整改报告（共15篇）
在当下社会，我们都不可避免地要接触到报告，不同种类的报告具有不同的用途。一听到写报告马上头昏脑涨？以下是小编帮大家整理的整改报告，希望能够帮助到大家。
整改报告1
广丰县卫生局：
20xx年12月23日市卫生局一行八人专家组，对我院进行了一级医院评审检查，评审工作认真细致，评价客观真实。对我院工作既给予了充分肯定，又指出了存在问题，针对专家组提出的意见和建议，我院及时召开了领导班子和科室负责人会议，对评审专家提出的反馈意见，进行了认真梳理，并制定了整改措施。同时召开了全院职工大会，进行了整改动员。会后，全院职工认真地对待本岗位存在的问题，通过主观努力，改善或改造客观条件，经过一个月时间的工作，已整改到位。现将整改情况汇报如下：
一、医院服务和管理方面存在的问题及整改如下：
1、急诊科存在人员配备不足
整改：
（1）加强《急诊科建设与指南》的学习，提高综合医院急诊科建设重要性认识；
（2）已聘请2名医师和护士，充实到急诊科，实行24小时值班；
（3）建立了完整规范急诊患者留观病历。
2、出院患者健康教育制度存在问题
整改：
（1）提高患者出院健康教育重要性的认识，认识到健康教育是现代医学的重要组成部分；
（2）已根据医院的实际，制定了出院患者健康教育制度。
（3）医务科、护理部对出院患者健康教育制度的落实情况进行不定期地督查，促进了临床医生、护士对患者健康教育工作的进行。
3、住院病人的特殊检查和特殊治疗审批存在的问题
整改：
（1）提高医务人员对住院病人特殊检查和特殊治疗需审批重要性认识；
（2）加强住院病人特殊检查和特殊治疗需审批制度的学习和培训；
（3）已按制度要求进行审批；
（4）医务科加强督查力度，并共同做好审批工作。
4、定岗医师医疗服务考核奖惩具体措施未落实的问题
整改：
（1）制定符合本院实际，定岗医师医疗服务考核奖惩办法和实施细则；
（2）每月对定岗医师医疗服务进行考核，并与医师的绩效挂钩。
（3）医务科、医保办加强督查考核力度，考核结果反馈到当事人，对检查到的问题反馈到科室，并限期整改。
5、医保“三特”及“三个目录”范围外的项目，患者知情同意存在问题
整改：
（1）加强医保、农保相关政策学习的力度，提高医务人员执行医保、农保政策的有效性；
（2）制定了裕丰医院医保新农合工作管理方案，对违反医保、新农合政策规定进行责任追究；
（3）医保办、医务科加强督查，督促医师做好医保患者的知情告知和宣传工作，使患者能维护自身的权利，同时对国家医保政策有更深的了解。
6、患者预约登记本不完整的问题
整改：
（1）提高医技人员对患者预约登记重要性的认识；
（2）加强医技人员对患者预约登记制度的学习培训；
（3）医务科不定期地进行督查，促进临床和医技部门实施患者预约登记工作。
7、hiss系统与医保信息系统未能实现即时结算问题
整改：hiss系统现已与县医保局信息系统对接能实现即时结算。
8、职工投诉渠道及相关记录问题
整改：经批准已成立裕丰医院工会委员会，工会主席由护理部主任兼任，职工有意见或建议可通过工会反映到院班子或直接向院领导反映。
9、就诊环境布局欠合理
整改：医院根据现有就诊环境进行了调整，已做到布局基本合理，能满足患者就医需求。
10、相关警示标识和路经标识的问题
整改：已在易发意外事件场地贴有明显的警示标识，在急诊、门诊、医技部门、住院部、楼梯口等挂有明显的路经标识。
11、病房应急及便民设施装置存在的问题
整改：已加强病房应急及便民设施装置配置，方便患者。
12、医院财务制度比较简单，难以有效落实的问题
整改：现已根据医院实际制定医院财务制度，现已落实到位。
13、院领导要与职能科室共同研究、讨论决策医院发展，通过职工大会等途径听取职工意见问题
整改：院班子会议研究每两周召开一次院办公会议，院领导和职能科室负责人参加、研究、讨论医院发展和安排有关工作。决定2月下旬召开医院职工代表大会，认真听取并采纳职工对医院的发展规划、制度的修订、职工的工资待遇等方面的意见和建议。
14、职工继续教育存在的问题
整改：制定了继续教育实施方案和20xx年继续教育工作计划，采取派出去请进来的方式对医务人员进行培训教育。计划2月份派一名医师到省儿童医院进修一年，3月份请市人民医院药剂科主任主讲《抗菌药物临床应用》，5月份请县人民医院心内科主任对心血管疾病的诊疗进行一次专题讲座。
15、职业暴露和紧急处理程序和措施问题
整改：制定、健全了职业暴露紧急处理程序和措施下发到相关科室，并要求相关科室按要求规范操作处理。
16、后勤人员相关制度，教育培训活动记录存在问题
整改：建立健全了后勤人员相关工作制度和操作规范，并组织了后勤人员对制度和应急预案的培训、演练。同时做到对活动有记录、有照片等材料。
17、食堂卫生问题
整改：已投入经费对食堂后厨进行改造，改善工作环境和卫生条件。
18、消防检查、重要部门防范监管存在问题
整改：建立、健全了消防工作制度，并明确办公室、总务科、医务科、护理部负责人，每月一次对消防隐患、重要部门进行检查，对检查的结果做好记录，若发现问题落实到相关部门进行整改，将事故的隐患消灭在萌芽中。
19、后勤保障制度落实操作的问题
整改：在健全制度、明确责任的基础上，充实了后勤工作人员，加强了后勤制度和工作的.落实，有效地保障了医院工作的正常运行。20、万元以上医疗设备建档问题
整改：组织了财务科、总务科、药剂科、医务科等科室人员，对万元以上医疗设备进行清理，并逐件进行登记。建立了规范的医疗设备档案。
21、放射科机房显著位置无规范警示标识的问题整改：在放射科、x光室、ct室机房显著位置贴有规范的警示标识。
二、医疗安全管理方面存在问题整改如下：
1、危急值报告报告与处理流程存在的问题
整改：建立、健全了危急值报告与流程，要求相关科室按危急值报告与流程进行规范操作。医务科要加强对危急值报告与处理流程的督查工作，以便做好危重病人的组织抢救工作。
2、医务人员主动报告（不良）事件的激励机制存在问题篇二：等级评审整改报告
定襄县中医院等级评审
护理工作整改报告20xx年10月15日市卫生局一行7人的专家组对我院进行了二级乙等中医院的评审检查，检查工作认真细致，评价客观真实，对我院护理工作既给予了充分的肯定又指出了存在的不足。针对专家提出的意见，我们决定以这次检查评审为契机，认真学习，认真思考，针对存在的问题积极进行认真整改，力争使我院的护理管理工作更上一个新的台阶。
一、我院护理工作亮点有如下几点：
1、护理管理制度、职责、常规、规程及岗前教育制度措施等全面细致，切合实际可操作性较强。
2、护理人员技术档案健全，内容全面。
3、对护理人员的抽查考试都合格。
4、深入病房调查，病房管理较好，病人对环境和护理人员的护理服务满意。
二、存在的不足之处及整改措施如下：
1、中医护理技术操作勉强：
原因分析：
（1）病人少；
（2）病人对中医护理技术不了解，存在不信任感；
（3）护士对中医护理操作掌握不熟练；
整改措施：
（1）加强中医护理技术操作的培训学习，经常组织学习培训；
（2）护理部及护士长加强对护理人员中医护理技术操作的考核指导；
（3）加强中医护理技术操作项目的宣传力度，融入健康教育内容中。2急救仪器没有完全处于备用状态：
原因分析：
（1）急救意识不强；
（2）理解的偏差：
整改措施：
（1）加强急救知识和应急工作的培训学习；
（2）加强急救应急管理工作；
（3）使所有的急救仪器和物品完全处于急救备用状态；
（4）急救药品注明出入库时间、批号、数量等。
3、心肺复苏操作知识陈旧：
原因分析：知识更新不及时
整改措施：（1）加强急救应急知识的及时更新；
（2）加强急救应急知识和技术操作的培训学习。
4、护理文书——体温单没有及时更新：原因分析：缺乏新信息，更新不及时；
整改措施：尽快更新体温单纸张。
整改报告2
作为一名中共党员，通过学习，我增强了努力做好工作的责任感和使命感。对照深入开展的争先创优活动的要求，也发现了自身存在的不足，现将存在的主要问题、原因和今后的努力方向总结如下：
一、存在的问题
一是理论学习不够深入。理论的学习不够系统，学习还浮在表面，没有达到应有的深度。有时只顾忙于一些具体的工作，自觉主动或挤时间学习不够，闲时学一阵子，忙时学的少。
二是在年级组工作中，开展批评与自我批评做得还不够。批评别人磨不开情面，不够大胆，怕伤害同志间感情，不利于工作的顺利开展，这一点已经严重影响到年级组的工作了。在年级组检查中，业务活动开展情况还是不够好，有时会出现活动时间短甚至没有开展活动的情况，但是没有进行及时的落实;在晚自习看班中，还是有个别老师迟到，有的甚至不到的现象还是存在，没有进行深入的谈心与批评。
三是教导处工作中创新意识不强。具体工作中，不能很好地将理论和实际结合在一起，平时忙于应付上级部门交给的工作任务，没有很好地深入到学生与老师中去，对学生中出现的新情况、新问题了解不够透彻，对老师们的思想动态了解不够及时。
四是工作中忙时存在急躁情绪。在工作较多时，没能分清轻重缓急，没能统筹安排好，有急躁情绪和畏难情绪，有些工作提前准备不充分，有时会出现敷衍了事、应付公事的现象。
二、主要原因
针对以上问题，经过深入剖析、认真分析，对产生问题的原因进行归纳，主要有以下几点：
一是在思想上对于学习的认识还不充分。缺少学习、思考、实践的主动性，平时看的书太少，特别是与教育教学有关的书籍读得少。工作忙不是理由，没有足够的学习时间更不是理由，这些都是客观上的原因，更主要的是缺乏主观能动性。
二是未能做到学与思的有效结合。学而不思则惘，思而不学则怠，只有学与思的.相互融合、相互渗透，才能够学有所用，学有所成。由于本人在学与思结合方面做的不够、融合不强，因此学到的知识在对工作的促进指导上还有一定的欠缺。
三是思想意识上存在迁就和忍让情况。通过这次自查发现，这是我本人工作中的致命弱点，长期以来养成的思想意识上的迁就和忍让，让我对在作中出现一些不和谐因素的处理出现畏难情绪，影响教导处工作的有效开展，也制约着学校教学工作的发展。在开展批评与自我批评的过程中，自我批评的多，对别人批评的少，没有真正做到开诚布公、推心臵腹。
四是工作中，不善于与其他同事共同承担一些事情，总是不好意思安排其他同事干一些事情，导致自己的杂事较多，影响自己的教学工作。
三、整改措施
一是充分利用时间，把先进的教育教学理论的学习与专业知识学习结合起来，把学习与思考结合起来，紧密联系工作实际，在先进的教育理念与教育教学综合运用方面下功夫，在进一步提高自身素质的基础上，为学校教学工作做好服务。
二是在集中教育活动中，严格按照支部查摆问题阶段的实施方案要求，注重细节，狠抓落实，细节决定成败，通过扎实细致的工作，切实使争先创优活动收到实效，在年级组工作中发挥积极的作用。
三是继续深入开展批评与自我批评，虚心接受别人的意见和建议，在努力克服自身缺点的同时，努力做到对待工作中出现的问题不迁就，不姑息，一是一，二是二，对事不对人，争取把教导处的工作做到更好。
四是进一步创新工作思路，改进工作方法，创新是发展的灵魂，坚决克服保守和满足思想，增强干事创业的魄力，保持开拓进取、昂扬向上的精神状态，以“争先创优”为契机，激发全体老师的积极性，实现既定的目标。
以上是我通过学习发现的自身存在的一些缺点和不足，如有不恰当之处，还望领导、同事多批评指正!
整改报告3
一、进一步完善家长出勤制度
只有保证家长的出勤率才能够保证家长学校顺利开展，才能够真正办好家长学校，因此我校决定进一步完善家长出勤制度。每次上课或开家长会前一个星期以电话或书面形式通知家长，让家长有足够的时间安排自己的工作和事务。家长来校过去是以点名的形式来查看家长的出勤情况，学校决定今后采取签名与点名相结合的形式，各班主任老师先发放签名册，让家长签上自己的大名，上课或家长会之前再点名。
二、进一步加强经费的保障和落实
（一）、学校从多渠道筹集办学经费：
1、学校在经费比较紧张的情况下，每年都拿出元用于家长学校活动；
2、沙田乡政府、乡中心校的经费拨款；
3、校务委员会组织家长捐款；
4、争取到欧阳兴华奖学基金四万元。
（二）经费主要用于：
1、制订供家长学校学员学习的统编教材和读本；
2、油印各种资料；
3、集中培训活动费用；
4、办公、教学、教研经费开支；
5、表彰奖励优秀学员、学习型家庭开支；
6、扶助“留守儿童”。
（三）制定详细的收支表，由会计、出纳负责，校务委员会成员进行监督。
三、进一步提高办学条件
1、大课小课相结合
学校正在兴建礼堂，礼堂建成后，我们有了比较大的`教学活动场所，这样我们可以把原来的主要以班级为单位进行授课到今后的班级小课和学校大课相结合的形式，这样将取得更好的效果。
2、多邀请校外专家和校外授课员来学校讲课
家长学校班主任大多是以学生教学班的班主任，他们除了学生的正常教学外，还要负责家长学校的授课，以及家长学校相关资料的整理，这样，他们的工作量比较大，为了减轻他们的工作负担，学校今后将多邀请校外专家和校外授课员来校讲课。
四、进一步加强档案管理
对于家长学校的有关资料由原来的每一年整理一次到每半年整理一次，每次授课的教案、家长的出勤签名册、教学活动记录表及时收集，及时整理，做到不遗漏。在资料汇总的时候按照相应的年份月份把资料分类归档。
整改报告4
公司领导：
2月份营业厅服务质量考核结果我司客户服务满意度远低于全省的平均水平。针对以上问题我司采取的主要整改措施有：
1、在服务方面要求营业员要做到工作态度良好，热情，积极主动，能及时为客户服务，时刻强调服务水平和态度的一致性，在公司的规定下考核人员能力并帮助其提高能力。
2、在业务方面，加强学习，提高营业员的业务办理能力，利用每天晨会时间对营业员进行业务和操作的学习和培训。每周二晚召集营业部人员开周列会，并举行考试。实行不定时的抽查营业员的业务知识与服务水平。
3、营业班长现场督促营业人员的四声服务，做好来有迎声，等有暖声，倡收倡找，走有送声。不定时检查营业人员的仪容仪表、微笑服务、双手递单等服务，做到让每位进厅的用户感受到我司的温馨服务。
4、制定年度、季度、月度培训计划与考核制度，特别重视营业员的岗中培训，加强现场监督与管理，实行年度末名淘汰，对工作态度差，业务水平低下的工作人员，进行脱岗培训，从服务意识，业务技能方面作为重点考核，培训结束进行考试，再重新上岗，如经培训后不合格的工作人员淘汰。
在二月份营业厅的体验营销执行暗访考核中，虽未对我司营业厅进行暗访，但从此次暗访的.结果来看得分较低，针对体验营销执行中存在的问题我司采取的主要整改措施有：
1、加强体验式营销的培训与学习，聘请市公司的内训师来我司授课，让大家系统的了解了什么是体验式营销，体验式营销的行为模式，识别客户类型的方法和如何锁定3G业务目标用户群，如何采用问题漏斗的原理明确客户需求。
2、要求营业员对进门客户能主动招呼示意，询问其业务需求，根据客户兴趣有重点地指引客户进行视频或相关软件的应用体验，使客户充分体验联通3G优势，激发客户兴趣，积极引导客户亲自体验真机。
3、定时抽测营业人员的3G业务知道掌握程度，营业班长经常到现场观察营业人员的主动营销意实情况。
整改报告5
药品经营质量管理规范》的规定，从各方面严格遵守，达到规定的要求，现将自查整改报告如下：
一、人员资质条件方面：因本店经营有处方药、甲类非处方药，质量负责人xxx，本店的销售人员持有食品药品监督局颁发的《职业资格证书》，取得了上岗资格。
二、在经营方式、范围方面：没有超范围经营，本店所有品种都在合理规定范围内，没有销售属国家严令禁止销售的药品、器械，没有出租或转让柜台，以代销产品，非本店营业人员不得销售或宣传推销药品。
三、药品的分类管理方面：严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜销售，已明确规定医生处方销售的药品，一律凭处方销售，同时设立非处方药品专柜，贴有明显的区域标识。
四、药品广告及咨询服务方面：首先遵照执行《药品广告安全审查办法》等规定，不发布任何未经许可审批的`各种药品广告，不销售因严重虚假宣传被食品药品监督部门采取强制措施暂停在辖区内销售的药品，在药品销售中正确介绍药品的性能、用途、禁忌及注意事项，没有夸大药品疗效，不以非药品以药品向顾客介绍和推荐。
五、药品购进渠道方面：原则上向所属的连锁公司配送，在货源不齐的情况下，向附近取得GSP认证的、有合法经营资格的企业采购，并索要供货企业的相关资质及合法票证备查，同时做好药品的购进验收记录。
在以后的经营工作中，本药店一定将更加严格要求，做好各项工作。
xxx药房xx县xx连锁店
xxxx年xx月xx日
整改报告6
xxxx年9月，红河州审计局派出审计组，对我校校长杨炳昌同志任职期间的经济责任进行了就地审计。根据《审计报告》(红审报〔xxx1〕60号)和《审计决定书》(红审决〔xxx1〕25号)提出的问题和建议，我校高度重视，进行了认真的整改和落实。现将有关情况报告如下：
一、充分认识开展领导干部经济责任审计的重大意义
开展领导干部经济责任审计，是进一步贯彻落实《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》要求，加强经济责任审计法规制度建设、规范经济责任审计行为、促进经济责任审计工作科学发展的'现实需要，对于增强领导干部依法履行经济责任意识、完善领导干部管理和监督机制、促进惩治和预防体系建设具有重要意义。因此，自接到审计通知书，到审计组进驻，再到《审计报告》和《审计决定书》下达，我校始终高度重视，严肃认真对待此项工作，给予密切配合。认真准备所需资料，积极提供财务收支报表、账簿、会计凭证，及时同审计人员进行沟通，坚决执行审计决定，使审计工作得以顺利完成、审计决定得到认真贯彻执行。
二、审计发现的主要问题的整改情况
《审计报告》和《审计决定书》下达后，我校及时召开有关人员会议，进行传达学习，并进行了扎实认真的整改。
(一)关于漏列固定资产问题的整改
学校食堂xxx0年购买的除尘器3套、锅炉1台、锅炉2台、发电机1台、冰箱1台、圆桌1套，培训中心xxx6年购买的数码相机1台、记忆棒1支，学校xxx0年购买数码相机1台、热水器2台，共计价值人民币94760元，财务漏列固定资产。根据审计组的意见，我校对上述资产进行了认真清理，查实产品类型、型号，已分别录入资产卡片，补列固定资产。
(二)关于食堂收入余额未转入“结余”科目核算问题的整改
对xxx0年学校食堂会计账年末食堂收入余额264311.21元，将xxx0年综合食堂收入余额138024.75元、管理费——卡费收入余额115689元、其他收入余额10541.66元、副营业收入余额55.8元分别转入“食堂结余”科目进行核算，以确保账务处理的合规、合法。
(三)关于年末银行存款账面余额与银行对账单余额不符且未编制余额调节表问题的整改
对xxx0年学校基本账户和培训中心账户银行存款余额与银行对账单余额出现不相符的情况，经查实是未达账款造成的。根据审计组意见，出纳员编制了余额调节表，并与账面余额相符。今后，督促财务人员每月到开户银行打印一份对账单进行核对，确保单位资金安全。
(四)关于“其他收入”直接冲抵“事业支出”问题的整改
学校根据审计组的意见，对xxx7年、xxx8两年未直接冲抵“事业支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元，作如下调整：先借：事业支出，贷：其他收入，再借：其他收入，贷：事业结余。
三、严格财经纪律，规范财务管理
一是加大财务制度建设力度。学校制定出台了《财务管理暂行办法》、《财务报销管理规定》、《固定资产管理规定》、《教职工出差管理规定》、《国家助学金管理办法(修订)》等财务管理制度，修改完善了基建、采购、公务接待等相关制度，实现了制度建设的与时俱进，规范人财物管理权力的正确运行。
二是加强财务人员队伍建设。新增1名财务人员，明确岗位职责。积极开展继续教育和岗位培训，组织学习《会计法》等财经法规。推行会计电算化管理。
三是实行报账“一支笔”审批制。单据报销必须有经手人、审核人、审批人三者签字，缺一不可。
今后，我校将在州委、州人民政府和上级主管部门、审计机关及有关部门的领导下，深入学习国家有关法律法规，严格遵守财经纪律和财务制度，增强经济责任意识，实行科学民主决策，确保财务状况平稳良好运行，实现国有资产保值增值，为办好人民满意的中等职业教育作出积极的贡献。
特此报告
整改报告7
近期学校安全事故频频发生，引起各级部门的高度重视，加强学生安全教育，确保师生的政治高度进一步提升。4月19日学区在xx小学召开安全工作现场会，对学区近期安全工作进展了布署，并要求以近期的几起安全事故为鉴，加大安全工作的宣传力度，积极实行有效措施，坚决杜绝类似事故的发生。
会后，我校召开班子会，根据学区要求，结合学校实际状况，对学校安全工作现状和存在的.问题进展了深刻剖析，制定措施，堵塞漏洞，强化责任，积极整改。
一、提高熟悉，强化意识，增加安全工作的危机感和紧迫感，紧急召开班主任会，准时传达上级有关文件精神，要求坚固树立责任重于泰山的思想意识，安全工作来不得半点的马虎和麻痹，各班要积极开展形式多样的宣传教育，使安全意识深深烙在每个人的脑海里。
二、积极实行有效措施，制定出台和进一步细化有关的制度，并落到实处。
1、《桑园第一初级中学关于加强学校交通安全治理的规定》，一是加强交通法规定的宣传，仔细遵守交通规章;二是严格到校时间，取消晚放后的卫生清扫，确保学生尽快离校，以免学生因等人在门口聚拢;三是由值班领导、保安人员和警卫人员，负责大门四周的疏导。
2、《桑园第一初级中学关于制止学生校内吃零食的规定》，一是讲清吃零食的危害;二是由德育处和班主任对此现象进展治理。
3、《桑园第一初级中学关于对违纪学生严峻处理的规定》。
三、加强安全隐患排查，确保设施安全，为师生供应安全和谐的学习工作环境。4月22日校长亲自牵头，组织德育处、总务处及有关技术人员对教学楼内的用电线路、用电设施、消防器材及校园内的健身器材、体育器械、楼顶大字、楼梯扶手、围墙等进展了全面细致的检查。检查过程中做到查清看实，纵究竟，横到边，不放过一个死角，对查出的问题做到准时整改。经本次排查共更换开关6个，插座3个，换大闸1个，其他没有问题。
鉴于学校近期的安全大事和通过检查发觉的问题，为我们今后的安全工作敲响了警钟，说明我们的安全工作并非铁板一块，我们身边还存在安全隐患。我们肯定要吸取教训，加强防范，加大排查力度，强化安全意识，做到未雨绸缪，防患未然，积极打造平安和谐校园。
整改报告8
xx公司内控管理缺陷分析：
整改情况汇报
为提高内部管理水平，规范内部控制，严格内控手段，加强廉政风险防控机制建设，xx公司把内控评价分析工作作为重要的管理任务，加大监督检查力度，增强风险防范，推进内部控制工作不断改进深化。同时，还将继续加强内控队伍建设，加大内控培训力度，提升全员的内控意识，培养内控文化，推动内部控制体系的进一步完善，促进各项经营业务健康、持续、安全发展。
通过对20xx年xx公司内控管理工作的梳理、总结、评审，确定xx公司内部控制缺陷5项（见附件3：内部控制缺陷汇总表）。xx公司内控管理小组认定为一般缺陷中的设计缺陷，需要修订、建立相应的规章制度或流程，且有效传达并得到遵循。
根据梳理的5项管理缺陷，xx公司内控管理小组对5项缺陷产生的原因进行分析，并限期整改。
通过对内控缺陷的分析，采取积极有效地措施进行整改、完善，并持续改进。根据内控管理要求，让内控管理参与者充分认识内控制度的积极作用和意义，修订和编制相关管理制度，使内控机制真正成为规范企业生产经营行为的重要途径。截至20xx年8月，xx公司内控管理小组对20xx年新增内控缺陷整改情况进行验收，并对整改完成情况进行汇总（见附件3：内部控制缺陷整改完成汇总表），确定已按时完成对20xx年新增管理缺陷的整改，在执行过程中得到有效控制，缺陷整改有效。
xx公司经理层和内控管理小组确认本整改报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证内容的真实性、准确性和完整性。
通过对内控缺陷的整改，使经理层充分认识到公司原来已经制定并正在实施的部分管理制度，未根据公司发展变化情况不断更新完善，存在现行制度与管理需求有脱节或是偏差，必须对原有制度进行修订、补充，不断完善各项内控制度，提高人员内控管理素质和水平。
内部控制建设是一项长期的'、需要与时俱进的系统工程，持续改进和健全xx公司的内控制度，并根据外部环境的变化、监管部门的要求、新政策的规定及企业内部经营发展的实际需要，适时对内部控制制度加以调整，使内部控制与经营规模、业务开展、市场竞争和风险管控等相适应。
xx有限公司
法人代表：
整改报告9
我校接到《睢县人民检察院检察建议书》（睢检预建（20xx）95号）文件后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了认真自查，现将自查整改情况总结如下：
1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞自肥现象。
2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校提供场地和人员配合，学校内部人员不经手财务收费，不存在私设帐外帐等现象。
3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字；经总务处核实以后，由总务主任签字；最后由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了贪污公款、不记账和贪污自费等问题。
在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照检察院建议，在财务管理中开展下列方面的工作：
1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部和工作人员遵守守法意识。通过各种形式宣传法制，使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规，增强自我约束和自我保护的意识。
2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的.实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。
3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公开等监督办法，强化制约机制，实行财务公开。
整改报告10
根据股份公司审计工作计划的安排，股份公司审计部派出审计组，自XXX年XX月XX日至XX月XX日对XXX公司XXX工程建设项目竣工决算情况进行了就地审计，目的是监督、评价建设投资和交付资产的合规合法性、真实准确性和合理效益性，评价工程建设资源利用的经济性、合理性和建设效果。本次审计在XX公司领导和有关部门配合下，审计工作基本结束，现将审计情况报告如下：
一、工程概况
（主要包括工程项目的建设地理位置、项目建设的意义、建设时间、建设规模、主要功能、工程主要内容、资金来源及到位情况、设计单位、承建单位、监理单位、批准的初步概算等情况，以及其它需要说明的情况。）
XX建设项目是xx股份有限公司为了实施XX战略，确定在XX地区建设的“十五”期间的一项重点建设项目，XX项目的建成将促进XX地区的资源优势转化为经济优势、产业优势，能有效提高产品附加值，从而增强企业的抗风险能力，提升企业经济效益。
为此，XX分公司根据XX地区丰富的XX资源优势和市场对优质XX产品的需求情况，XX分公司于XX年初提出了建设XX项目建设规划，xx股份有限公司XX年X月以中油计字（XX）XX号文对该项目建议书进行了批复；XX年X月以中油计字（XX）XX号文对该项目可行性报告进行了批复；同年X月xx计字（XX）XX号文对XX项目初步设计进行了批复。XX年X月XX分公司进行开工前的'准备工作，成立了XX建设项目项目部，全面负责该项目的建设任务。建设项目于XX年X月X日正式开工建设。XX年X月X日进行中交，XX年X月X日竣工投产。建设工期XX天。
该工程主要以XX为原料，采用XX的先进工艺，工程设计生产能力XX吨/年，项目批准总投资为XX万元，其中：工程费用XX万元，其它费用XX万元，预备费XX万元，建设期贷款利息XX万元，铺底流动资金XX万元。建设项目由XX勘察设计院承担设计；由XX建设公司承担工程施工；由XX工程监理公司承担工程建设监理。
项目实际到位资金XX万元，资金来源为：自筹资金XX万元，银行贷款XX万元，中油股份公司拨款XX万元。
二、投资完成情况
1、工程投资完成情况
（反映审定的工程总投资及固定资产、流动资产、无形资产、递延资产）
XX建设项目批准总投资XX万元，竣工决算报审XX万元，经竣工决算审计审定项目总投资为XX万元。其中交付使用固定资产XX万元，流动资产XX万元，无形资产XX万元，递延资产XX万元。项目建成，节余资金XX万元。
2、投资概算与实际投资差异分析（分析投资支出偏离设计概算的主要原因）
3、其他情况（如尾工工程、投资结余、工程收入、投资包干结余等情况）
XX建设项目截止审计日XX年X月X日，留尾工工程XX项，预留尾工工程资金XX万元；工程收入XX万元（审计意见冲减建设成本XX万元）；工程结余资金XX万元，其中：应付施工单位工程款XX万元（全部为质量保证金），应付工程设备款XX万元（全部为质量保证金），节余资金XX万元。
三、审计发现及审计意见
（根据编制的参考工作底稿，摘要编制，很难穷尽所有情况，仅供参考）
1、竣工决算报表所列资产帐表不符。该工程报审的资产总额应为XX万元，其中固定资产投资应为XX万元，流动资产投资应为XX万元。虚列资产XX万元，其中虚列固定资产XX万元，少列流动资产XX万元。
审计意见：根据XX帐的实际发生额填列竣工决算报表。
2、部分项目超出了批准概算的规模和标准。XX建设工
程项目批准的设计中建筑物建筑面积为xxxx平方米，实际建筑面积达到xxxx平方米，扩大建筑规模增加投资xxx万元；XX建设项目中心控制室工程装修部分概算投资x万元，实际发生xx万元，提高装修标准增加投资xx万元；xx建设项目中原设计工艺管道和设备保温工程保温材料的选用是岩棉，在实际施工和结算中变更为复合硅酸盐保温材料，此项变更的材料价格提高xxxx元/立方米，增加建设成本xxx万元；还有部分设备实际发生比批准概算设备数量增加的现象，XX建设项目XX设备项目批复数量为XX台，实际发生XX台，增加XX台，增加设备费用XX万元（主要设备对照分析表）；列入计划外项目XX项，增加费用XX万元（详细见计划外项目明细表）。
审计意见：严格执行批准的设计规模和标准，对计划外的项目从该项目中调出。
3、固定资产帐实不符。
①在实物盘点过程中发现，批准的设计文件及概算、交付使用财产明细表中都包含的ESD系统在实物中并不存在，该项投资xxx万元，经过进一步审查该设备没有用在该项目中，被移到其他项目中，但是费用还是列入该项目建设成本中，固定资产帐面与实物不相符。
②重复核算，虚增建设成本xxx万元。其中：两台压缩机合计xxx万元重复核算了两次，使建设成本虚增xxx万元。
③进口加热炉炉管主材费用xxx万元重复核算了两次，使建设成本虚增xxx万元。
审计意见：规范建设成本核算，调整重复核算、虚列的建设成本。建议XX单位进一步查明重复核算的原因，视情况做出处理。
4、虚列应付工资XX万元。XX年，建设单位管理费中列支人员工资xxx万元，挂应付款—待领工资科目。而XX项目管理人员的工资已在原单位发放，年未又在管理费中提取3至12月的工资及三项费用XX万元。
审计意见：按规定冲减建设单位管理费用。
5、向施工单位多结算工程款xx万元。施工合同在结算中，部分结算未扣除水电费及工程质量款，多计取水电费xx万元，工程质量款xx万元。
①合同约定水电费在结算中按%和%扣除。工程结算时未扣除，多计xx万元。
②合同约定，未达到优良工程，扣减结算3%，工程尚未验收，全额结算工程款，多结xx9万元。
审计意见：对多结算的工程款万元，建议由责任人从施工单位追回。关于工程质量扣款，待工程验收评定等级后，据实支付。
6、将不应列入工程建设成本中的生产费用XX万元列入
XX建设项目建设成本中，具体项目如下：
①XX装置维修项目XX万元；
②XX设备检修工程XX万元。
审计意见：将生产费用从建设成本中调出。
7、项目之间成本混淆，反映在XX建设项目的成本不真实。XX建设项目与该单位同时建设的另外一个建设项目之间费用交叉混淆，例如：两个项目建设过程中共同使用的大型吊装设备的进出场费，按照规定应该进行费用分摊，实际上将全部进出场费都在XX项目中进行核算，同时造成两个项目成本核算的不真实。
审计意见：建议对发生成本混淆的两个建设项目的相关成本费用进行清理，按规定摊销大型吊装设备的进出场费，真实反映建设成本。
8、XX系统工程的外围配套工程未施工，未签署尾工协议，也未在相关文件中说明，但已结算XX万元工程款，造成未干先结，又无约束措施。
审计意见：未干先结的工程款XX万元，从施工单位扣回，按程序进行施工，待尾工工程结束后，根据审查结果办理结算。
四、审计评价和建议
（一）审计评价
（从建设程序、竣工决算报表编制、项目部职能发挥、建
设工期、投资控制、生产能力、经济技术指标、效益情况等方面进行评价）
1、建设工期：XX建设项目计划工期32个月，实际工期32个月，工程按期竣工。
2、截止审计日，XX建设项目已全部竣工并于XX年X月投入试生产。在运行过程中，工艺指标正常。初步考核结果表明，达到XX吨/年生产能力，根据目前市场价格测算，销售价格为XX元/每吨，生产成本为XX元/每吨，有较大的利润空间，经济效益显著。
3、生产能力：达到了设计要求。
（二）审计建议
（根据审计发现的问题，依据国家法规、内部管理的有关规定，针对审计发现的问题，提出有针对性的、可操作性强的审计建议）
由于实际工作中，很难在一次审计中发现同样多的问题，审计建议应结合实际工作和被审计单位的实际情况提出，在参考模版中不再提出。
整改报告11
我局在今年的计划生育管理工作中，认真贯彻执行省、市、区各级关于流动人口计划生育管理工作的要求，按照与区委、区政府下发的计划生育管理目标责任书内容，加强领导，狠抓落实，建立健全工作机构，完善管理制度，层层分解目标任务，使我区卫生系统的流动人口管理工作正常进行，现将具体工作情况汇报如下：
一、加强对流动人口计划生育管理
一直以来，我局对流动人口管理工作都非常重视，认真按照省、市、区各级关于做好流动人口计划生育管理的文件精神要求，切实履行起卫生部门的职责任务，明确了机关各科室、医疗卫生单位的工作职责和任务，进一步完善了全区卫生系统计划生育流动人口管理制度。把全区卫生系统的流动人口计划生育管理服务工作，纳入了卫生业务工作的`综合目标管理，列入了重要议事日程。与全区各区级医疗卫生单位、机关科室都签订了《区卫生系统流动人口计划生育管理服务工作责任书》，把做好流动人口计划生育管理服务工作，与卫生业务工作有机结合起来，统一安排、督促检查、狠抓落实。
二、建立健全制度，规范管理
我区各医疗单位按照签订的目标责任书任务要求，积极采取各种措施，建立健全各项规章制度，使流动人口计划生育管理工作进一步规范化、制度化、科学化。通过对各医疗卫生单位目标管理检查督导情况看，今年主要做了以下几方面的工作：
1、在办理餐饮业人员健康卫生许可证时，都对其进行了《婚育证明》的检查，做到了发现问题及时上报有关部门。
2、在今年的卫生系统计划生育流动人口管理中。督促医疗保健机构在接生时查验了登记《生育服务证》，区妇幼保健院、各乡镇卫生院对无生育证的人员都按月及时向区计划生育流动人口管理办和乡镇计划生育办公室进行了通报。
3、做到了无计生部门证明，不施行输精管、输卵管吻合手术和其它相关手术。
4、对卫生系统和个体诊所出具的计生假手术、假证明及胎儿性别鉴定等行为，进一步建立健全了规章制度，一经发现，进行严肃处理，今年未接到这方面的群众举报。
5、今年，我区各医疗卫生单位协同有关部门做好了外来人员的计划生育技术服务工作。
整改报告12
xx银行保险自20xx年进驻新疆，便与xx银行新疆分行展开了银代业务合作。在前期的合作中，双方本着互利互惠，携手共赢的态度共同致力于银代业务的提升和发展。业绩不断增长、保费平台不断提升，从合作伊始的800万元平台跨越到1。3亿平台，创造了银代业务的合作高峰。20xx年，在我公司销售产品结构进行调整的情况下，依然突破了8000万元大关。可以说，双方共同缔造了一次次辉煌，取得了不匪的成绩。
进入20xx年，我公司在xx渠道银代业务持续下滑并呈现颓势，09年全年业绩仅为5800万元，较历年下滑明显。对此，xx新疆分公司从总经理室至银保上下高度重视并产生了严峻的紧迫感。xx作为我公司一直以来最大和最重要的合作伙伴，业绩的.大幅下滑和诸多情况的发生为我公司银代业务发展敲响了警钟。对此，我公司进行了认真的分析、总结不足。
xx新疆分公司银行保险系列在20xx年中，因银保第一责任人调任总公司，在高层级沟通方面有所欠缺，同时各机构人事调整较大，影响了业务的发展。此外，在对xx的服务工作过程中存在人力不足、人员素质较低、团队管理存在缺陷等问题也直接造成xx业绩下滑明显。对以往的种种问题，我公司已深刻反思，对于前期工作不到位，给xx银行造成的不便深表歉意。为有效弥补前期工作不到位造成的影响，保证双方业务的顺利、稳步进行，促进业务的长远发展，重塑xx银行与我公司的合作观念，针对前期出现的种种问题，我公司已全面，有效的开展了整改工作：
一、实施水龙头理论
重新调整团队，吐故纳新。将团队中与公司经营理念背道而驰、工作态度和作风存在问题、业务素质和管理水平低下的团队负责人和客户经理进行淘汰，同时吸纳优秀人，进行团队的重新梳理。目前，银保团队梳理工作已顺利完成。
二、人力大幅扩充
为弥补人力短板，我公司以于20xx年10月起，在全疆范围展开了人员招募工作。目前，xx银保全疆销售人力已达450人。此外，在此次人员招募过程中，我公司严把招募流程并进行严格筛选，确保招募人员的综合能力、人员素质、服务意识、业务能力等各方面水平能够充分满足服务需要。
三、强化培训、提升员工业务能力
为保证我公司人员业务能力和服务质量，我公司已就新进人员进行了多轮的全方位培训工作。从金融、保险知识到产品，从销售业务技能到售前、售后服务等进行了全面的岗前培训。同时，分公司银保部已拟定了20xx年培训计划，将会对客户经理进行高密度的反复培训，确保各项能力不断提升。
四、xx营业部架构的建立
今年，总分公司在销售人员架构上进行了较大幅度的调整。各机构特别建立了xx营业部，专项服务于xx渠道。乌鲁木齐地区在现有xx渠道下，细化为三个营业部，分区、分网点对xx进行全方位的服务。
在营业部人员配备方面，我公司在全疆范围内特别甄选精英人员调入xx营业部，将银保部的最强业务阵容全部配备至xx渠道和营业部，保证服务工作高质量完成。目前xx渠道及营业部人员均已到位。
五、明确制度，建立客户服务体系
为保证服务高质量，确保客户和渠道充分满意，银行保险部特别制定了客户经理服务制度，对客户经理网点跟进、销售流程、售后回访及客户问题处理等均进行了明确规范，使全疆银保有法可依，同时严格执行、赏罚分明。为配合xx20xx年业务，特别是期缴业务的增长，我公司要求所有xx渠道客户经理必须实现驻点经营，确保在任何情况下，均能第一时间解决问题。
同时，专门将客户服务部门划归统一管理并进行人员调整，保证售后服务周到，令客户满意！银保客服能力大大增强。
六、加大投入
对xx渠道加大政策的投入。在政策方面向xx渠道给予大力倾斜，在人力资源等方面以xx渠道为优先渠道。特别针对xx渠道制定独立的业务合作方案，全面提升全疆各xx渠道客户经理以及xx各层级销售人员的业务积极性，促升业务。七、强化公司内部督导
针对xx业务，进行强力督导。派专人对xx业务精细到以日为单位进行独立的追踪工作，同时在周例会、月会中将xx渠道各项业务指标进行单独考核，以保证全疆银保上下对xx渠道的绝对重视。对于业务竞赛方案等活动，进行专项追踪，并定期向xx进行数据的报送。八、建立沟通常态化
20xx年，xx新疆分公司各层级将定期、频繁的与xx的业务沟通、汇报等工作，加强层级交流，以满足xx不同时期业务服务工作的需要。
新疆分公司上下将严格执行总、分公司和xx的各项要求，全力弥补不足，在今后的工作中，秉承公司专业化、规范化的销售流程，本着客户为上，渠道为本的经营理念提供及时、高效、优质的各项服务，不断强化xx与xx之间的良好关系、携手共赢的合作方针，在20xx年实现双方银代业务复兴，同时也希望xx银行能一如既往的对我公司给与帮助和指导。
整改报告13
针对政务公开20xx年第三季度测评结果，xx县商务局开展自查自纠活动，通过对问题的梳理，现将整改情况汇报如下：
一、存在的问题
本级政策解读信息缺少图解图表，热点回应较少，决策部署发布较少，人大代表建议办理答复意见发布不规范等。
二、整改措施
针对本级政策解读中的'文字解读问题，重写编辑，进行图解，丰富解读的多样性。针对热点回应问题，补充相关内容。针对决策部署发布较少，梳理增加部分内容。针对人大代表建议办理答复意见发布不规范问题，进行重新修改。
下一步xx县商务局将会严格按照测评考核的要求，进一步规范、细化各栏目的内容，保证网站信息及时更新，同时也严格落实审核责任，加强政务公开工作的学习，提高技能，争取在下阶段乃至以后的测评中取得好成绩。
整改报告14
我校接到县教育局检查小组下达的整改通知后，立即召开学校中层以上领导人会议，商议学校整改方案，采取了以下整改措施：
1、对学校伙房问题，又召开了全体后勤人员会议，讲清了出现的问题，并指明了具体工作方法。对伙房卫生进行了彻底清理;规定了进货渠道，并对每一天的货源都进行了签字，并做好了记录;设立了换衣厨，并保证食堂人员工作时的服装干净整洁;另外加大了对食堂的监管力度，保证学生的饮食安全。
2、对男生宿舍，后勤人员立即对房顶进行加固处理，去除了学生住宿的安全隐患工作报告。
3、对女生宿舍，政教人员给各班女生寝室长召开了会议(县人民法院工作情景报告)，强调了宿舍必须做好通风换气，保证宿舍内没有任何异味。
4、对于学校的卫生死角，政教人员进行了精心的安排布置，彻底清理了学校的卫生死角。
学校安全隐患整改报告
本学期，我校开展“安全、环保”一系列主题活动。9月1日，我校根据上级有关学校安全排查的通知精神，为切实加强我校的安全工作，保证师生安全万无一失，严格按要求逐项进行认真细致的大排查。现将排查情景汇报如下：
一、高度重视，认真落实
我校分别于9月1日、2日两次进行了学校及学校周边环境的安全排查。
一是我校做到了安全工作警钟长鸣，常抓不懈。
二是健全了组织，层层落实的职责制。
三是排查全面，认真细致，不留一处死角，不放一个细节。
二、学校安全基本情景
1、学校内部制度建设完善，每学期初、期末及重大节假日，都要对全校师生做专题安全知识教育，学校定期检查、教育，防止学校安全事故的发生，努力营造良好的育人环境。
2、全校定期进行安全自查自改，上课期间，校门封闭管理，学生要外出的'须持班主任请假批条方可放行，校外人员不得进入学校。
3、查巡学校值班安全情景。聘请教官，加强学生宿舍管理，并在学校内加强巡视，发现不安全因素要及时解除或报告。
三、学校安全隐患排查
认真检查校内各部位安全情景。对学校房屋各设施进行了认真检查，异常是要害部位如学生寝室门窗、教室门窗、宿舍楼、食堂的防盗、防火、水电等设施。
1、校舍安全：经过排查，旧校区厕所墙体倾斜有崩裂现象;学校没有围墙等，给我校的安全工作带来必须的隐患。
2、消防安全：对学校的消防设施灭火器进行检查，并试用，正常。
3、用电安全：检查了学校用电线路，霞山校区及xx校区烹饪点心实训室的线路不规范、有破损和老化现象，已进行整改。
4、交通安全：一向以来都重视交通安全教育、宣传，并出了宣传栏、墙板报等，开展“安全、环保”一系列主题活动。近期北京附中实验学校东侧门在建中，污泥、小石会影响交通安全，已沟通。
5、学校安保：聘请教官，加强学生宿舍管理，并在学校内加强巡视，预防学校暴力伤害事件。
6、食品安全：建立食品卫生安全规章制度，加强学生的食品卫生安全教育，开展食品卫生、防治常见疾病的讲座，加强学校食堂的管理与监控，严防食品卫生安全事故的发生，本学期已整改食堂建设。
7、防溺水等安全教育落实情景。进行全面安全教育，预防溺水、拥挤踩踏等事故。
四、加强整改，组织实施
1、提高认识，加强安全教育领导和管理工作。为进一步加强学校日常安全管理工作，牢固树立"安全第一"的思想，切实落实安全工作职责制，我校认真组织全校师生学习上级相关安全教育文件，并吸取各地所发生安全事故的教训，异常是针对学校暴力事件、自然灾害等情景，学校制定了相关安全工作措施以及相应的应急预案，做到预防于未然。
2、加强对学生进行安全教育和管理工作。我校严格贯彻执行相关规定和要求，进一步加强对学生进行安全教育。
3、加强学校与社会各部门及家庭的联系工作。根据我校实际情景，组织和动员全社会都来关心学生的生命安全，共同做好学生校外安全工作，并经过与学生家长签定安全职责书和家庭访问、家长会等形式，加强了学校与家长的沟通和联系，并取得家长的支持和配合。
4、严格实行安全职责制。学校建立领导安全巡视制度和节假日值守制度，严格实行安全职责制，学校将在第一时间内向上级教育部门报告。
总之，安全工作的落实，并非阶段性的，而是一件长期的工作，我校要以这次安全隐患排查治理专项行动为契机，进一步健全安全工作各项规章制度，深化管理，努力杜绝学校不安全事故的发生，为广大师生创造一个安全和谐的工作、学习和生活环境。
整改报告15
根据县人社局 3 月 18 日的约谈精神，我院感触颇深，医院董事会组 织全院中层干部人员认真学习了各位领导的发言，并参照社保、医保定点 医疗机构效劳协议及约谈会精神，组织全院医务人员进行了自查自纠，从 内心深处去整顿并进行了积极整改。
一、加强医院对社保工作的领导，进一步明确了相关责任
1、院领导班子重新进行了分工，指定一位副院长亲自负责社保医疗 工作。
2、完善了医院医保办公室建设，具体负责对医院医保工作的管理和 运行，对临床科室医保工作的管理设立了兼职医保联络员，制定护士长收 费负责制等一系列规章制度。全院从上到下，从内到外，形成层层落实的 社保医保组织管理体系。
3、完善了医保办公室的制度，明确了责任，认识到了院医保办要在 县人社局、社保局、医保局的领导和指导下，严格遵守国家、省、市的有 关社保医保法律法规，认真执行社保医保政策，按照有关要求，把我院医 疗保险效劳工作抓实做好。
二、加强了全院职工的培训，使每一个医务人员都切实掌握政策
1、医院屡次召开领导班子扩大会和职工大会，反复查找医疗保险工 作中存在的问题，对查出的问题进行分类，落实了负责整改的具体人员， 并制定了相应的保证措施。
2、组织全院医务人员的培训和学习，重点学习了国家和各级行政部 门关于医疗保险政策和相关的业务标准，强化了医护人员对社保医保政策 的理解和实施，使其在临床工作中能严格掌握政策，认真执行规定。
3、利用晨会时间以科室为单位组织学习医疗保险有关政策及《根本 医疗保险药品目录》和医院十六项核心制度，使每位医务人员更加熟悉各 项医疗保险政策，自觉成为医疗保险政策的宣传者、讲解者、执行者。
三、确立培训机制，落实医疗保险政策
将医疗保险有关政策、法规，定点医疗机构效劳协议，医疗保险药品 适应症及自费药品进行全院培训，强化医护人员对医疗保险政策的理解与 实施，掌握医疗保险药品适应症。通过培训使全院医护人员对医疗保险政 策有更多的理解。通过对护士长、医疗保险办主任、医疗保险联络员的`强 化培训，使其在临床工作中能严格掌握政策、认真执行规定、准确核查费 用，随时按医疗保险要求提醒、监督、标准医生的治疗、检查、用药情况， 从而杜绝或者减少不合理费用的发生。
四、加强医院全面质量管理，完善各项规章制度建设。
从标准管理入手。明确了医疗保险患者的诊治和报销流程，建立了相 应的管理制度。对全院医疗保险工作提出了明确要求，如要严格掌握医疗 保险患者住院标准，严防小病大治、无病也治的现象发生。按要求收取住 院押金，对参保职工就诊住院时严格进行身份识别，保证卡、证、人一致， 医护人员不患上以任何理由为患者保存卡。坚决杜绝冒名就诊和冒名住院现 象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收 治标准，贯彻因病施治原那末，做到合理检查、合理治疗、合理用药。院 长和管理人员还要每周不定期下科室查房，发动临床治愈可以出院的患者 及时出院，严禁以各种理由压床住院，严禁医务人员搭车开药等问题。
五、重视各环节的管理
医院的医疗保险工作与医政管理关系密切，其环节管理涉及到医务、 护理、财务、物价、药剂、信息等众多管理部门，医院明确规定全院各相 关部门重视医疗保险工作，医保办不仅要接受医院的领导，还要接受上级 行政部门的指导，认真落实人社局社保局、医保局的各项规定，医保办与 医务科、护理部通力协作，积极配合上级各行政部门的检查，防止多收或者 漏收费用，严格掌握用药适应症及特殊治疗、特殊检查的使用标准，完善 病程记录中对使用其药品、特治特检结果的分析，严格掌握自费工程的使 用，严格掌握病员入院指征，全院标准住院病员住院流程，保障参保人员 入院身份确认、出院结算准确无误。
通过本次自查自纠，我院提出以下整改内容和保证措施：
1、坚决遵守和落实定点医疗机构医疗效劳协议，接受各行政部门的 监督和检查。
2、严格执行医疗护理操作常规，严格执行医院核心制度，标准自身 医疗行为，严格把握入住院指针，取销不合理竞争行为，加强临床医师四 合理的管理。
3、加强自律建设，以公正、公平的形象参预医院之间的医疗竞争， 加强医院内部管理，从细节入手，处理好内部运行管理机制与对外窗口效 劳的关系，把我院的医疗保险工作做好，为全县医疗保险工作树立良好形 象做出应有的奉献。
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