备品管理制度（精选19篇）
在生活中，各种制度频频出现，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的备品管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
备品管理制度 1
1.0目的：
在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。
2.0适用范围：
备品备件仓库所有仓库管理人员
3.0术语：
备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
4.0职责：
仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
5.0备品备件的仓库管理
5.1备品备件的申购
5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。
5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。
5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。
5.2备品备件的入库管理流程
5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。
5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。
5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的.备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。
5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。
5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。
5.3备品备件的储存养护
5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。
备品管理制度 2
第一章总则
第一条目的
为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。
第二章职责分工
第二条职责
（一）生产保障部职责：
1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；
2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；
3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。
（二）物资部职责：
1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；
2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；
3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
（三）采购部职责：
负责备品备件、工器具的采购。
（四）财务部职责：
负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。
（五）各分子公司管理职责：
1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；
2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。
第三章具体管理内容
第三条备品备件定义：
（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型:
1.一般性备品备件
（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；
（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；
（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；
（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；
（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。
2.关键备品备件
（1）关键设备(无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失)的易损件和重要零部件（如离心机备件、压缩机备件等）；
（2）损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的易损件和重要零部件（如：单机设备的核心零部件）；
（3）在工艺生产流程中占主导位的设备其易损件和重要零部件；
（4）进口设备备件不能国产化的易损件和重要零部件；
（5）零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊而恢复生产又属急需者；
（6）加工制作周期、采购周期长的.特殊备件。
第四条计划管理
（一）备品备件采购计划编制依据
1.本年（月）度各单位生产经营目标；
2.各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）；
3.消耗、储备的历史数据。
（二）计划上报
1.各单位根据下月生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，按照非核心物资采取“零库存”采购模式的管理规定，合理编制月度备品备件采购计划，经单位负责人审批后上报，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。
2.对需超储（超出合理储备量）的备件，由备件使用单位提出书面报告，说明超储的原因，报物资部审核、批准。
3.各单位要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效性，防止备件重报或漏报的错误发生。
4.若由于不可控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丢失等），则根据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，由单位负责人审核后交采购部进行紧急采购计划，若备件非紧急备件则由相关单位重新上报计划。
第五条采购管理
（一）采购前的准备：采购部管理人员根据备件采购计划，对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。
（二）供货商资信审查：对经市场调查后选定的各备件供货商进行资信审查(如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技
术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等)，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。
（三）供货商的确定：
1.原则上对所有备件实行招（议）标采购。
2.会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。
3.相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位。
4.招标结果报分管领导审核、批准。
5.对不能实行招标采购的物资，需按“货比三家、质量先行、效益优先”的原则，会同相关部门一起做好与供货商的谈判工作，争取最有利于公司的合同条款及合同价格。
6.经相关部门会签并报分管领导审核、批准后，签订合同。
（四）备品备件的采购
1.采购部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，进行备品备件的采购。
2.备品备件的采购，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经使用部门相应负责人的同意。
3.对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。
4.以上未尽事宜，按照公司采购相关管理规定执行。
第六条入库管理
备品管理制度 3
为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作,明确责任,特制定本规定:
1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。
2.备品备件等采购计划上报的程序。
2.1班组根据生产的`实际情况,每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。
2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核,
2.3技术员校核后的计划,交至车间分管领导处审核,审核后的计划交至车间综合管理员汇总。
2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。
2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作,并于每月25日前办理完毕。
3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。
4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’,应按要求认真填报,采购计划应具有可执行性,杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据,如型号规格仍不能说明问题,应由分管技术员编制采购技术规格书)。
5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。
备品管理制度 4
备品备件管理制度之相关制度和职责，第1条为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。第2条每年9月底各生产单...
第1条 为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。
第2条 每年9月底各生产单位上报本单位下年度的备品备件材料计划，由公司生产运行部审核后汇总并上报集团有关部门审批。
第3条 各生产单位根据公司及集团有关部门批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产运行部审查后，报主管领导审批后实施。
第4条 经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。
第5条 各基层单位凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产运行部，由生产运行部审查，主管领导审批后实施。
第6条 配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。
第7条 备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。
第8条 备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的`验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。
第9条 对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。
第10条 在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。
第11条 要积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。
备品管理制度 5
1.目的
为实现材料及备品备件的可控管理，降低吨铁成本费用，实现零浪费，费用计划控制、计划使用，特制定本制度。
2.使用范围
厂属各生产单位。
3.职责
库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。
设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。
4.内容和要求
4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标；
4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用，每月考核一次；
4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用；厂长批示的技改费用不在该制度的.考核之内；
4.4出现重大生产事故，因抢修而出现的材料备件消耗费用，根据厂长的批示不在其考核之内；
4.5对于需要剔除考核的材料备件费用，各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科，否则在考核时，将不考虑剔除。
4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则；不得擅自存留。
4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下，估价出库，待价格明确后多退少补；
4.8杜绝浪费，发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费，考核责任车间50分。
4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额，一切均依照《领料单》实际领用数为准；
4.10各车间应提前就本车间领取材料明细，于每月25日前到库房进行核对，对照领料单实际发生额分类划价，对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实，待正确无误后汇总，作为材料月消耗原始凭证，以备厂考核。
备品管理制度 6
1、目的
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，正确实施xxx水电厂及设备维护部的有关安全生产的标准、规定、规程、制度，实现继电保护专业在安全生产工作中科学化、规范化、标准化、制度化，特制订《继电保护备品备件管理办法》。
2、适用范围
本办法适用于xxx水力发电厂。
3、管理员职责与权限
3.1本班设一名兼职物料管理员，负责备品、备件及耗材的领入、保管、借用、领用等工作。
3.2掌握和了解备品、备件及耗材的构造、性能和贮存要求，掌握其使用规律、消耗资料，按月或生产需要编制本分部管辖设备的备品、备件及耗材需求、使用报表，为采购部门提供备品备件规格、技术参数及生产厂家，绘制和提供备品备件的加工图纸，做到正确、齐全、符合国家标准。
3.3汇同相关人员验收本班使用的备品、备件及耗材。
3.4提出备品的保管、保养技术措施，并定期组织技术人员或协助物资仓库，对库存备品进行测试、检查，保证库存备品配件的合格与完备，以便随时使用。
3.5对拟报废淘汰的备品、备件及耗材进行技术鉴定，提出意见。
3.6组织本专业有关人员做好备品配件的修旧利废工作。
4、内容和要求
4.1厂内设有一间工具、材料间用以存放常用备品、备件及耗材。环境温度、湿度应满足物件存放保管要求。货架摆放整齐，并有明显标牌。设备上的易碎物品、易丢失的小零件、贵重仪表和材料均应单独保管，但要注意编号，以免混淆和丢失。
4.2备品、备件和各类耗材分区域保管，存放点分别放置小标志牌，标明物料名称、属性编号和相应位置编号，位置编号方法是：分部中文名称缩写-货架编号-货架层数-摆放序号(从左到右)。
4.3库房钥匙由管理员。物料的'使用，需经管理员同意并办理领用手续。如事故处理和其他特殊情况，可先使用，再补办手续。使用剩余物料应及时归还，并放置在规定位置。并由工作负责人将消耗物料量记入材料消耗。
4.4备件入库要求。
入库备件必须逐件进行核对与验收。
4.4.1入库备件必须符合申请计划和生产计划规定的数量、品种、规格；
4.4.2要查验入库零件的合格证明，并做适当的外观等质量抽验；
4.4.3备件入库必须由入库人填写入库单，并经保管员核查；备件入库上架时要做好涂油、防锈保养工作。备件入库要及时登记，挂上标签(或卡片)，并按用途(使用对象)分类存放。
4.5备件保管要求
4.5.1入库备件要由库管人员保存好、维护好，做到不丢失、不损坏、不变形变质、账目清楚、码放整齐(三清、两齐、三一致、四号定位、五五码放)。
4.5.2定期涂油、保管和检查。
4.5.3定期进行盘点，随时向有关人员反映备件动态。
4.6备件发放要求
4.6.1发放备件须凭领料票据。对不同的备件，厂内外要拟定相应的领用办法和审批手续。
4.6.2备件发出后要及时登记和消账、减卡。
4.6.3有回收利用价值的备件，要以旧换新，并制定相应的管理办法。
4.7备件处理要求
4.7.1由于设备外调、改造、报废或其他客观原因所造成的本企业已不需要的备件，要及时按要求加以销售和处理；
4.7.2因图纸、工艺技术错误或保管不善而造成的备件废品，要查明原因，提出防范措施和处理意见，并报请主管领导审批；
4.7.3报废或调出备件必须按要求办理手续。
5、实施
5.1本办法由设备维护部负责解释。
5.2本办法自发布之日起施行。
6、支持性文件
gb/t 1.1标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则；
gb/t 15497企业标准体系技术标准体系构成和要求；
dl/t 600电力行业标准编写基本规定；
dl/t 800电力企业标准编制规则；
xx集团标准化管理的有关规定；
xxx水力发电厂规章制度编制、发布等相关规定；
设备维护部书面报送材料管理规定。
备品管理制度 7
1、目的
为加强光伏电站备品备件的管理，降低库存，提高经济效益，制定本制度。
2、职责
2.1发电公司主要职责
2.1.1负责审批备品备件年度采购计划。
2.1.2负责备品备件的调配。
2.2光伏电站主要职责
2.2.1负责编制备品备件年度采购计划。
2.2.2负责组织对到货的备品备件进行验收。
2.2.3负责对入库的备品备件进行定置、保管、保养、领用、盘点、检修、报废及处置的管理。
2.2.4负责采购备品备件，并对不合格的备品备件进行退货。
3、管理内容与要求
3.1总则
3.1.1备品备件管理是专业技术性较强的工作，光伏电站应设立兼职人员对其进行管理。
3.1.2备品备件管理主要内容包括：备品备件分类、备品备件年度采购计划编制、备品备件订购、备品备件储备管理、备品备件定期盘点等。
3.1.3备品备件管理实行光伏电站现场储备、管理备品备件的品种及数量，发电公司统一核定，并视备品备件使用情况，对光伏电站管理的备品备件进行调配。
3.1.4为保证安全生产，备品备件必须根据生产实际、资金情况制定采购计划和储备，备品备件应保证随时可以使用，使用后应适时补充。
3.1.5制定科学、合理的备品备件年度采购计划和符合光伏电站实际情况的储备方式。备品备件工作要贯彻勤俭节约的方针，充分利用国内市场修造能力，解决备品备件的制造和加工，大力开展修旧利废，节省物资和资金。
3.2种类
1按备品备件用途分类
1.1事故备品备件：当光伏发电系统主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特殊材料，该类备品备件一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的材料并有特殊的规范要求等，如：太阳能电池板、逆变器等。
1.2易损件备品备件：是指故障多发，有一定规律性、用量较多的备品备件。
1.3消耗性备品备件：在生产运行中，需定期补充使用的备品备件，如：润滑油脂。
1.4一般性备品备件：故障率小、投入使用周期较长，用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备品备件，包括某些标准件。
2按备品备件的使用专业分类
2.1气动系统备品备件。
2.2机械系统备品备件。
2.3液压系统备品备件。
2.4电气系统备品备件。
2.5控制系统备品备件。
2.6消耗性备品备件。
2.7系统固定及其它备品备件。
3按备品备件本身的类型分类
上述各专业系统备品备件还应按通用型和专业型分为两类，这样划分的目的是为了查询到通用型的备品备件，必要时可以通用，从而制定更合理的储备数量。
3.1通用型备品备件：指非本专业所独有的备品备件类型，其它专业也有同类备品备件，如：电动机、电力熔断器等。
3.2专业型备品备件：指只有本专业独有类型，如：太阳能电池板、逆变器。
3.3采购计划的编制
3.3.1备品备件年度采购计划的编制原则
3.3.1.1备品备件年度采购计划管理是备品备件管理的基础，计划的制定要保障安全生产及满足运检工作的需要，并重视备品备件储备品种、数量与资金占用之间的矛盾，摸清设备的.使用情况及各设备可能发生的情况。
3.3.1.2事故备品备件：原则上在保证安全生产，不影响检修工期基础上提出计划，不可造成该类备品备件过剩，长期积压和资金浪费。
3.3.1.3易损性备品备件：在掌握其更换规律后，存储量应有一定的裕度。
3.3.1.4消耗性备品：按照设备厂家技术规范，定期做好备品备件储备。
3.3.1.5一般性备品备件：对其计划及存储基本上可保证使用即可。
3.3.2备品备件年度采购计划编制以一年为一周期，每年12月份，光伏电站站长根据本年度备品备件实际使用情况，参照设备厂家关于备品备件储备的原则和要求，参考下一年度的设备定检计划，填写附表68“备品备件年度采购计划”，并提交给发电公司计划经营部。
3.3.3发电公司计划经营部组织相关部门对光伏电站提交的附表68“备品备件年度采购计划”进行审核。审核重点是：备品备件项目是否齐全，数量是否合理，备品备件计划各项内容是否完整准确，审核完成后送发电公司批准。
3.4采购的执行、验收及入库
3.4.1附表68“备品备件年度采购计划”经发电公司计划经营部审核、发电公司批准后，光伏电站负责按照物资采购管理标准相关要求对备品备件进行采购。
注：在附表68“备品备件年度采购计划”范围内的备品备件的采购无需填写物资采购管理标准中规定的“资本性项目购置审批表”或“物资采购申请单”。
3.4.2采购的备品备件中，如属固定资产，则填写“资本性项目购建验收单”对采购的备品备件进行验收；如属一般物资，则填写“物资采购验收、入库单”，完成对采购的备品备件的验收。验收不合格的备品备件不能入库，由光伏电站负责办理退货。
3.4.3对验收完成的备品备件，将其登记在附表69“备品备件台账”中，完成入库，备品备件编号规则为“库号—架号—层号—位号”(油品台账的“编号”栏目无需填写，请杠掉)。
3.4.4计划外采购
光伏电站运行过程中，如发生计划外的备品备件的采购，具体按物资采购管理标准的相关要求进行采购；紧急情况下，光伏电站可根据实际情况对光伏电站的备品备件进行调拨，但需在调用后立即进行补充。
3.4.5备品备件图纸和制造厂家的检验合格证书等相关资料，由光伏电站存档。
3.4.6新设备随机带来的备品备件，由光伏电站会同供货方共同清点，验收入库，按3.4.2及3.4.3条款要求执行验收、入库手续。
3.5库房管理
3.5.1定置管理
3.5.1.1备品备件库的选择要视备品备件的品种、存储数量，做到场地大小合适，通道畅通，备品备件转运方便。库区卫生清洁，不得存放与备品备件无关的物品。
3.5.1.2备品备件需按类别存储并分区定置，按设备型号存放，按“四号”定位(库号、架号、层号、位号)，做到齐、方、正、直、上轻下重、整齐有序，保证安全，便于作业，取用方便。
3.5.1.3每种备品备件必须有备品备件标识卡，标明品名、规格、数量、编号和用途，做到帐、卡、物相符。标牌的高低、大小、色调要达到物处状态、定置类型及区域划分的要求，区、架、位标识准确醒目。
3.5.2保管保养
备品备件应按随机技术资料要求，确定保管保养方法，按要求进行保管保养。
3.5.3备品备件的领用
备品备件领用时，填写附表70“备品备件领用记录”。
3.6维修及报废
光伏电站对损坏的备品备件应登记造册，填写附表71“废旧备品备件台账”，放置于废品区(备品备件库与油品库各设一个，且须有明确标识)，摆放有序，不准与合格备品备件混放，并且把满足维修条件的备品备件和不满足维修条件的备品备件分开存放。
注：废旧油品不需填写附表71“废旧备品备件台账”，直接填写附表72“报废处理审批表”进行报废审批即可。
3.6.1维修
3.6.1.1对于可以维修正常，且维修费用(含运输等费用)低于采购费用的故障备品备件，应寻找技术过硬的维修商进行维修以降低使用风险，具体按《设备检修管理制度》执行。
3.6.1.2检修合格后办理入库，按2及3条款要求填写验收、入库记录。
3.6.2报废
3.6.2.1对于不能维修正常或者维修费用(含运输等费用)高于采购费用的故障备品备件，属于固定资产的，需填写“固定资产处置申请表”，申请报废处理；属于一般物资的，需填写附表72“报废处理审批表”，进行报废处理。
3.6.2.2对于更换下来的废油，需寻找有相应资质的处理商进行处理，以免污染环境。
3.6.2.3处理报废备品备件而获得的资金需统一上交公司。
3.7定期盘点
3.7.1光伏电站定期盘点
光伏电站每半年对本站的备品备件进行盘点，填写附表73“备品备件盘点记录”。
3.7.2财务部定期盘点
每年末，财务部对备品备件进行盘点，填写附表73“备品备件盘点记录”。
4、检查与考核
4.1本制度由光伏电站贯彻执行。
4.2本制度的实施由发电公司生产技术部检查与考核。
备品管理制度 8
一、仓管职责
负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。
二、收货管理
货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。
三、发货管理
发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的'发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。
备品管理制度 9
1、目的
为了做好备品备件的供应管理工作，避免与供应商或者生产厂家之间发生纠纷，要求a类的材料、备品备件在采购前签订技术协议，以保证备品备件的质量、技术要求和寿命，特制定本规程。
2、适用范围
本规程适用于本规程所设计到的材料、备品备件的供应管理。
3、职责
1.1本规程由工程技术人员编写，由厂领导审批；
1.2本规程所涉及到的材料备件由库房管理人员负责和公司装备处和供应公司等有关管理部门协调执行；
1.3本规程所涉及到的材料备件由设备科计划员和相关技术员负责签订相关技术协议，协议中所涉及到的材料备件的技术性能和相关技术参数，必须符合国家相关标准，符合我厂实际生产需要；
1.4本规程所涉及到的材料备件协议由设备科长和设备厂长负责监督执行。
4、引用文件
本文件发布时，所引用文件均为有效版本，所有文件均会被修订，使用本文件的单位应使用下列文件的最新有效版本。
5、内容及管理要求
5.1需要签订协议的材料备品备件明细
5.1.1炉顶设备：布料溜槽和各种耐磨衬套、均压阀、均压放散阀、上下密胶圈、数字油缸主要大型备件等；
5.1.2热风炉设备：热风阀等各种热风系统大型阀门，大型波纹补偿器等；
5.1.3槽下设备：筛底（包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等）、耐磨衬板、给料机、激振器、液力偶合器、滚筒、输送带等；
5.1.4炉前设备：泥炮油缸的修复、钻头、钻杆、膨胀器、风口小套等；
5.1.5除尘设备：各种滤袋，dn250以上的球阀、盲板阀、蝶阀、插板阀等，除尘耐磨管道、加湿卸灰机、给料机、煤气膨胀器等；
5.1.6原料设备：输送带、各类滚筒、各类托辊等、液力偶合器、振动筛、筛底（包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等）等；
5.1.7水泵设备：各类水泵、叶轮、转子等；
5.1.8铸铁设备：铁模、链板、滚轮、减速器等；
5.1.9行车设备：抓斗、减速器、滚筒、滑轮组等
5.1.10对以上没有涉及到的材料备件，对于大型的、重要的、数量大的材料备件，如果是新进我厂的供应商或生产厂家，为了保证生产设备的稳定、有序运行，库房应协调供应商或生产厂家，和我厂签订技术协议。
5.2材料备件协议的管理要求
5.2.1以上所涉及到的材料备件，库房管理人员应积极协调供应公司或装备处等相关处室，督促供应商或生产厂家，和厂设备科签相关订技术协议。
5.2.2设备科计划员和技术人员在签订技术协议时，要考虑到我厂的实际生产要求，要能满足我厂的生产特性，和供应商或生产厂家要讲明白我厂的`实际要求，共同协商解决碰到的问题；
5.2.3设备科计划员和技术人员在签订技术协议时，协议中的材料备件名称、规格型号、技术性能、采购数量要清楚、详细明了，不能含糊其辞，要符合行业标准；
5.2.4技术协议最少为三份，设备科留存一份、存档一份、供方一份，如要增加份数，再另外协商。
5.2.5签订技术协议的材料备件到位后，库房管理人员必须通知设备科相关人员验货。验货时，技术人员必须遵循技术协议的要求验货。
5.2.6验收好的材料备件，在没有使用之前，使用单位必须妥善保管好；
5.2.7签订技术协议的材料备件，安装到现场设备上后，使用单位应跟踪记录，备品备件的使用情况，并详细记录材料备件的使用状况，包括安装时间、安装数量、使用环境变化情况等等。在使用当中，如发生质量异议，应及时向设备科反映情况。设备科相关技术人员应立即去现场查看备件运行情况，能解决的现场解决，不能解决的联系厂家解决。
5.2.8对于签订技术协议的材料备件的出库，库房管理人员在出库前应征询设备科管理人员的意见，对于在生产中不能满足我厂生产实际需要的产品，应和厂家或者供应商按照协议协调解决生产中所遇到的问题，对于无法协调解决的，应通知装备处相关处室协调解决。在协商好解决方案后，方可出库。
5.2.9协议中的材料备件所涉及到的单位，各车间应积极配合设备科的管理，不得在实际操作中弄虚作假、互相推诿，如有发现在工作中执行不利的情况下，将按厂相关制度进行考核单位和个人。
备品管理制度 10
为保证我厂设备正常运行，所申报的设备备件型号和数量准确，并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用，特制定以下管理制度：
1、各车间在申报备件计划之前，必须同厂内备件库或物资库房核实，确定无储备，才能填写计划表，如经核实确有此备件，而车间盲目上报计划者，该车间主任、副主任绩效考核各200~500元。
2、各车间报计划时，必须确保所报备件与原型号一致，如因误报错买，造成物资费用浪费，车间第一责任人按该设备费用的1%~3%给予考核，严重者对领导给予降级或免职。
3、各车间所报急需备件入库后，要及时开票出库，如在两天之内不予领取，每推迟一天，考核该车间第一责任人100~300元。
4、各库管员要保持库房内备品备件的清洁、完好，如备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀，给予该车间第一责任人50~200元罚款。
5、各车间必须设立备品备件台帐，备件使用和领取要有详细登记，如发现台帐不完善或登记有误，考核该车间第一责任人50~100元。
6、各车间在申报备品备件计划时，要按设备的一定比例进行申报，不准多报，如发现瞒报、多报者将给予车间第一责任人50~200元考核。
7、各车间计划员填写设备备件计划表，应上交设备科计划员，由设备科计划员与物资公司核实，再由分管设备厂长审核后，经厂部第一责任人批准上报。
8、厂内急需备件领回后，要及时更换或安装，如需生产停机才能施工的`，在停机两次以后仍不施工，或在设备领回15~20天后仍不施工者，按设备费用的1%~3%考核责任人，考核维护人员50~300元，项目负责人100~200元。
9、设备备件的验收程序
9.1、备件验收人员除应熟悉机械设备零件、部件及整机检验的知识和技能外，还应熟悉设备维修技术知识和技能，在工作中能严格把好质量关，能协调维修工人预防发生检修施工不合格，以及有一定组织能力，责任心强，有良好的职业道德和具备一定技术水平及业务素质。
9.2、备件到货后，由供货单位、合同处、物资部或本厂材料员根据备件类别，通知相关验收负责人或其它相关人员到现场验收。
9.3、人员应采取认真负责的态度，对到货的备件、材料先从外表和外露零件的整齐、防锈、涂漆、美观的技术要求以及标牌规格型号、到各部件与原配设备的外形尺寸，进行初步验收。
9.4、重要备件除从外观质量考核外，同时还须进行必要的计量检测，进一步细致验收。
9.5、有必要进行分解验收的，根据情况领回后检查验收。
9.6、验收人员在验收过程中，确认无误的方可签字认定，如有疑问或发现问题，应当场提出，不能解决的有权拒绝验收签字，并报设备科处理。
9.7、严禁验收人员马虎从事，或与供货单位串通徇私舞弊。
9.8、各车间在备件使用前，要组织相关人员对设备进行二次检验，保证备件零缺陷。
10、在备件购进时，如因采购人员不负责任，所购买的备件、材料不合格，造成设备事故，给厂部造成直接经济损失的，视情节轻重给予50~200元的罚款。
11、在备件验收时如因验收人员不负责任，验收了不合格备件，使用时设备发生事故或虽未造成设备事故却使我厂造受损失的，视情节轻重给予50~200元的罚款，后果特别严重的厂部，另行研究裁定。
12、各车间每月上报设备科该月备件使用情况和库存情况由设备科统计核实，于28日上报公司。
备品管理制度 11
1、办公设备、用品由行政人事部统一购买、发放、建帐、登记；
2、项目部申请办公设备须报计划，经过主管经理批准后由行政人事部购买，发放；
3、销售部每季度上报使用计划，领用办公用品不允许超过计划。如有特殊情况须经过主管经理批准后由行政人事部购买、发放；
4、项目部领用办公用品须填写《办公用品提领单》，由本部门负责人和行政部长签字批准后，方可到行政部领取；
5、个人使用的办公设备、用品，在工作调出时，必须由行政人事部统一收缴，丢失按价赔偿；
6、销售部领取备品后，内业负责入库保存并填写入库单。如未按本规定执行，每次罚款10元；
7、置业顾问领取备品统一到内业处登记，填写备品提领单；
8、置业顾问要爱护、保管公司的办公用品，损坏公司备品，照价赔偿；
9、电脑、打印机、复印机、传真机等在未得到上级领导的`批准时不得私自使用。私自动用者，每次罚款20元；
10、公司所有备品，未经公司允许不得转借他人使用。违反本规定者，每次罚款50元；
11、销售部工装日常由销售部人员自行管理
a)在调离岗位时，销售部工装应上缴至销售内业进行统一保管，
b)项目结束后，由内业清点备品量交由公司行政部登记备案。
备品管理制度 12
1、备品的购买要坚持计划性、实用性的原则；坚持用多少买多少，尽量不押库存的原则；坚持物美价廉的原则。
2、备品的购买由办公室先提计划，然后由校长审批，办公室有关人员负责购买。
3、备品的`使用，坚持一次性发放和特殊需要特殊批准的原则。一次性发放：每学期期初根据办公需要一次发齐所需办公用品。特殊需要：因专项工作或活动临时急需的备品由所需部办或个人向办公室提出计划，再由办公室主任审批。
4、专项备品的购买，由所需部办向办公室提出计划，校长审批后，由办公室和专业技术人员一同购买，并及时记入固定资产帐。
5、学校固定资产按上级有关规定严格管理，凡属固定资产必须如实登记入帐，使用部办也要登记入帐，以便年终盘点。
6、所有备品的购入和使用都要立帐（学校、部办），入库出库详细登记，做到帐帐相符、帐物相符、帐实相符。
7、每年至少要对备品进行两次盘点，对自然淘汰或需要淘汰的固定资产，经领导批准后到国有资产管理局办理有关手续可冲帐，对新增固定资产要履行手续及时入帐。
8、按期维修破损的备品，延长备品的使用寿命，发挥其最大效益。
备品管理制度 13
1、参与拟订本单位安全生产规章制度、检修规程和生产安全事故应急救援预案;
2、参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;
3、参与本单位应急救援演练;
4、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反检修规程的.行为;
5、督促落实本单位安全生产整改措施;
6、审核与自己业务相关的危险作业安全技术措施计划和防护措施方案,做好检查落实工作;认真审核车间备件及材料计划,对标准、规格型号、材质等技术参数进行审核确认;
7、掌握灭火和火场逃生知识,熟悉各种灭火器材的使用方法;
8、积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观;
备品管理制度 14
为了加强备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本制度。
１、基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。
２、定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额，并每２至３年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去（储备定额计算公式附后）。
３、计划管理及加工订货生产车间按检修计划和储备定额订出年、季、月备品配件需要计划（非定额备件需同时提供图纸和留有一定的加工周期）。主管部门负责审查汇总，经平衡库存后，分自制、订货、外协、修旧和从国外进口等不同渠道申请解决。备品配件的加工订货要严格按《经济合同法》执行，同时又要保证生产需要，防止积压。对已积压过剩的备品配件，应及时采取措施调剂处理。备品配件必须专用，不得组机。
凡使用期限在６０个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔１９７７〕５１号文件规定，事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的２～４％。
４、生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职备件员，搞好备件管理和供应工作。
５、备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技术依据，是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图，图物相符，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动，要及时修改底图和蓝图。
６、修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理、使用，并严格控制修理质量。
７、国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂（矿）设备动力科（或备件科）会同有关单位审查汇总，经主管厂（矿）长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以提高企业经济效益。
８、仓库管理备件仓库由厂（矿）一级统一管理，车间不设库房。备件仓库要按照部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况，由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续，入库备件要符合质量要求，并有合格证。重要备件要加强重点管理，所有备件入库后应采取防锈、防腐措施，对存放年久、无合格证的备件，经检验、鉴定后方可发出。
９、各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的.备件，对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定，报主管部门批准。削价备件应按质论价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在１０万元以上的配件要报上级主管部门审批。
１０、备件财务管理要加强备件的资金和财务管理，各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理使用流动资金，加快流动资金周转速度。
１１、要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理，逐步推广ＡＢＣ分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采用应用范围广的标准，减少备件储备品种，提高备件资金利用率。
附：储备定额计算公式
Ｎ＝ＡＫａＴ／Ｐ
式中Ｎ――储备定额（件）；
Ａ――同类设备台数（台）；
Ｋ――每台设备同种备件数（件）；
ａ――不平均系数，由Ａ、Ｋ的乘积而定：
A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6
Ｔ――备件制造或订货周期（月）（本厂加工为６个月，外购为１２个月；
Ｐ――备件使用期限（月）。
备品管理制度 15
第一条将入库的备件保护好、维护好，使其不丢失、不损坏。
第二条帐目清楚，日清，月结，季盘点，账、物、卡资金相符，备件放置有序，库容库貌整齐、清洁。
第三条认真搞好备件收发工作，为生产服务。
第四条认真做好备件的出入库动态统计工作，按要求做出月、季、年度报表。
第五条根据备品备件存储情况和消耗情况，及时向计划员提供信息，以便及时组织订货，补充库存或及时外调处理积压物资。
人员素质标准
第六条仓库工作人员应热爱本职工作，事业心强，工作认真负责，身体健康，具有初中以上文化水平。
第七条有较强的技术业务知识，学习或掌握相应技术。
第八条熟练掌握各种备件维护、保养知识，正确使用防腐剂，懂得如何保养备件，恰到好处的'存放备件。
第九条熟悉仓库收发统计等方面的业务知识，熟练的登记账卡，掌握各种计量单位，核算方法，填写出入库单据和做好各种统计报表。
第十条熟练使用各种消防器材，具有一定的防火、防盗专业知识。
第十一条熟悉所管备件名称、规格、性能、价格、安装使用部位及存放地点。
第十二条熟记所管备件各种定额标准。
备品管理制度 16
为做好本公司关键备件管理工作，确保关键设备正常安全运行，特制定本管理制度。
一、备品备件的存放
1、关键备件应按使用地点分别摆放整齐，贵重配件应放置在加锁的橱柜内。
2、入库备品备件应登记造册，建立备品备件卡片，分类存放，并做到帐、卡、物相一致。
3、帐、卡要填写详细，台账填写内容包括：名称、规格型号、技术参数、数量、单价、生产厂家、使用地点、使用部位、存放地点、入库时间、出库时间、经办人。卡片填写内容包括名称、规格型号、技术参数、使用地点、使用部位、入库时间。
4、入库备品备件的图纸、说明书、技术资料必须齐全完整，并与备品备件一起妥善存放，更换时由区队技术人员保存相关资料。
5、关键备件应每半年进行一次清点，做到“四清、两齐、三一致”。“四清”：规格型号、数量、材质、价格。“两齐”：库容整齐、摆放整齐。“三一致”：帐、卡、物一致。
二．备品备件的购置
对于关键备件的购置，按照管理需要，如购买难易、金额大小、对生产影响大小等，实行分类管理，列出明细，并针对每一种备
件制定一个合理的安全库存。
三、关键备件的.交货期
建立关键备件的厂家名录和生产周期表。
四、关键备件的发放、使用
1、关键备件要建立发放纪录，包括：名称、规格型号、数量、使用地点、使用部位、发放人、领取人、发放时间。
2、在没有弄清设备的故障前，不得随意更换新备件，关键备件在使用前应由部门主管进行确认。
备品管理制度 17
为加强备品备件管理，应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。
一、生产中心根据公司批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产中心审查后，报主管领导审批后实施。
二、经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。
三、凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产中心，由生产中心主管领导审批后实施。
四、配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。
五、备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。
六、备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。
七、对存放时间过长又无合格证的.备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。
八、在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。
九、积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。
备品管理制度 18
一、为规范本公司备品备件管理工作,满足抢维修的需要,保证各加气站安全顺利运行,结合公司实际,特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。
二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。
三、备品备件采购计划管理
(1)每月备品备件采购计划以加气站需求上报,应提报紧急需求。
(2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》,经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。
四、备品备件验收与出入库
(1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称,规格、合格证书、数量等共同验收,验收合格后方可入库。未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。
(2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。
(3)建立统一的备品备件出入库台账,台账上涵盖的内容应包括:名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。
(4)管理人员应及时、准确的将领料内容录入管理台账,确保库存信息与实际库存变化的一致性。
五、备品备件的`保管与使用管理
(1)备品备件保管应按不同规格、性能、使用要求等分区、分架、分层管理,便于查找、清理、核查。
(2)不合格或回收的物料应单独存放,做好表识。
(3)库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损,并定期检查。
(4)领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续,其他人员未经许可不得领取备件。
(3)更换下来的备品备件,维修人员应尽量修复并重新利用,杜绝一切浪费。
六、备品备件库定期盘点
库存的备件要定期盘点,发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题,应查明原因,落实责任,做妥善处理。
备品管理制度 19
1、范围
本标准规定了生产部电检班物资管理的职责、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司生产部电气检修班备品备件管理工作人员。
2、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注定日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
gb/t1.1-2000、标准化工作导则
gb/t15498-1995、企业标准体系、管理标准和工作标准的构成和要求
dl/t600-2001、电力标准编写的基本规定
电力工业发供电设备事故备品管理办法
物资管理办法（试行）黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司
备品配件管理办法（试行）、黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司
黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司标准、管理标准（第一分册）
3、术语和定义
为保证发电机组的稳定运行，当设备发生事故时，能在极短的时间更换配件，使设备能恢复正常运行，设备所需的配件即是我们要储存的备品备件。以保证发供电生产。
4、管理职责
4.1、班组要搞好备品配件的管理工作，是保证安全生产、设备检修及缩短事故抢修时间，提高机组经济效益的一项重要工作。
4.2、班组要高度重视，认真落实责任制。把备品配件管理工作落到实处。
4.3、班组要设有备品配件专责人。
4.4、负责备品备件、图纸的相关管理工作。
4.5、协助物资部门做好备品备件的加工订货工作。
5、管理内容与方法
5.1、物资定额管理：
5.1.1、班组技术员要依照电力部《电力生产设备事故备品配件管理办法》结合本专业所管辖的设备运行状况及检修经验，编制班组备品配件储备定额（定额中包括事故备品配件定额及常用易损件定额）。班组要建立事故备品配件储备定额及台帐。
5.1.2、根据备品配件定额的标准进行备品配件的'储备工作。同时建立本班组备品配件台帐。将本班组物资库储备的备品配件分门别类的一一登记入帐。
5.1.3、备品配件的储备要经班组技术员进行质量验收。主要备品配件的储备要经专业主管验收后进行储备。对不合格产品应及时返厂，备品配件要根据出厂合格证和试验报告做好交接试验，同时做好记录。
5.1.4、已储备的备品配件要有卡片。卡片包括：设备标志、技术规范、检修记录、试验记录。做到随时好用。
5.1.5、备品配件的保管采取集中与分散的原则来进行储备。大型备品配件集中存放在物资公司库或分场仓库。小型备品配件放在班组仓库。
5.1.6、班组应设有备品配件台帐、消耗统计台帐，要标明物资名称、型号、规格、储备定额、入库时间、数量、存放地点、验收人、出库时间、消耗部位、数量及备品配件出厂合格证。
5.2、配件加工管理
5.2.1、每月20日前班组技术员根据设备运行及检修状况，提出配件加工计划，并经专业主管专工审核后报物资部。
5.3、电机的修理管理
5.3.1、电机修理，由于技术、设备条件等原因，分场内部不能承担时，送外单位修理，要在分场进行登记。送电机厂修理也要在分场登记。电机修理后取回要有电机修理报告。包括检修及试验报告。同时分场要登记验收。
5.3.2、电机部件外单位修理完毕，验收合格后，在条件允许情况下2天内必须组装、试转完毕，达到备用条件。
5.3.3、建立健全备用电机台帐，及时进行检查试验，备用时间、试验时间、试验人、检查时间、检查人、出库时间，对备用电机应进行编号管理。
5.4、物资使用管理
5.4.1、根据储备定额的标准，班组技术员要适时的提出备品配件计划，逐级上报，保证有充足的备品备件储备。
5.4.2、由班组技术员负责备品、配件的统计和登记工作，以便及时提出计划购买或加工。对已储备的备品配件技术人员要经常检查，防止锈蚀、损坏、丢失。
5.4.3、由班组材料保管员负责材料消耗统计台帐的填写，要求及时、准确。对消耗的材料要及时通知班组技术员或班长提出计划购买。
5.4.4、检修、安装、开工前，工作负责人负责、材料保管员配合，将工作所需用的备品、配件准备齐全，并认真检查是否好用。
5.4.5、备品、配件应按定置管理图摆放，做到整齐、美观。
5.4.6、对备品、配件应按规程规定定期进行预防性试验，保证其处于良好状态，随时好用。
5.4.7、备品、配件专责人应熟悉有关备品、备件的用处和保管常识（如：备品、配件的存放环境、防震、放置方法，防止阳光直射、干燥、通风良好等）。
6、检查与考核
6.1、对备品备件管理因人员过失，没有达到备用条件而影响设备正常运行，考核当事人50―200元。造成严重后果的按厂部考核标准严格考核。
6.2、专业每季度对各班组备品配件管理工作要进行检查，发现问题，考核技术员20-100元。
6.3、对由于缺少备品配件而影响设备正常检修进度考核班组技术员20-100元，班长20-100元。
6.4、对由于备品配件提报不及时，设备缺陷得不到及时处理或消除，考核班组技术员10-50元，班长10-50元。
6.5、对于班组没有备品配件台帐、消耗统计台帐，备品配件存储不当，造成损坏的班组考核保管员10-100元。
6.6、对于加工件不按规定时间提报计划，而影响机组大、小修正常开工或检修进度，考核班组技术员或班长20-100元。
6.7、本标准的执行情况由经营计划部负责检查与考核。
【备品管理制度】相关文章：
备品配件管理制度10-10
备品管理制度02-28
备品备件管理制度12-28
设备备品管理制度07-25
材料备品管理制度02-12
备品配件管理制度6篇03-25
备品备件管理制度最新03-17
设备备品备件管理制度02-06
备品备件材料管理制度02-08