精选企业自查报告10篇
在当下社会，报告使用的次数愈发增长，其在写作上具有一定的窍门。一听到写报告马上头昏脑涨？下面是小编帮大家整理的企业自查报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
企业自查报告 篇1
公司安委会按照《关于进一步做好安全生产工作的通知》要求，检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。具体自查内容如下：
一、安全制度和责任的落实情况
公司的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，各级干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。
公司领导与生产一线各班组组长签订了《班组长安全生产责任书》，各班组负责人安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。
二、安全宣传教育和培训情况
公司根据上级领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育，通过召开安全生产会议等形式，宣传和学习《安全生产法》等法律法规。二是丰富宣传活动形式，通过组织职工进行安全知识教育，参加消防安全演练及氯气泄露演练，并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。
通过各种形式(警示牌、宣传栏、标语等)使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能，将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。
公司共组织安全生产知识培训3次，召开安全生产会议5次，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。
三、落实安全责任和隐患整改情况
设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的.保养维护记录齐全有效。设备、管道表面清洁，无破损、裂痕，无跑冒滴漏现象，各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效，并进行定期检查。
电气设备的安装和维修，由电工操作，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的电气设备有专人管理，责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所，都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。
安委会小组成员按照要求，分阶段开展了4次安全生产大检查(春节、春季、五一、安全生产月)。检查出的各类隐患作出整改及治理方案，真正消除了事故隐患。每月进行一次自查。在检查过程中，我们坚持原则，针对薄弱环节和可能出现的问题，认真进行全面排查，重点检查安全制度是否落实，安全措施是否到位，安全防护设施设备是否齐全完好，漏洞隐患是否纠正。
四、应急预案制定和演练情况
为防止突发事故的产生，公司安委会小组针对部门员工进行了2次突发事故预案的学习，(消防安全学习和漏氯安全学习)在学习的基础上针对单位生产的特殊性，模拟了突发火灾消防演练和加氯系统泄漏演练。在演练上着重考察了员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练，提高员工和管理人员的安全思想意识，使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性，增强了员工应对突发事件的能力，逐步健全和完善应急救援预案，提高员工应急处理及实地救援的技能。
五、存在的问题：
1.公司的安全生产资料的分类整理落实不到位。尽管企业的安全生产资料齐全，但没有做到分类整理存放。
2.安全生产教育培训力度弱。对开展安全生产教育活动力度不大，特别是对驾驶员开展的安全生产教育流于形式，从业人员的安全生产意识提高缓慢。
3.对公司的安全隐患排查没有落实到实处。
六、下一步工作措施
1.进一步加强对公司安全生产资料的分类整理工作的落实，确保公司安全生产资料的准确、齐全，并分类整理存放。
2.加强对公司从业人员及驾驶员的教育培训工作，安全教育学习每月一次，落实学习教育制度，不断提高他们的安全意识、责任意识，切实维护道路运输安全秩序。
3.进一步加强公司的消防设施管理的落实，加大安全隐患排查力度。
企业自查报告 篇2
为全面贯彻落实安监总厅管四2009129号《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强工商贸企业有限空间作业安全生产工作的通知》及化肥中心安委会《关于加强危险化学品安全管理并开展安全排查的紧急通知》的要求，深刻吸取西安中化环保化工气体泄漏事故教训，我司高度重视，积极组织，认真开展了公司安全隐患排查整治活动，并取得了较好的成果，现将排查情况汇报如下：
一、建立危化品管理档案，定期进行专项检查
为了全面掌握危险源相关资料，我公司建立了危险源管理档案，详细记录危险源设施设备及运行方面的技术资料，定期对岗位操作人员进行培训，提高操作人员的业务水平，同时，安全部每月不定期对危险源的运行指标进行检查，并认真做好巡检记录，督促从业人员严格按规范进行操作，有效防止事故发生。
二、采取多种形式，对从业人员进行培训教育
企业的安全文化和员工安全意识决定员工的安全生产行为，为了加强企业文化建设，提高员工的安全生产意识，我司结合企业实际情况，首先通过制订年度安全培训计划，统筹安排全年的安全培训，有计划的采取多种形式，对全员进行了系统的安全培训教育，所有特种作业人员均参加了相关部门组织的培训并取得相应的安全资格证书。另外，四月份对13名作业证到期的电焊工进行了外部培训，并取得了焊接与热切割作业证。其次，对已取得特种作业证的人员，公司每季度还要组织一次再教育，使特种作业人员从思想和技术上得到进一步的提高。第三，为适应当前企业发展需要，经公司引导，我司大部分专兼职安全管理人员近年陆续参加了国家注安考试，目前已有xx人取得了《注册安全工程师执业证》，使公司总体的安全管理水平和培训教育能力得到较大提升。
三、安全隐患排查情况
x月x日我公司组织了一次全面的隐患排查工作，重点对企业合法合规经营情况、危化品相关设备设施运行情况、现场三违情况及应急救援管理情况进行了排查，具体情况如下：
（一）企业依法合规经营情况。为了加强对危化品的管理，我公司在完善安全基础管理制度的同时，又制定了的《重大危险源监控制度》和《危险化学品管理制度》，详细规定了危化品的生产使用、装卸运输，以及报废处理过程中的安全措施，从制度上规范了危化品操作人员的行为，有力保障了重大危险源的正常运行。同时公司又成立安全生产委员会，设立4名专职安全管理人员，健全了三级安全管理网络，明确各级管理人员的责任，有力保障了公司安全工作的顺利开展。公司总经理、生产副总及安全环保部人员均经xx市xxx安全技术培训咨询中心培训并取得安全资格证书，9月份到期的危险化学品生产单位登记证，其延期申请手续已于7月份上报，9月份将按期取得延期手续，做到合法合规生产。
（二）危化品相关设备设施运行情况。氨站是我公司的重大危险源，为了做好危险源管理工作，我公司主要从建立健全管理制度和档案、规范安全标识、加强作业人员培训教育和演练等方面进行重点控
制，并将现卸氨软管改成了鹤管，满足了《xxx省液氨储存与装卸安全生产技术规范(试行)》的要求。同时今年5月份，我司还利用大修机会，将氨站所有阀门进行了打压试验，对不合格的阀门进行了维修或更换；联系xxx市锅检所对我公司的氨站进行了一次全面的检测检验，并于安全生产月期间按要求在南北球罐的卸氨管道上安装了紧急切断阀。另外，xx、xx、xxx岗位的安全阀、液位计、报警装置、相关联锁装置等均按规定时间和要求进行了校验，从源头上杜绝了重大事故发生的可能性。
（三）现场三违查处情况。一方面通过安全培训教育，使员工安全意识提高上来，自觉的遵守各项规章制度，减少三违现象的发生；另一方面通过日常检查、专项检查及综合检查对员工的日常操作行为及动火、登高、入罐等三违现象的查处与考核，促使员工自觉遵守操作票制度，不断减少三违现象的.发生。本次检查中发现的二项违章作业已严格按照“四不放过”原则进行了处理，使违章人员充分意识到问题的严重性，确保公司生产安全。
（四）应急救援管理情况。我公司于20xx年x月根据公司总经理要求和有关法律法规的规定开始组织编写《危险化学品应急预案》，并不断得到完善，预案实施后，公司首先组织公司全体员工进行学习，在多次召开会议进行讨论的基础上，自xxx年开始每年组织一次全面演习。其中今年6月x日组织开展了火灾消防应急救援预案演练活动。整个演练过程顺利有序，通过这次演练，充分证明我公司的火灾消防应急救援预案的可行性和可操作性。另外，现场防化服、背负式空气呼吸器、推车式空气呼吸器、长管呼吸器、应急堵漏设备、防毒面具等应急劳保用品定期进行了维护保养，并做了相关记录；公司办公楼、
职工宿舍、餐厅、配电室等场所安装的应急照明灯和安全出口指示标志完好；危险源周围设立的《进入危险源须知》、危险源管理规定、警示标志等安全警示告知牌等完好。通过以上措施的落实，保证了公司应急管理工作的有效实施。
我司将以此次隐患排查为契机，进一步加强日常检查及每月的安全综合大检查力度，落实好各项整改措施，不断完善各项管理制度，确保公司各项安全工作的顺利进行。
企业自查报告 篇3
一、专项活动组织与开展情况
根据深圳证监局深证局发[20xx年4 月14 日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于20xx年4 月14 日至20xx年5 月18 日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。
二、自查的内容与方法
本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、
《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。
三、自查发现的问题
通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：
1、财务人员和机构设置基本情况
1.1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况
自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理 负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前 （20xx年10 月31 日）变更完成。
1.2 会计人员岗位设置情况
自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于20xx年10 月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。
1.3 会计人员专业培训情况
自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座；20xx年企业所得税汇算清缴培训，外培3 小时，
税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20xx年软件企业税收优惠政策培训，外培2.5 小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20xx年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培3 小时，总账会计黄杨梅参加；20xx年深圳市扶持企
业优惠政策讲座，外培 3 小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加；20xx年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2.5 小时，税务会计梁秀妮参加；20xx年4 月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培4 小时；公司制定《员工培训管理办法》，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不规范事项。
2、会计核算基础工作规范性情况
2.1 会计凭证编制及管理情况
自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，采购订单，入库单，银行付款单，所附原始单据齐全。销售业务记账凭证后附发票和销售汇总表，公司非经营性资金往来事项记账凭证后附付款申请单和银行付款单，非经营性资金往来基本都是与全资子公司发生，全资子公司的资金账户和账务处理均由公司管理。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里，由会计专人保管。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。
2.2 记账基础工作情况
自查中发现，公司出纳付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、销售收入是在每个月系统统计并确认后进行集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，会计师要求的审计调整均全部入账。未发现不规范事项。
2.3 合并报表的编制及相关工作情况
自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并报表和附注，会计机构负责人审核。按月编制合并报表，并在每个月结束后8 个工作日内完成。不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的情况。对合并范围主体之间的往来由总账会计每个月定期对账，并由会计机构负责人对对账结果签字确认。因公司存货较小，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小，财务部门与仓储部门每半年定期对账一次，并形成有对账相关人员签名的对账记录。未发现不规范事项。
3、资金管理和控制情况
3.1 管理制度和岗位设置情况
自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度，公司财务部是货币资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，财务总监是资金管理负责人，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高管不构成亲属关系；资金的支付审批、复核与执行岗位分离，资金的保管、记录与盘点清查岗位分离，出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。未发现不规范的事项。
3.2 付款审批控制情况
自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度，执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付；付款申请单注明了款项用途，并附合同、发票、入库单或出库单、以及其他相关资料说明。公司对全资子公司借款，除履行一般付款申请程序外，还签订借款协议，公司暂未向其他非子公司借款。未发现不规范事项。
3.3 银行账户管理情况
自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并由财务总监复核签名并留底。单位付款基本使用银行支付，出纳根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
公司为加强对银行对账单的稽核和管理，根据企业内部控制指引有关资金的相关要求公司拟对“由出纳赴银行获取银行对账单”进行整改，改由其他财务人员赴银行获取对账单。
3.4 现金和票据的管理情况
自查中发现已经建立定期的`现金盘点制度；制度规定公司的库存现金限额为
5 万元。日常使用的票据种类为支票，并设置票据登记薄，对票据购买、领用、注销进行记录，作废票据没有销毁，不存在加盖公司公章或财务专用章的空白票据。不存在现金坐支现象，出纳每日对现金进行盘点，总账会计不定期抽盘和每月末盘点，并出具盘点表。未发现不规范事项。
3.5 财务印鉴保管情况
自查中发现财务专用章由出纳保管，法定代表人私章由财务总监保管，发票专用章由税务会计保管。自查中发现使用财务印鉴未形成登记记录。
公司拟增加使用印鉴登记薄台账加强印鉴管理。
4、企业会计政策相关情况
4.1 财务管理制度体系基本情况
自查中发现，在公司财务管理制度下，公司建立了如下财务管理相关制度：费用报销制度、点卡管理制度、会计基础工作规范、采购库存管理流程、研发支出核算管理规定、固定资产管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、信息披露制度、现金盘点制度、预算管理制度等，最后一次修订时间在20xx年6 月。未发现不规范事项。
4.2 企业会计政策相关情况
自查中发现公司会计政策按照《企业会计准则》（20xx年第一次临时股东大会审批。下属子公司的会计政策由母公司统一制定，并要求合并范围内各主体均采用与母公司一致的会计政策和会计估计。未发现不规范事项。
4.3 企业会计估计相关情况
自查中发现公司财务管理制度中已经对会计估计的变更做出了相关规定，会计估计变更事项需要履行公司董事会审批程序，财务管理制度规定需对公允价值变动收益进行检查，但未做出具体的流程和审批程序，公司目前不存在需要对公允价值变动收益进行检查的项目。财务管理制度规定需对预计负债进行检查，但未做出具体的确认流程和审批程序。
为加强和完善对财务管理制度的建设，公司对预计负债的确认、审批等相关的流程和审批程序作为整改事项，在整改期限结束之前（20xx年10 月31 日）制定出相关制度。
4.4 重大会计差错更正情况
自查中发现公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大差错责任认定的初步意见，之后提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议，独立董事发表独立意见；公司监事会切实履行监督职能，对董事会的决议提出专门意见并形成决议。公司最近三年未发生重大会计差错事项。未发现不规范事项。
4.5 资产减值测试管理情况
自查中发现公司财务管理制度对资产减值做了具体的检查要求，对应收款进行减值测试的方法是根据应收款客户合作现状、造成欠款原因、催款情况以及欠款时间进行测试，测试的频率为每个年度，因公司存货较少，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小、购买时间短，基本未做存货减值测试。未发现不规范事项。
5、财务信息系统使用和控制情况
5.1 财务信息系统基本情况
自查中发现公司于20xx年4 月制定《财务信息系统管理制度》，财务信息系统由计算机硬件设备、财务软件、数据保存及备份、操作规程和使用人员组成的一个综合会计信息系统，并由IT 部门专设人员负责软硬件及数据维护。财务软
件的服务器端及客户端的计算机均采用的是windows 平台操作系统，财务软件的操作是建立在windows 平台之上，并且生成的相关财务报表均由Office 软件支撑。未发现不规范事项。
5.2 财务信息系统应用情况
自查中发现当月会计凭证生成后，实行交叉审核，即制单人不能审核由自己所录入的会计凭证，需由不同的人员进行审核、记账。未发现不规范事项。
5.3 财务信息系统访问权限的控制
自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人，填写《财务信息系统权限申请单》，并经财务部门负责人审批后向IT 系统申请对应的系统权限，除公司财务人员外，公司其他部门人员非经财务部门负责人审批许可不得使用财务软件。关联公司人员不得操作使用本公司的财务软件并进入查询本公司财务系统信息。未发现不规范事项。
6、母公司对子公司财务管理和控制情况
6.1 全面预算管理的执行情况
自查中发现母公司对子公司实行全面预算管理，原因是子公司为新设公司，公司的预算由运营中心负责编制，公司由总经理、运营中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员会，但此小组不是正式机构，在制定预算或者修订预算时进行小组审核，公司运营中心负责参与预算的编制，具体编制程序为由运营中心产品部制定各产品经营预算，经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算，审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批。在预算执行中涉及到调整预算的，需要同样的审批，审批流程与预算编制的审批流程一致。财务部负责对下属子公司预算完成情况进行考核。未发现不规范事项。
6.2 母公司对子公司的资金管理
自查中发现公司目前有三家全资子公司，其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务，其余两家为苏州子公司，还未正式运营，全部子公司的账务及资金账户均由母公司财务部兼职管理。子公司开立银行账户须经母公司审批，从管理制度上公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司日常经营业务范围内的支出，均需要母公司审批，子公司向外提供借款、向外担保、向银行或其他单位融资均需要母公司审批。未发现不规范事项。
6.3 母公司对子公司财务人员的管理情况
自查中发现子公司目前没有全职财务人员，财务人员全部由母公司财务部财务人员兼任，由母公司进行统一管理。随着公司未来业务规模的扩大，公司会加强对子公司财务人员的配置，并实行有效监管，此事项作为公司的长效整改项目。
四、整改期限和整改责任人
本次整改的最后期限为20xx年10 月31 日，本次整改的责任人为公司总经理张云霞。
企业自查报告 篇4
根据省交通运输厅《xx省交通运输厅关于印发企业安全生产标准化创建实施推进方案的通知》(xx安监[x2]749号)、省航务管理局《xxx航务管理局关于开展水运企业安全生产标准化考评工作的通知》(xx航监[x3]163号)、《交通运输局转发关于加快推进交通运输企业安全生产标准化建设工作的通知》(xx交安监[x3]20号)和xxx地方海事局关于进一步推进水运企业安全生产标准化考评工作的通知》(xx海事[x3]72号)等文件通知精神，xxx航运有限公司高度重视水路旅客运输企业安全生产达标考评工作，及时成立了工作领导小组，公司决定申报三级“水路旅客运输企业安全生产达标”考评，为达到考评标准及要求，组织开展了相关自评工作，先将有关情况报告如下：
一、基本情况
xxx航运有限公司位于xxx水域，共有xx名船员，xx艘航运船舶(x艘载客25人的机动船舶、xx艘快艇，总客位xx人)，按xxxx码头至xx村渡口的航线载客营运。公x司由11户个体船主于xxx年5月9日，以实缴出资的方式，在xxxx工商行政管理局注册成立了“xxx航运有限公司”，并于20xx年6月10日取得了xxx航务管理处颁发的“水路运输许可证”。 xx艘航运船舶的所有权证书、国籍证书、船舶运营证、高速船舶安全操作证书、船舶检验证书均合法有效。
二、组织领导
为做好水路运输企业安全生产达标考评工作，xxx航运有限公司特成立考评工作领导小组：
组长：xxx xxx航运有限公司董事长
副组长：xxx xxx航运有限公司副经理xxx航运有限公司副经理
组员：xxxxx
三、自评开展情况
(一)安全工作方针与目标。
依据(国发[x0]第23号文件精神，公司结合实际制定了年度计划、目标考核、安全生产方针、目标和相应的安全控制指标和配套的目标措施，在完成具体目标任务、控制事故件数、安全生产方针制定及张贴上墙后，及时制定了既定的安全生产方针、目标、控制指标相应的保障措施，实现了制定的安全工作方针与目标保障措施相互依托、相互配套、公司上层领导和安全管理员及船长(船员)共保安全的状态。
(二)管理机构和人员。
为确保安全管理有序开展，公司按照相关规定成立了安全生产工作领导小组，明确了各级职责，设置了3名专职安全员和配备了3名专职安全生产管理人员，上述安全管理人员均持有水上服务资历和船员时任证书，并达到了专人专用的要求。
(三)安全责任体系。
为把安全生产工作落到实处，我公司以文件形式明确了各级机构、部门、船舶和岗位责任，以及权力和相互关系，同时明确了分管安全生产的负责人，并赋予了相应的职责、权力和相互关系。此外对公司全体员工实行“一岗双责”，并落实、明确了业务范围内的安全生产职责和安全管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责。
(四)法规和安全管理制度。
经过自查，公司《企业法人营业执照》、《水路运输许可证》、《船舶营业证》、《船舶检验证书》、《船舶所有权/国籍证书》均在有效范围内。按照考评要求，公司现已经建档备有《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故报告和调查处理条例》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》、《中华人民共和国船舶登记条例》、《中华人民共和国船员条例》《中华人民共和国航道管理条例》、《中华人民共和国水路运输管理条例》《中华人民共和国内河船舶法定检验技术规则x1》等相关法律法规，为把上述法律法规的执行落实到位，公司制定了相关的法律、法规、标准及相关要求的教学教案、岗位安全操作规程、从业人员安全操作规程、从业人员安全操作规程学习和培训计划并建立了相应的管理台账。
(五)安全投入。
公司按照相关规定已经完善、落实了交通运输企业，以上年度实际营业收入为计提依据，客运业务按照1.5%标准平均逐月提取的标准，制定了为旅客投保责任险制度并建立了相关台账。
(六)装备设施。
按照规定，公司制定了安全生产设施设备维护保养管理制度，建立了船舶建造和维修制度及设备设施保养制定和定期维护保养计划，此外设立了船舶关键性标识，同时在安全防护设施设备、通导设备、备件物料管理、电器安全管理等内容页进行了相应的规范和储备。
(七)科技创新与信息化。
为使船舶达到低碳、环保、节能的效果，公司积极相应省地方海事局和xxx地方海事局推广的船舶标准化工作，对原8艘老旧船舶实施了淘汰新建，并结合xxxx水域实际情况新购买了2部手持式安全监测仪器和16部甚高频对讲机，为船舶安全管理及航行提供了相应的技术支撑保障。
(八)队伍建设。
为全面提高公司全体员工的职业素质和业务能力，按照要求，我公司制定了年度教育培训计划，明确了相应的培训内容和年度培训时间，组织开展了涉及安全生产相关法律、法规和安全生产知识的宣传、教育，通过培训使企业主要负责人和各层级的安全管理人员均掌握了相应的安全知识和管理能力。此外公司还针对从业人员安全知识培训更新、新技术(新设备)投入使用前培训等内容进行了相应的工作开展。
(九)作业管理。
现场安全操作时企业安全生产的关键环节，为此公司高度重视制定了相关操作程序集规章制定，对“现场作业管理、安全值班、相关方管理、旅客安全管理、进出港管理、消防管理、防污染管理、警示标志”等内容进行了规范。
(十)危险源辨识与风险控制。
公司针对水路运输的特点，及时开展了危险源设施或场所危险源的辨识和确定工作，针对可能存在的危险源采取了相关防护措施，并向从业人员如实告知了作业场所和工作岗位存在的危险因素，为避免造成人员伤害，公司还针对已辨识的危险源对员工进行了响应的应急培训和训练。
(十一)隐患排查与治理。
公司制定了安全隐患排查工作方案，明确了隐患排查相关责任、范围、方式、频次。按时每月召开一次安全自查自纠工作，对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析、制定针对性控制对策。对于上级检查指出的或自我检查发现的一般安全隐患实施防范和整改。
(十二)职业健康。
公司按规定设置了安全生产职业健康管理机构，明确了相应的岗位职责，并配备了专(兼)职管理人员，按时组织员工进行了职业健康检查和组织职工参加了工伤保险。目前，公司的工作环境和各个岗位均符合职业健康要求的条件和标准。
(十三)安全文化。
为打造洱源xxxx水运文化环境，进一步提高全体职工的荣誉感和自豪感，公司设立了安全文化廊利用板报的`方式对成绩突出的船员、船舶予以表扬，同时公开了安全生产举报电话形成了公司上下“人人讲安全生产、人人保安全”的良好氛围。
(十四)应急救援。
为达到预防为主、快捷反应的处置目的，公司制定了相应的水上突发事件应急预案，建立健全了预警预防机制，应急相应、事故上报分析、应急处理、应急保障、后期处置等内容，同时将应急预案执行情况纳入企业安全生产标准化定期评审，同时完善建立了应急处置船舶、应急处置人员购置了部分应急装备，按时组织开展了相应的应急演练。
(十五)事故报告调查处理。
公司按规定制定了安全生产事故报告规定，建立了跟踪事故发展、及时续报事故信息制度，成立了事故调查工作小组并完善了相关的事故分析、事故查处、事故通报等制度。
(十六)绩效评定。
为确保企业安全生产保持良好发展状态，公司制定了“安全生产标准化实施情况评定制度”，进一步完善了安全标准化的计划和措施，并对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程进行了修订。
四、存在问题及下一步工作努力方向
经过自查、自评，xxx航运有限公司考评分数达600分以上，符合三级标准化企业的评分标准。虽然取得了较好的成绩，但也存在一些问题。
(一)存在问题。
1、公司员工普遍存在文化素质较低，国家相关法律法规及海事(航务)法规掌握不全;
2、部分船员操作技能有待提高;
3、公司船舶因地理环境限制，目前还没有安装AIS、CCTV,GPS等通航辅助设施;
4、因资金短缺，应急救援装备存在种类单一、功效性能较低的情况。
(二)下一步工作努力方向。
1、严格按照安全管理经费足额提取的规定，保障经费、人员落实到位，为持续推进企业安全生产奠定基础;
2、以此次安全生产达标考评为契机，组织全体员工掀起人人讲安全、人人学安全的良好氛围;
3、大力抓好企业安全发展和安全管理双丰收工作。此报告
企业自查报告 篇5
在集团公司的正确领导和各部门的直接指导下，不断强化统计的工作基，规范和完善统计工作制度；努力提高工作的组织程度及工作水平；认真开展生产形势分析；不断提高统计数据质量，比较准确、及时、全面反映本单位经济的发展情景，根据县统计局统计工作规范化的统一部署和要求，现对最近一段时间统计工作自查情景简要总结如下方：
一、扎实做好本单位统计规范化工作
1、领导高度重视。企业第一职责人亲自监督统计工作，切实加强对统计工作的领导，并落实专人负责具体的统计工作。
2、认真做好统计原始记录及统计台账、电子台账的日常工作，统计数据额出有据，有说明、有分析。
3、统计年报和月季度定期报表报送及时、年内无催报现象，对出现的问题及时加以解决，确保了按时保质上报。
4、加强业务学习。参加了云南省统计工作人员业务培训、也积极参加县统计局举办的统计人员办证及业务知识培训，从而提高自身的业务素质。
5、完善企业制度建设。建立完善统计管理制度，如统计员岗位职责、统计资料管理制度、企业工作制度等。
6、做好统计资料的归档工作。将年度报表、相关资料及分析材料分别装订成册，分门别类地进行保管，做到有案可查、井井有条。
7、认真开展统计数据分析研究。充分利用统计资料对企业情景全方位、多层次地进行了深入分析研究。
8、对上级统计的要求，对统计工作进行了进一步规范和目标管理。对上级主管部门布置的统计工作任务，按规定、按要求组织实施，上级部门布置的统计定报、年报等专项业务工作，能做到全面、及时、准确、规范、保质保量，并按要求进行报送。
二、自查中发现的不足
虽然做了一些琐碎的工作，能按时按质完成上级布置的统计的各项任务。但客观分析平时的`工作也还存在较多的不足。
1、是平时不太注意统计资料的归档整理，工作也缺少积极性、主动性和系统性，满足于上级布置的任务。
2、是有时限于工作的时间紧，人手少、头绪多，对本单位生产的调查研究不够深入细致，在调查的深度、广度上有待于提高，止步于就表格汇总数据，就数据分析情景。
3、自查中还发现了一下如精确度不统一等情景，对所有自查中的问题我们都有针对性地一一进行明确、规范和纠正。同时，在今后的工作中还望上级领导对我们的工作进行指导和指正。
企业自查报告 篇6
从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。
厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。
厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照gb 2760的要求做的。
春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销xx台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销xx。现将企业目前能达到的情况汇报如下：
一、企业资质变化情况：
企业名称为济南市长清区众惠食品厂，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。
二、采购进货查验落实情况：
本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。
三、生产过程控制情况：
我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的`一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。
四、食品出厂检验落实情况：
我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格xxxx。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。
五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：
我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。
六、食品标识标注情况：
我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。
七、食品销xx台账记录情况：
我厂建立了食品的销xx台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销xx日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。
八、产品标准执行情况：
企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是gb/t 8967 -XX、鸡精调味料执行的是xx/t 10，371-XX、复合调味料执行的是本企业标准q/01zh0001s-2019、鸡味调味料执行的是本企业标准q/01zh0002s-2019。所有标准的状态都是现行有效。
九、企业人员培训、体检情况：
我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可xxxx(健康证)，并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。
十、企业xx后服务和产品安全预警和风险评估：
我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。
经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为xxxx、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。
企业自查报告 篇7
根据市经贸委《关于检查融资担保公司合规操作情况的通知》，我公司领导和董事会成员高度重视，立即召开专题会议，全面部署此项工作。成立了由董事长、总经理、副总经理、各部门负责人组成的工作领导小组，制定了自查整改工作方案。现报自查整改情况如下:
一、学习和理解精神
20xx年6月17日，公司召开全体员工大会，组织研究《融资担保公司管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会第七部令第3号等)。通知省经济贸易委员会的建立(确认),改变融资担保公司和省政府办公厅的通知上明确融资担保业务的监督责任(暂行)的通知的有关规定中华人民共和国(最低郑禁令(xx)。15)应该仔细理解。
二、建立自查整改的指导思想
根据自检工作计划的要求，结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度，针对暴露的问题进行自检，并进行整改。希望通过这个自我检查,内部控制制度将进一步完善和实施,更兼容和稳定运行将被提升,业务工作的顺利发展将提升,和一个坚实的基础将为我们公司的可持续发展。
三、自检中发现的问题
1.公司员工的素质和专业技能有待提高。公司高度重视员工素质和专业技能的培养，积极为社会招聘具有高学历、良好思想品德和职业道德的专业人才。公司员工从成立初期的2x3人，初中、小学文化程度发展到现在的xx人，均为大学及以上文化程度。但是，由于人员变化大，非专业人员多，各种业务技能和素质都需要进一步发展和提高。
2.实施“三次检查”的.贷款担保制度是不够的。
特别是投保前的调查不够深入、细致、全面、专业，并有依靠贷款银行专业人员的思想。跟踪检查不够，定期深入贷款企业跟踪检查不符合制度规定。它对企业的生产经营、企业的财务状况、偿还贷款的能力都不完善。
3.担保业务发展不理想。
①社会信用体系建设滞后,这使得它更难以避免的风险对中小企业贷款担保,尤其是个体家庭;②业务发展的能力不足;③各种担保单;
承运整改措施
针对发现的问题在这种自我反省,为了做一个好工作在不久的将来再确认的融资担保公司,全面提高公司的内部控制制度的执行,增强合规操作和合规操作,杜绝重复调查和违规行为,提高预防和控制能力。整改情况如下:
1.公司没有虚假注资和提款的问题。
2.公司成立了担保评审委员会，完善了担保前评审机制，建立了风险部门处理岗位索赔和处置的管理制度
3.建立风险预警机制、应急响应机制和严格的业务操作流程。
4.公司聘用的总经理具有相应的财务专业知识。以及金融法律专业人士作为风险管理者。
5.对公司制定的内部管理制度和风险管理制度进行全面、认真的检查和修订，对存在的缺陷立即进行补充和完善。
企业自查报告 篇8
一、采购进货查验落实情景：
生产所用的主要原辅料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、苹果酸、柠檬酸等，这些原辅料都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须贴合国家对该食品的卫生要求，并且相关资质材料有专人管理。严格的履行原辅料入厂的验收检验工作，设独立检验员负责该项工作。
二、生产过程控制情景：
我工作每一天安排专人对厂区卫生进行打扫，坚持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。坚持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情景，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均坚持独立空间，没有交叉污染。
三、食品出厂检验落实情景：
我公司配备了电子分析天平、台式电热恒温干燥箱、酸度计、超洁净化工作台、台式电热恒温培养箱等检验设备，具有检验所使用的辅助设备和化学试剂。检验人员经过内蒙古质量技术监督局培训，具有内蒙古自治区职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。
四、不合格品的管理情景和不安全食品召回记录情景：
我公司生产需要的.各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情景。
五、食品标识标注情景：
我公司生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。
六、企业人员培训、体检情景：
我公司所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书(健康证)。并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。
七、我公司对生产安全十分重视
定期组织员工参加食品法律法规、食品安全知识、安全生产知识的培训与学习，加强员工的安全生产意识，确保生产的质量安全及人员设备安全。
经过此次自查，我厂基本贴合食品生产企业落实质量安全主体职责的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。
企业自查报告 篇9
xx公司关于信息化统计年报数据质量的自查报告根据国家统计局《关于开展20xx年信息化统计年报数据质量核查的通知》和xx省统计局《全省信息化统计年报数据质量核查方案》的。通知要求，本公司对20xx年信息化统计年报数据质量情况进行了严格自查。现将自查情况汇报如下：
一、基本情况
根据各级统计部门的文件要求，本次自查主要是在了解和掌握企业生产经营、信息化建设和电子商务交易情况的基础上，根据《信息化统计填报要求》中各项指标的定义和填报口径，核查企业对各项指标理解的正确性和填报数据的准确性，了解指标数据变化的主要原因。
具体包括：期末使用计算机数量，使用计算机人员、使用互联网人员和信息技术人员情况，使用和接入互联网的情况，拥有网站的数量，实现电子商务交易活动的具体金额，本企业提供的`第三方电子商务交易平台及平台交易金额等。
本单位全称xx有限公司，xx年xx月成立，位于xx，主要经营xx等产品。
二、自查结果
截至20xx年年底本公司信息化情况如下：
本公司期末使用计算机数量为xx台，有xx名员工在工作中每周至少使用一次计算机；没有专职从事信息技术工作的人员，通常由办公室擅长信息技术的人员兼任；已接入互联网，没有局域网；暂时没有建立自己的网站，不通过电子商务进行业务交易，不提供第三方电子商务交易平台。
本公司填报信息化统计年报人员主要从事企业日常的工业产销总值及主要产品产量的统计；企业财务状况的统计；从业人员及工资总额的统计工作。
本公司主要通过日常的统计及记录等方式获取企业信息化统计指标数据。
三、发现的问题及整改措施
经过自查发现，本公司在填报信息化统计年报的过程中存在数据之间逻辑关系掌握不明确的错误，但统计年报平台软件会对填报的数据进行审核，因而避免了上报错误。
本公司对此问题高度重视，并制订了相关的整改措施：一是加强对公司统计人员的业务培训，熟悉指标解释，杜绝人为失误；二是与各级统计部门加强联系，及时掌握统计信息动态；三是在日常工作中定期整理相关资料，核实信息真实性和合理性，从源头上杜绝信息报送错误。
企业自查报告 篇10
根据xxx证监局深证局发【20xx】109号《关于在xxx辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情景报告如下：
一、财务收支情景
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又研究财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情景下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情景
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制企业自查报告范文实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的'发生。
三、固定资产管理和使用情景
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，经过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情景及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面经过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
经过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
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