4s店管理制度

时间：2024-10-11 08:47:48 制度我要投稿

4s店管理制度

　　在学习、工作、生活中，越来越多人会去使用制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编收集整理的4s店管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

4s店管理制度

　　4s店管理制度篇1

　　一、目标制定

　　制定绩效管理制度的首要任务是明确目标。4S店需要在制定绩效目标时考虑到公司整体战略、部门任务以及员工个人能力水平等因素。目标要具体、可衡量、可达成，并与员工的职责和岗位要求相符。

　　二、指标选取

　　选取合适的绩效指标是制定绩效管理制度的关键。指标应当与目标紧密相关，同时要能够反映员工的工作表现。常用绩效指标包括销售额、客户满意度、服务质量、工作效率等。在选取指标时，要考虑到不同员工的职责和岗位需求，避免一刀切的标准。

　　三、考核流程

　　考核流程是绩效管理制度的核心，需要考虑到员工的'参与度和公正性。一般的流程包括目标协商、指标考核、结果评估、反馈沟通和个人成长规划等环节。在考核流程中，要尽可能地减少主观因素的干扰，确保公正、客观的结果。

　　四、奖惩机制

　　制定绩效管理制度的最终目的是提高员工的绩效。因此，奖惩机制是必不可少的一环。奖励可以是物质奖励，如提成、奖金等，也可以是非物质奖励，如表扬、晋升等。而惩罚则需要根据不同情况进行处理，避免过于苛刻或过于宽松的处理方式。

　　4S店绩效管理制度的制定需要考虑到各个方面的因素，包括目标制定、指标选取、考核流程、奖惩机制等。只有制定了科学合理的制度，才能更好地管理员工绩效，提高企业整体效益。

　　4s店管理制度篇2

　　汽车4s店内部管理相关材料

　　1、各部门主管应于每月的月末、周末制定本部门上月、上周工作小结，下月、下周工作计划草案，计划及总结应以kpi指标及分析为主。

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　　2、各部门的工作计划草案经总经理办公会协调平衡后，下达正式的目标管理月计划书及每周任务书，由总经理及职责人签名确认。

　　3、部门主管应制订出目标进程控制表格或看板，对目标达成率及工作进度进行考核，经常检查本部门工作计划/任务的完成进度，存在的问题和困难，并及时向总经理汇报。

　　4、每个计划期末，各部门主管应总结本期计划/任务的完成状况以及工作中需改善的地方、遇到的困难及解决办法等，并在总经理办公会上汇报，确定本期计划/任务的完成率。

　　5、计划期内未完成的工作需说明未完成的原因，并重新确定完成的.具体日期，需其他部门配合的，由总经理办公会协调。

　　6、各期的工作计划/任务及其完成状况评定结果将存放各部门主管的个人档案中，作为业绩考核的资料，并与当月工资挂钩。

　　7、一般员工的工作计划/任务由各部门主管安排，工作计划/任务的完成状况在部门例会上确认，经部门主管及总经理评定后放入员工个人档案，作为对员工个人考核的依据。部门主管应对员工业绩实行看板式管理，并公布结果。

　　8、所有试用的员工还应于每周周末对上周的工作进行总结并填制;XX公司试用人员周总结报告书>。

　　报表及单据管理

　　1、公司各部门使用的报表、单据应制定统一的格式并编号，编号规则：XX公司XX部号，如有修改，应填写;文件修改申请单>，经总经理批准后方可修改。

　　2、各类报表、单据的传递应及时有序并作好记录。

　　3、有权知晓报表资料的人员应按公司保密规定保守公司的商业秘密，未经授权不得向外发散。

　　4、各职责部门应按规定的报送对象，报送时限及时准确的报送各类报表。逾期报送或不报送，给公司造成不良影响的，将予以行政处罚。

　　信息档案资料管理

　　2、第一行文件编号：字体宋体、右对齐、字号五号字。

　　3、文件编号：

　　(1)向上级管理部门的报告文件或对外发函：XX公司(办)字第[20xx]号。

　　(2)经理签发的管理文档：XX公司(通)字第[20xx]号。

　　(3)销售部管理文件：XX公司(销)字第[20xx]号。 (4)服务部管理文件：XX公司(服)字第[20xx]号。 (5)财务部管理文件：XX公司(财)字第[20xx]号。

　　文件编号由总经理秘书统一进行编号。一般事务性联络可使用;工作联络单>，不必统一编号。

　　4、文件标题：字体黑体、居中、加粗，字号小二号。

　　4s店管理制度篇3

　　第一章总则

　　第一条、为加强公司资金的内部控制和管理，降低筹资用资成本，防范经营和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，实现公司资产和股东资金收益最大化的目标，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定并结合公司实际情况，特制定本规范。

　　第二条、本规范适用于公司及公司所属单位，包括公司所属部门、直属机构、服务维修站。

　　第二章现金管理制度

　　第三条、为了加强公司现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。

　　第四条、现金使用范围：

　　1、员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；

　　2、出差人员差旅费；

　　3、采购办公用品、零星备件或其他零星开支；

　　4、业务活动的零星支出备用金；

　　5、确需现金支付并经总经理书面同意的其他开支。

　　第五条、现金收付原则：

　　1、收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照第四章《财务审批制度》审批签章的，出纳不予付款。

　　2、因公外出或购买物品，需借用现金时，按照第五章“员工借款管理制度”的规定办理。

　　3、出纳不得擅自将公司现金借给他人或其他单位，不准谎报用途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将公司收入的现金以个人名义存入银行（董事长和总经理共同书面许可除外），不准保留帐外公款。

　　4、出纳不准白条顶款，不准垫支挪用公司资金。

　　第六条、现金收入和支出：

　　1、不论何种来源收入的现金，原则上应于当日全部送存银行。

　　2、支付现金，应该从备用金中支付或从银行存款提取，公司任何员工不得以收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。

　　3、公司任何员工不得以任何借口或理由截留公司的现金收入，在取得现金收入后应及时上缴财务。

　　4、支付现金在1-5万元的，经办人必须提前一个工作日通知财务部门；5-10万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务部门；10万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门；事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务（公司紧急、重大的非日常事项例外）。

　　第七条、现金报销时间规定：

　　1、购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。

　　2、出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。

　　3、如不按时还清借款又不向财务部书面说明原因的，财务部有权直接从借款人的工资中扣除。

　　第八条、库存现金的保管：

　　1、库存现金限额原则上以满足公司2天日常零星开支为标准，禁止超过限额备用金。

　　2、出纳办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。

　　3、出纳人员必须每日核对库存现金，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向财务负责人汇报，查明原因后按照总经理审批签章后的书面处理意见进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。

　　4、财务负责人每月末必须定期对库存现金情况进行清查盘点﹙每月不定期对库存现金进行盘点，每月不得少于壹次﹚。重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无帐外资金等违法违纪行为。

　　5、现金保管要有安全措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由出纳专人保管。

　　第九条、处罚：

　　1、对违反本制度照成公司损失的，视其情节严重，结予处罚，并保留以法律手段追究当事人责任的权利。

　　2、凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证冲抵库存现金，未经批准坐支现金，私存小金库，编造用途套取现金，公款私存，截留收入，逾期报销的，除给有关人员处罚外，分别给予违纪金额20%的罚款。

　　第三章银行存款管理制度

　　第十条、公司发生的一切收付款项，除第二章规定的可用现金支付外，都必须通过银行办理转账结算。

　　第十一条、银行预留印鉴分别由付款出纳和财务负责人分别保管。

　　第十二条、为随时掌握银行的收支和结存情况，合理组织货币资金的收入，按各开户银行设置“银行存款日记账”进行序时核算。

　　第十三条、出纳应定期到各开户银行收取银行结算凭证。对所有的银行结算凭证，财务负责人必须进行严格审核，以防止和杜绝挪用、贪污等违法犯罪行为发生，并每月末核对银行存款余额。

　　第四章财务审批制度

　　第十四条、资金支付审批权限：

　　1、单笔支出金额在500元以下，由部门负责人、财务负责人、分管副总、总经理审核签字后支付，全月通过本方式的支出累计不得超过5000元。

　　2、单笔支出金额在500元以上，由部门负责人、财务负责人、分管副总、总经理和董事长审批签字后支付。

　　3、需由董事长签字的款项支付，未能及时由董事长签字但确需立即支付的款项，财务负责人应电话请示董事长得到肯定答复后予以支付；待董事长回公司后由财务负责人立即完善签字手续。

　　第十五条、员工借款按照第五章规定办理。

　　第五章员工借款管理制度

　　第十六条、为了加强员工借款管理，减少资金占用，更好的服务于公司经营活动，对员工借款作如下规定。

　　第十七条、员工借款范围及审批：

　　1、公司员工因公出差、零星采购、工程周转金及处理其他零星支付业务，根据需要可借用现金。

　　2、公司员工借支现金需要填写“借款单”，经部门负责人批准，财务负责人审核后，报总经理签批。现金借支5000元以上，需要提前1个工作日通知财务部。

　　3、临时工、试用期员工和学徒工不能借支现金，有出差任务时，由同行人员借支现金。

　　4、未在公司担任具体职务的股东，不得以股东名义在公司借支现金。在公司担任具体职务的股东借款限额按照总经理级别执行；超过限额的借款，按照公司同期银行贷款利率上浮2个百分点加收利息；且借款期限不得超过一个会计年度。

　　5、现金借款人应亲自到财务部门支取现金并在现金支付凭证上签字，除经董事长书面同意外不得委托他人代理借款事项。

　　6、财务部工作人员不得接受他人委托以委托人名义向公司借款。

　　第十八条、员工借款额度：

　　1、员工借支现金前必须预计合理的借支额度，部门负责人应进行额度的审核，超出合理范围的员工借款，财务部门不予借支。

　　2、公司员工由于个人或家庭原因，由所在部门负责人或一名公司中层以上管理人员担保，提出借款申请（注明还款计划）并经总经理和董事长审批签字后，可在公司借支不超过在公司任职期间﹙超过一年的按照一年计算﹚工资总额30%的借款。

　　3、对不同级别的员工设置最高借款限额，未还借款超过限额时，财务部门有权拒绝再次向其借款。

　　4、员工借款额度表：

　　第十九条、禁止白条抵现，对于符合规定的员工借款，财务部要及时进行账务处理。

　　第二十条、员工报销的款项应首先用于偿还借款。有工作任务需要支出现金时，需再次履行借款审批手续，财务部门不得直接支付现金。

　　第二十一条、工程周转金借款，实行“前账不清，后款不借”原则。报销还款时，必须取得合法的票据，按照规定程序报销。

　　第二十二条、财务部要严格控制员工借款，准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况，及时清理借支。

　　第二十三条、员工借款原则上次月发放工资时扣回。特殊情况的，需由借款人提出还款申请经总经理和董事长审批签字后交由财务计划扣款。

　　第二十四条、出现无法收回借款情形时，由部门负责人﹙或担保人﹚承担还款义务。由财务部工作失误造成无法收回借款的，由财务经办人和财务负责人共同承担还款义务，总经理承担领导责任。

　　第二十五条、员工借款时填写的借款单据，由财务部门及时进行账务处理。员工归还借款或报销费用冲抵借款时不退还原借款单据，根据借款员工的需要，财务部门可出具收款收据或款项结清证明。

　　第二十六条、为客户代理上户及购买保险的，可由上户专员根据计算的上户保险费用提出借款申请（不受上述借款额度的限制），经审批权限审批后到财务部门办理借款手续；办完上户手续后立即到财务部门办理核销手续；发放工资前未办理核销手续的，财务部门有权拒绝发放该员工工资直到完结核销手续为止。

　　第六章存货管理制度

　　第二十七条、本制度所述存货包括但不限于商品车、装饰材料、维修备件、维修工具、工程物资、购进尚未使用的办公用品设备等。

　　第二十八条、公司所有存货的进出均须采用电算化系统办理出、入库手续，并实行严格的审批制度。商品车出入库手续必须由销售经理审批。

　　第二十九条、库存商品车由商品车库管登记管理，该库管为商品车库房管理人。服务站库房保管为除商品车之外其他存货的库房管理人。

　　第三十条、存货采购与入库：

　　1、商品车采购由公司统一安排，商品车到货后由相应的库房管理人办理入库手续。

　　2、非商品车存货由总经理或董事长指定人员采购，购入后由采购员办理入库手续。

　　3、急用物料的采购，购入后应由保管验货并由相关人员开具《出库单》后方能使用。

　　4、存货入库（包括商品车调拨入库）时，须填写财务部门指定格式的《入库单》，一式三联。由购买人、保管、相关部门经理共同签字确认。购买人以签字后的《入库单》财务联连同合法的购买凭证交由财务部门结算；手续单据不齐，财务部门有权拒绝办理。

　　5、零星办公用品的采购，采取购入后凭合法购买凭证经审批制度规定的审批流程后予以报销。

　　第三十一条、存货日常保管：

　　1、库房钥匙和商品车钥匙由库房管理人专人保管。

　　2、未经库房管理人同意，除董事长、总经理和财务负责人外任何人不得私自进入库房，违者每次罚款100元。

　　3、非商品车存货保管与保养：

　　﹙1﹚根据库存物料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

　　﹙2﹚合理摆放：对不同的品种、规格、质量的物料都应分开，按照电脑系统的统一编号（金蝶系统的备件编码按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式编码；SGM的备件按照“库房号.货架号.第几层+四位顺序号”的方式进行仓位管理）存放，以便发货。

　　﹙3﹚物料摆放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，所有材料要采用“编码+名称”的方式标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

　　﹙4﹚对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

　　4、商品车存货的保管与保养由4S展厅另行规定。

　　第三十二条、销售与出库：

　　1、商品车的销售出库：

　　﹙1﹚由4S展厅提交订车单并由装饰部门开具注明有车架号码及装饰项目的《精品装饰销售出库单》（一式三联）后，交由库房进行领料出库（库房留存第三联）进行车载装饰。

　　﹙2﹚装饰部门完成所需装饰项目在《精品装饰销售出库单》（一式两联）上签字并交由4S展厅验收签字后，将财务联（第一联）取出留存汇总后交由财务计算装饰工资。

　　﹙3﹚销售人员交车时，根据财务部盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）交由商品车库管确认无误再由客户签字认可后进行商品车出库，商品车库管应留存盖有“财务审核准予交车”字样的《商品车交车单》和《精品装饰销售出库单》（第二联）汇总后交由财务部门存档。

　　2、服务站销售出库：

　　﹙1﹚SGM管理系统内的材料，根据SGM提供的材料管理系统的流程和规范要求进行备件出库手续；

　　﹙2﹚采用金蝶系统管理的材料，根据金蝶系统的流程和规范要求进行物料出库手续；

　　3、内部领料出库：

　　﹙1﹚公司内部耗用物料经部门经理审核同意后可由使用人到库房办理内部领料出库。

　　﹙2﹚库房保管根据部门经理审核同意后的用料计划开具《领料出库单》（一式三联），由领料人和保管签字后予以发货。

　　﹙3﹚签字后的《领料出库单》（一式三联），存根联由保管留存，红联交领料人所在部门留存，财务联月底汇总后由保管上交财务核算。

　　﹙4﹚内部领料按照进货价格计算，计入领料部门成本进行绩效考核。

　　第三十三条、存货清查与盘点：

　　1、财务部门应会同库房管理人于每月末应对各库房存货进行实地清查盘点。

　　2、实地盘点结束后，由盘点人员在盘点表上签字，对于账实不符的情况，应查明原因，并编写盘点报告向董事长和总经理汇报。

　　3、发生的存货盘亏由库房管理人按照进价赔偿。

　　第七章费用报销制度

　　第三十四条、业务招待费报销规定：

　　1、各部门因工作需要接待客户时，应事先电话请示总经理批准，并在业务招待费报销前补填申请并提交总经理审批。

　　2、符合下列条件之一的，由部门负责人以上管理人员提出接待申请：

　　﹙1﹚公司经营业务中的重要客人；

　　﹙2﹚公司上级主管部门的相关负责人；

　　﹙3﹚其他经董事长或总经理认可的外部合作单位关系人员。

　　3、严格业务招待费事前审批制度，确保一次一报，一次一单。

　　4、业务招待费的报销，应严格按照实际招待对象如实填写费用报销单，并附合法票据由按照财务审批制度规定签字后予以报销。

　　5、业务招待费的处理，按照“谁的客户谁承担费用”的原则计入各部门成本进行绩效考核。

　　第三十五条、通讯费补贴规定：

　　1、通讯费补贴标准：根据员工在公司报备的号码，每月电话费补贴标准为：

　　2、享受公司通讯费报销的人员，电话要求24小时开机，经公司发现月累计关机3次以上，对当月通讯费不予报销。

　　3、员工转岗时，通讯费在到新岗的次月按新岗报销标准执行；员工辞职、调动离开公司时，从次月停止报销通讯费。

　　4、公司报销的'通讯费按照员工所属部门，计入各部门成本费用并计算绩效考核。

　　第三十六条、交通费报销规定：

　　1、公司各部门配备的业务用车辆，公司负担车辆的修理、保养、保险、税费等，车辆的用油原则上采用定额报销的办法，报销标准为：

　　2、总经理特别指派任务的油费不计入上述报销标准，除此以外超过上述标准的油费报销于次月在车辆使用责任人的工资中据实扣除。

　　3、车辆使用责任人的确定：

　　﹙1﹚4S展厅试乘试驾车：4S展厅销售经理；

　　﹙2﹚售后服务站施救车：售后服务站站长；

　　﹙3﹚行政部公务用车：行政部部长；

　　﹙4﹚财务部公务用车：财务部部长；

　　﹙5﹚其他用车责任人：由总经理指定。

　　4、公司员工因办理公司业务造成公司车辆损坏的，赔偿相应损失金额的50%。公司员工因私人事务造成公司车辆损坏的，按照损失全额赔偿。赔偿的款项直接从当月工资中扣除，金额重大经总经理、董事长书面同意的可以按月在工资中陆续扣除。

　　5、公司车辆外出由各车辆使用责任人负责或指定人员进行登记，车辆使用过程中的违章罚款等由车辆使用责任人自行承担。

　　6、因公外出办事，本城范围内原则上应乘坐公交车，经总经理同意的可以乘坐出租车；本城范围外原则上应乘坐公共交通工具（乘坐飞机的应事前经总经理或董事长书面同意），禁止自行驾车外出办事（总经理或董事长同意的除外）；事后凭合法票据据实报销。

　　第三十七条、因公出差费用报销及补贴规定：

　　1、公司各部门员工因公出差，应事前书面报备行政部，确定出差时间和地点。

　　2、出差过程中发生的交通费用按照本章“交通费报销规定”的规定报销；

　　3、出差过程中发生的住宿费报销标准为：

　　4、出差过程中发生的业务招待费按照本章“业务招待费报销规定”的规定报销；

　　5、出差过程中发生的伙食费，采用定额补贴的方法予以补贴，补贴标准为：

　　6、公司员工参加SGM指定培训，SGM规定了食宿标准的，按照SGM标准据实报销。

　　第三十八条、职工活动费报销规定：

　　1、各部门组织职工集体活动，应事前书面申请经董事长、总经理审批签字后方可执行。未事先审批的，一律不予报销。

　　2、各部门按照规定组织职工集体活动后，以合法票据附签字后的申请单据实报销。

　　3、经董事长、总经理签字同意的职工活动经费计入公司福利费用，不计入各部门成本费用绩效考核。

　　第三十九条、佣金支付规定：

　　1、公司员工在经营业务活动中，不得私自向对方索取有损公司利益的现金、礼品回扣，一经发现就地免职，公司保留以法律手段追究相关责任人责任的权利。

　　2、公司往来单位及人员招待公司员工，被招待人必须事前到公司行政部门报备，未报备者一经发现给予当月应付工资总额50%的罚款。

　　3、公司需对外支付的货币佣金，必须先由经办人填写申请单，经部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审批签字后由出纳支付，并及时入账。

　　4、公司需对外支付的非货币佣金，由经办人填写申请，经部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审批签字交由财务部存档后由财务部出具统一的非货币佣金支付证明。

　　5、公司员工未违反上述规定直接截留资金用于支付佣金的，一经发现就地免职，公司保留以法律手段追究相关责任人责任的权利。

　　6、公司在经营活动中支付的佣金，一律纳入各部门成本费用并计算绩效考核。

　　第四十条、其他费用报销规定：财务部根据公司经营情况另行提出报销方案，经总经理、董事长审批后予以实施。

　　第八章印鉴管理制度

　　第四十一条、为规范财务印章的管理，加强风险防范，保障公司合法权益，实现印章管理的制度化和规范化，特制定本制度。

　　第四十二条、财务印章指经过合法程序刻制的财务专用章、法人代表章（银行印鉴）、发票专用章、刻有公司名称的收讫、付讫业务章、内部审核专用章等。

　　第四十三条、原有印章发生破损或公司名称变更等原因需要注销旧印章并刻制新印章的，由财务负责人按刻章程序提出申请，经终极权限人批准后刻章。重新刻制的印章文字字体应有异于原印章，以资区别。

　　第四十四条、原有印章发生遗失或被抢、被盗时，应采取书面形式向公司董事会报告。同时刊登遗失公告，并于公告声明生效时财务管理处依据上述程序申请财务印章的刻制、注销和备案手续。

　　第四十五条、财务印章的使用范围：

　　1、财务印章应严格按照本制度的规定，依据公司经营活动的实际需要，经过审批权限人的批准结果使用，不得滥用财务印章。

　　2、财务印鉴（财务专用章、法人代表章、财务负责人章）用于办理有关的银行业务，如：银行开户与销户、背书银行票据、银行贷款的借据单、开办网上银行业务等范围内使用。但银行对账单、工资发放清单等确需加盖财务专用章的经济事项，应通过公司印章使用审批流程，方能使用。

　　3、发票专用章用于公司经营业务需要开据的发票。

　　4、财务专用章用于以收据收回员工各类的欠款、关联公司往来款等。

　　5、刻有公司名称的收讫、付讫章用于各类的收、付款业务。

　　6、内部审核专用章用于内部审核流程财务鉴定业务。

　　第四十六条、财务印章的保管与使用管理规定：

　　1、财务印鉴实行分开保管的原则：法人代表章由董事长指定人员保管，财务负责人保管财务专用章，其余印章的保管人员由财务负责人和总经理共同授权。

　　2、当财务印章保管人员因出差、休假等情况临时离岗时，应填写《财务印章保管授权移交表》由财务负责人和总经理共同指定临时印章（含印鉴）保管员，在前一天提前做好临时性交接工作。

　　3、财务印章临时保管员在保管印章期间与财务印章保管人员负有同等责任；财务印章保管员回到岗位后立即做好交接工作。

　　4、确因工作需要携带财务印章外出使用的，应填写《财务印章外出使用申请表》，经财务负责人审核批准后，由部门的两名人员分别携带，监督使用。使用完后须及时将印章归还保管人。印章外带期间严禁使用于审批范围之外的经济业务，如发现违规行为，则追究印章外带使用人的责任。

　　5、财务印鉴的使用必须按照印鉴使用权限由使用人在《财务印章保管使用登记表》上登记后方能使用。

　　6、银行预留印鉴至少包括“财务专用章、法人代表章、出纳章”；银行预留印鉴卡由财务负责人专人保管。

　　第九章票据管理制度

　　第四十七条、为规范公司单据管理，防范财务风险，根据公司经营状况和财务流程，制定本制度。

　　第四十八条、本制度所指票据包括但不限于“各类发票、收款收据、收款证明”等。

　　第四十九条、财务负责人为公司票据管理直接责任人，负责登记票据的领用、核销、存根联保管工作。

　　第五十条、收据的领用：

　　1、财务负责人应设置票据领用登记表，发放票据时必须登记领用日期、数量、起止号码等，应由领用人签字。

　　2、出纳为收款收据和收款证明的唯一领用人，负责领用票据的管理和开具工作。

　　3、各主办会计为各类发票的领用人，负责领用发票的管理和开具工作。

　　4、票据领用人在领用新的票据前，应到财务负责人处进行原领用票据的核销工作，未办理核销之前不得领用新的票据。

　　第五十一条、票据的使用：

　　1、各种票据应当按照规定的要求顺序、联次开具。

　　2、各种票据只能按照规定的范围进行使用，不得转借，转让，跳号，拆本使用，不得开具空白票据（未明确金额小写的票据）。

　　3、票据填开错误时禁止涂改，一律作废重开；作废的单据必须联次齐全完整。

　　第五十二条、收据客户联回收规定：

　　1、因销售商品车开具的收款收据在开具机动车销售统一发票或增值税发票前由财务部门商品车销售会计负责回收，单据不齐的财务部门有权拒绝开具发票。

　　2、因维修车辆开具的收款收据在开具维修发票前由财务部门售后会计负责回收，单据不齐的财务部门有权拒绝开具发票。

　　3、因客户原因遗失单据的，由客户本人填写遗失单据说明书，主办会计根据经销售代表或售后接待、部门负责人、财务负责人签字后的单据遗失说明书办理财务手续。

　　第十章商品车交车流程

　　第五十三条、商品车销售、交车票据传递流程图：

　　第五十四条、商品车销售、交车票据传递流程说明：

　　1、销售顾问持规范的销售合同和客户结算清单到收款出纳处办理交款手续，收款出纳根据本月的销售政策审核合同后办理收款结算。

　　2、收款结算交付定金、首付款、车辆全款时必须由销售顾问开具四联收款收据（必须在收据上注明清楚车架号），由收款出纳进行审核并确认签字。（第一联：存根；第二联：记账；第三联：收据，加盖公司财务章；第四联：收银，附在客户结算清单上）。

　　3、收款结算交付评审费、续保保证金时必须由销售顾问填写付款说明（附在客户结算清单上）和三联收款收据。（第一联：存根；第二联：收据，加盖公司财务章，用于退还客户续保保证金的依据；第三联：记账）。

　　4、客户结算清单所有款项结清后，由销售顾问开具开票通单，由销售顾问、收款出纳、销售经理、客户确认并签字后到财务部办理开票手续。

　　5、商品车销售负责会计审核合同，合同审核无误且收齐客户收据后在交车单的财务确认栏上加盖财务准予放车章并开具发票。

　　6、销售顾问开具发票后，须将客户信息卡、客户身份证复印件、发票联复印件、合格证复印件、新车检查记录表、保养手册黄联、交车检验表、交车单复印件，GMAC车还须车辆登记证复印件交客服部，交车单原件交财务部留存（有节能补贴的，还需提交“客户与车辆上户名称一致的银行卡卡号和客户身份证在同一纸上”的复印件）。

　　7、销售顾问到商品车库房管理员处办理出库手续后到收款出纳处办理车辆放行手续，收款出纳回收完整的“销售合同、结算清单、收据收银联”等单据后开具车辆放行条。

　　8、保安根据车辆放行条放车后回收车辆放行条，汇总后月末将车辆放行条交财务计算提成。

　　第五十五条、退定金和多余车款：

　　1、客户交纳的定金除下列情形外一律不予退还：

　　﹙1﹚GMAC被拒；

　　﹙2﹚车展定车；

　　﹙3﹚订购车辆缺货；

　　﹙4﹚订购车辆质量问题；

　　﹙5﹚总经理书面同意的其他情况。

　　2、退定金和多余车款时，由销售顾问填写请款单，经销售经理、财务负责人、总经理审核签字予以退款；退款时付款出纳必须回收原签订的销售合同和由公司开具的收款收据。

　　第十一章维修车辆交车流程

　　第五十六条、维修车辆票据传递流程图：

　　第五十七条、维修车辆票据传递流程说明：

　　1、售后接待根据客户需求填写车辆预检表并按照“SGM车辆、非SGM车辆”的分类分别录入电脑系统，车辆预检表必须经客户签字认可。

　　2、 SGM车辆按照SGM通用的规定进行单据填开和材料出库。

　　3、非SGM车辆由各维修工组根据前台接待开具的金蝶结算单（一式四联：存根联，财务联，领料联，客户联）领料联到备件库房领料出库。

　　4、维修工组将车辆维修完毕后统一将钥匙交至售后前台接待处，收款出纳根据前台接待打印的“结算单”收款（无收款的，按照下列规定办理）后开具维修车辆放行条（放行条内容必须注明车主姓名和维修结算单号）。

　　5、 SGM的结算单应注明结算方式“小修、大修、常规保养、免费首保、三包索赔、事故现金、事故代赔”：

　　﹙1﹚“小修、大修、常规保养、事故现金”由收款出纳收款后将结算单据（结算单据包括但不限于“结算单的财务联、维修工单财务联、维修发料单财务联”）交与主办会计核算；

　　﹙2﹚“免费首保、三包索赔”的结算单据由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算；“免费首保、三包索赔”方式结算的单据须经索赔员签字,否则财务不予受理。

　　﹙3﹚“事故代培”方式结算的结算单据必须附有保险公司定损单，由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算，否则财务不予受理。

　　6、非SGM的结算单应注明结算方式“小修、大修、常规保养、事故现金、事故代赔、应收挂账”：

　　﹙1﹚“小修、大修、常规保养、事故现金”由收款出纳收款后将结算单据交与主办会计核算；

　　﹙2﹚“事故代培”方式结算的结算单据必须附有保险公司定损单，由售后前台统一整理后于每日下班前上交财务进行核算，否则财务不予受理。

　　﹙3﹚零星“应收挂账”方式结算的单据，必须按照第四章“财务审批权限”的规定办理签字手续后交由出纳开具出门条，未经审批的零星“应收挂账”方式的结算单据出纳有权拒绝开具出门条。

　　﹙4﹚对于长期合作单位“应收挂账”方式结算的单据，可由服务站站长提出申请，经总经理和董事长签字后的申请表报备财务部门后，可以不针对每单进行签字审核，出纳可直接开具出门条。

　　7、服务站的维修服务收费原则上按照定价销售，不予折让。特殊情况的，由服务站站长提出申请经总经理审核（折让金额超过￥1000.00的须经董事长审核）签字并报备财务后可允许折让。未经审批私自折让的，财务部门除向直接责任人追收折让金额外再对直接责任人处以违纪金额两倍的罚款，维修站站长处以￥100元/次的罚款。

　　8、收款出纳结算手续办理完毕后开具车辆放行条给车主，保安人员回收放行条后放行维修车辆，保安人员回收的车辆放行条汇总后月末上交财务计算提成。

　　9、预收维修款的由收款出纳开具三联收款收据，客户联交客户，记账联交会计核算，待维修结算时差额多退少补并收回客户联。

　　第十二章招标管理制度

　　第五十八条、为规范公司物料采购和服务外包，降低成本费用，遵循“公开、公平、公正”的市场原则制定本制度。

　　第五十九条、适用范围：

　　1、工程修建项目；

　　2、全年累计采购金额超过壹万元的项目；

　　3、全年累计支付服务费用超过五千元的项目；

　　4、其他总经理或董事长认为应该招标的项目。

　　第六十条、招标方式和权限：

　　1、由各使用部门负责人书面提出采购计划及外包服务计划（计划中明确各项目要求）；

　　2、由采购专员或行政部负责组织竞标单位及相关资料报送使用部门、财务部、总经办、董事办；

　　3、由采购专员或行政部负责人、使用部门负责人、财务部负责人、总经理负责选择中标单位书面上报董事长批准；

　　4、经董事长批准的中标单位必须和公司签订书面合作合同（需中标单位交纳保证金的应到财务部门交纳保证金）报备财务部门，财务部门根据合同规定条款安排付款。

　　第十三章附则

　　第六十一条、公司及所属各单位的财务管理工作要严格按照本办法执行，若有违反，一经发现，公司有权追究和查处相关负责部门负责人和直接责任人的违规责任。

　　第六十二条、本办法由总经理负责解释。根据公司经营发展情况，财务部可提出本办法的修订草案，报经公司总经理、董事长批准后可修订本办法。

　　第六十三条、本办法自发布之日起实施。

　　XX汽车销售服务有限公司财务部

　　20xx年07月01日

　　4s店管理制度篇4

　　一、生产调度工作的主要任务：以生产作业的维修工单为依据，合理组织企业的日常生产活动，经常检查维修作业过程情况，及时、有效地调整和处理生产过程中的异常情况，组织新的平衡，保证全面完成生产任务。

　　二、每日开班前，应检查生产准备情况，包括班组人员到位情况，设备工具准备情况，配件供应或修复待装情况，督促和协助有关部门、班组按时作好多项生产准备工作。

　　三、根据当日应安排的“维修工单”，及时、均衡地安排班组进行作业。调度指令必须绝对服从。班组或员工个人对调度有意见，必须先执行指令，下班后再提意见，必要时可向总经理报告。

　　四、对车间进行周期性巡视检查，不断地到各个作业工位检查工作情况，发现异常，及时处理和协调。一般情况下，每班次(4小时)车间巡查不少于4次，每次不少于25分钟。

　　五、根据生产需要，合理组织，调剂作业安排，以确保各工位之间的有效配合。当班组作业完成时，及时通知检验员迅速到工位检验。

　　六、经常与配件部联系，了解配件供应情况，督促配件部及时把配件供应到车间班组。

　　七、出现维修增加项目情况时，应立即通知业务综合部，以便与客户取得联系。在接到业务综合部增项处理意见时，应及时通知班组进行增项作业。

　　八、检查督促车间合理使用和维护设备。一是检查、督促操作者按章操作；二是检查、督促设备工具的日常维护保养，禁止设备带病运行；三是督促和检查有关部门和班组严格执行设备维修规定。

　　九、做好车间生产作业安排的记录、统计和分析，及时总结生产过程中的问题与经验，并负责完成该工作报告。

　　十、督促车间文明环境建设、每日检查生产现场，引导教育员工文明施工，爱护环境、爱护设备、爱护车辆、遵守安全生产规定、保持车间整洁的卫生环境。

　　十一、组织好生产调度会，对全车间的`典型问题或情况，要及时告诉员工，以吸取教训；对工作中的优良表现，要予以表扬，以鼓励员工积极向上。调度人员在调度会前安排好准备工作，要以专业管理者的态度发言，简明扼要，启发号召力强。

　　4s店管理制度篇5

　　门卫管理制度

　　一、管理是企业管理的重要组成部分，它是展示企业文明，树立公司形象的窗口。

　　二、把好公司物资出门关，确保各类物资安全，是门卫管理的重要内容。

　　三、门卫管理主要内容如下：

　　（1）凡进入公司的`车辆，门卫执勤人员应认真登记其车牌号。

　　（2）凡公司物资出门，无论是单位或个人，必须办理完备财务手续，门卫执勤人员应严格检查。对手续不全、不符的，应拒绝放行。

　　（3）公司员工必须遵守门卫制度，进出大门时服从门卫人员管理，自行车进出大门时必须下车推行，严禁滑行。

　　（4）对来公司联系业务的人员应热情接待，问清来公司事由后，应做好向导工作。

　　（5）对来公司办事和提货的车辆，按指定地点停放并要求停放整齐。

　　（6）节假日期间，外单位车辆未经许可，不得在公司内停放。

　　（7）门卫值班室和公司大门应随时保持整洁，树立公司良好的社会形象。

　　（8）做好值班和交接班记录。如当班发生较大问题，应及时报告直接上级，并做好值班记录。在交接班时，应将当班情况向下一班交待清楚。

　　四、门卫管理的要求：

　　（1）门卫人员必须有高度的责任感，坚守岗位，认真负责，把好物资出门关。

　　（2）门卫人员必须熟悉当班治安状况，随时处理工作的各种问题，发现可疑现象必须认真对待，按相关规定处理。

　　4s店管理制度篇6

　　一、该升降器主要是用来吊装发动机等，适用吊装物品的重量为0.5―2.0吨。

　　二、吊装重物前应检查各部分连接处是否良好，升、降动作是否正常，否则禁止使用。

　　三、根据吊装重物的`大小、重量，交四支支撑腿调整到合理位置，并坚固四支支撑腿的紧固紧钉。

　　四、根据吊装重物的重量，合理选择吊重档位。(0.5T;0.75T;1.5T;2T)，严禁起吊超过该档位承重的重物。

　　五、吊装的物体要捆牢，要四平八稳。

　　六、吊装物体时，升降动作要慢，不得大起大落。

　　七、吊装过程中要移动机械，必须有人扶住吊装物品，不能在斜面上移动该机械，移动时要慢、要稳。

　　八、不能长时间将重物吊在升降机上，最长不和超过半小时。

　　4s店管理制度篇7

　　4S店售后管理制度主要包括维修、养护、救援、信息咨询、保险、二手车交易等内容。但就目前国内汽车业发展水平而言，国内所谓的售后服务还主要是维修和保养服务，服务顾问的工作内容主要是业务接待、单据管理、客户档案管理、客户跟踪、提醒服务，客户投诉处理。

　　1、售后服务核心流程：预约-准备工作-接车/落单-修理/进行工作-质检-交车/结账-跟踪。

　　2、预约：电话使用技巧。

　　3、准备工作：配件知识：易损配件、常用配件业务接待的准备：环境、设施的准备，顾客资料的准备，内部的沟通。

　　4、接收车辆/制作订单：专业接待规范、汽车维修费标准计算方法、汽车维修市场价格参

　　5、修理：永远为顾客着想，赢得顾客的忠诚。

　　6、交车/结账：财务结算知识、机动车保险;保修索赔政策及程序，索赔处理手册，索赔案例分析处理顾客投诉。

　　一、接待服务(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)

　　1、接待准备

　　(1)服务顾问按规范要求检查仪容、仪表。

　　(2)准备好必要的表单、工具、材料。

　　(3)环境维护及清洁。

　　2、迎接顾客

　　(1)主动迎接，并引导顾客停车。

　　(2)使用标准问候语言。

　　(3)恰当称呼顾客。

　　(4)注意接待顺序。

　　3、环车检查

　　(1)安装三件套。

　　(2)基本信息登录。

　　(3)环车检查。

　　(4)详细、准确填写接车登记表。

　　4、现场问诊

　　了解顾客关心的问题，询问顾客的来意，仔细倾听顾客的要求及对车辆故障的描述。

　　5、故障确认

　　(1)可以立即确定故障的，根据质量担保规定，向顾客说明车辆的维修项目和顾客的需求是否属于质量担保范围内。

　　如果当时很难确定是否属于质量担保范围，应向顾客说明原因，待进一步进行诊断后做出结论。如仍无法断定，将情况上报一汽轿车服务部待批准后做出结论。

　　(2)不能立即确定故障的，向顾客解释须经全面仔细检查后才能确定。

　　6、获得、核实顾客、车辆信息

　　(1)向顾客取得行驶证及车辆保养手册。

　　(2)引导顾客到接待前台，请顾客坐下。

　　7、确认备品供应情况

　　查询备品库存，确定是否有所需备品。

　　8、估算备品/工时费用

　　(1)查看DMS系统内顾客服务档案，以判断车辆是否还有其它可推荐的维修项目。

　　(2)尽量准确地对维修费用进行估算，并将维修费用按工时费和备品费进行细化。

　　(3)将所有项目及所需备品录入DMS系统。

　　(4)如不能确定故障的，告知顾客待检查结果出来后，再给出详细费用。

　　9、预估完工时间

　　根据对维修项目所需工时的估计及店内实际情况预估出完工时间。

　　10、制作任务委托书

　　(1)询问并向顾客说明公司接受的付费方式。

　　(2)说明交车程序，询问顾客旧件处理方式。

　　(3)询问顾客是否接受免费洗车服务。

　　(4)将以上信息录入DMS系统。

　　(5)告诉顾客在维修过程中如果发现新的维修项目会及时与其联系，在顾客同意并授权后才会进行维修。

　　(6)印制任务委托书，就任务委托书向顾客解释，并请顾客签字确认。

　　(7)将接车登记表、任务委托书客户联交顾客。

　　11、安排顾客休息

　　顾客在销售服务中心等待。

　　二、作业管理(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)

　　1、服务顾问与车间主管交接

　　(1)服务顾问将车辆开至待修区，将车辆钥匙、《任务委托书》、《接车登记表》交给车间主管。

　　(2)依《任务委托书》与《接车登记表》与车间主管车辆交接。

　　(3)向车间主管交待作业内容。

　　(4)向车间主管说明交车时间要求及其它须注意事项。

　　2、车间主管向班组长派工

　　(1)车间主管确定派工优先度。

　　(2)车间主管根据各班组的技术能力及工作状况，向班组派工。

　　3、实施维修作业

　　(1)班组接到任务后，根据《接车登记表》对车辆进行验收。

　　(2)确认故障现象,必要时试车。

　　(3)根据《任务委托书》上的工作内容，进行维修或诊断。

　　(4)维修技师凭《任务委托书》领料，并在出库单上签字。

　　(5)非工作需要不得进入车内与不能开动顾客车上的电器设备。

　　(6)对于顾客留在车内的物品，维修技师应小心地加以保护，非工作需要严禁触动，因工作需要触动时要通知服务顾问以征得顾客的同意。

　　4、作业过程中存在问题

　　(1)作业进度发生变化时，维修技师必须及时报告车间主管及服务顾问，以便服务顾问及时与顾客联系，取得顾客谅解或认可.

　　(2)作业项目发生变化时-增项处理。

　　5、自检及班组长检验

　　(1)维修技师作业完成后，先进行自检。

　　(2)自检完成后，交班组长检验。

　　(3)检查合格后，班组长在《任务委托书》写下车辆维修建议、注意事项等，并签名。

　　(4)交质检员或技术总监质量检验。

　　6、总检

　　质检员或技术总监进行100%总检。

　　7、车辆清洗

　　(1)总检合格后，若顾客接受免费洗车服务，将车辆开至洗车工位，同时通知车间主管及服务顾问车已开始清洗。

　　(2)清洗车辆外观，必须确保不出现漆面划伤、外力压陷等情况。

　　(3)彻底清洗驾驶室、后备箱、发动机舱等部位。烟灰缸、地毯、仪表等部位的灰尘都要清理干净，注意保护车内物品。

　　(4)清洁后将车辆停放到竣工停车区，车辆摆放整齐，车头朝向出口方向。

　　三、交车服务(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)

　　1、通知服务顾问准备交车

　　(1)将车钥匙、《任务委托书》、《接车登记表》等物品移交车间主管，并通知服务顾问车辆已修完。

　　(2)通知服务顾问停车位置。

　　2、服务顾问内部交车

　　(1)检查《任务委托书》以确保顾客委托的所有维修保养项目的书面记录都已完成，并有质检员签字。

　　(2)实车核对《任务委托书》以确保顾客委托的所有维修保养项目在车辆上都已完成。

　　(3)确认故障已消除，必要时试车。

　　(4)确认从车辆上更换下来的旧件。

　　(5)确认车辆内外清洁度(包括无灰尘、油污、油脂)。

　　(6)其它检查：除车辆外观外，不遗留抹布、工具、螺母、螺栓等。

　　3、通知顾客，约定交车

　　(1)检查完成后，立即与顾客取得联系，告知车已修好。

　　(2)与顾客约定交车时间。

　　(3)大修车、事故车等不要在高峰时间交车。

　　4、陪同顾客验车

　　(1)服务顾问陪同顾客查看车辆的维修保养情况，依据任务委托书及接车登记表，实车向顾客说明。

　　(2)向顾客展示更换下来的旧件。

　　(3)说明车辆维修建议及车辆使用注意事项。

　　(4)提醒顾客下次保养的时间和里程。

　　(5)说明备胎、随车工具已检查及说明检查结果。

　　(6)向顾客说明、展示车辆内外已清洁干净。

　　(7)告知顾客3日内销售服务中心将对顾客进行服务质量跟踪电话回访，询问顾客方便接听电话的时间。

　　(8)当顾客的面取下三件套，放于回收装置中。

　　5、制作结算单

　　(1)引导顾客到服务接待前台，请顾客坐下。

　　(2)打印出车辆维修结算单及出门证。

　　6、向顾客说明有关注意事项

　　(1)根据任务委托书上的."建议维修项目"向顾客说明这些工作是被推荐的，并记录在车辆维修结算单上。特别是有关安全的建议维修项目，要向顾客说明必须维修的原因及不修复可能带来的严重后果，若顾客不同意修复，要请顾客注明并签字。

　　(2)对保养手册上的记录进行说明(如果有)。

　　(3)对于首保顾客，说明首次保养是免费的保养项目，并简要介绍质量担保规定和定期维护保养的重要性。

　　(4)将下次保养的时间和里程记录在车辆维修结算单上，并提醒顾客留意。

　　(5)告知顾客会在下次保养到期前提醒、预约顾客来店保养。

　　(6)与顾客确认方便接听服务质量跟踪电话的时间并记录在车辆维修结算单上。

　　售后服务管理制度

　　(三)售后服务工作规定(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)

　　1、售后服务工作由业务部主管指定专门业务人员——跟踪业务员负责完成。

　　2、跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。客户档案内容见本规定第二条第一款。

　　3、跟踪业务员在建立客户档案的同时，研究客户的潜在需求，设计拟定"下一次"服务的针对性通话内容、通信时间。

　　4、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后三天至一周内，应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流。电话交谈时、业务员要主动询问曾到我公司保养维修的客户车辆运用情况，并征求客户对本公司服务的意见，以示本公司对客户的真诚关心，与在服务上追求尽善尽美的态度。对客户谈话要点要作记录，特别是对客户的要求，或希望或投诉，一定要记录清楚，并及时予以处理。能当面或当时答复的应尽量答复;不能当面或当时答复的，通话后要尽快加以研究，找出办法;仍不能解决的，要在两日内报告业务主管，请示解决办法。并在得到解决办法的当日告知客户，一定要给客户一个满意的答复。

　　5、在"销售"后第一次跟踪服务的一周后的7天以内，业务跟踪员应对客户进行第二次跟踪服务的电话联系。电话内容仍要以客户感兴趣的话题为准，内容避免重复，要有针对性，仍要体现本公司对客户的真诚关心。

　　6、在公司决定开展客户联谊活动、优惠服务活动、免费服务活动后，业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之客户，然后于两日内视情况需要把通知信函向客户寄出。

　　7、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表(附后)，并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。

　　8、每次发出的跟踪服务信函，包括通知、邀请函、答复函都要登记入表(附后)，并归档保存。

　　(四)指定跟踪业务员不在岗时，由业务主管临时指派本部其他人员暂时代理工作。

　　(五)业务主管负责监督检查售后服务工作;并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，每年末进行一次总结;小结、总结均以本部工作会形式进行，由业务主管提出小结或总结书面报告;并存档保存。

　　(六)本制度使用以下四张表格："客户档案基本资料表"、"跟踪服务电话记录表"、"跟踪服务电话登记表"、"跟踪服务信函登记表"。

　　4s店管理制度篇8

　　1、销售业务授权:市场部人员对外签订合同，务必得到公司总经理的签字授权，未经授权签字的合同。该授权为一对一授权，即是按每一笔合同进行授权。

　　2、销售提成办法:

　　(1)原则上按市场部人员的`销售额比例进行提成。

　　(2)销售部人员对外销售价格管理。

　　(3)销售部人员在销售中，不得在未经授权的状况下，擅自越权下浮销售价格或恶意上浮销售价格，一旦发生，如经核实，公司有权给予经办人员严处直至开除。

　　(4)销售部人员在销售中，超出公司规定销售价格销售部分，公司按超出部分额度的30%(含税)给予奖励。

　　(5)销售部人员按年度签订销售定额，市场部人员完成订额或超额完成订额，年终核算后由公司总经理给予红包奖励。市场部人员未完成销售订额，公司将视状况，给予扣罚必须比例的提成或直至解聘。

　　(6)销售部人员领取销售提成的办法。按销售合同总额，回款率到达销售总金额的80%时，市场部人员可领取应提成金额的30%，回款率到达销售总金额的100%时，市场部人员可领取应提成金额的60%，余额10%到年终核算后领取。

　　4s店管理制度篇9

　　支付款程序

　　(一)个人借款(含备用金、因公借款及差旅费借款)

　　1、借款原则:

　　(1)各部门根据本部门业务实际情况可以申请备用金。

　　(2)因处理公司事项需借款

　　(3)凭分管领导批准的出差单预借差旅费

　　2、单据填写:

　　(1)公司员工的所有个人借款(包括差旅费和其他费用预支款等)均须填制借据。

　　(2)申请人只限1人,申请人须同领款人一致;

　　(3)单据不得由他人代为填写,也不得代他人借款。单据上所有内容均需清晰准确地填写;

　　3、借款注意事项:

　　(1)受公司库存现金限额管理规定限制,各部门现金大额借款(5000元以上)均需提前一天通知财务部,以确保款项的支付。

　　(2)个人借款必须在当月内核销,25日后借款可以在次月报销,每年年底前所有借款必须核销。

　　(3)原则上对公采购业务均采用银行结算方式

　　4、借款程序

　　(1)各部门需发生各项费用时,由经办人填写借据,本部门经理签字确认;

　　(2)交至财务部审核、审查费用性质,具体用款额度、付款方式,核对有关协议、合同,签注审核意见;

　　(3)报总经理批准后,方可到财务部办理领款(或领用支票)手续。

　　(二)对外支付成本、费用

　　1、付款原则:对外付款必须有付款依据,实行单位与个人相结合责任制度。

　　(1)支付供货商配件款必须附采购订单。

　　(2)广告付款必须附有合同,报样

　　(3)支付其他采购等款必须有发票,预付款时必须附有合同、协议。

　　2、单据填写:

　　(1)公司对外付款必须由经办人填写((付款审批单)),(2)如实填写付款单位名称,金额,用途、结算方式

　　(3)广告费首次付款必须附有合同,付尾款时必须在((付款审批单))注明。

　　3、备注:

　　(1)对外的预付货款必须在1个月内取得发票,特殊情况需写说明经总经理签字。否则停发次月工资。

　　(2)财务每月25日结帐付款,遇到节假日顺延,集中支付供应商、代理商款,各业务人经办人员接到财务付款通知后及时通知各债权人。

　　(3)所有发票的兑奖联不得刮开、不得撕除,否则财务有权拒绝报销。

　　4、付款程序

　　(1)各部门需支付供货商、海马总部款、广告以及其他费用时,由经办人填写支付款审批单,本部门经理签字确认;

　　(2)交至财务部审核、审查费用性质,具体用款额度、付款方式,核对有关协议、合同,签注审核意见;

　　(3)报总经理批准后,交由财务部集中办理付款手续。

　　(三)暂支及付款流程图

　　经办人填写借据或支付款单

　　部门领导签字

　　财务审核

　　总经理批准

　　出纳付款

　　财务费用报销程序

　　一、对报销单据的要求

　　1.取得发票要正规、记录要真实。费用单据要从合法单位取得,所列的经济业务内容和数字,必须真实可靠,符合实际要求,不得涂改、刮擦、挖补痕迹,如有特殊情况无法取得发票用其他发票抵冲的,需要单独填写支出证明单(无须粘贴)

　　2.内容要完整。报销单据所要求填制的项目必须逐列填列齐全,不得遗漏和省略,汇总开据的发票一定要取得购买清单,印刷费、制作费、广告费、修缮费等发生前未经总经理同意和财务部门合同审核备案的,财务部有权拒付该笔款项。

　　3.填写费用报销单据内容、金额与原始单据要相符,金额不得大于原始单据金额。

　　4.使用公司统一的单据粘贴单粘贴费用单据,粘贴要整齐、平坦、美观。

　　5.手续要完备。按照借款与费用报销流程的规定签字审批。

　　6.关于通讯费与电话费等报销票据的要求:通讯费必须是定额的手撕票,电话费发票客户名称必须为公司名称,不得是私人名字,不符合要求的一律办理变更手续。

　　7.报销的业务招待费,必须在票据后写明用途(不必涉及到人名),招待时间、招待人数,陪同人数,出租车费必须有当事人在票据后写明事由,车辆通行费、停车费应写明何时去何地办事;加油由公司统一办理油卡,出差异地加油需总经理同意,并报综合部备案;拖车费应写明车牌号。

　　二、费用报销时间的要求:

　　各部门发生的费用必需在当月发生当月报销,25日以后的费用可以在次月报销,如有特殊情况未能及时报销的,按下列流程办理:

　　1.当月费用延迟至下月报销情况的`发生,必须由报销当事人做出合理的书面说明,并交部门负责人签字同意后方可报销;通讯费补贴过月不报。

　　2.如果费用报销时与实际发生期,间隔两个月的,则必须由报销当事人做出合理的书面说明,交部门负责人签字同意后,再报总经理签字同意,方可报销。

　　3、两个月以上的单据财务不再受理报销,特殊费用除外。

　　4、所有员工借款必须及时办理核销手续,当月借款当月内核销,25日后借款可以在次月核销。逾期不办理,财务部将停发最近一次工资直至核销为止的下一个工资发放日。

　　三、费用报销流程:

　　经办填写费用报销单

　　部门领导签字

　　财务审核

　　总经理批准

　　出纳付款

　　4s店管理制度篇10

　　一、车辆或总成送修时，本公司与送修单位或个人签订维修合同或填写“维修工单”，确定送修要求、工期和质量保证等。

　　二、车辆送修时，应具备行驶功能，装备齐全。

　　三、事故车辆或因特殊原因不能行驶和短缺零部件的车辆签定维修合同时，应作出相应的说明。

　　四、车辆送修时，本公司将建立或登记该车的技术档案、客户档案，观察有关证件，特殊情况下需要有关公安机关的证明。

　　五、送修车辆或总成竣工合格后，本公司将签发出厂合格证，并将有关技术资料和合格证移交送修单位或个人。

　　六、车辆竣工出厂时，均按送修单位或个人汽车原有的配备完整移交客户。

　　七、客户接车时，应根据维修合同规定，就车辆技术状况和装备情况进行验收，发观不符合维修合同情况时，应当即提出，本公司将立即查明，及时处理。

　　八、在质量保证期内，因维修质量发生故障和提前损坏的，本公司优先安排免费返修。

　　九、如在是否是维修质量问题上双方有异议，可以协商解决。如协商不成，可由当地汽车维修行业主管部门仲裁解决。

　　售后服务管理制度

　　售后服务，是现代汽车维修企业服务的重要组成部分。做好售后服务，不仅关系到本公司产品的质量、完整性，更关系到客户能否得到真正的、完全的满意。为此，制定本制度。

　　(一)售后服务工作由业务综合部负责完成。

　　(二)售后服务工作的内容

　　1、整理客户资料、建立客户档案

　　客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，业务综合部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋。客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在本公司维修、保养记录(详见“客户档案基本资料表”)。

　　2、根据客户档案资料，研究客户的需求业务人员根据客户档案资料，研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求，找出“下—次”服务的内容，如通知客户按期保养、通知客户参与本公司联谊活动、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等。

　　3、与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务业务人员通过电话联系，让客户得到以下服务：

　　(1)询问客户用车情况和对本公司服务有何意见；

　　(2)询问客户近期有无新的服务需求需我公司效劳；

　　(3)告之相关的汽车运用知识和注意事项；

　　(4)介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容；

　　(5)介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动，如免费检测周，优惠服务月，汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚。

　　(6)咨询服务；

　　(7)走访客户。

　　(三)售后服务工作规定

　　1、售后服务工作由业务综合部经理指定专门业务人员——跟踪业务员负责完成。

　　2、跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。

　　3、跟踪业务员在建立客户档案的`同时，研究客户的潜在需求，设计拟定“下一次”服务的针对性通话内容、通信时间。

　　4、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后二天至一周内，应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流。电话交谈时、业务员要主动询问曾到我公司保养维修的客户车辆运用情况，并征求客户对本公司服务的意见，以示本公司对客户的真诚关心，与在服务上追求尽善尽美的态度，对客户谈话要点要作记录，特别是对客户的要求，或希望或投诉，一定要记录清楚，并及时予以处理。能当面或当时答复的应尽量答复；不能当面或当时答复的，通话后要尽快加以研究，找出办法；仍不能解决的，要在两日内报告业务经理，请示解决办法，并在得到解决办法的当日告知客户，一定要给客户一个满意的答复。

　　5、在“销售”后第一次跟踪服务的一周后的7天以内，业务跟踪员应对客户进行第二次跟踪服务的电话联系。电话内容仍要以客户感兴趣的话题为准，内容避免重复，要有针对性，仍要体现本公司对客户的真诚关心。

　　6、在公司决定开展客户联谊活动、优惠服务活动、免费服务活动后，业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之客户，然后于两天内视情况需要把通知信函向客户寄出。

　　7、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。

　　8、每次发出的跟踪服务信函，包括通知、邀请函、答复函都要登记，并归档保存。

　　（四）指定跟踪、业务员不在岗时，由业务经理临时指派本部其他人员暂时代理工作。

　　（五）业务经理负责监督检查售后服务工作，并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，每年末进行一次总结；小结、总结均以本部工作会形式进行，由业务经理提出小结或总结书面报告，并存档保存。

　　(六)本制度使用以下四张表格：“客户档案基本资料表”、“跟踪服务电话记录表”、“跟踪服务电话登记表”、“跟踪服务信函登记表”

　　4s店管理制度篇11

　　一、该升降器主要用于发动机的吊装等。

　　二、严格执行操作规程。严禁违章作业。

　　三、该设备负责人

　　四、经常保持设备的清洁卫生。

　　五、经常检查各联接处螺钉是事松动，上作是否正常，发现异常，立即向主管负责人汇报，检修合格后方可使用。

　　六、基他工班若用该升降器，必须经该有负责人同意后，经检查无误后才能使用，但使用完毕必须亲自交给当月负责人。

　　七、每天、每次使用完毕，必须将该设备打整干净，归位到发动机车间，严禁乱丢乱放。

　　八、凡违反以上条款之一者每次罚款10元。

　　4s店管理制度篇12

　　一、消防工作标准

　　1、 4S店实行逐级防火责任制，做到层层有人抓。

　　2、实行岗位防火责任制，做到处处有人管。

　　3、有公职或兼职防火干部，做好经常性消防安全工作。

　　4、有义务消防队及义务夜间住值勤消防队配置，不要乱动消防器材和设施，做到能有效地扑灭初起火灾。

　　5、有健全的各项消防安全制度，包括门岗、巡逻、逐级防火检查，用火、用电、易燃、易爆物品安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。

　　6、对火险隐患，做到及时发现，登记立案，抓紧整改，一时整改不了的采取应急措施确保安全。

　　7、明确消防重点部位，做到定点、定人、定措施，并根据需要，采用自动报警灭火等新技术。

　　8、对新员工和老员工普及消防知识，对重点部位进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。

　　9、有防火档案和灭火作战计划，做到切合实际，能够收到预期的效果。

　　10、对消防工作定期总结、评比，奖惩分明。

　　二、组织制度

　　1、各部门要建立防火安全委员会。

　　2、各部门应成立义务消防队。

　　3、防火安全委员会，定期做好防火检查及召开例会。

　　4、定期召开消防会，要确实组织好防火检查，制订计划，重视防火检查的重要性。

　　5、确实组织好义务消防员的学习、训练及灭火演练，每年不少于一次。

　　6、各防火安全委员会人员、防火安全领导小组名单上交保安部备案，如有调整随时上报。

　　7、各部门必须制定应急灭火方案，签订《防火安全责任书》。

　　三、防火制度

　　1、 4S店内需设置明显禁止烟火的标志。

　　2、 4S店内消防器材、消火栓必须放置在明显位置。

　　3、禁止私接电源插座，乱拉临时电线。

　　4、 4S 店工作人员下班前要有专人对所属部门进行全面检查，保证各种电器不带电过夜。

　　5、 4S 店内的`消防设施及设备，例如：火警报警器、消防喷淋头、监视头保持一定间隔。

　　四、消防设施、消防器材管理规定

　　1、保安部全面负责辖区内所属的消防报警设施、灭火器材的管理，负责定期检查、试验和维护修理，以确保完备，并建立档案登记。

　　2、保安部负责维护、管理辖区内的消火栓。在重大节日前对器材、装备进行检查，春秋季进行试喷抽查。

　　3、各部门、班组对本岗位的消防器材由专门人员进行兼管，定期进行维护，禁止无关人员挪动、损坏消防设施。防止消防器材丢失，发现问题及时上报保安部。

　　4、严禁非专业人员私自挪用消防器材，各部门的消防器材因管理不善发生丢失、损坏，该部门应承担一切责任和经济损失。

　　5、禁止无关人员动用消火栓内的设备，禁止将消火栓用于其它工作。动用消火栓必须向保安部报告。

　　6、严禁以任何理由阻挡、遮拦、装饰、侵占、利用、拆除消防设施及消防标志。

　　7、本规定未尽条款，均执行消防法规所规定的有关条款。

　　五、防火检查制度

　　1、保时捷4S 店需保证各部门或几个部门要设立一名或数名防火检查员，定期进行防火检查，发现问题及时解决，并做好检查记录。

　　2、防火检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不发生火情。

　　3、各部门要在主管的带领下，每月要进行防火检查，发现问题及时解决，并把情况向保安部做书面形式的汇报。

　　4、保安部每月不定期的对各部门进行安全防火检查，主要检查放火制度措施是否落实，有无重大火险隐患，有无安全防火检查记录，以消防工作为依据，协同各部门做好安全防火工作。

　　5、其它重点项目的检查

　　5.1 消防设施的检测

　　★ 消防设施存放位置是否正确。

　　★ 确保消防设施前没有物品堆放。

　　★ 做好对消防设施的定期检查。

　　★ 保证消防设施各组成部件没有损坏，能正常使用。

　　5.2 易燃易爆物品的检查

　　★ 检查易燃易爆物品周围是否有热源。

　　★ 物品堆放整齐且摆放位置正确。

　　★ 物品间存放是否有一定间距。

　　★ 摆放物品的空间保证有良好的通风环境。

　　★ 灭火器材是否到位、正常。

　　5.3 消防盲点

　　★ 每日对辖区内无火灾报警系统探测器，又无喷淋装置单间独立的部位重点监测。

　　★ 观察各部位门、窗是否关闭、上锁。

　　★ 检查是否有异常情况及气味。

　　六、火警、火灾的事件处理

　　1、当消防报警系统出现报警信号及紧急情况时，中控室保安员应立即通过有效通讯方式通知离现场最近的保安员赶至相关区域核查信号真伪并及时处理，并及时向上级领导报告。

　　2、保安员闻警后以最快速度奔赴现场扑火，并负责指挥火警区域人员撤离。

　　3、火势无法控制，应立即拨打“119”报警求救。报警时应讲清地点、门牌号码、燃烧物质种类及火势等，并注意引导消防车进入灭火。

　　4、在处理事故中要注意火场疏散，应把救助被困人员及抢救火场财物放在首位。

　　5、控制大门进出人员的秩序，防止可疑人员混入从而引发不安全因素。

　　6、事后认真做好总结工作，避免下次再有类似情况发生。

　　4s店管理制度篇13

　　一、新员工入职

　　风险提示：企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险;

　　劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。

　　1、新员工入职后一个月内，4S店要与员工签订劳动合同，并约定试用期为________个月，试用期过后填写转正申请即可转正，由销售经理签字生效后交行政备案。

　　2、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

　　3、试用期间配带试用期工牌，穿深色正装上班;

　　遵守公司的所有规章制度。

　　4、试用期间由公司专门委派一名指导销售顾问带其熟悉业务流程，指导销售顾问对新员工负全责，出现问题追究指导销售顾问的责任。

　　5、试用期间拿单车提成，享受相关提成政策。

　　二、日常规范

　　1、衣着公司统一工装上班，带工牌。

　　工装必须干净整洁，男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净;

　　女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。

　　2、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会，并记迟到一次。

　　3、晨会前整理好内务，早会后出现洗脸化妆等与工作无关的事宜，违者罚款20元。

　　4、所有人员必须维持好办公室卫生;

　　个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘;

　　若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘经纠正而不改者罚款20元;

　　办公室卫生的责任人为本人。

　　三、考勤

　　1、8：00未到者，即为迟到。

　　当月内迟到：第一次罚款20元，第二次罚款40元，罚金于当天以现金形式交给财务。

　　早退同上处理。

　　2、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元;

　　有事请假批准后，方可离开。

　　3、请假或休班者于前一天提前告知组长、销售经理及行政部;

　　不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外。

　　四、工作要求

　　1、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。

　　一小时内清理完毕，由组长负责检查。

　　2、新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。

　　3、销售顾问接待客户完毕后1分钟内清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。

　　4、销售顾问接待客户时不允许接电话，值班时不允许在展厅内接、打、玩手机。

　　5、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。

　　6、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退;

　　参会期间，手机必须调到振动或静音上。

　　7、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时，必须提前3分钟到达，迟到者罚款20元。

　　8、上班时间不允许在公司内吸烟、吃口香糖、吃零食、上网玩游戏、喝酒、串岗、电脑专人专用;

　　吸烟必须到指定吸烟区(员工办公室)，每天不超过8次，每次不超过3分钟，否则视为脱岗。

　　9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏。

　　10、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。

　　11、任何人员不得私自调换业绩，违者全部辞退。

　　12、销售顾问必须严格按照《销售流程》认真接待客户;

　　客户进入展厅后必须喊“欢迎光临”，热情接待;

　　非销售人员在展厅内遇见客户时，必须以微笑相待，讲文明讲礼貌。

　　五、顾客信息制度

　　对于客户的个人信息，每一位员工都有保密的义务，若出现顾客的信息泄露，遭到顾客的投诉的，经查明，给予泄露者罚款，严重的解除劳动关系。

　　六、销售部工作制度

　　1、销售部人员必须遵守公司的管理制度，不得以任何理由违反公司制度。

　　2、销售部人员必须爱护公司财务，对公司配发的办公用品应爱惜试用，损坏赔偿。

　　3、销售部人员必须随时无条件接受公司对其办公设施的检查。

　　4、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益，如经发现，公司将给予罚款、留职查看、解聘、直至追究法律责任的处罚。

　　七、车辆管理制度

　　1、任何人，无论是否有驾照，不得在无领导安排的情况下，私自开动，展车、自驾车、客户车。

　　2、如果违反上条规定，除罚款50元外，由于私自调车所发生的任何不良后果，有个人承担与公司无关。

　　3、其他店来调配车辆，必须填写调车单并有销售经理或者店长签字方可生效。

　　4、展厅值班人员做好上下班的'车辆清点检查及交接。

　　出现任何问题已交接表为准追究责任。

　　八、奖励制度

　　1、每月全勤员工给予__________元奖励。

　　(28个工作日无迟到早退病假视为全勤)

　　2、每月销冠奖励__________元。

　　(完成月计划的前提下)

　　3、每季销冠奖励__________元。

　　(完成季计划的前提下)

　　4、每年销冠奖励__________元。

　　(完成年计划的前提下)

　　5、每年设优秀员奖一名奖励__________元(年终会投票得出)，你也许不是业绩最好的，但是你是最勤恳的，最努力的，最认真的，最有责任心的。

　　4s店管理制度篇14

　　汽车4S店财务管理制度范本，包括财务管理目的，管理任务和方法等内容。

　　第1条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第2条公司会计核算遵循权责发生制原则。

　　第3条财务管理的基本任务和方法：

　　（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

　　（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

　　（四）监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

　　（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

　　第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

　　第5条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

　　第6条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

　　第7条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

　　第8条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

　　第9条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

　　第10条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

　　（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

　　（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、修管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费，管理费。

　　（三）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用

　　第11条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是企业发生的每项经营活动不可缺少的'书面证明，是会计记录的主要依据。

　　第12条企业应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

　　第13条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

　　第14条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

　　第15条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

　　第16条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

　　第17条企业各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

　　第18条公司营业利润＝营业收入营业税金及附加营业支出

　　利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入营业外支出

　　第19条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。

　　第20条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

　　第21条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

　　4s店管理制度篇15

　　第一章总则

　　第一条为确保生产秩序，保障各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制定本制度。

　　第二条本制度适用于本公司生产部。

　　第二章员工管理

　　第三条工作时间内所有员工倡导普通话。

　　第四条全体员工需按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服，佩戴安全帽，不得穿拖鞋进入车间。

　　第五条每天正常上班时间为8小时，如需加班依生产需要临时通知，并提前写好加班申请单请部门负责人批准并送综合部作考勤依据。

　　第六条按时间上下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到、早退、旷工（如遇特殊情况上下班时间按车间安排执行），违者将严格按公司考勤制度进行考核。

　　第七条工作时间内，生产部经理、质检员和其他管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互串岗，若因事需离开工作岗位须向车间主管申请方可离开。

　　第八条员工在车间遇公司客人或者公司高层领导参观巡查时，组长以上干部应当起立适当问候或有必要的需陪同，作业员照常工作，不得东张西望。集体进入车间要文明礼貌、相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。

　　第九条禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嘻哈打闹、吵嘴打架，私自离岗、串岗等行为(注：脱岗指上班后脱离工作岗位或办私事；串岗指上班时间串至他人岗位做与工作无关的事)，吸烟要到公司指定的地方，否则将予以严惩。

　　第十条作业时间谢绝探访及接听私人电话，禁止带小孩或场外人士在生产车间玩耍或滥动机床，由此而造成的事故自行承担。

　　第十一条未经综合部允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。第十二条任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品、危险品或与生产无关之物品进入车间：不得将产品（或废品）和私人用品放在操作台或流水线上，违者严惩不待。

　　第十三条车间严格按照拆解计划安排拆解，根据车间设备状况和人员精心组织生产。车间工作分工不分家，各工段须完成各自日常拆解任务，并保证质量。

　　第十四条生产时如果遇到原辅材料等不符合规定，有权报告上级处理，如继续生产造成损失，后果将由生产人负责。

　　第十五条员工领取物料必须通过本工段段长开具领料单到仓库开具出库单，不得私自拿取物料。生产完成后，剩下的辅料需退回仓库并禁止奢侈浪费。

　　第十六条员工在生产过程中应严格按照设备操作流程、工艺规程行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或生产质量问题，由操作人员自行承担。

　　第十七条在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，当事人和管理人员都要受到处罚。

　　第十八条特殊岗位应该由特定专业人员来操作，严禁马虎大意造成伤害及事故。

　　第十九条生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业中发现有错误，应立即停止并通知有关部门共同研讨，经同意并签订后更改。

　　第二十条在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的工具，不得擅用非自己岗位的机械设备及工具。对闲置生产用具应送到指定区域或交回特定管理员放置，否则以违规论处。第二十一条车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交代的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间主管或以上领导安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将予以相应处罚。

　　第二十二条车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。

　　第二十三条再生产过程中可用件、非可用件、不同材质的产品必须分类清楚，不得混淆。车间主管、检验员、设备维修人员、电工必须跟班作业，保证设备正常运行和产品质量。

　　第二十四条员工有责任维护环境卫生做到人走场地清，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中不得随意乱扔垃圾、工具，掉在地上的产品和辅料可以收集的必须收集以达到节约的.目的。

　　第二十五条操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品。

　　第二十六条下班时（或完成本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作，同时做好每日早上上班时对设备性能的检查并签字，以防设备运行过程中出现故障和危险。打扫责任区的场地和设备卫生并将相应门窗、电源关闭。否则若发生失窃等意外事故，将追究责任人和车间主管的责任。

　　第二十七条加强现场管理，随时保证场地整洁、设备完好。废料垃圾需清理到指定位置特定人员对其处理。同时做好日事日清，日清日毕。

　　第二十八条不得私自携带公司内任何物品出厂（特殊情况经领导批注除外），若有此行为且经查落实者，将予以开除处理。

　　第二十九条对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公务或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经理或副总经理处理，视情节严重给予相应处理或送公安局处理。

　　第三十条生产现场各种加工、焊接、装配等都必须采取防护措施，防止生产作业对环境及现场文明生产、安全生产造成的破坏。各种生产作业，要注意对地面的防护措施。

　　第三十一条易燃、易爆物品的放置要远离明火，存储放置的位置要符合《职业安全卫生法规标准》的要求，凡是实行特殊定置的场所，应明示国家规定的统一标志。

　　第三章员工考核

　　第三十二条考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面：其中：