度，按照年初计划落实。

　　部门整体支出情况分析：从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目支出都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

　　（二）绩效评价工作情况

　　1.绩效评价目的。

　　此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

　　2.绩效评价的主要过程。

　　根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，全处成员共同参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　（三）主要绩效及评价结论

　　20xx年，赫山区环境卫生服务中心在区委、区政府及上级主管局的正确领导下，结合环卫工作实际，围绕单位增收降耗、搞好优质服务方面下功夫，圆满完成上级交办的各项工作任务。

　　指标1：数量，城区主次干道清扫保洁服务面积966.4万平方米，包括背街小巷清扫、银城大道。城区34个（5个社会化管理）站厕合一垃圾中转站垃圾清运处理，企事业单位、纯居民区围点清运近1000个，11个乡镇16个垃圾中转站垃圾清运处理，日清运480吨。城区37个独立公共厕所日常维护管理近1532个果皮箱清掏抹洗维护管理。

　　指标2：质量，能够认真履行职责，服务水平标准较高，效果较好。

　　指标3：时效，能够按照合同管理要求及时服务，效率较高。

　　指标4：经济效益，投入参照20xx省颁环卫作业费用定额标准。（按0.6－0.8系数）执行，能够较好的实现预期效果、投入与产出相匹配。

　　指标5：社会效益，能够为广大市民提供一个舒适干净的工作生活环境，社会效益好。

　　指标6：社会公众满意度，社会公众（服务对象）满意程度测评达到98%以上，对环卫工作提供的优质服务，问题处理快捷及时充分理解支持配合，人居幸福指数不断提高。

　　（四）存在的主要问题

　　由于计划预算经费拨付不及时，导致支出业务集中或延误，影响工作正常运转。

　　（五）有关建议

　　按照服务中心实际作业情况足额核定工作经费，确保及时拔付，不影响日常工作的正常开展。

　　（六）改进措施和建议

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

　　3、完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，确保账账、账实相符。

　　环境卫生服务费项目事前绩效评估报告 4

　　为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20xx〕34号）文件精神，落实预算绩效管理主体责任，提高财政资源配置效率和使用效益，深圳市宝安区财政局（以下简称“区财政局”）委托广东中大管理咨询集团股份有限公司于20xx年5月至8月组织绩效评价小组，对宝安区城市管理和综合执法局（以下简称“区城管局”）环卫一体化项目开展绩效评价。具体情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　为落实全市对于环卫工作的相关部署，进一步提升环卫作业一体化管理水平，根据《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金〔20xx〕10号）等文件精神，宝安区以政府和社会资本合作（PPP）模式开展政府环卫工作，创新环卫行业管理模式，率先在全市推进环卫一体化工作。项目实施单位为区城管局，资金使用单位为新桥、沙井、新安、福永和福海街道办。截至20xx年底，各街道实际支付35602.94万元。

　　二、绩效评价结论

　　评价小组根据指标体系，从决策、过程、产出与效益四个维度对项目进行了综合评分，综合评价结果80.79分，绩效级别评价结论为“良”，具体情况见下表:

　　三、取得的主要成效

　　（一）环卫作业标准提高，环卫指数排名有所提升

　　实施PPP模式以后，环卫作业标准和作业质量有所提升。根据生态文明考核关于抑制道路扬尘的工作要求，在投入车辆和设备的基础上，增加了冲洗、洒水作业车数量，实行“机械作业+人工作业+巡回检查”24小时保洁模式。同时严格按道路等级、车道数量规范各道路作业任务量，增加市政道路冲洗、洒水作业频次，环卫作业更加精细化，作业质量更高。

　　20xx年-20xx年上半年宝安区环境卫生指数排名逐年上升1名。从各街道来看，实施PPP后比之前的环境卫生指数排名有一定程度的提升。5个街道的环境卫生指数综合排名由实施PPP前的49.49名提升至实施后的41.07名。随着项目的持续运营，项目范围内的5个街道的环境卫生指数综合排名41.07名，高于其他未纳入环卫一体化项目的街道。

　　（二）引入优质社会资本，创新公共服务供给机制

　　项目撬动社会资本参与公共服务供给，创新公共服务供给机制。本项目采用PPP模式，将道路清扫、垃圾清运和绿化管养等环卫工作整合为一个项目交予中标的社会资本，由政府代表方与社会资本合资成立的项目公司负责项目的投融资、建设、运营、维护、管理及移交，政府方负责对项目实施进行监督管理。一期和二期项目中标社会资本方均为全国行业内领先的环卫龙头企业，在环卫作业的综合实力、管理理念、专业技术等方面更具优势。

　　项目招标由一个街道多个标段变为两到三个街道为一个标段，改变过去传统的管理方法、作业模式。原各街道范围内标段过多、规模较小，各小标段相互独立，服务质量参差不齐。20xx年实施环卫一体化后，以PPP模式整合各街道的小散标段，由两家项目公司对区域内的环卫服务作业进行统一管理，明确责任主体，避免多头管理，防止作业界面推诿现象，降低政府监督管理的难度，减少接近合同期的企业履约缺位和服务质量明显波动的风险。

　　（三）作业设备投入增加，环卫作业机械程度提高

　　一是增加了环卫作业车辆及设备的投入。一期项目购置环卫作业车辆827辆，各类设备17157件，购置智能终端1544台，总投资28289.02万元。二期项目购置环卫作业车辆874辆、各类设备5788件，总投资35859.75万元。小型化、智能化和机械化设备投入，提高了环卫作业的机械化和精细化程度。与传统燃油环卫车相比，项目公司投入的纯电动环卫作业车辆更加符合绿色低碳、循环发展的要求。

　　二是增加了项目建设和运营内容，一期项目在沙井和新桥街道范围内建成三个环卫停车场，用于环卫车辆的充电、停放及管理。增加了城中村垃圾分类设施建设及前段收运的运营服务。将分类收集、分类清运纳入环卫一体化，开展分类投放点“撤并改”，打造城中村沿街店铺餐厨垃圾上门回收、商业街其他垃圾定时回收的收运模式。

　　（四）建设智慧环卫平台，强化项目监督考核机制

　　建立统一的环卫信息化管理系统，强化环卫作业过程和质量的监督管理。智慧环卫平台集成了清扫保洁全覆盖精细化管理子系统、垃圾分类收集处置全过程监管子系统和环卫质量监管考评子系统等9大模块。项目通过引入智慧环卫平台，将GPS与人员、车辆一一匹配，实时监控环卫作业车辆轨迹及作业状态、环卫作业人员的定位及作业状况，发现违规操作，平台及时发出预警通知。

　　完善绩效考核制度体系，强化环卫一体化项目的监督管理。区城管局制定了一系列制度文件，包括《新桥和沙井街道环卫一体化PPP项目监管考核办法（试行）》、《新桥和沙井街道环卫一体化PPP项目全生命周期绩效评估实施方案》等，详细地规定了绩效考核流程和考核内容。各街道办每月对项目公司服务质量进行考核，服务费支付与绩效考核结果挂钩，激励项目公司提高服务供给质量和效率。

　　四、存在问题及原因分析

　　（一）作业质量稳定性不足，效益有待进一步提升

　　一是环境卫生指数排名有待提高。在全市74个街道中，5个街道环境卫生指数综合排名由实施PPP模式前的49.49名提升至实施后的41.07名，尚处于中等水平，有待进一步提高。另外，除沙井和福海街道外，新安街道近两年环境卫生指数月平均排名有下降趋势。新桥街道和福永街道20xx年6月-12月平均排名相比20xx年6月-12月下降也比较明显。

　　二是环卫作业质量有一定波动。从20xx年各街道环境卫生指数及全市排名来看，除福永街道自6月份开始逐渐上升，其余4个街道各月份的环境卫生指数均存在不同程度的波动，并且各街道各月份的环境卫生指数全市排名也波动明显。

　　三是部分街道和服务内容考核扣分较多。现场作业质量每月均有相应的考核扣分情况，其中新桥和新安街道扣分较多。各项作业服务均有不同程度的扣分情况，其中道路清扫保洁扣分最多。扣分点主要是道路散落垃圾、杂物、泥土和沙石，有乱张贴、乱涂写和乱刻画，垃圾满溢等。

　　（二）项目的建设进度滞后，配置计划未执行到位

　　一是硬件设施配置进度及建设未达到计划要求。根据《PPP项目合同》约定，自进场之日起1年为项目建设及设备配置期，社会资本应于规定时间内完成项目停车场建设、智慧环卫平台建设以及完成项目所需车辆、设备和人员的配置工作，并完成验收。但实际建设过程中，项目车辆设备验收、环卫停车场和智慧环卫平台建设等工作滞后于PPP合同约定。

　　二是项目投资未完全按照配置计划进行。根据《关于请求审定新安、福永和福海街道环卫一体化PPP项目初始投资配置计划的函》，二期项目公司于20xx年8月制定了3个街道的初始投资配置计划，然而经区城管局和街道办组织验收，项目公司阶段性的实际投资金额并未完全按照提交的计划进行。而且二期项目公司未提交详细的优化作业方案，包括项目人员与车辆设备配备计划，各项业务人员与设备配备说明、作业标准等内容。

　　三是环卫作业人员配置不足。根据《沙井街道环卫一体化项目环卫作业人员和车辆设备优化配置方案（截至20xx年11月30日业务）》，截至20xx年9月30日和11月30日已接管业务，计划配置作业人员2036人和2075人，但是10月和11月实际投入作业人员1978人、1980人，12月投入作业人员2016人，均未满足配置计划要求，二期项目各月份实际投入的作业人数也未满足配置计划。

　　（三）个别事项与合同不符，履约行为规范性不足

　　一是未按照要求配置作业人员。根据《PPP项目合同》，运营期内项目公司应确保环卫人员始终符合女性年龄18-55岁、男性年龄18-60岁的要求，为全体员工缴纳社会保险。经了解，项目公司有45%左右的员工未缴纳社保，反映项目公司配置的作业人员超过年龄要求，且未按照规定为应缴纳社保的全体员工缴纳社保。

　　二是二期项目环卫作业人员基础工资未达到合同要求。根据《PPP项目合同》约定，运营期内，社会资本直接聘用的或作为用工单位管理的环卫工人基本工资不应低于当年度本市最低工资标准的130%。虽然环卫作业人员整体工资水平较实施PPP模式前有所提升，但二期项目公司环卫作业人员的基础工资未达到上述合同要求。

　　三是项目公司作业管理规范性有待提高。评价小组实地调研发现，垃圾转运站管理不够规范。垃圾转运站的作业台账的日期提前填写，垃圾转运登记表交接双方签名处未见负责人签名，内控管理存在不足，容易引发垃圾流通环节的风险。

　　（四）年中预算调整比较大，未能及时支付服务费

　　一期和二期PPP项目从20xx3月和6月开始试运营，而各街道办申请20xx年项目预算是基于原合同的中标总价，实施PPP模式后街道支出比原来预算（原合同）有所增加，年中申请追加预算指标，预算调整较大。另外，通常情况下，每个月的服务费应在下月进行支付，但是实际各街道均有部分月份的服务费未能在下月及时支付。

　　（五）绩效指标设置不全面，不利于项目绩效考核

　　宝安区环卫一体化项目绩效目标表中针对项目年度目标设置了一般性数字化案件处理、新能源车利用率、深圳市环境卫生指数测评居民满意度指数等绩效指标。但指标设置与项目的产出和效益关联不够明确，未就项目全部建设和运营内容及履约情况设置绩效指标，不利于客观全面地对项目绩效实现情况进行考核，进而掌握项目的预期效果。

　　五、相关建议

　　（一）强化按绩效付费的作用，提升项目整体效益水平

　　加强项目合同履约考核，强化按效付费作用。区城管局和各街道办需强化运营期考核，严格执行监管考核办法，对项目公司的资金、设备、作业人员投入等履约情况进行有效的考核。同时强化现场作业质量的考核，按照现场作业质量考核扣分标准，落实考核工作。服务费支付与项目合同执行、现场作业质量、环境卫生指数等考核结果挂钩，根据考评得分扣减相应的服务费，促进项目公司提升履约质量。

　　建议区城管局联合各街道后续重点关注项目的成本效益，确定环境卫生指数排名目标，敦促项目公司稳定提升作业质量，降低服务质量的波动；各参与主体要深入分析环境卫生指数扣分点及原因，关注实施PPP模式后排名提升不明显的街道以及因项目公司履约不到位而导致的扣分等；强化监督管理工作的实效性，就各项监督考核工作反映出来的问题，区城管局应敦促项目公司落实整改，并跟踪整改效果。

　　项目公司要规范作业流程，稳定提升作业质量。依托环卫作业机械化、车辆管理智能化、保障维修专业化等，合理规划“人机结合”的机械化作业模式，制定详细的优化作业方案。落实环卫作业管理各项规定，对特殊时段和城中村等难点地段的`环境卫生重点保洁，强化道路保洁等作业质量。同时要高度重视环境卫生指数及日常考核结果，对检查中发现的问题立即进行整改，落实整改措施。

　　（二）加强项目事前事中规划，严格执行优化作业方案

　　建议区城管局后续项目立项时，对涉及工程等项目建设内容进行合理规划。在制定方案时应与住建和国土等部门沟通，对项目的建设需求、建设地点以及环境影响有一定事前的规划和评估，减少项目建设的滞后或项目建设内容的调整。项目公司应综合考虑各方面因素，编写项目建设计划书，明确项目施工、完工、竣工验收等时间节点。项目设备配置、施工后，区城管局应及时对项目工程、设备采购等工作进行验收，对设备的更新维护重置情况进行定期或不定期检测。

　　就项目投资而言，项目公司需及时制定相关作业方案、配置计划和投资计划。并在实际情况发生变化时，及时更新优化相关的作业配置。根据作业方案，合理确定车辆、设备、人员配置计划。再根据配置计划，及时更新投资计划。作业方案、配置计划和投资计划经街道办和区城管局审定后要严格实施。

　　就环卫作业人员配置而言，项目公司需严格按照审定的配置方案等投入环卫作业人员。在配备的作业人员数量不足以保质保量的完成作业任务时，应按实际需求无条件增加作业人员配置，合理安排人工清扫的作业人员，进而保障环卫作业质量。

　　（三）严格履行合同相关规定，规范服务供给的全过程

　　项目公司需强化内部控制，严格履行合同各项约定。公司管理层和一线管理人员（保洁主管、班长、车队长）应提高内部控制意识，严格按照合同条款约定提供各项运营服务，规范项目管理，包括按照合同规定的年龄要求配备作业人员，优化人员结构、为全体符合条件的员工缴纳社保，按标准发放基本工资，保障员工权益、加强台账等环卫作业记录的完整性和准确性等，进一步规范履约行为，提高履约质量。

　　（四）提高预算编制的精准性，按时支付相应的服务费

　　建议改变以往在清扫保洁经费、垃圾清运经费和道路绿化管养经费三个项目列支环卫一体化项目服务费，调整为设置统一的环卫一体化PPP项目经费，以便清晰掌握环卫一体化项目年度预算和支出情况。在预算编制的过程中，综合考虑现有PPP项目合同的付费规定，年度内即将接管的业务、预算执行情况等多方面因素进行预算编制，提高预算编制的精准性。在此基础上，按照在下月支付上月服务费的通常做法，及时支付项目公司的服务费。

　　（五）合理设置绩效评价指标，提高绩效自评工作质量

　　在绩效评价时，科学设置环卫一体化项目绩效指标，全面反映预期投入、产出和效果，提高项目绩效指标的质量，并将绩效目标作为判断项目绩效的重要依据。区城管局作为实施机构应在绩效目标申报和绩效自评时从项目建设和运营内容完成情况、环境卫生指数，以及项目公司的人员、设备和资金投入、项目公司管理等方面设置绩效指标和相应的目标值，以便全面反映项目绩效。

　　环境卫生服务费项目事前绩效评估报告 5

　　一、引言

　　本报告旨在对即将实施的环境卫生服务费项目进行事前绩效评估，以科学、系统的方法分析其投入产出效益、预期目标达成可能性、社会影响等因素，为决策者提供全面、客观的参考依据，确保资金使用的合理性和有效性，提升公共环境卫生服务质量和效率。

　　二、项目基本情况

　　项目背景：简述项目产生的社会背景、政策环境以及公众对环境卫生改善的需求等。

　　项目目标：明确项目的主要目标，包括但不限于提升城市（或特定区域）环境卫生水平、优化环卫设施配置、提高环卫服务质量、增强公众环保意识等。

　　项目内容：详述项目的主要工作内容，如日常清扫保洁、垃圾收运处理、公厕管理、绿化养护、设施设备购置与维护、环保宣传教育等。

　　项目预算：列出环境卫生服务费项目的总预算及其分配情况，包括各类服务费用、设备购置费、人员薪酬、运维成本等。

　　三、绩效评估指标体系构建

　　根据项目特点和目标，构建包含经济效益、社会效益、环境效益和服务满意度四个维度的绩效评估指标体系：

　　经济效益：考虑项目实施后可能带来的直接或间接经济效益，如减少因环境污染导致的健康损失、提升城市形象吸引投资等。

　　社会效益：关注项目对社会公平、社区和谐、居民生活质量等方面的改善，如提升公众环境卫生满意度、促进就业、提高居民健康水平等。

　　环境效益：评估项目对改善环境质量、减少污染排放、促进资源循环利用等方面的`作用。

　　服务满意度：通过问卷调查、用户反馈等方式，衡量公众对环境卫生服务的满意程度。

　　四、绩效预测与分析

　　运用定量与定性相结合的方法，对各项绩效指标进行事前预测与分析：

　　经济效益预测：基于历史数据、行业标准或专家意见，估算项目可能带来的经济效益。

　　社会效益预测：通过文献调研、案例分析等方法，评估项目对社会公平、社区和谐、居民生活质量等的影响。

　　环境效益预测：借助专业模型或工具，计算项目实施后预期的环境改善效果，如污染物减排量、资源循环利用率等。

　　服务满意度预测：设计满意度调查问卷，模拟预测公众对项目实施后环境卫生服务的满意度水平。

　　五、风险识别与应对策略

　　识别项目实施过程中可能面临的风险，如资金使用不规范、服务质量不达标、公众参与度低等，并提出相应的预防和应对措施。

　　六、结论与建议

　　基于上述评估结果，得出项目实施的可行性和预期绩效水平，提出改进建议或优化措施，为决策者提供决策支持。

　　本报告旨在对环境卫生服务费项目进行科学、全面的事前绩效评估，为确保资金使用效益、提升环境卫生服务水平提供重要参考。后续需根据项目实际进展，定期进行绩效跟踪与调整，确保项目目标的顺利实现。

　　环境卫生服务费项目事前绩效评估报告 6

　　一、项目概述

　　项目名称：环境卫生服务费项目

　　项目背景与目标：为持续改善城市环境卫生状况，提高居民生活质量，根据《城市市容和环境卫生管理条例》等相关规定，计划实施本项目，通过支付环境卫生服务费用，委托专业环卫机构提供全面、高效的城市保洁、垃圾清运、公厕管理等环境卫生服务。项目预期目标是提升城市环境整洁度，降低环境污染风险，增强公众满意度。

　　二、事前绩效评估依据与方法

　　评估依据：

　　国家及地方相关法律法规、政策文件；

　　《环境卫生服务质量标准》；

　　项目实施方案及预算；

　　同类项目历史数据及行业最佳实践。

　　评估方法：

　　文档分析法：查阅项目相关资料，了解项目设计、预算编制等情况；

　　专家咨询法：邀请行业专家、学者进行专业咨询，提供专业意见；

　　数据对比法：对比同类项目绩效指标，预测项目可能达到的效果；

　　成本效益分析法：量化项目投入与预期产出，评估项目的经济效益和社会效益。

　　三、绩效指标体系

　　1.服务效果指标：

　　城市道路清洁率；

　　公共区域废弃物清理及时率；

　　垃圾分类收集与处理达标率；

　　公厕卫生合格率；

　　环境污染投诉事件下降率。

　　2.服务质量指标：

　　服务响应时间；

　　服务满意度（居民、商户调查）；

　　服务人员专业素质及培训情况。

　　3.经济效益指标：

　　单位面积环境卫生服务成本；

　　项目预算执行率；

　　资金使用合规性。

　　4.社会效益指标：

　　居民生活环境改善程度；

　　城市形象提升效果；

　　对环保教育与公众参与的促进作用。

　　四、事前绩效评估结果

　　1.服务效果预期：预计项目实施后，城市道路清洁率、公共区域废弃物清理及时率、垃圾分类收集与处理达标率、公厕卫生合格率等关键指标将显著提升，环境污染投诉事件数量明显减少。

　　2.服务质量预期：专业环卫机构的服务响应时间将符合合同约定，通过定期培训提升服务人员专业素质，预计居民和服务对象满意度将保持在较高水平。

　　3.经济效益预期：项目预算编制合理，资金使用规范，单位面积环境卫生服务成本控制在行业平均水平以下，具有较高的性价比。

　　4.社会效益预期：项目实施将显著改善居民生活环境，提升城市形象，有助于推动环保教育与公众参与，产生积极的'社会影响。

　　五、风险识别与应对措施

　　风险因素：

　　服务提供商服务质量不达标；

　　预算执行过程中可能出现的资金使用效率低下；

　　社区居民对环境卫生服务需求变化可能导致服务方案调整。

　　应对措施：

　　严格服务采购程序，选择资质优良、业绩突出的服务提供商，并建立严格的绩效考核机制；

　　加强预算执行监控，定期开展财务审计，确保资金使用合规、高效；

　　建立动态需求反馈机制，定期收集居民意见，适时调整服务方案。

　　六、结论

　　经综合评估，本环境卫生服务费项目设计科学，预期绩效目标明确，经济效益与社会效益显著，风险可控。建议按计划推进项目实施，并在实施过程中持续开展绩效跟踪评价，确保项目目标顺利实现。

　　环境卫生服务费项目事前绩效评估报告 7

　　一、项目概述

　　项目名称：环境卫生服务费项目

　　项目背景与目标：鉴于提升城市环境卫生质量、保障公众健康、美化城市环境的迫切需求，依据《城市市容和环境卫生管理条例》等法规政策，拟实施环境卫生服务费项目。该项目旨在通过合理投入资金，采购专业环卫服务机构提供的清扫保洁、垃圾收运、公共厕所管理等环境卫生服务，以实现城市环境面貌显著改观，垃圾处理效率提升，市民满意度提高的目标。

　　二、事前绩效评估依据与方法

　　评估依据：

　　国家及地方相关法律法规、政策文件；

　　《环境卫生服务质量标准》；

　　项目实施方案及预算；

　　同类项目历史数据、行业基准数据及最佳实践案例。

　　评估方法：

　　文献资料分析：详阅项目规划文件、预算明细、服务合同草案等，理解项目设计逻辑、资源配置及预期产出。

　　专家咨询：邀请环境卫生领域专家、学者及行业资深人士，对项目方案的.科学性、合理性及可行性进行专业评估。

　　实地调研：考察拟服务区域现状，了解环境卫生问题痛点，评估服务需求的紧迫性和必要性。

　　定量分析：运用成本效益分析、标杆比较法等工具，对项目预期成本、收益、效率进行量化评估。

　　定性分析：通过问卷调查、访谈等方式收集公众意见，评估项目对提升公众满意度、环保意识等方面的潜在影响。

　　三、事前绩效评估内容与结果

　　1.项目必要性与可行性评估

　　必要性：

　　基于当前城市环境卫生状况、人口密度、垃圾产生量等因素，分析项目实施的紧迫性与重要性。

　　结合政策导向、社会期待与市民需求，论证项目与城市发展规划、环保战略的契合度。

　　可行性：

　　评估项目预算是否充足且分配合理，能否满足服务采购、设施升级、人员培训等各项支出需求。

　　考察潜在服务供应商的技术能力、服务质量、运营经验，判断其能否有效履行合同义务，提供优质服务。

　　分析项目实施过程中可能遇到的风险（如资金缺口、服务质量下滑、公众抵触等），并提出应对策略。

　　2.项目绩效指标设定与预期目标

　　绩效指标：

　　环境卫生质量指标：如道路清洁度、垃圾清运及时率、公厕卫生达标率等。

　　成本效益指标：如单位面积清扫成本、垃圾处理成本下降幅度、投资回报率等。

　　社会效益指标：如公众满意度提升幅度、环保教育活动参与人数、投诉率下降等。

　　预期目标：明确各项绩效指标在项目执行期间应达到的具体数值或增长率，形成可衡量、可追踪的绩效目标体系。

　　四、结论与建议

　　基于以上评估，对项目整体价值、预期效果、风险控制等方面进行总结，提出优化项目设计、提升绩效表现的针对性建议。例如，调整预算分配、强化服务供应商筛选机制、完善绩效监控与考核体系等，确保项目顺利实施并达成预期目标，实现资金使用的高效、透明与公正。

　　五、后续工作安排

　　明确项目启动后的事中、事后绩效监控、评价与反馈机制，包括定期检查、数据采集、绩效报告编制、问题整改、结果应用等环节，确保绩效管理贯穿项目全过程，推动持续改进与提升。

　　六、附录

　　包含评估过程中引用的政策文件、数据资料、专家意见、调研报告等支持性材料，供决策者及公众查阅核实。

　　环境卫生服务费项目事前绩效评估报告 8

　　一、项目概况

　　项目名称：环境卫生服务费项目

　　项目背景与目标：面对提升城市环境卫生水平、保障居民生活质量、维护城市形象的现实需要，依据《城市市容和环境卫生管理条例》等相关法规政策，拟启动环境卫生服务费项目。该项目旨在通过合理投入资金，购买专业环卫机构提供的清扫保洁、垃圾清运、公厕维护等环境卫生服务，旨在实现城市环境整洁有序、垃圾处理高效、市民满意度提升的目标。

　　二、事前绩效评估依据与方法

　　评估依据：

　　国家及地方相关法律法规、政策文件；

　　《环境卫生服务质量标准》等行业规范；

　　项目实施方案、预算编制及服务采购方案；

　　同类项目历史数据、行业基准数据及最佳实践案例。

　　评估方法：

　　文献资料分析：详细研读项目规划文件、预算明细、服务合同草案等，了解项目设计合理性、预算配置科学性以及服务要求的完备性。

　　专家咨询：邀请环境卫生管理、财务审计、公共服务评价等领域专家进行专业评审，提供专业意见和建议。

　　实地调研：考察现有环境卫生设施状况、服务需求分布、潜在服务供应商能力等，确保评估数据的准确性与真实性。

　　定量分析：运用成本效益分析、标杆比较法等工具，量化评估项目的预期效果、经济效益和社会效益。

　　三、事前绩效评估内容与结果

　　（一）项目必要性与可行性评估

　　1.项目必要性

　　政策符合度：项目符合国家及地方关于加强城市环境卫生管理、提升公共服务质量的要求。

　　社会需求度：随着城市化进程加快，市民对清洁、舒适生活环境的需求日益增强，项目实施顺应民意。

　　问题导向：当前城市环境卫生存在清扫不及时、垃圾处理效率低下、公厕管理不到位等问题，项目实施旨在针对性解决这些问题。

　　2.项目可行性

　　资金保障：项目预算编制合理，资金来源明确，能够满足项目实施所需费用。

　　技术条件：已有成熟的环卫服务技术和管理模式可供借鉴，服务供应商市场成熟，具备提供高质量服务的能力。

　　组织保障：有专门的项目管理团队负责项目执行与监督，且已制定详细的项目实施方案与管理制度。

　　（二）项目绩效目标设定与指标体系构建

　　绩效目标：提升城市环境卫生质量，具体表现为：

　　环境整洁度提升：道路清扫保洁达标率、垃圾清运及时率、公厕卫生合格率等指标达到预定标准。

　　垃圾处理效率提升：生活垃圾收集率、无害化处理率、资源化利用率等指标显著提高。

　　市民满意度提升：通过问卷调查、网络评价等方式，定期收集市民对环境卫生服务的满意度数据，力求达到预定满意度目标。

　　绩效指标体系：包括产出指标（如清扫保洁面积、垃圾清运量、公厕维护数量等）、效果指标（如环境整洁度、垃圾处理效率、市民满意度等）、效率指标（如单位面积清扫成本、单位垃圾处理成本等）和满意度指标（如市民满意度评分）。

　　（三）项目预期绩效与效益评估

　　1.经济效益

　　直接经济效益：通过提升环境卫生质量，改善城市形象，吸引投资，带动旅游业发展，间接增加税收。

　　间接经济效益：减少因环境污染导致的医疗支出、生产损失等社会成本，提高居民健康水平，提升生活品质。

　　2.社会效益

　　环境改善：有效降低城市环境污染，改善居民生活环境，提升城市生态文明建设水平。

　　公众健康：减少病媒生物滋生，降低传染病发生风险，保障公众健康。

　　社会稳定：满足公众对美好环境的期待，提升公众对政府工作的满意度，促进社会和谐稳定。

　　四、结论与建议

　　结论：基于以上评估，环境卫生服务费项目具有必要性和可行性，预期可实现显著的`经济和社会效益，提升城市环境卫生水平，符合公众期待和政策导向。

　　建议：

　　细化项目实施方案：进一步明确服务内容、服务标准、服务周期、考核机制等细节，确保项目实施有章可循。

　　强化资金监管：建立健全资金使用监管制度，确保资金专款专用，防止资金浪费或挪用。

　　建立动态绩效监控机制：定期开展项目绩效评估，根据评估结果调整优化项目实施方案，确保项目目标顺利实现。

　　加强公众参与：鼓励公众参与环境卫生治理，通过公开透明的信息发布、有效的投诉反馈机制，提高公众对项目的认知度和支持度。

　　本评估报告为事前评估，实际项目绩效需在项目实施过程中及结束后进行持续监测与评价，以验证并修正前期评估结果，确保项目绩效目标的最终实现。

　　环境卫生服务费项目事前绩效评估报告 9

　　一、项目概况

　　项目名称：环境卫生服务费项目

　　二、事前绩效评估依据与方法

　　评估依据：

　　国家及地方相关法律法规、政策文件；

　　《环境卫生服务质量标准》等行业规范；

　　项目实施方案、预算编制及服务采购方案；

　　同类项目历史数据、行业基准数据及最佳实践案例。

　　评估方法：

　　文献资料分析：详细研读项目规划文件，理解项目设计思路、预期目标和实施策略。

　　专家咨询：邀请行业专家、学者及相关部门负责人进行咨询，获取专业意见和建议。

　　成本效益分析：计算项目的直接成本、间接成本和预期效益，评估项目的经济效益。

　　公众满意度调查：设计问卷，通过线上线下的方式收集市民对环境卫生改善的期待及对项目实施的接受程度。

　　风险评估：识别项目可能面临的风险因素，如资金使用效率、服务提供方资质、服务质量监控等，并提出应对措施。

　　三、事前绩效评估内容

　　1.项目必要性与可行性

　　必要性评估：

　　基于城市环境卫生现状、市民需求及政策导向，论证项目实施的紧迫性和重要性。

　　分析当前环卫工作存在的问题与不足，以及通过本项目能否有效解决这些问题。

　　可行性评估：

　　考察项目资金来源的'稳定性和充足性，评估项目资金筹措的可行性和可持续性。

　　评价服务提供方的技术能力、管理经验、服务质量承诺等因素，判断其能否胜任项目要求。

　　分析项目在行政管理、技术支持、社区参与等方面的配套条件是否完备。

　　2.项目绩效目标设定与指标体系构建

　　绩效目标设定：

　　明确项目在环境卫生质量提升、垃圾减量与资源化利用、市民满意度提高等方面的具体目标。

　　目标应具有可度量性、可达成性、相关性和时限性，确保目标的科学性和合理性。

　　指标体系构建：

　　设立涵盖环境卫生质量（如道路清洁度、垃圾清运及时率、公厕卫生状况等）、服务效率（如清扫面积、垃圾处理量等）、资源利用（如垃圾分类回收率、再生资源利用率等）、市民满意度（如满意度调查结果、投诉处理情况等）等多维度的绩效指标。

　　指标权重应根据项目目标的重要性进行合理分配。

　　3.绩效预期与成本效益分析

　　绩效预期：

　　根据项目设计方案、服务提供方能力、过往类似项目经验等信息，预测项目实施后各绩效指标可能达到的水平。

　　成本效益分析：

　　计算项目总投资，包括一次性投入（如设备购置、设施改造等）和运营成本（如人员工资、材料消耗、维修保养等）。

　　量化项目预期收益，包括直接经济效益（如垃圾处理费收入、资源回收价值等）、间接经济效益（如提升城市形象、吸引投资等）和社会效益（如改善居民生活环境、提升公众健康水平等）。

　　计算投资回报率、效益成本比等经济指标，评估项目的经济效益。

　　四、评估结论与建议

　　基于上述评估结果，形成对环境卫生服务费项目的事前绩效评估结论，指出项目的优势、存在的问题及改进建议。若评估结果显示项目具有较高的绩效预期且风险可控，建议按计划推进项目实施；若存在明显问题或风险，需提出针对性的调整建议或暂缓项目决策。

　　五、后续绩效监控与评估安排

　　明确项目实施过程中及完成后，如何进行绩效监控、中期评估和终期评估，包括监控评估的频率、方法、责任主体、信息反馈机制等内容，确保项目绩效持续改进，实现项目目标。

　　六、附件

　　项目实施方案及相关支持文件

　　专家咨询意见汇总

　　成本效益分析详细数据

　　公众满意度调查问卷及结果分析

　　风险评估报告及应对措施清单

　　环境卫生服务费项目事前绩效评估报告 10

　　本报告旨在为决策者提供全面、客观、科学的参考依据，助力环境卫生服务费项目的顺利实施与高效运作。

　　一、项目概况

　　1.项目背景与目标

　　本报告针对即将实施的环境卫生服务费项目进行事前绩效评估。该项目旨在通过专业化、规范化的`环境卫生服务，提升城市卫生水平，改善居民生活环境，促进城市可持续发展。项目目标包括提高垃圾清运效率、优化公共厕所管理、强化街面保洁力度、提升绿化养护质量等，以满足公众对高品质生活环境的需求，响应国家关于城市精细化管理和生态文明建设的政策导向。

　　2.项目内容与规模

　　项目主要包括以下几个方面：

　　垃圾收运与处理：涵盖生活垃圾、建筑垃圾、特殊废弃物等各类垃圾的定时定点收运、分类处理、转运站运营管理等。

　　公共厕所管理：包括公厕日常清洁、设施维护、卫生消毒、除臭处理等，确保公厕环境整洁、功能完好。

　　街面保洁：涉及主次干道、背街小巷、广场公园等公共场所的清扫、冲洗、洒水降尘、冬季除雪等工作。

　　绿化养护：涵盖行道树修剪、绿地草坪养护、花卉栽植更换、病虫害防治等，保持城市绿化景观效果。

　　项目服务覆盖全市范围内指定区域，预计服务人口约xx万人，服务面积达xx平方公里。

　　3.资金预算与来源

　　项目预算总额为xx万元，具体构成如下：

　　人员薪酬：xx万元

　　设备购置与维护：xx万元

　　垃圾处理与转运费用：xx万元