组织管理制度
在日常生活和工作中，各种制度频频出现，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的组织管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
组织管理制度1
一、总则
(一)货币资金包括现金和银行存款，是村集体经济组织资产的重要组成部分，在村集体经济组织资产中具有高度的流动性。
(二)为加强村集体经济组织货币资金的管理和控制，确保村集体经济组织的资产安全，根据《村集体经济组织会计制度》及国家有关财经法规，结合我县村集体经济组织的实际情况，制定本制度。
(三)代行村集体经济组织职能的村民委员会执行本制度。
(四)村集体经济组织的货币资金管理工作接受乡镇农村经营管理部门的指导与监督。
(五)本制度自20xx年11月1日起施行。
二、现金管理
(一)现金亦称库存现金，指存放于村集体经济组织财会部门，由出纳人员经管的货币。
(二)现金是日常经济活动中一种最重要的支付手段，可以随时购买产品物资，支付费用，偿还债务，存入银行等，具有流动性强、收付频繁两个特点。
(三)现金的两个特点，决定了现金在保管和使用过程中容易出现差错，比如计算错误或者丢失，甚至被挪用、贪腐等。因此，村集体经济组织必须严格遵守国家有关现金管理制度，加强现金的管理和核算，监督现金使用的合法性和合理性。
(四)现金使用范围。根据国家《现金管理条例》规定，村集体经济组织可在下列范围内使用现金：
1、职工(包含村、组干部)工资、津贴;
2、个人劳务报酬;
3、根据国家规定发给个人的科技、文艺、体育等各种奖金;
4、各种劳保、福利费用及国家规定对个人的其他支出;
5、向个人收购农副产品和其他物质的款项;
6、出差人员必须随身携带的差旅费;
7、结算起点(1000元人民币)以下的零星支出;
8、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
上述现金结算范围内的支出，村集体经济组织可根据实际情况及需要，从开户银行或信用社提取现金支付。不属于上述现金结算范围内的支出，村集体经济组织必须通过银行或信用社转账结算。
(五)库存现金限额。库存现金限额是指为了保证村集体经济组织日常零星支出，按规定允许留存现金的最高限额。
库存现金限额由开户银行或信用社根据村集体经济组织的实际需要(一般按照村集体经济组织3—5天日常零星开支所需现金确定)，和距离银行远近等情况核定。远离银行或交通不便的村集体经济组织，银行最多可以根据村集体经济组织15天的正常开支需要量来核定库存现金的限额。正常开支需要量不包括定期和不定期的大额现金支出。
库存现金限额一经核定，村集体经济组织必须严格遵守，不能任意超过，超过限额的现金应及时存入银行(信用社);库存现金低于限额时，可以提现补足限额。
需要增加或减少库存现金限额的村集体经济组织，可以向开户银行(信用社)提出申请，由开户银行(信用社)重新核定。
(六)现金收支规定。
1、村集体经济组织收入现金，应于当日送存银行(信用社)，当日送存确有困难的，由开户银行(信用社)确定送存时间。
2、村集体经济组织支付现金，可以从本村库存现金中支付或者从开户银行(信用社)提取，不得从本村的现金收入中直接支付，即不得“坐支”现金。
因特殊情况需要坐支现金时，应事先报经开户银行(信用社)审查批准，由开户银行(信用社)核定坐支范围和限额，村集体经济组织在核定的坐支范围和限额内进行。
村集体经济组织收支的现金都必须入账，定期向开户银行(信用社)报送坐支金额及使用情况。
3、村集体经济组织从开户银行(信用社)提取现金时，应当如实写明用途，由本村集体经济组织财会负责人签字盖章，经开户银行(信用社)审核后，予以提取和支付现金。
4、村集体经济组织因采购地点不确定、交通不便、抢险救灾、以及其他特殊情况必须使用现金时，应向开户银行(信用社)提出书面申请，由本村集体经济组织财会负责人签字盖章，经开户银行(信用社)审核后，予以提取和支付现金。
5、不准用不符合制度规定的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”。
6、不准向开户银行(信用社)谎报用途套取现金。
7、不准用银行(信用社)账户代其他单位和个人存入或支取现金。
8、不准将村集体经济组织收入的现金以个人名义存储，即不得“公款私存”。
9、不准保留账外公款，即不得设置“小金库”。
10、不准村集体经济组织之间互相借用现金。
11、禁止非出纳人员保管和经手现金。
12、不允许村集体经济组织在经济活动中，只收现金，拒收银行本票、支票和其他转账结算凭证。
(七)现金管理的内部控制。
1、原则：
(1)严格职责分工。不相容职责分由不同人员担任，形成严密的现金出纳人员和会计人员的内部牵制制度，以减少和降低现金管理上舞弊的可能性。
(2)实行交易分开。如果可能的话，现金支出业务和现金收入业务分开进行处理，防止将现金收入直接用于现金支出的坐支行为。
(3)实施内部稽核。设置内部稽核人员，建立内部稽核制度，加强对现金管理的监督，及时发现现金管理中存在的问题，以及时改进对现金的管理控制。
(4)实施定期轮岗制度。对涉及现金管理和控制的业务人员实行定期轮换岗位，通过轮换岗位，减少现金管理和控制中产生舞弊的可能性，并及时发现有关人员的舞弊行为。
现金的内部控制目的并不是在于发现差错，而是要减少发生差错、舞弊、欺诈的机会。一个有效的内部控制制度，不允许由单独一人自始至终地操纵和处理一笔业务的全过程，不允许经管现金的人员兼管现金账册。
2、现金收入的内部控制要求：
(1)开票与收款应由不同的经办人员负责办理，做到职责分开。
(2)控制发票的数量和编号。领用发票时，必须由领用人对领用数量和起迄号码签字确认。
发票存根由发票保管人签字回收、清点、登记、封存和保管。销毁时必须按规定手续上报审批。
对尚未使用的空白发票要定期检查，防止短缺遗失。
(3)建立“发票的销号”制度，监督收入的及时入账。即发票存根与发票入账联核对注销(作废的发票应全联粘贴在存根上)，确保已开出的发票无一遗漏都收到了款项和入了账。
(4)一切现金收入都应无一例外地开给收款收据。
(5)邮政汇款，在收到时应由两人会同拆封，并登记来源、金额、收据情况等。
(6)一切现金收入必须当天入账，尽可能当天存入银行(信用社)，不能当天存入的，应该于次日上午送存银行(信用社)。
3、现金支出的内部控制要求：
(1)必须根据国家规定的范围使用现金。
(2)采购、出纳、记账工作必须由不同的经办人员负责，不能职责不清，一人兼管。
(3)支票的签发和付款必须有两人分别盖章，互相监督。
(4)建立健全现金开支审批制度，严格现金开支审批手续。任何一项需要开支的原始凭证，必须由经办人、验收证明人签字，财务会计人员审核，村集体经济组织负责人审批，出纳人员才能据以付款。
对手续不完备的开支发票，不得付款;对不合理的开支，财务人员等有权向民主理财小组或上级主管部门反映。
(5)已经付款的发票等凭证，应盖上“银行付讫”或“现金付讫”印章，编好号码，及时登账，妥善保管，以防丢失、遭盗、窜改，甚至重复报销等情况发生。
(6)存出保证金、押金、备用金等应定期清理和核对。
4、库存现金的内部控制要求：
(1)正确核定库存现金限额，严格按规定限额控制库存现金。不违规坐支现金，超过限额部分按规定办理。
(2)出纳人员必须做到日清、日结，确保账款相符。如发现账实不符，必须及时查明原因并予以处理。
(3)内部审计或稽核人员必须定期对库存现金进行核查，有必要时可以临时抽查。
(八)现金的明细分类核算。设置“现金日记账”，“现金日记账”由村出纳人员根据审核无误的现金收、付款发票、单据，和提现时填制的支票存根等，按照业务发生的先后顺序逐日逐笔登记，每日终了，应计算出当日现金收入合计数、支出合计数并结出余额，与现金实存数核对，确保账实相符;每月终了，“现金日记账”余额要与“现金”总账余额核对，确保账账相符。如有不符，应及时查明原因并按规定处理。
(九)现金清查的核算。现金清查指对库存现金的盘点与核对，包括出纳人员每日终了进行的现金账实核对，和清查小组进行的定期或不定期的现金盘点、核对，达到账实相符的目的。
现金清查一般采用实地盘点法。
清查小组清查时，出纳人员必须在场，清查的主要内容包括是否有挪用现金、白条抵库、超限额留存现金的现象，以及账实是否相符等。
对于现金清查的结果，应编制现金盘点报告单(附后)，注明现金溢缺的金额，由出纳人员和盘点人员签字(章)。
库存现金盘点报告表
xxxx年x月x日
实存金额
账存金额
盘盈
盘亏
备注
盘点员签字(章)：出纳员签字(章)：
如果发生现金溢余，先借记“现金”账户，贷记“内部往来——现金长款”或“应付款——现金长款”账户;待查明原因经批准后，借记“内部往来——现金长款”或“应付款——现金长款”账户，贷记“其他收入”账户。
如果发生现金短缺，先借记“内部往来——现金短缺”或“应收款——现金短缺”账户，贷记“现金”账户;待查明原因后，借记“其他支出”，必须赔偿的，借记“内部往来——×××”或“应收款——×××”账户，贷记“内部往来——现金短缺”或“应收款——现金短缺”账户;收到赔偿款后，借记“现金”账户，贷记“内部往来——×××”或“应收款——×××”账户。
三、银行存款管理
(一)银行存款指村集体经济组织存放在银行或信用社或其他金融机构的货币资金。
按照国家有关规定，凡是独立核算的单位都必须在当地银行开设账户。
(二)银行账户的管理。村集体经济组织在其所在地银行(信用社)开设结算账户时，必须凭中国人民银行当地分支机构核发的开户许可证，带好村集体经济组织财务公章、财务负责人和出纳员印章等印鉴，到当地银行(信用社)开立账户。开立账户必须注意：
1、不得为还贷、还债和套取现金而多头开立基本存款账户;
2、不得出租、出借账户;
3、不得违反规定在异地存款和贷款而开立账户;
4、不得利用银行账户进行非法活动。
(三)银行结算方式。银行结算方式包括票据结算(主要有银行汇票、商业汇票、银行本票、支票等)、信用卡、汇兑、托收承付、委托收款、信用证等。根据我县村集体经济组织的实际情况，下面只就支票结算方式作具体规定。
1、支票是指出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或信用社或其他金融机构，在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。
2、支票的领用。村集体经济组织在开立基本存款账户后，向银行(信用社)申请购买支票。存款账户结清时，必须将剩余的空白支票全部交回银行(信用社)注销。平常工作中，作废的支票也必须妥善保存备查。
3、支票的种类。支票分为现金支票(支票上印有“现金”字样)、转账支票(支票上印有“转账”字样)、普通支票(未印“现金”或“转账”字样，可以支现也可以转账，但划线普通支票〈支票左上角划两条平行线〉只能用于转账，不得支取现金)。
4、支票的签发。
(1)转账支票的签发。指由支票存款人开出，委托金融机构见票后无条件从其账户中拨付一定金额给收款人的票据。
填写转账支票时，各栏项目必须使用碳素墨水笔填写齐全：①出票日期必须大写;
②收款人要填写收款单位全称;
③付款行名称、出票人账号要填写正确;
④金额大、小写要一致，小写金额前加人民币符号“￥”,大写金额紧靠“人民币”字样之后，不能留有空白;
⑤用途如实填写;
⑥支票填妥后,加盖银行预留印鉴。
(2)现金支票的签发。指由支票存款人开出，委托金融机构从其账户中支付一定金额现金给收款人或持票人的票据。
现金支票可以用于支取现金，也可以转账。
现金支票的填制与转账支票的填制方法基本相同，所不同的是，用现金支票支取现金时，收款人必须在支票背面签章。
5、支票的背书。现金支票不能背书，转账支票可以背书转让，而且可以多次转让，背书方法：
限于个人转让给在银行开户的单位或个体经济户。背书转让时，应在“转账支票”背面的指定位置填明被背书人的名称，并由背书人签章，填明背书日期。
6、支票的受理。
(1)收款人收到付款人开出的转账支票后，应认真审核：
一是审核支票票面是否整洁，有无涂改。出票日期、收款人、金额有更改的支票无效;
二是审核支票各项目填写是否齐全正确，支票是否在付款期内(自出票日起10日内)，收款人是否为本收款人，金额填写是否正确;
三是审核付款人签章是否清晰，有背书的，背书是否连续。
支票审核无误后，方可受理，填制“银行进账单”连同转账支票一同交银行办理转账手续。
(2)出票人开户银行收到支票后，按照前述方法进行审核，无误后受理。对于超过提示付款期限提示付款的，出票人开户行不予受理，付款人不予付款。
必须引起重视的是：签发支票前，村集体经济组织应查明银行(信用社)存款的实际余额，防止签发空头支票(签发空头支票的，银行除退票外，还按票面金额的5%但不低于1000元处以罚款)。
7、支票的挂失。支票是一种非常重要的票据，应妥善保管，严防丢失。
如果已签发的转账支票丢失，银行不办理挂失，可与收款人联系协助防范;如果已签发的现金支票丢失，可到银行办理挂失。挂失前已被冒领的，银行概不负责。
8、支票结算的内部控制。支票和财务印鉴应由不同人员保管，相互监督，形成严密的内部牵制制度，减少提现舞弊的可能性。
(四)银行存款的明细分类核算。按金融机构的名称设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据审核无误的银行存款收、付款单据、支票存根等，按照业务发生的先后顺序逐日逐笔登记。每日终了，应计算出当日银行存款存入合计数、支付合计数并结出余额。每月终了，“银行存款日记账”余额要与银行对账单和“银行存款”总账核对，确保账款、账账相符。如有不符，应及时查明原因，进行更正处理。
(五)银行存款清查。银行存款清查指村集体经济组织“银行存款日记账”的账面余额与其开户行转来的银行对账单余额进行核对。
如果查明双方余额不一致的原因是属于记账错误，应立即加以更正。
如果查明双方余额不一致的原因不是记账错误，而是因为未达账项(指村集体经济组织与银行取得有关凭证的时间不同，取得的一方已经登记入账，未取得的尚未登记入账的款项)引起的，应编制银行存款余额调节表进行调节(附后)。
银行存款余额调节表
单位：元
项目
金额
项目
金额
村银行存款日记账余额
加：银行已收、村集体未收款
减：银行已付、村集体未付款
银行对账单余额
加：村集体已收、银行未收款
减：村集体已收、银行未付款
调节后村账银行存款余额
调节后银行账银行存款余额
组织管理制度2
一、健全财务管理制度。实行“村有、镇管、县审计”（村财乡代管）的农村财务管理体制，具体要求是：在不改变其资金所有权、使用权、审批权和监督权的前提下，实行所有权、使用权、与管理权、监督权的分离，由乡镇农经站代理会计业务，村级财务实行报账制管理。各村委会要根据财务制度和会计制度的要求建立健全各项财务管理制度，主要包括民主管理制度、财务公开制度、财务开支审批制度、现金管理制度、债权债务管理制度、定期报账制度、土地承包合同管理制度、“一事一议”筹资筹劳制度。
二、规范财务工作流程。严格实行村账镇管，取消村集体自有资金账户，由镇农经站统一开立银行账户，分村记账，分户管理。各村集体经济组织自有资金的所有权、使用权、收益权不变。村集体经济组织发生的财务事项，必须取得有效的原始凭证，注明用途并有经手人签字，交民主理财小组审核同意后，加盖民主理财小组财务章，并经村委会主任、村支部书记同时签批后，报镇农经站审批后方可入账。严格执行村级招待费限额额制度，1200人以下的村每年招待费限额为8000元；1201——20xx人的村每年招待费限额为15000元；20xx人以上的村每年招待费限额为20000元，超出限额部分不予核销。对有大宗项目建设或其他特殊情况，
需要多列支招待费的村，须由村书记、村主任共同说明理由，其招待费标准由镇政府另行核定。对各村民小组发生的账目，要由村民组长签字，村主任签批，村报账员整理入账，每年结账一次。
三、实行民主理财。为保证农民群众对集体经济组织财务的知情权、参与权、决策权和监督权，集体经济组织的重大财务事项，如集体土地的承包和租赁、集体企业承包、集体举债等，必须依照相关法律法规规定的程序进行民主决策。各村要建立民主理财小组，民主理财小组由3——7人组成，在村民代表中选举产生，民主理财小组成员要坚持原则、办事公道、主持正义、认真负责。制定民主理财办法，依法理财、科学理财，切实发挥民主理财小组的作用。
四、强化村集体资金管理。为规范村集体经济组织资金管理，村集体收入必须在三日内交镇农经站专户，不得坐收坐支。严禁村私设小金库，一经发现严肃处理。每发现一起对村书记、主任、报账员各罚小金库的33%并没收小金库全部款项，对当事人情节严重的，移交纪检部门处理。另外，各村要本着量入为出的原则，充分发挥村集体资金的使用效益，严禁举债经营，有效化解旧债的同时，不允许产生新债。谁借债谁负责。
五、全面实行财务公开。财务公开是村级财务管理的重点和核心，对村级财务要做到每半年公开一次，接受群众监
督。公开内容要真实全面，要坚持实际、实用、实效的原则。充分利用好村固定公开栏，同时还可以通过广播、明白纸等进行辅助公开。要进一步丰富公开内容，当前公开的重点是：村组财务收支情况；“一事一议”筹资筹劳情况；农民种粮直补情况等。对于村民小组财务要做到每年公开一次，让群众真正明白。
组织管理制度3
（一）学校消防组织（义务消防队）受学校消防安全工作领导小组领导。学校消防组织的日常管理，由消防安全管理人负责。
（二）义务消防队，应编制名册，明确负责人，并随组成人员的变化而及时补充、调整。
（三）学校的义务消防队，每半年进行一次消防知识、消防法规、消防技能等方面的培训。培训应有培训情况记录并存入消防档案。
（四）义务消防队员要熟悉本单位灭火与应急疏散预案，知道本人在义务消防组织中的职责分工。
（五）义务消防队员要参加消防业务培训及灭火和应急疏散演练，了解防火知识，掌握灭火与疏散技能，会使用灭火器材及消防设施。
（六）义务消防队要做好本部门、本岗位日常安全防火工作，宣传消防安全常识，督促他人共同遵守。
（七）发生火灾时，义务消防队必须立即赶赴现场，服从现场指挥，积极参加扑救火灾、疏散人员和物资、保护现场等工作。
组织管理制度4
第一条 公司为求组织合理化以发挥经营效能,并促进公司的发展,特制定本制度。
第二条 公司设董事五人,其人选均依法律规定由股东会选举,任期三年,并可以连任。
第三条 公司董事组成董事会,并由董事中选举一人为董事长,根据董事会决议代表董事会行使职权。
第四条 董事会是公司的最高权力机构。公司董事会行使下列职权:
1、 制定和修改公司章程;
2、 制定公司的发展规划、经营方案和投资方案;
3、 决定公司的减资、增资、转让、合并、中止、终止和解散;
4、 审查公司经营状况、财务预算和决算;
5、 决定利润分配和亏损弥补办法;
6、 签署对外重要合同;
7、 任免总经理及财务总监;
8、 制定董事会保留决定权的公司所有重要规章制度;
9、 决定设立公司的任何分支机构;
10、决定公司资产及权益的抵押、质押或保证;
11、制定公司解散时的清算程序;
12、行使其他依法规定由董事会行使的职权。
第五条 公司设总经理一人,其人选由董事会聘任,任期三年并可连任。总经理依据经营方针及计划全面管理全公司业务。其职责为:
1、 总经理负责公司的经营、业务管理。总经理对董事会负责。
2、 董事会另有规定外,总经理行使下列职权:
(1)组织实施董事会的各项决议,并向董事会报告工作;
(2)对公司的日常经营、业务、管理工作全面负责;
(3)拟订公司发展规划、经营计划、实施公司章程规定的利润分配方案和投资方案;
(4)拟订、检查及修订公司的基本管理制度;
(5)拟订、审核及修订本公司的具体规章;
(6)任免由其委任的公司其他管理人员;
(7)有权代表公司对外处理业务并根据董事会的授权签署有关合同及协议;
(8)向董事会提交月度经营和财务报告;
(9)行使董事会授予的其他职权。
3、 总经理制订下列规章制度应报请董事会批准:
(1)经营和管理制度;
(2)财务制度;
(3)职工工资、奖惩和福利制度;
(4)采购和验收供应品的制度;
(5)需经董事会批准的其他制度。
第六条 公司定期召开经营会议,商讨公司经营策略及各项重要工作。经营会议由总经理主持。
第七条 公司设办公室主任一人,辅助总经理办理所指定业务及处理公司相关事宜,其人选由总经理聘任。总经理因故未能视事时由办公室主任代理。
第八条 公司设财务总监一人。其职责如下:
财务总监负责稽核公司的各项财务收支、会计凭证、会计帐簿、会计报表和有关资料,按董事会决定的时间向总经理和董事会提交财务报告,并于会计年度结束后三个月内向总经理和董事会提交年终财务报告。
第九条 公司设下列部门:
1、办公室; 分设:
(1)人力资源部
(2)行政部
2、财务部;
3、市场部;
4、外联部;
5、ZZ地下河景区;
分设:
(1)导游部
(2)电工部
(3)渡工部
(4)保安部
(5)园林工程部
6、XX峡景区。
第十条 行政部在办公室主任的领导下展开工作。行政部的职责如下:
1、文书管理办法及其作业流程的研究、设计及改进建议的提出;
2、本部门工作目标的拟订、执行及控制;
3、办公用品的登记、整理、维护、发放及保管;
4、办公环境与设施的改善、整理、维护、安全等事项的处理;
5、文书的收发、登记、编号、归档及保管;
6、办公用品的采购及备用金的支用与保管;
7、表格、书刊、讲义、制度的印制、登记及整理;
8、通讯设备及电话总机的管理;
9、在总经理的指示下,做好公司的各项接待工作;
10、本部门财物的经管;
11、其他有关行政事项的办理。
第十一条 人力资源部在办公室主任的领导下展开工作。人力资源部职责如下:
1、组织结构、部门职责及权责划分的研究、分析及改进建议的提出;
2、人力资源发展计划的拟订、检查及修订;
3、人事制度与其作业程序的研究、设计及改进建议的提出;
4、本部门工作目标的拟订、执行及控制;
5、名额编制目的研订、控制及调整;
6、人员的任免、考勤、考绩、奖惩、差假、迁调、退休等事项的办理;
7、员工待遇的分析、研订及办理;
8、员工教育及培训计划的拟订及实施;
9、员工工作安全、福利、保险、退休等办法的拟订、实施及改进建议的提出;
10、员工资料的调查、统计、分析、整理及保管;
11、员工建议制度的建立与推行;
12、员工关系的维系及促进;
13、有关法律事务的接洽与办理;
14、员工违反公司规章与失职的调查及处理;
15、本部门财物的保管;
16、其他有关人事事务的办理。
第十二条 财务部职责如下:
1、财务管理与会计制度的研究、设计及改进建议的提出;
2、预算制度的研究、设计、推行;
3、财务计划的拟订、检查及修订;
4、本部门工作目标的拟订、执行及控制;
5、年度预算的编制、控制及执行结果的分析与报告;
6、现金、契据等由出纳保管及移转;
7、各部门收支款项的审核及费用的控制;
8、凭证的编制、审核与保管;
9、会计账册的登记、处理与保管;
10、税务会计事项的处理;
11、成本的计算及
分析控制;
12、财务、会计报告的编制与分析;
13、结算与决算报告的编制;
14、参与公司各项物资的管理、验证以及合格供应方的评估;
15、参与公司有关制度的制订、实施;
16、参与公司经营计划的拟订;
17、其他有关财务、会计事项的办理。
第十三条 公司设市场部经理一人,辅助总经理办理有关市场开发总体规划和其他所指定业务,其人选由总经理聘任。市场部职责为:
1、营销计划、宣传公关计划的拟订、检查及修订,报总经理批准后组织实施;
2、营销管理办法的研究、设计及改进建议的提出;
3、工作目标的拟订、执行及控制;
4、年度预算的拟编、执行及控制;
5、营销途径的研究与设计;
6、促销活动的设计与执行;
7、广告宣传及公司网页的拟订与执行;
8、市场潜力调查及市场情况分析,编写市场调研报告报总经理;
9、收集并整理市场资料,形成完整的市场资料库;
10、业务员待遇的研究及改进建议的提出;
11、业务员教育训练计划的拟订、实施协办;
12、有效选择大众传播媒体,宣传公司形象;
13、会同财务部进行营业资料的分析;
14、收集游客对景区的意见和建议,妥善处理与本部有关的投诉;
15、其他有关业务事项办理。
第十四条 ZZ地下河景区
全面负责本景区的游客接待工作。景区经理工作职责如下:
1、确保景区各项设施处于良好状态,保证游客的游览安全,每周一次安全例会;
2、负责景区工作人员安排,参与景区工作人员工资标准及计划的拟订;
3、负责景区工作人员的应知应会等知识培训,拟订培训计划;
4、负责景区环境卫生工作;
5、拟订景区费用计划;
6、参与景区各项物资的评估及合格供应方的评估。
第十五条 XX峡景区
全面负责本景区的游客接待工作。景区经理工作职责如下:
1、确保景区各项设施处于良好状态,保证游客的游览安全,每周一次安全例会;
2、负责景区工作人员安排,参与景区工作人员工资标准及计划的拟订;
3、负责景区工作人员的应知应会等知识培训,拟订培训计划;
4、负责景区环境卫生工作;
5、拟订景区用费用计划;
6、参与景区各项物资的评估及合格供应方的评估。
第十六条 外联部的工作职责如下:
1、负责公司与政府等部门的外事协调工作;
2、根据《公司采购、验证制度》,负责公司各项经营物资的采购工作;
3、处理与本部门有关的其他事务。
第十七条 公司视业务需要由总经理批准设置各种委员会或顾问及增设其他部门,其人选由总经理聘任。
第十八条 本制度自颁布之日起施行。
组织管理制度5
一、公司组织建设的基本思路:
示范:
物业管理有限公司成立初期,管理项目限于花园一项目,若组织层级过多则易造成在工作沟通、衔接方面的不畅并导致管理效率低下。因此,在公司发展初期,应先行规范业务管理,同时从发展的角度考虑,设立的组织架构必须具有丰富的可塑性,必须既能满足当前阶段发展的需要,又易于职能的扩充与转换。
项目初期拟设立物业管理有限公司与花园管理处合二为一的组织架构,在组织层级和部门设置上进行了精简与压缩,易于工作协调。同时以业务管理和职能管理为两大主干,组织职能的线条划分比较明晰,避免了职能重叠,多头管理。在该组织架构中,物业公司总经理下设两名部门经理,公司内部分设综合办公室和客户服务中心共两个部门,两位部门经理向总经理负责。
随着公司业务的发展壮大,当出现多项目操作时,可将原架构中综合办公室的职能提升,设置为职能管理部门;客户服务中心则转变为物业管理处,其中客户服务中心对外代表公司接受客户服务,对内代表客户提出服务需求,因此客户服务中心经理具有组织协调其他业务部门的职责和权利,在组织上保证以客户为中心原则的体现。
物业管理有限公司组织架构的基本思路是:全面顺利介入花园的物业管理,保证花园的物业管理在一个较短时期内,达到较高的管理服务水平。在此基础上逐步推进物业公司的发展,丰富健全物业公司的各项职能。
二、该组织架构特点:
1)体现了以顾客为中心的.服务理念。四个业务部门围绕客户服务中心运作,客户服务中心对内代表客户提出服务要求,对外代表管理处接受服务申请。
2)调整灵活。在业务范围逐渐扩大的过程中,可通过在业务口增加人员,在行政职能口岗位细分(品质和培训分拆、人事、信息、资料分拆、行政后勤和采购分拆)来加以解决,而不必在架构上进行大的调整。
3)便于人才培养及储备.除各业务口负责人外,客户管理员、品质培训人员均对部门的各项业务较熟悉,有利于公司管理梯队的培养。
三、物业管理有限公司组织架构图
四、物业管理公司组织架构说明
公司内部共设置两个部门,分别为:综合办公室、客户服务中心。
公司总经理下设一名综合办公室主任和一名客户服务中心经理。项目初期业务量不大且成本控制要求高时,客户服务中心经理可由总经理兼任,也可在公司发展壮大或需要人员储备时,单独任命经理。由于该经理职责涉及管理处主要业务,可作为管理处经理的储备人选,客户服务中心经理的选择既可从客户管理员中提拔也可从业务部门负责人中抽调;
客户服务中心设立安全管理、工程技术、清洁绿化部门、客户服务部门,下设现场操作岗位,安全班、公共维修班、设备运行班、家政维修班、绿化运行班、家政服务班、清洁运行班、前台接待、装返修管理、经营管理、客户大使、社区文化的岗位。
综合办公室主任负责品质、财务、人事和后勤等工作的管理。在初期部分岗位可以兼任(如人事与培训,信息与资料管理),业务扩大后则可拆分为品质、人力资源、行政后勤部等职能部门。
以上组织架构人员可考虑前期运行阶段的成本和工作量,适当在人员上进行兼职,待后期管理规模扩大和收入正常后再分别设立。
组织管理制度6
学校教学常规管理主要指教学秩序、教学环节、教学评价、教学科研与教学改革四个方面的管理。加强教学常规管理，是建立正常教学秩序、开展教学研究和教学改革、提高教学质量、完成学校教育任务的基本保证。
一、教学组织管理的基本要求
1、各教研组、备课组、全体教师认真学习《教学常规管理工作条例》，经常对照，做好自查，规范教师的教学工作。
2、各教研组、备课组及全体教师，每学期期初都应根据学校对教学工作提出的总体目标和具体要求，认真地制订教学工作计划，落实好完成教学任务的各项措施，并在整个教学过程中切实实施计划，期末认真做好教学工作的总结。
3、全体教师必须认真地抓好教学过程中的六个基本环节—— (1)备课：全体教师要积极参与集体备课。每堂课前都要认真地写好教案（新教师一定要写详案），充分做好教学的各项准备（包括直观教具、实验或活动器材、电教用具等），不上无准备之课。杜绝不备课、无教案进教室上课的现象。提倡各学科教师利用网络收集备课资料，拓展备课内容。
(2)上课：教师应严格按课表进教室上课或组织学生开展活动，不得私自调课、停课或擅自改上自修课。公出由教务处安排，因请假、或其它原因需调课、停课者，提前提出，经教务处批准；确实临时需要调课的，必须向教务处补办手续。杜绝上课迟到或提前退课现象（包括选修课，辅导课），体育课可以提前三分钟下课（不含室内课）。教师要尊重、爱护学生，不讥讽、嘲笑和侮辱学生，不体罚或变相体罚学生。
(3)作业的布置和批改：各科教师都应该按照教学需要，精选和设计作业。必须培养学生良好的作业习惯，强调格式、强调订正。作业必须由教师自己认真批改，掌握情况，及时反馈，及时调整，及时布置二次达标性作业，确保落实“段段清”教学要求，杜绝只有布置、不作批改或不及时批改的现象；
(4)预习和复习：教师应根据学科的特点和教学内容的需要，认真布置好学生每天的预复习工作，要提出具体要求，给予具体指导，并且落实检查，培养学生良好的学习习惯。提倡各学科教师布置学生利用网络收集学习资料、拓展学习内容作为预习和复习的要求。 (5)辅导：教师应重视课外辅导，提倡各学科教师对学生进行个别辅导。
(6)考试：全体教师都应按照教导处要求，认真做好复习、命题、打印、监考、阅卷、结分、统计、分析、讲评工作。限时做好测试质量报告、测试质量分析、及补救办法。
4、全体教师都应积极地投入教学研究和教学改革-----（1）听课：积极开展互相听课、评课活动，研讨和改进课堂教学方法。可以在备课组内听课，也可以跨年级、跨学科听课。 (2)开课：根据各备课组、教研组确立的课堂教学改革的专题或重点，主动争取，积极上好交流课、研讨课、示范课、评优课等。（3）课件：每位任课老师都要积极学习现代教学技术，在课堂教学中积极采用现代教学技术手段，注重通过改进教学手段来改革课堂教学方法。青年教师必须学习多媒体课件制作，45岁以下的青年教师每学期应该至少完成一个课件的制作，并积极参加学校或市区的多媒体课件评比。
二、教学常规制度的管理
为了进一步加强教学常规管理，学校建立教学常规管理小组。管理小组负责日常的宣传、指导、检查、督促、考核、评价，提出奖惩意见，每学期末负责做好教师的综合考核工作。
1、对教师执行基本要求情况作常规检查。不能根据学校规定按时完成和上交教学工作计划、教学工作总结、教学专题总结，不能根据学校要求完成听课、课件制作等情况的，在期末常规考核时予以公布。
2、对教师认真备课情况作常规检查。课前缺乏准备，甚至无教案进教室上课的情况，查实后作为一次工作事故予以记载。
3、对教师作业的布置和批改情况作常规检查。作业无布置，或者有作业布置而经常不及时批改的情况，查实后，作为一次工作事故予以记载。
4、对组织考试情况作常规检查。平时的阶段考查工作工作不负责任，一学期不进行阶段考查；或者考查全部采用外来试卷、不能够根据教学实际需要出卷；期中和期末两次考试不能认真做好考试质量分析、不能认真进行试卷讲评，或者考试成绩弄虚作假的，查实后作为一次工作事故予以记载。
5、对尊重爱护学生情况作常规检查。课堂上讥讽、嘲笑和侮辱学生，体罚或变相体罚学生，查实后作为一项师德事故予以记载。
6、对调课情况作常规检查。未经教务部门同意，擅自调课或改上自修课的情况，查实后作为一次工作事故予以记载。
7、对准时上课情况作常规检查。没有特殊情况，不准时进教室上课或提早退课（包括辅导课）的情况，查实后作为一次工作事故予以记载。
8、对认真监考情况作常规检查。学校组织的期中期末考试（包括学校接受的其他监考任务），发生监考教师不能准时领取试卷进入试场，或擅自离开试场放任考生，或在试场内吸烟、看小说、看报等，以及在试卷的收发、整理、装订中因主观原因造成差错而影响阅卷工作的情况，查实后作为一次工作事故予以记载。
9、对遵守作息制度情况作常规检查。不能够自觉遵守学校作息制度，经常迟到、早退，擅离学校的情况，查实后批评教育，作为一项师德事故予以记载。
上述违反学校教学常规要求的各种情况，将作为教师在校工作表现的重要依据，在学期末纳入学校年度工作考核中。
组织管理制度7
一、单位消防安全责任人负责组织建立志愿消防队，消防安全管理人负责组织管理志愿消防队。
二、各部门应动员并选择适合员工作为志愿消防队员，单位安全部门负责人担任队长。人员每年初调整一次，名单应归入消防档案。
三、按照消防安全教育、培训制度规定每半年至少对志愿消防队员进行一次相关的培训。
四、志愿消防队员的培训工作由单位安全部门具体负责实施，其他部门协助进行。
五、志愿消防队训练计划由消防安全管理人批准后实施。
六、志愿消防队训练按分队轮流进行，每季度不少于一次。
七、训练内容包括：报警、灭火、自救、疏散程序以及灭火器材的使用与维护、保养方法。
八、单位每年进行两次以报警、灭火、疏散为演练内容的大型实战演练，根据演练反映问题调整志愿消防队的训练计划。
组织管理制度8
1、帮助社区建立母乳喂养支持组织，明确其职责，并提供培训等技术支持。
2、配合社区母乳喂养支持组织做好产妇、婴儿出院后母婴保健服务工作，把即将出院的产妇的分娩信息及时录入《妇幼卫生信息系统》，填写出院个人信息；做好母乳喂养宣教工作，向产妇及家属发放《产后访视告知书》，告知其主动与社区卫生服务机构联系，咨询母乳喂养信息。
3、建立母乳喂养咨询门诊，有专人负责，帮助产妇解决在母乳喂养过程中遇到的困难和问题。
4、利用各种形式，为出院产妇提供母乳喂养支持服务，设立本机构母乳喂养热线电话，并告知出院产妇。
5、支持组织成员于产妇出院后3-7天内上门对产妇和新生儿进行随访，帮助解决母乳喂养中的问题。
6、通过对产妇的随访、检查和指导，增加其母乳喂养的信心，督促其坚持母乳喂养，使6个月内婴儿纯母乳喂养率得以巩固和提高。
7、加强支持组织管理，爱婴医院领导小组、技术指导小组定期对支持组织的母乳喂养支持工作落实情况进行考核，考核结果与工作人员奖惩挂钩。
组织管理制度9
为了进一步完善我院学生组织管理制度，加强我院学生组织财务管理，更好地协调配合各部门工作，保证各部门高效率、高水平地完成各项工作。xxx学院秘书处特制定本财务管理制度。
财务管理部门及职权分工
一、学生组织各部门应本着财务独立、科学预算，节约使用的原则，合理高效地使用学生组织资金设备等财产。另外，秘书处要认真做好财务管理和服务工作。
二、学生组织实行资金统一监管调拨的基本财务制度。学生组织全部资金由院团委统一管理，秘书处协助操作，财务管理工作受院团委和学生组织主席团的监督。
三、秘书处负责学生组织日常经费的收支和赞助资金的保管、结算账目工作的具体操作；创业公关部负责联系赞助资金工作，各部门负责人及活动组织者必须严格遵照本制度进行财务的支取及报销工作，并以此作为学生组织部门考评的重要依据之一。
四、学生组织各部门应在每月月初向秘书处提交本部门本月的活动经费预算表（附件1）。再由秘书处将预算表提交学生组织主席团，院团委书记审核签字后生效。
若要预支大型活动如大型晚会、体育节等活动的开支，则需在举办活动两周前向主席团提交活动经费预算表，经主席团讨论后提交院团委审核。各部门每月的实际支出应与本部门的预算相接近，超出部分不得多于预算的10%，否则超出部分不予报销。
举办大型活动时，活动主要负责人必须与秘书处成员当面清点所借用财物并做好记录，归还时必须放回原处。
五、各部门要设立专人管理本部门的财务工作，在举办活动时要做好各项开支的记录工作。
六、秘书处财务管理人员的主要职责及要求
按照本制度的要求做好记账和报账工作，做到手续完备、数目准确、账目清晰、及时报账，保持资金周转流畅。做好学生组织资金的收支记载和汇总工作。每月做好财务资金收支状况统计工作，及时向主席团汇报。
财务使用及报账程序
七、日常物品采购报账流程
（一）购买者购买物品需经本部门部长同意；
（二）购买者购买物品后应向商家索要正规收据及发票；
（四）每月月底由各部门财务管理人员向秘书处提交《xxx学院学生组织花费明细表》（附件2），发票及收据。再由秘书处交主席团审核通过后报院团委。
（五）学生组织活动开支每两个月报销一次。
八、学生组织内部如笔记本、文件夹、纸、笔等日常办公用品统一由秘书处成员采购，否则账款将自行承担。另外，各部门在举办活动时若需购买奖品请参照之前制定的奖项设置奖品标准（附件3）。
九、各部门购买物品时，应索要正规发票，并在发票背后认真填写部门名称、活动名称、具体花费项目、以及经手人签名等详细内容。发票及收据应字迹清晰，不得擅自涂改。
有效票据为商家自家发票，并盖有商家印章；票据要真实，不得弄虚作假，票据内容应与所报项目有关。
票据应当完整，文字清晰，关键数字不得有涂改。如确需改动，须用不同颜色的笔在一旁注明改动的原因并签字。不得虚开发票，一经发现，即予以严肃处理。
固定资产
十、秘书处负责保管学院学生组织固定资产。所有借用学生组织固定资产的部门应在办公室处做好登记。原则上活动结束当天交还办公室。
财产借出需在经手人在场情况下，正确填写登记表，各栏信息必须填写详细且真实。否则将一律不予借出。
学生组织内部成员使用不准带出办公室，若需带出，必须严格按照财产借出审批程序进行。私自使用或带走学生组织物品等不符合财产审批的行为，将酌情给予惩罚。
私自借出或使用学生组织物品造成学生组织财产损失者，将交由院团委处理。
秘书处负责在活动结束后对可循环利用的物品进行回收和登记。所有属于学生组织公共财产的物品均应上交学生组织。
财务违规处理
十二、如发现有关学生干部在财务管理和使用方面存在严重违规、失职、渎职情形的，按照相关规定，进行严肃处理。
十三、在学生组织财务管理过程中，如发生下情况，相关责任人及负责人将交由院团委处理：部门活动开支项目严重超过已获审批的预算，分管部门出现隐瞒收入、私设金库等重大违规行为，财务部成员疏于财务管理工作，导致财务管理混乱，部门出现隐瞒收入、私设金库、藏匿学生组织物资等重大违规行为，通过虚开、涂改、分摊发票或收据等形式，虚报、瞒报工作支出，骗取学生组织经费等。
十四、学生组织内部成员若出现丢失或损坏学生组织财产，必须照价赔偿。
其他事项
十五、学生组织各部门应对本部门的日常收支情况进行记录以便核对和汇报。主席团及老师有权随时检查活动经费的使用情况，审查秘书处登记的账目，活动中经费支出以节俭为本，不得奢侈浪费。
十六、本条例自通过之日前实施。
十七、本制度最终解释权为xxx学院学生组织所有。
组织管理制度10
第一章总则
第一条本制度依据有限公司(以下简称本公司)章程的相关条款制定，其目的旨在建立健全公司组织机构，以确保公司的正常运作，提高办事效率，促进公司的成熟与发展。
第二章机构设置
第二条本公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设五部：生产部、销售部、行政部、品质部、财务部。
第三条公司的组织结构形式为直线—职能制：生产部、销售部、品质部、财务部以直线型管理为主；财务部及行政部以职能型管理为主。
第三章职位设置
第四条本公司的人员编制依公司的业务和发展需要设置职位，坚持精简、效能、满负荷工作的原则，实行和鼓励一职数兼。
第五条公司与董事会之下设总经理1人，总经理助理2人，必要时经董事长批准可聘请顾问及特约人员。
第六条公司所属各部（室）设部门经理一名，必要时可设副经理。
第七条公司各部以下根据业务、生产需要配置办事员（业务员）若干职位；生产车间根据工艺划分配置若干主管、班组长职位；生产操作人员、设备修人员按设备开动规模及工艺要求配置，并配置若干
特勤人员（如司机、保安、勤杂人员等）。公司以下人员配置额度由部门经理按实际需要签请总经理核定。
第八条本公司所有员工一律实行聘用合同制。总经理由董事会聘任；部门经理以上人员由总经理签聘；部门经理以下管理人员由行政人事部门招选，报总经理决定聘用或由总经理授权部门聘用；生产工人由行政人事部门招用。
第九条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务及公司发展事务，向董事会与董事长负责。
第十条总经理助理协助总经理处理本公司一切事务，按照总经理的分工和授权范围履行职责、行使权力，向总经理负责。总经理公出或请假时应指定一名总经理助理代行其职务。
第十一条各部门经理在总经理的领导下，负责处理本部门业务，并考核属员的勤惰能劣，呈报其升迁奖惩意见。部门经理向总经理负责。
第十二条各业务人员、车间主管、班组长等在部门经理的领导下工作，向部门经理负责。
第十三条顾问及特约人员依其专门知识、技术、向公司提供治理、发展意见，接受董事长、总经理和各部门的业务咨询，协助总经理处理专门业务或特别业务。
第四章总经理
第十四条总经理在董事会和董事长的监督下全权负责本公司全盘业务和发展事务，为本公司内部的执行首长。
第十五条总经理的职责规定：
1.执行国家的法规法令和董事会的决议决定；
2.主持制定公司的经营方针、发展规划、经营目标及实施措施；
3.指挥、督导全体员工按期保质完成生产、销售任务和年度经营目标；
4.主持行政全面工作，及时决策和处理生产经营中的重大问题和紧急事件；
5.协调各部门关系，仲裁和防止部门间冲突；
6.决定公司组织机构和人员编制，负责各项规章制度的建立、发布、实施、修订与废止；
7.按财务管理规定负责审批公司费用开支，坚持“一支笔”审批原则；
8.重视职工教育，提高职工素质，关心职工福利；
9.定期向董事会报告工作，及时向下属传达董事会议决事项，并认真贯彻执行；
10.完成董事长交办的其他工作。
第十六条总经理的职权规定：
1.对公司的生产经营、产品开发、技术更新、市场开发有决策指挥权；
2.在规定的范围内对公司的人、财、物力等资源有调度权:对紧急重大问题有临机处置权，并于事后及时向董事会报告；
3.对总经理助理人选有提名报审权，(来自:小龙文档网:公司组织管理制度)对中层管理人员有任免权，
对员工有奖惩权；
4.有权签发公司内部各种文件和工作报告，有权代表公司对外签订经济合同或协议；
5.有权调整公司组织机构，建立、健全、修改完善各项规章制度、制定具体政策。
第十七条总经理的责任规定：
1.向董事长负责，对违背董事会决议和董事长决定造成的后果负责；
2.对公司资产负保全增值责任，对因决策失误、渎职失职导致公司资产损失负责；
3.对因管理无方、工作不力造成管理失控、纪律松弛、效益下滑、完不成经营目标或严重亏损负责；
4.对发生重大的质量、设备、人身安全及交通、消防事故负责；
5．对未认真调研论证盲目进行项目开发或未经评审草率签署经济、技术合同造成公司重大经济损失负责。
第五章行政部
第十八条行政部负责本公司行政管理、人事管理、总务管理及公共关系等事项。
第十九条行政部的行政管理职责是：
1.负责对各部门执行总经理决定的督促、检查和催办；
2.收集、分析公司生产经营情况，及时向总经理请示汇报；协助总经理协调部门关系；
3.负责公司文秘工作和文书档案管理工作；做好公司印信管理、
文书起草、审核及印制工作；负责各类文电函件的收发呈转工作；4负责公司会议的会晤安排,做好会议纪录。
第二十条行政部的人事管理职责是：
1．负责人事管理制度的建立、执行和修订；
2．办理员工的招聘、录用、调配、培训、考核、奖惩等事项；
3．负责员工的考勤、请销假、工资审核发放等事项；
4．负责员工的劳动合同管理和劳保事务，受理劳动纠纷；
5．负责人事档案的建立和管理；
第二十一条行政部的总务管理职责是：
1．负责生产、办公场所、员工宿舍的分配与调整；
2．负责房产修缮、员工食堂、员工宿舍管理等事项；
3．负责办公设施的购置和管理，负责办公用品、用具的发放；
4．负责交通、通讯设施的管理；
5．负责公共环境卫生、保安、消防管理等事项。
第二十二条行政部的公共关系职责是；
1．办理公司各项登记、年检事务；
2．负责来宾、来访的接待工作；
3．会同销售部处理客户投诉；
4．办理总经理交办的对外联络事务。
第六章生产部
第二十三条生产部负责本公司产品生产的组织和管理事项。
组织管理制度11
第一章总则
第一条为了确保xxxxxx有限公司（以下简称“公司”）研发项目的管理有章可循，实施准确有效，保证相关文件的合法性、规范性、准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司立项的技术研发项目。
第二章一般原则
第三条研发任务一方面来源公司下达的研发任务，一方面来源公司出于竞争需要而自行确定的研发任务。
第四条公司的研发是在平衡内部资源条件和外部市场状况的前提寻求最佳的研发内容和方式，以期获得最大的经济效益。
第五条公司的研发定位于提升公司的核心竞争能力。一方面，通过产品平台战略支持公司现有业务在传统市场的扩张，形成绝对优势的市场地位；另一方面，通过新产品研发，推进公司在战略市场争夺和具有巨大潜力的市场的研发，形成公司新的利润增长点。
第六条公司的研发遵循在自主研发的基础上广泛开放合作的原则。
第七条公司重视培育一支高素质的、具有团队精神的研发工程师与研发管理者队伍，重视发现和培养战略研发管理人才的国际研发人才。
第八条在技术研发方面，培养一批基础技术尖子和学术带头人；在产品研发方面，培养一批跨领域的集大成者。公司以长远目标来建设研发队伍，以共同的事业、责任、荣誉来激励和驱动。
第九条研发阶段产品研发过程分5个阶段：立项、计划和规范、研发、测试和评估和产业化阶段。根据项目的特性和规模，可以针对具体情况有所简化。
第十条相关职责
（一）经理办公会负责研发立项的决策和审批；
（二）公司技术委员会负责新研发立项的技术审查；
（三）研究开发中心、生产技术部等部门负责实际的研发工作；
（四）营销部负责新产品市场需求的调研、试销和市场反应信息收集；
（五）研究开发中心协助技术委员会进行项目建议书收集以及研发过程中的日常事务性工作。
组织管理制度12
7月27日下午，工程建设管理中心组织召开工程建设监理业务管理制度宣贯会，会议由副经理董新宁主持，各分公司主管工程建设负责人及相关业务人员参加了本次会议。
按照会议议程，首先由工程建设管理中心施工管理业务负责人李新平就《中国石油天然气集团有限公司工程建设监理业务管理规定》进行了培训和宣贯，在逐条详细解读了管理规定的内容后，随堂进行了考试，加深了参会人员对制度内容的理解，达到了巩固效果；随后，工程建设管理中心相关人员针对工程项目设计、立项及合同、工程档案及施工现场安全管理等方面，并结合近期工作开展情况与分公司相关业务人员进行了交流探讨和答疑，同时也对业务推进过程中出现的问题做了强调和要求。
副经理董新宁在会议上就近期工程建设管理工作做了总结，并提出要求，一是强调要认真学习各项规章制度，工程建设管理工作要体现出专业、水准和水平，必须以规章制度为指导，规范各项业务操作流程；二是分公司与工程建设管理中心要切实履行各自职责，加强施工现场自查、检查力度，对基础设施较差、问题隐患较多的项目要督促整改进程，追踪整改结果，达到整改效果；三是要以高度的责任心和实事求是的态度面对工程建设管理工作，以高标准高起点做要求，严把工程质量、进度和安全，力求做到向管理要效益，要成果。
组织管理制度13
一、目的
根据《安全生产法》规定，从业人员超过三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。为加强公司的安全管理，实现“安全第
一、预防为主、综合治理”的方针，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对安全管理组织机构及安全管理人员的管理工作。
三、设置要求
1、各级安全组织机构
（1）公司级安全领导机构为安全生产领导小组。
（2）公司级安全管理机构为办公室。
（3）车间负责人为本车间的安全第一责任人。
（4）各班组负责人为本班组的安全第一责任人。
2、安全生产领导小组人员构成
安全生产领导小组组长应由公司的主要负责人担任，副组长应由公司主管安全负责人担任，安全生产领导小组成员应至少包含各车间主要负责人。
四、职责
1、安全生产领导小组职责
（1）贯彻落实国家、地方安全生产法律法规、方针政策、标准规范和其他要求，全面领导公司安全生产工作，对公司安全管理和其 1
他安全生产重大事项作出决策；
（2）统筹规划、协调解决生产中的重大安全问题；
（3）负责建立健全公司、车间、班组三级安全管理网络，加强安全生产基础建设和班组安全建设；
（4）组织制定公司安全生产责任制，并定期组织对安全生产责任制的考核和奖惩工作；
（5）总结上年度安全生产工作，提出下年度安全生产工作安排；
（6）组织制定公司安全生产目标；
（7）负责公司年度安全生产费用提取和使用计划的审核；
（8）组织召开安全生产领导小组会议，检查、部署公司安全生产工作；
（9）组织开展安全大检查，对查出的重大安全隐患督促整改；
（10）听取对工伤事故、职业病危害事故及重大事故隐患的汇报，并做出处理决定。
2、办公室职责
（1）协助分管安全负责人组织推动本公司的安全生产工作，及时掌握并切实贯彻执行党和国家的安全生产法律、法规和制度；
（2）制定安全生产责任制、安全规章制度和安全操作规程，并对执行情况进行监督检查；
（3）监督、监测、考核各车间的安全生产目标实施情况；
（4）负责编制公司年度安全生产费用使用计划；
（5）参与公司新建、改建、扩建和技术改造工程项目安全设施、职业危害防护设施的“三同时”工作；
（6）按计划对从业人员进行安全生产培训；
（7）协调组织开展安全检查工作，发现问题及时督促并协助解
决。发现重大隐患的，应立即上报安全生产领导小组研究，并制定整改方案；
（8）参加公司事故的调查处理，进行伤亡事故的登记、统计、分析和报告，协助有关车间提出预防事故的措施，并督促按期实现；
（9）编制公司安全生产事故应急预案，制定应急预案演练方案，并做出评估总结；
（10）协助有关车间做好生产现场职业危害情况的调查、分析、报告工作，针对职业危害制定防治措施；
（11）督促有关车间，按照规定及时发放个人防护用品（具），并指导从业人员正确使用。
3、车间负责人职责
（1）贯彻执行公司安全管理制度，全面领导本车间安全生产工作。
（2）落实车间安全生产目标，开展具体的实施工作。
（3）参与公司召开的各类安全会议，向本车间员工传达公司安全指示精神。组织召开车间安全会议。
（4）协助、配合公司相关车间进行安全工作检查，落实安全整改措施。
（5）组织车间开展、参与安全培训。
（6）组织开展车间的隐患排查工作，并落实整改情况。
（6）完成上级车间临时布置的安全工作任务。
4、班组负责人职责
（1）贯彻执行公司安全管理制度。
（2）负责班组日常安全生产的监督检查工作。
（3）负责日常安全检查，实施对安全隐患的整改。
（4）负责落实本班组所属设备（含安全设施）的维护、保养工作。
（5）组织参与公司各类安全培训与安全学习。
（6）组织开展班组安全文明生产，保持作业现场整洁、安全。
（7）及时报告安全情况。
组织管理制度14
为进一步加强学校的消防安全工作，坚决杜绝重、特大火灾事故，努力减少火灾危害，保障学校的各项工作秩序稳定，确保师生员工生命财产的安全，依据《中华人民共和国消防法》，特制订本管理制度。
一、组织机构与职责
1、为了实施《中华人民共和国消防法》，学校成立消防安全工作领导小组，由校长、分管领导、各部门的负责人组成，校长为消防安全第一责任人，其他成员为各部位消防安全责任人。学校将消防安全纳入综合治理工作的内容，常抓不懈。
2、校消防安全工作领导小组职责：
(1)认真贯彻国家、省、地、市消防工作的指示，将消防工作纳入学校常规工作，及时总结，不断提高。
(2)大力宣传《消防法》，结合开学、学期结束、119消防日和课堂教学，经常对师生进行消防法规，消防安全知识教育，教育师生掌握正确的安全防火知识以及安全逃生办法。
(3)组建义务消防队，定期组织义务消防员学习政治、学习业务，熟练掌握、使用消防器材。在人员变动时，要及时调整，保证组织健全。
(4)在学校扩建、装修时，同时考虑消防安全。对消防重点部位，要配足消防器材，定期组织检查，保证完好。
(5)时时刻刻保持高度警惕，进行经常性的消防安全检查，发现隐患，及时整改，确保安全，一旦发生火灾，及时报警，并组织灭火抢救。
(6)对学校消防安全工作做出贡献者，及给予奖励;对因工作失职造成不良后果者，给予处罚，情节严重者报请公安机关处理。
二、消防要害部位管理制度
1、学校确定将宿舍、食堂、图书馆、阅览室、仪器室、电脑室、打印室等列为消防重点要害部位。部门负责人为本部门消防安全第一责任人。
2、消防要害部位要设立禁火标志，并建立消防档案。严禁在消防要害部位吸烟，一旦发现，要立即制止。
3、根据有关规定，学校配备的消防器材、灭火器，要放在明显的地方。管理人员要学习、掌握有关的消防知识，会正确使用灭火器，会报警。要经常检查灭火器，健全保养制度，如发现过期，要及时向领导报告，更换药剂。
4、电工要经常检查电器、电线的使用情况，不准乱拉临时电线，经常宣传安全用电知识。要严格执行操作规程和技术规范，定期进行检查，发现问题及时解决。
5、电脑室管理人员在启动电脑、空调等设备时，先检查线路、插头的安全
情况，使用结束时，要切断电源。
6、仪器保管员不准在仪器室里做易爆易燃剧毒的演示实验，易爆易燃剧毒物品坚持严格审批专人领用，多余回收，化学危险品室每周至少打开1~2次。
7、图书、打印室的保管员打开门窗时，要保持室内有人，人离开时，随时关好门窗，严禁火种入内。
8、教师要认真贯彻消防法规和《未成年人保护法》，认真执行消防制度，积极配合学校开展消防安全知识教育。组织学生活动，要认真考虑消防安全，确保未成年人不受火灾侵害。
三、应急措施
1校长是学校消防工作的第一责任人。一旦突然发生火灾，在学校的现场内，最高职位的干部为总指挥，负责组织灭火抢救工作。
2在教室里，一旦突然发生火灾，在场的任课教师为第一责任人，负责组织灭火抢救工作。
3在公众聚集场所发生火灾时，第一是组织撤离，师生要有秩序地离开，第二报警，第三组织灭火。
4保护现场，及时向有关部门汇报。
组织管理制度15
一、机关的各项经费，坚持集中与归口管理相结合、以集中管理使用为主的原则。机关的包干经费，由办公室统一管理；有关业务处室的专项业务经费，原则上归口各处室管理，需要时，有关处室提出意见，商办公室，可集中使用。
二、机关各项经费的使用，要例行节约，要严格执行各项财务管理制度。
三、机关的差旅费、燃料费、印刷费、汽车修理费（在定点修理厂半年结算一次）、固定资产购置、会议费（含接待费）以及正常的办公用品购置费，一般由经办人签名，写明用途，经办公室主任、分管财务部长审核签字后报销。
四、凡本部召开或承办的由部机关经费支付的会议，应根据工作需要提出会议申请，按现行会议费规定拟定经费预算，按审批权限批准后组织实施。部内各处室需组织业务工作会议时，由有关业务处室提出召开，办公室协助，费用由办公室统一结算。
五、各处室专项业务经费，经处室负责人、分管部长审核后，由办公室统一报销。大额支出应报告部长或向部长办公会通报；对涉及全局性的支出项目需经部长办公会议集体讨论决定。
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