公司整改报告
在人们越来越注重自身素养的今天，报告使用的频率越来越高，我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。一起来参考报告是怎么写的吧，下面是小编为大家整理的 公司整改报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司整改报告1
XXXXXXX：
×年×月×日贵局的各位领导亲临我司进行QS获证企业专项检查。对我司的基本情况及现场情况做了详细的检查工作，给我司提出很多的宝贵意见及发现我司现场有许多不足之处，我司将针对贵局提出的问题积极配合做如下整改：
1、检查室摆放无关物品
整改措施：已将无关物品移出（附整改后照片）。
2、更衣室内工作服未悬挂，放在柜内
整改措施：撤出更衣柜，改用衣架离墙悬挂工作服（附整改后照片）。
3、内外包装间的门敞开，工作人员直接进出
整改措施：内外包装车间之间的门关闭，仅留一个传递口传递包装物品（附整改后照片）；
组织包装车间相关人员进行培训，讲授食品质量安全知识，加强人员管理（附培训记录）。
4、库房管理较乱
整改措施：仓库物品按不同类别，分类摆放并标识清楚（附整改后照片）。
5、未按规定实施出厂检验
整改措施：出厂检验严格按照审查细则去做（附×年×月×日检验报告）。
6、使用的载货升降机未办理使用登记
整改措施：拆掉钢绳并立即禁止使用（附整改后照片）。
鉴于本事件的发生给贵局的领导们带来的不便，在此表示深深的歉意。同时也万分感谢各位领导为我司的发展提出了如此宝贵的意见，也希望在今后的日子中，给予我们更多的支持与指导，谢谢！！
××××公司(盖章)
×年×月×日
××××公司
纠正与预防措施报告单
提出部门
解决部门
问题描述：
处理意见：
×年×月×日
原因分析：
纠正措施：
预防措施：
×年×月×日
效果确认：（验证材料：照片附后）
×年×月×日
改进计划
编号：
公司整改报告2
尊敬的xxxx：
贵方在单元装修期间，存在以下违反《上海市住宅物业管理规定》与《业主临时管理规约》的行为：由于贵方上述行为，将造成以下(包括但不限于以下)的后果：
□破坏本单元所在建筑物承重结构，降低建筑物安全性;
□存放易燃、易爆、剧毒、放射性等危险品或超负荷物品，降低建筑物安全性;
□擅自改变本单元房屋性质，影响其他业户正常使用;
□占用/移动/改建建筑物共用部位或共用设施/设备，影响其他业户正常使用;
□影响相邻业户的采光、通风、通行等;
□破坏本单元所在建筑物外立面与小区外貌;□破坏本单元所在建筑物防水、保温层，造成本单元与相邻业户房屋渗、漏水;
□其他后果
请贵方在xxxx年xx月xx日前对上述违规行为进行修复或整改直至符合要求，确保本建筑物安全、正常使用。
上海XX物业管理服务有限公司
XX广场物业管理服务中心
年月日
公司整改报告3
本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司董事会全体成员书面审议，一致通过本报告。
xx年3月19日，中国证监会发布了证监公司字【xx】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》；同年4月23日，北京证监局发布了京证公司发[xx]18号《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》，要求上市公司认真开展公司治理专项活动，通过开展自查、公众评议和整改三个阶段的活动，切实提高公司治理的水平。公司高度重视本次公司治理专项活动，认真组织会议进行专题研究，确定相关责任人，根据公司治理专项活动的具体要求，有计划、分步骤地积极开展各项工作。截止11月底，公司已圆满完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作，现将公司治理专项活动的主要工作及整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动的开展情况
1、高度重视，认真学习领会文件精神，制定公司治理专项活动计划。
中国证监会和北京证监局关于开展上市公司治理专项活动的通知下发后，公司高度重视，将两份通知及时发给董事会、监事会和管理层各位成员，认真学习领会。为做好公司治理专项活动，公司召开了相关会议，认真传达学习北京证监局xx年监管工作会议精神和相关文件精神，明确本次专项活动的具体目标、基本原则、总体安排和监管措施，并制定了中国人寿公司治理专项活动计划报北京证监局。公司成立了公司治理专项活动工作小组，董事会秘书刘廷安负责协调落实公司治理专项活动的具体工作，就活动的工作安排、工作进展以及遇到的问题和困难及时与北京证监局沟通。董事会秘书局负责相关具体工作的落实。
2、认真开展自查，切实查找公司治理中存在的问题，顺利完成自查阶段的各项工作。
在4—5月份自查阶段，公司对照公司治理相关法律法规和监管要求及自查事项，认真总结上市以来在公司治理方面开展的工作，逐项对照，切实查找公司治理中存在的问题和不足，深入分析原因并制定明确的整改措施和整改时间表，形成自查报告和整改计划。自查报告和整改计划经总裁室讨论通过后，提交6月12日董事会审议，并经北京证监局审核后于6月15日正式对外公告。
3、认真做好公众评议，加强与投资者和社会公众的沟通与互动。
进入公众评议阶段后，公司在对外公告的自查报告中公布了公众评议电话和网络平台地址，指定董秘局专人负责接听电话、维护网络平台，认真做好记录，收集投资者和社会公众的意见和建议。为加强与投资者的沟通，xx年5月21日至22日，公司在广西举办了首次“全球投资者/分析师公司开放日”活动，为投资者了解公司的一线运转创造了良好的机会；xx年7月13日公司举办了“寿险公司价值分析报告会”，向投资者介绍寿险公司估值的方法。同时向与会人员发放公司治理调查问卷，征求大家对中国人寿公司治理的意见和建议。
4、北京证监局的现场核查及评价意见。
本公司于xx年10月8日至10月9日接受了北京证监局的现场核查，并于xx年11月13日收到了北京证监局下发的京证公司发[xx]229号《监管意见书》（以下简称“《意见》”）。《意见》肯定了中国人寿在公司治理专项活动中积极开展的有成效的工作，指出本公司治理情况良好，同时也指出了公司需要整改的几个问题。根据北京证监局的意见，本公司于10月中下旬开始进行了针对性的整改。公司于11月20日向北京证监局提交了针对《意见》的整改报告，北京证监局于11月28日出具了《公司治理整改情况的评价意见》。
二、公司自查发现的问题及整改情况
公司在公司治理方面存在的主要问题为：
（一）公司于今年年初成功实现a股股票上市，对境内机构投资者、个人投资者的要求、特点的了解程度有待于进一步提高。公司需积极开展投资者关系管理工作，近一步加强与投资者，特别是境内投资者的沟通，通过境内路演、主动邀请投资者来访及定期会晤等方式，实现与投资者的多层次、多形式、主动全面的接触。
整改措施：公司积极开展投资者关系管理工作，进一步加强与境内投资者的沟通。具体落实措施包括：
1、按照境内外上市地监管要求，制定了《投资者关系工作管理规定》，于xx年6月12日经第二届董事会第七次会议审议通过，进一步提高为股东、投资者、分析师服务的水平；
2、采取定期举办推介会、境内路演、主动邀请投资者来访及定期会晤等方式，实现与投资者的多层次、多形式、主动全面的接触；
（1）为加强与投资者的沟通，xx年5月21日至22日，公司在广西举办了首次“全球投资者/分析师公司开放日”活动。出席此次活动的40名分析师和投资者参加了公司的晨会，与杨超董事长、万峰总裁、苏恒轩总裁助理、刘廷安董事会秘书及一线营销员进行面对面交流，并实地参观了广西分公司业务、客户服务和信息技术等省级集中管理。此外，他们还专程前往桂林参观考察中国人寿县域业务发展情况。参会的广大分析师、投资者对于此次公司开放日的活动反响非常热烈。他们认为此次公司开放日的活动使他们对于公司业务的具体运作流程、承保质量控制、销售流程管理、代理人培训与管理及对农村保险业务的发展现状及前景等方面有了更进一步的了解，增强了他们对于中国人寿的信心。
（2）为了增强境内投资者对寿险公司的了解，xx年7月13日公司举办了“寿险公司价值分析报告会”，向投资者介绍寿险公司估值的方法，由董事会秘书刘廷安对参会的国内各大基金公司作了专题分析报告。之后，杨超董事长、万峰总裁、刘家德副总裁、刘乐飞首席投资官和邵慧中总精算师同大家进行了一个小时的交流，回答大家提出的问题。国内58家基金公司中有49家派员出席，参加人数近百人。
（3）11月28日，为积极推行国际最佳公司治理实践，不断提升公司透明度，持续改善信息披露水平，加强与投资者和社会公众沟通，公司在江苏省举办“全球媒体公司开放日”活动，来自全球的60余家境内外新闻媒体记者先后赴中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司和江阴支公司现场参观、采访。中国人寿董事长杨超、总裁万峰率公司管理层向境内外媒体记者介绍了公司发展战略和经营策略，并进行了现场交流。活动期间，境内外媒体记者还观摩了中国人寿个人营销员晨会，参观了江苏省公司的信息技术中心、客户服务中心、业务处理中心和财务管理中心，并在江阴实地考察、了解中国人寿的县域保险业务发展情况。参与开放日活动的境内外媒体对中国人寿“全球媒体公司开放日”活动给予了很高的评价，进行了充分的报道。
3、公司有计划地参加了5次大型国内投资者大会，向投资者介绍公司的发展战略和经营情况；
4、通过面对面会谈、电子邮件、电话、传真等多种形式，及时回答投资者的问题。xx年a股上市后，共接待国内投资者70人次，回复国内投资者电子邮件/电话300余次。
公司认为此项工作为一项持续性的工作，在公司未来运作中将不断加强与投资者的沟通，保证投资者特别是中小投资者平等获得公司信息的权利。
（二）公司a股上市以来，面临境内外三地上市的客观环境和不同上市地对信息披露的不同要求，公司需进一步完善公司的信息披露制度，充实信息披露部门的力量，进一步加强与不同上市地监管机关的沟通，做好三地信息披露的协调。
整改措施：
1、针对境内外三地上市的客观环境和不同上市地对信息披露的不同要求，特别是境内信息披露的监管要求进一步修订、完善了公司的信息披露制度，修改后的《信息披露管理规定》于xx年6月12日经第二届董事会第七次会议审议通过。
2、加强了与上市地监管机构和交易所的沟通和联系，及时了解境内外监管机构的要求。每次在发布公告前，均由专人与境内外监管机构和交易所沟通，尽量做好三地信息披露的协调。
3、加强对公司董事会秘书局、公司财务部门等有关部门员工关于信息披露监管规则的培训。xx年8月公司请外部律师就关联交易的披露作了专门培训。
公司认为加强信息披露是完善公司治理的重要内容，此项工作为一项持续性的工作，公司将不断规范和完善信息披露的制度和流程，增强信息披露的主动性，不断提升公司透明度。
（三）受限于企业体制等原因，公司高级管理人员和优秀员工的激励机制尚待进一步完善，公司须研究、制定、完善包括股权激励在内的激励考核机制，加大对公司高级管理人员、优秀员工和其他人员的激励和考核，保留和吸引关键人才。
整改措施：公司根据境内外监管规则，加大对公司高级管理人员和优秀员工的激励考核，强化公司高级管理人员、公司股东之间的共同利益基础，提高公司经营业绩。具体措施如下：
1、公司授予股票增值权作为长期激励。截至目前，公司董事会已批准了三批股票增值权授予方案，授予的对象为公司高级管理人员和优秀骨干员工，包括优秀的保险营销员。
2、公司加大了对公司高级管理人员和优秀员工的考核机制，建立了董事会对管理层、管理层对各分公司的层层考评机制，全面实行高级管理人员的任期制和任期目标责任制。
今后，公司将进一步健全公司高级管理人员和员工的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，逐步完善公司的内部绩效评价体系和激励机制，保留和吸引优秀人才。
三、公众评议的情况
公众评议阶段，公司没有收到社会公众和投资者通过电话或网络平台提出的意见和建议。公司在7月13日向参加“寿险公司价值分析会”的投资者和基金经理发放公司治理调查问卷，公司共收到18家机构投资者对公司治理调查问卷的反馈意见，90%以上的受访者认为公司运作规范，股东大会、董事会、监事会和管理层之间职责基本分明、董事会基本具备合理的专业机构，专门委员会设置合理；激励约束机制基本能调动高级管理人员及员工积极性；内控管理制度完善健全；关联交易公允透明，信息披露制度基本健全。同时，希望公司进一步作好信息披露，增强与投资者沟通和联络，与公司自查发现的问题基本一致，恰好是公司本次专项活动整改的重点。今后，公司将进一步加强与投资者的沟通，倾听投资者对公司治理和发展的意见和建议，以更好地提高公司治理水平。
四、北京证监局现场检查发现问题及整改情况
xx年10月8日及10月9日北京证监局对公司进行了现场核查并出具了《监管意见》，指出了规范运作方面存在的问题：
（一）内部制度方面
1、《监管意见书》指出：未制定《独立董事工作制度》。
整改措施：根据相关法律法规及北京证监局的要求制定了《独立董事工作制度》，该制度经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日审议通过。上述董事会决议于xx年11月28日公告。
2、《监管意见书》指出：未制定《重大信息内部报告制度》，重要信息的内部流转程序缺乏系统性规范。
整改措施：根据相关法律法规及北京证监局的要求制定了《重大信息内部报告制度》，该制度经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日审议通过。上述董事会决议于xx年11月28日公告。
（二）董事会专门委员会运作
《监管意见书》指出：公司审计委员会有较为详细的议事规则和运作记录，提名薪酬委员会、风险管理委员会和战略委员会职能及作用发挥有待加强，风险管理委员会和战略委员会的议事规则过于原则，有待进一步完善和细化。
整改措施：根据相关法律法规及北京证监局的要求修改《战略委员会议事规则》和《风险管理委员会议事规则》，上述规则经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日审议通过。上述董事会决议于xx年11月28日公告。
（三）信息披露方面
《监管意见书》指出：公司设有多重新闻发言人制度，董事会对此缺乏统一管理，易发生对外信息披露因内容、方式、范围和时间顺序等方面出现问题而导致的违规。
整改措施：修改公司现行的多重新闻发言人制度，由董事会秘书刘廷安先生担任公司新闻发言人。上述修改决定经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日通过，并于xx年11月28日公告。
（四）董事会工作机构运作方面
《监管意见书》指出：公司董秘局作为董事会工作机构，独立性有待提高，工作力量有待加强。董秘局与投资者关系部采取分设合署办公的方式，分别归属于董事会和经营层管理，董秘局的工作职能相对弱化，不利于信息披露的统一控制和董事会及专门委员会的运作。
整改措施：撤销投资者关系部，其全部职能并入董事会秘书局，以进一步强化董事会工作机构的职能。上述决定经公司第二届董事会第九次会议于xx年11月27日通过，并于xx年11月28日公告。
上市公司治理是企业持续发展的基石和保障，作为一家在纽约、香港、上海三地上市的大型保险企业，公司一贯重视公司治理建设，致力于国际最佳实践。由于公司上市以来在公司治理方面所做出的卓有成效的努力，特别是在本次专项活动中公司本着严格遵循的原则对公司治理进行了全面梳理和整改，切实提高了公司治理水平。xx年12月4日，在由香港上市公司商会和香港浸会大学联合举办的首届“XX香港公司管治卓越奖”评选中，公司独家荣获“最佳公司管治大奖”和“公司管治卓越奖”两项荣誉，也是此次评奖的最高荣誉，这是对本公司长期以来致力于公司治理建设的一种肯定。公司将以本次专项活动为新的起点，不断增强公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识，严格按照相关法律、法规的要求，加强公司治理结构建设，认真贯彻本次专项活动中提出的各项整改措施和整改意见，促进公司长期、健康、稳定地发展，以更加规范化的运作和更好的业绩来回报广大股东。
公司整改报告4
保监局：
XX年XX月保监局XX处对我分公司进行了稽核检查。此次检查中，发现存在违规行为。我公司在获悉此事后，立即对相关机构进行处理，并在全省开展了自查自纠工作，严格检查，坚决杜绝此类情况再次发生。现特将整改情况予以汇报：
一、责成负责人进行深刻检讨，并根据监管机关处理意见予以相应处理;
二、责令立即停止一切工作，直至通过监管机构合规检查;
三、针对全省机构进行严格检查，对存在需要变更职场的机构严格监控，分支机构的变更和撤销的申请由分公司人事行政部负责。(相关公司的内控制度)各分支机构变更职场严格按照此程序进行，艰巨杜绝此类情况再次发生;
四、省公司紧急发文通知各级机构，再次重申合规经营的重要性，明确各项监管制度、审批流程，明令机构负责人严格按照监管制度进行经营管理，各分支机构设置、变更和撤销过程中，对不严格按本规定执行或执行不当的机构和部门，分公司将视其情节给予相应的处罚。对未经批准擅自筹备、开设、变更、撤销分支机构的，由分公司责令其立即停止违规行为，所造成的损失由三级机构负责人承担。分公司还将视情节轻重和损失大小追究责任人责任。
五、分公司指定专人针对全省机构负责人召开机构合规经营管理再培训，强化机构合规管理，全面深入学习《保险公司管理规定》、《保险法》及《机构管理办法》等外部监管法律法规和内部管理规定及制度。并由专人负责培训考评和验收，其他各有关部门积极配合，保证培训效果，确保机构负责人将合规经营视为机构工作第一要务。
特此汇报
XX公司分公司
XX年XX月XX日
公司整改报告5
XX年X月XX日，市安监执法人员对我司进行例行安全检查，发现如下安全隐患：
1、货物、车辆出入厂、出入库不完善；
2、甲类场所人体静电消除装置不足，洗眼器不足；
3、甲类仓库物料摆放不符合规范要求，杂物未及时清理；
4、灭火器材已过检测有效期，部分灭火器材软管已老化破裂；
5、甲类车间使用电子称、防爆区内部分电线管不符合防爆要求，起重吊无安全扣。操作规程未上墙。
现我司已针对检查发现的安全隐患于整改期限内进行如下整改。
1、重新设计公司的送/提货车辆进出登记表，登记内容包括：进/出车辆车牌号、车辆使用性质、车辆核载质量、车辆检验有效期、司机姓名、司机从业资格证件号、司机从业资格证有效期、押运员姓名、押运员从业资格证号、押运员从业资格证有效期、货物名称、送/提货数量、随车自带货物、离厂实载数量、进/出厂时间、当值保安；保安负责将进出的车辆按照新的登记表如实登记。
2、购买人体防静电装置8套，安装在甲类仓库和甲类车间各进出口。
3、购买洗眼器3套，安装在甲类车间和甲乙类仓库出口处。
4、甲类仓库物品按照“五距”（货物距顶50cm以上；货物与灯具距离不小于50cm；货物与墙距30cm;货物与仓库内柱的距离10~20cm;堆与堆的距离100cm）要求进行摆放，保持物料的摆放整齐和现场整洁，桶装堆垛时，层与层之间须加上卡板。
5、对全厂灭火器材进行检查，清查发现不合格的灭火器（共103台）重新充装，更换老化破损的器材附件（共75套）。
5、对车间、仓库的工具进行全面检查，将开桶工具全部换成铜铝合金的防爆型工具。
6、购买防爆型电子称显示器，因商家无足够现货，防爆电子称显示器现已更换两台，待商家货到即全部更换。
7、起重吊钩已加装防脱安全副钩。
8、车间东门金属棚不符合安全要求的电线已拆除。
9、已将各岗位安全作业指导书和设备安全操作规程张挂上墙。
特此报告
XX有限公司
X年X月X日
公司整改报告6
XX省XX市金融工作办公室：
为全面贯彻落实《XX省人民政府办公厅关于印发XX省融资性担保公司管理暂行办法的通知》（皖政办办【XX】XX号）和《XX省人民政府金融工作办公室关于印发省融资性担保公司设立审批工作指引（试行）的通知》（皖金【XX】XX号）精神，根据XX省XX市金融工作办公室的具体要求，我公司对照标准条件，进行自我审查，认为符合规范整顿条件，适合申报，并自愿接受XX省、XX市金融工作办公室的申报辅导，积极遵照融资性担保公司申报审批程序，及时提交申请材料，努力配合做好审批工作。现将公司自查自纠整改情况报告如下：
一、申报审查
公司对照标准文件和规范整顿要求，进行自我审查，确实符合申报条件，自愿接受各级金融工作办公室的申报辅导。我市、县金融办也认真履行审慎监管职责，对照标准条件，严格按照程序对我公司进行了审查和申报辅导，认为我公司所报材料真实完整，严格具备申报资格，积极组织我公司申报。
二、公司基本情况
1、成立概况
XX投资担保有限公司（以下简称国融公司）成立于XX年XX月XX日，公司位于XX省XX市XX号，注册资金XX亿元，法定代表人XX，公司资产拥有等实体，总资产为XX亿元。公司主要从事融资性担保业务，未从事任何非融资性担保业务，也没有对外股权或债权投资活动。公司本着“依法经营、市场化运营、程序化操作、全责控制防范风险、诚信、效率、多赢”的经营原则，秉承“以人为本、控制风险、服务至上、和谐发展”的经营理念，为中小企业、个人投、融资、贷款、各种履约、交易等提供信用担保服务。
2、公司组织机构及人员构成情况
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司设董事会、监事会。董事会由5人组成，设董事长一人、董事4人。董事长为公司法定代表人。公司监事会设监事一人。管理体制实行董事会领导下的总经理负责制。国融公司下设业务部、风险部、财务部、业务部、行政部以及风险审查委员会，组织架构齐全，管理规范。
公司现有工作人员23人，其中经济师4人，会计师1人，助理会计师2人，本科及本科以上学历8人，具有中级职称人员占公司总人数的21.7%，具有初级职称及以上人员占公司总人数的70%，具有本科以上学历人员占总人数的34.8%，均符合任职条件，另外，本公司高级管理人员均为各专业银行工作人员，具有相关的金融专业知识，完全胜任担保工作。
高层管理人员简要介绍：
公司法人代表人XX，XX年出生，现年XX岁，XX学历，中共党员，高级经济师，c－master－mba结业，注册成立投资担保有限公司等，任董事长、总经理，起兼任重型工程机械有限公司董事长、副总经理。及其家族具有多年从商经验，企业信用优良，个人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理层的带领下，公司发展情况迅猛，制定了企业的发展目标与战略，未来发展空间和市场前景广阔。
公司财务科长XX，XX年出生，现年XX岁，XX学历，中共党员，经济师，曾任建设银行合肥分行财务科科长，内退后被投资担保有限公司聘任为财务科长。
3、公司经营范围与经营宗旨
公司经营范围为：融资担保、信用担保、交易担保、特殊担保。
公司的经营宗旨是：按照“诚实信用，合作共赢”的原则和“诚信第一，客户至上”的经营理念，积极帮助符合国家产业政策和具有发展潜力市场前景好的民营企业、中小企业开展融资担保。
公司自成立以来，与市建设银行、交通银行、通商银行、凤台联社、潘集联社、合肥科技发展银行、合肥建行、合肥村镇银行等多家金融机构建立了良好的合作关系，取得了较好的经济效益和社会效益。公司本着“依法经营、市场化运营、程序化操作、全责控制防范风险、诚信、效率、多赢”的经营原则，秉承“以人为本、控制风险、服务至上、和谐发展”的经营理念，为中小企业、个人投、融资、贷款、各种履约、交易等提供信用担保服务。以来，我们继续积极开展担保业务。在风险的防范方面，我们将重点审查担保申请人的业务背景、企业销售和利润等情况，弄清借款用途和还款来源，考察企业管理团队的整体素质（文化程度、主要经历、技术专长、经营决策、市场开拓、遵纪守法等方面），及主要领导人的信用状况、管理能力和道德品行。其次，审慎调查担保申请人的资产状况和资产取得的合法性等，确实防范道德风险和担保风险的发生。
为了充分保障合作银行的资产安全和我公司的商业信誉，公司根据近期国家颁布的《融资性担保公司管理暂行办法》的规定，提取了责任准备金和赔偿准备金，两项共计500余万元，以防范和应对业务操作所带来的风险隐患，极大分流了合作银行的授信风险。
针对担保业务的合作要求和操作规则，我们将根据双方发生的每一笔担保业务，按照担保金额的10%，逐笔存入保证金，以实现风险防范的目的。由于我公司积极贯彻资产风险管理理念，严格落实担保业务操作流程及反担保措施，同时，也建立了行之有效的良好风险控制机制，截止目前，公司的担保业务均能按时终结，从未发生代偿和追偿现象。
4、年检、开户和资信情况
公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件均在经营年限内，均通过有关部门的年检、登记，合法有效。
担保有限公司在市通商银行开设基本结算账户，在市建设银行开设一般结算账户，所有账户正确合法、使用合理，无不良信用记录。
经各合作银行对我公司的评价，认为我担保公司诚信状况良好，无不良信用记录，经营管理水平较高。
二、公司经营状况
1、协作银行（截止日期9月）单位：XX万元
协作银行授信种类授信金额（万元）签订日期担保方式／内容保证金比例
市建设银行：XX
市通商银行：XX
市淮河银行：XX
农村信用社：XX
合肥科技农村发展银行：XX
市长丰科源村镇银行：XX
2、业务开展情况
1－9月份，共为169家中小企业融资担保32530万元，从公司经济运行情况看，主要经济指标执行情况好于预期，为实现全年的奋斗目标奠定了基础。与上年相比，可以概括为“十二个字”，那就是“开局顺、速度快、质量好、效益高”。在有效破解中小企业融资难题促进地方经济平稳发展的同时，公司自身也得到了良好的发展。
至9月末，我担保公司资产4.5亿元，其中：流动资产1.4亿元（含存入银行业务保证金3253万元）；固定资产2.2亿元；公司没有对外股权或债权投资活动。企业未分配利润1503万元，提取担保责任准备500万元。
三、公司存在的主要问题
我公司经营两年以来，担保业务能按规范运作，公司业务呈现良好的发展势头，但在发展中还存在着一些亟待解决的基本问题，主要有以下几个方面：
（一）风险识别和评估能力不健全。没有一套相对科学完整的风险识别与分析评估系统，对企业风险的评估主要依赖业务员的主观判断。
（二）业务征信信息难获取。现有的征信系统管理主体是中国人民银行，使用主题是国内各家银行，未对担保公司开放使用，由此出现的担保业务时间与贷款信息不对称，制度上加大了担保风险。
（三）担保抵押、质押手续不健全，评估及公证部门的收费标准让企业难以承受，评估、抵押流程所需时间较长，影响了公司的全面发展。
（四）担保后监督不到位。企业贷款后，受环境、成本等因素的影响，不能定期或不定期的对贷款企业进行资金使用的监督，不能及时了解企业的正常经营状况，缺乏与放款银行的有效专题沟通。
四、整改措施
根据XX省、XX市金融办相关文件要求，结合我公司的实际情况详细制定了规范整改措施：
（一）努力培养从业人员对被担保人的履约能力作出科学判断和对担保项目的风险评估的审查能力
一是分析被担保人借款是否合理。二是分析被担保人还款来源是否有保障。三是被担保人的还款能力分析应基于对企业现金流量分析、资产负债比率等偿债比例和流动性分析，着重于经营活动现金流量分析。
（二）公司要切实规范财务管理制度，参照融资性担保企业财务标准，聘用专门的、全职的财务管理人员，认真落实财务的管理与执行，及时按照标准提取两金。
（三）加强专业人员培训机制。要加强专业人员的业务培训，多组织学习涉及于担保的银行贷款纠纷的案例，迅速提高业务人员素质。要引进熟悉银行授信、风险管理等专业知识的人才，建立一支高素质的专业人员队伍，保障担保机构业务可持续发展。
（四）要充分运用社会征信业的成果。通过最近几年的发展，我国个人征信业和企业征信系统人民银行登记查询系统均已得到长足的发展，其社会功能和经济功能已初步体现。担保是或有负债，也是授人信用，合理采用企业和个人的信用信息，并对其资信状况进行评价，会弥补与被担保人的信息不对称的问题。
（五）按照国家相关抵押、质押的要求规范担保抵押、质押手续，对反担保资产及股权进行相关的法定登记。规范统一评估、公证部门的收费标准，在不改变规范流程的条件下，适当缩短时间。
（六）公司设立专门部门，与银行相关部门配合定期对被担保企业的经营状况及财务预算进行监督核查，明确企业盈亏情况，及时制定相关方案，控制风险到最低。在企业贷款到期前一月、半月、十天，及时通知企业做好还款准备，以防逾期。
（七）整改时限
公司努力在经营发展中稳健经营、降低风险，目前，已经按照上级相关部门的指示完成了规范整改工作。
五、发展前景和担保承诺
XX投资担保有限公司自成立以来，一直遵循诚实信用的经营理念，严格遵守国家法律法规和行业自律规范合法经营，积极帮助符合国家产业政策、具有发展潜力市场前景好的民营企业、中小企业开展融资担保和信用担保，业务正常有序，发展前景广阔。
XX投资担保有限公司股东均按照《公司法》、《XX省融资性担保公司管理暂行办法》、《公司章程》等法规自愿出资，无虚假出资、非法集资、抽逃资金、高息借贷等违法违规活动，未导致金融机构、被担保企业和投资人的资金遭受损失。今后，我们将一如既往严格管理，规范运作，积极和金融部门广泛合作，为企业进行融资担保服务，助推地方经济的健康发展。
XX投资担保有限公司
XX年XX月XX日
公司整改报告7
根据国家安监总局（20xx）45 号文件精神，按照《金属非金属地下矿山建设项目安全设施及条件竣工验收》要求，于20xx年 4月13日由安全副总D、生产副总X牵头，组织安全、生产、技术部、资产部门相关人员，对H分公司矿山井下现场整改情况进行现场检查验收，现将整改情况汇报如下：
一、运输巷道
1、990水平路面和排水渠整改，更换和增加排水渠盖板，对部分损坏路面进行修补，保证排水畅通和行人、车辆通行安全。
2、990-960斜坡道挖渠和铺盖板80多米，清理和修整躲避硐室。
3、960水平6-7穿、8-23穿主巷路面整修，部分穿脉口扩帮拆角。
4、960水平主巷排水渠全部进行了挖泥修帮整改，保证排水顺畅。
5、870车间整改轨道20xx米，电机车进行了检修维护。
二、通风与防尘
1、1000水平封闭10、13穿巷道，21-24穿安装6个软风门，同时封闭了多个天井口，990水平斜坡口安装自动风门，完善通风系统。
2、960水平封闭15天井下口，所有掘进作业面和中孔工程巷道都从新规范安装局扇风机和挂置风筒布，使局部通风达到规程要求。
3、870水平破碎段除尘器更换了操作箱、电磁阀、除尘布袋，修理了各下料口的喷水雾设施，确保除尘设施正常运行。
4、矿井通风系统进行了反风试验，实验结果符合规程要求。
三、风水管路
1.井下所有主水管和风管进行打磨，更换部分严重腐蚀管道，按安全色规定进行刷漆和标识。
2、从新架设风水管道，规范架设高度和要求，整理各穿脉管路，达到管路设置规范合理。
四、供配电
1、井下主要运输巷道和穿脉巷全部使用节能灯照明，照明线路进行规范整改，按规定进行照明灯设置。
2、对井下电缆、电线进行规范整改，全部按规程要求进行分离挂置，分级标识，达到线路规范，标识明显。
3、配电室按规定进行整改，增加信号种类和用途标识牌、消防设施，整理规范进出线路。
4、穿巷和作业面线路整改，线路和各种管路分离，作业点设置插座，电气设备打接地线，确保作业用电安全。
五、安全防护与标志
1、对所有设备防护设施进行检查和维护，井下危险点设置防护栏、暂不作业地点采取临时防护措施，高空和溜井作业人员配备安全带，保证安全防护到位。
2、井下各水平主巷、穿脉、主要巷道交叉口、重点岗位等场所全部设置了安全标志、标识，线路按分级挂置了电压标识牌，重点设备实行标识管理，危险岗位设置警示灯。
3、井口、主巷道设置安全文化版面和安全警示牌，起到宣传安全理念，时刻警示员工注意安全。
六、现场安全管理
1、实行现场定置管理，设备、设施标识明显、放置整齐、卫生整洁，保证施工作业场所照明、排水、通风等符合安全要求。
2、作业面实行带班长签证管理，严格按签证单要求进行作业前危险因素排查和整改。配备CO监测仪，班前、班中不定时监测，确保作业安全。
3、严格执行领导井下带班作业，安全员、测风员班中巡查监督制度，强化现场安全监督责任，做到发现问题及时消除事故隐患。
七、安全管理
建立健全了安全生产规章制度和安全操作规程，安全生产档案基本完善，从业人员经安全培训，个体防护按规定发放领取，从业人员参加工伤保险，安全投入按规定提取使用，应急预案已备案，并制定了20xx年度生产安全事故应急救援预案演练计划。
总之，通过公司相关部门严格对照“金属非金属地下矿山建设项目安全施工与条件竣工验收表”要求的进行全面、仔细地检查，H分公司对照存在问题，认真按规定要求进行了制度完善和现场整改，认为基本符合安全生产条件要求。
公司整改报告8
省市金融工作办公室：
为全面贯彻落实《省人民政府办公厅关于印发省融资性担保公司管理暂行办法的通知》（皖政办办【】34号）和《省人民政府金融工作办公室关于印发省融资性担保公司设立审批工作指引（试行）的通知》（皖金【】12号）精神，根据省市金融工作办公室的具体要求，我公司对照标准条件，进行自我审查，认为符合规范整顿条件，适合申报，并自愿接受省、市金融工作办公室的申报辅导，积极遵照融资性担保公司申报审批程序，及时提交申请材料，努力配合做好审批工作。现将公司自查自纠整改情况报告如下：
一、申报审查
公司对照标准文件和规范整顿要求，进行自我审查，确实符合申报条件，自愿接受各级金融工作办公室的申报辅导。我市、县金融办也认真履行审慎监管职责，对照标准条件，严格按照程序对我公司进行了审查和申报辅导，认为我公司所报材料真实完整，严格具备申报资格，积极组织我公司申报。
二、公司基本情况
1、成立概况
投资担保有限公司（以下简称国融公司）成立于10月10日，公司位于省市号，注册资金1.15亿元，法定代表人，公司资产拥有等实体，总资产为3.6亿元。公司主要从事融资性担保业务，未从事任何非融资性担保业务，也没有对外股权或债权投资活动。公司本着“依法经营、市场化运营、程序化操作、全责控制防范风险、诚信、效率、多赢”的经营原则，秉承“以人为本、控制风险、服务至上、和谐发展”的经营理念，为中小企业、个人投、融资、贷款、各种履约、交易等提供信用担保服务。
2、公司组织机构及人员构成情况
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司设董事会、监事会。董事会由5人组成，设董事长一人、董事4人。董事长为公司法定代表人。公司监事会设监事一人。管理体制实行董事会领导下的总经理负责制。国融公司下设业务部、风险部、财务部、业务部、行政部以及风险审查委员会，组织架构齐全，管理规范。
公司现有工作人员23人，其中经济师4人，会计师1人，助理会计师2人，本科及本科以上学历8人，具有中级职称人员占公司总人数的21.7%，具有初级职称及以上人员占公司总人数的70%，具有本科以上学历人员占总人数的34.8%，均符合任职条件，另外，本公司高级管理人员均为各专业银行工作人员，具有相关的金融专业知识，完全胜任担保工作。
高层管理人员简要介绍：
公司法人代表人，1962年出生，现年49岁，大专学历，中共党员，高级经济师，c－master－mba结业，注册成立投资担保有限公司等，任董事长、总经理，起兼任重型工程机械有限公司董事长、副总经理。及其家族具有多年从商经验，企业信用优良，个人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理层的带领下，公司发展情况迅猛，制定了企业的发展目标与战略，未来发展空间和市场前景广阔。
公司财务科长，1958年出生，现年52岁，大专学历，中共党员，经济师，曾任建设银行合肥分行财务科科长，内退后被投资担保有限公司聘任为财务科长。
3、公司经营范围与经营宗旨
公司经营范围为：融资担保、信用担保、交易担保、特殊担保。
公司的经营宗旨是：按照“诚实信用，合作共赢”的原则和“诚信第一，客户至上”的经营理念，积极帮助符合国家产业政策和具有发展潜力市场前景好的民营企业、中小企业开展融资担保。
公司自成立以来，与市建设银行、交通银行、通商银行、凤台联社、潘集联社、合肥科技发展银行、合肥建行、合肥村镇银行等多家金融机构建立了良好的合作关系，取得了较好的经济效益和社会效益。公司本着“依法经营、市场化运营、程序化操作、全责控制防范风险、诚信、效率、多赢”的经营原则，秉承“以人为本、控制风险、服务至上、和谐发展”的经营理念，为中小企业、个人投、融资、贷款、各种履约、交易等提供信用担保服务。以来，我们继续积极开展担保业务。在风险的防范方面，我们将重点审查担保申请人的业务背景、企业销售和利润等情况，弄清借款用途和还款来源，考察企业管理团队的整体素质（文化程度、主要经历、技术专长、经营决策、市场开拓、遵纪守法等方面），及主要领导人的信用状况、管理能力和道德品行。其次，审慎调查担保申请人的资产状况和资产取得的合法性等，确实防范道德风险和担保风险的发生。
为了充分保障合作银行的资产安全和我公司的商业信誉，公司根据近期国家颁布的《融资性担保公司管理暂行办法》的规定，提取了责任准备金和赔偿准备金，两项共计500余万元，以防范和应对业务操作所带来的风险隐患，极大分流了合作银行的授信风险。
针对担保业务的合作要求和操作规则，我们将根据双方发生的每一笔担保业务，按照担保金额的10%，逐笔存入保证金，以实现风险防范的目的。由于我公司积极贯彻资产风险管理理念，严格落实担保业务操作流程及反担保措施，同时，也建立了行之有效的良好风险控制机制，截止目前，公司的担保业务均能按时终结，从未发生代偿和追偿现象。
4、年检、开户和资信情况
公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件均在经营年限内，均通过有关部门的年检、登记，合法有效。
担保有限公司在市通商银行开设基本结算账户，在市建设银行开设一般结算账户，所有账户正确合法、使用合理，无不良信用记录。
经各合作银行对我公司的评价，认为我担保公司诚信状况良好，无不良信用记录，经营管理水平较高。
三、公司经营状况
1、协作银行（截止日期9月）单位：万元
协作银行授信种类授信金额（万元）签订日期担保方式／内容保证金比例
市建设银行
市通商银行
市淮河银行
农村信用社
合肥科技农村发展银行
市长丰科源村镇银行
2、业务开展情况
1－9月份，共为169家中小企业融资担保32530万元，从公司经济运行情况看，主要经济指标执行情况好于预期，为实现全年的奋斗目标奠定了基础。与上年相比，可以概括为“十二个字”，那就是“开局顺、速度快、质量好、效益高”。在有效破解中小企业融资难题促进地方经济平稳发展的同时，公司自身也得到了良好的发展。
至9月末，我担保公司资产4.5亿元，其中：流动资产1.4亿元（含存入银行业务保证金3253万元）；固定资产2.2亿元；公司没有对外股权或债权投资活动。企业未分配利润1503万元，提取担保责任准备500万元。
四、公司存在的主要问题
我公司经营两年以来，担保业务能按规范运作，公司业务呈现良好的发展势头，但在发展中还存在着一些亟待解决的基本问题，主要有以下几个方面：
（一）风险识别和评估能力不健全。没有一套相对科学完整的风险识别与分析评估系统，对企业风险的评估主要依赖业务员的主观判断。
（二）业务征信信息难获取。现有的征信系统管理主体是中国人民银行，使用主题是国内各家银行，未对担保公司开放使用，由此出现的担保业务时间与贷款信息不对称，制度上加大了担保风险。
（三）担保抵押、质押手续不健全，评估及公证部门的收费标准让企业难以承受，评估、抵押流程所需时间较长，影响了公司的全面发展。
（四）担保后监督不到位。企业贷款后，受环境、成本等因素的影响，不能定期或不定期的对贷款企业进行资金使用的监督，不能及时了解企业的正常经营状况，缺乏与放款银行的有效专题沟通。
五、整改措施
根据省、市金融办相关文件要求，结合我公司的实际情况详细制定了规范整改措施：
（一）努力培养从业人员对被担保人的履约能力作出科学判断和对担保项目的风险评估的审查能力。
一是分析被担保人借款是否合理。二是分析被担保人还款来源是否有保障。三是被担保人的还款能力分析应基于对企业现金流量分析、资产负债比率等偿债比例和流动性分析，着重于经营活动现金流量分析。
（二）公司要切实规范财务管理制度，参照融资性担保企业财务标准，聘用专门的、全职的财务管理人员，认真落实财务的管理与执行，及时按照标准提取两金。
（三）加强专业人员培训机制。要加强专业人员的业务培训，多组织学习涉及于担保的银行贷款纠纷的案例，迅速提高业务人员素质。要引进熟悉银行授信、风险管理等专业知识的人才，建立一支高素质的专业人员队伍，保障担保机构业务可持续发展。
（四）要充分运用社会征信业的成果。通过最近几年的发展，我国个人征信业和企业征信系统人民银行登记查询系统均已得到长足的发展，其社会功能和经济功能已初步体现。担保是或有负债，也是授人信用，合理采用企业和个人的信用信息，并对其资信状况进行评价，会弥补与被担保人的信息不对称的问题。
（五）按照国家相关抵押、质押的要求规范担保抵押、质押手续，对反担保资产及股权进行相关的法定登记。规范统一评估、公证部门的收费标准，在不改变规范流程的条件下，适当缩短时间。
（六）公司设立专门部门，与银行相关部门配合定期对被担保企业的经营状况及财务预算进行监督核查，明确企业盈亏情况，及时制定相关方案，控制风险到最低。在企业贷款到期前一月、半月、十天，及时通知企业做好还款准备，以防逾期。
（七）整改时限。
公司努力在经营发展中稳健经营、降低风险，目前，已经按照上级相关部门的指示完成了规范整改工作。
六、发展前景和担保承诺
投资担保有限公司自成立以来，一直遵循诚实信用的经营理念，严格遵守国家法律法规和行业自律规范合法经营，积极帮助符合国家产业政策、具有发展潜力市场前景好的'民营企业、中小企业开展融资担保和信用担保，业务正常有序，发展前景广阔。
投资担保有限公司股东均按照《公司法》、《省融资性担保公司管理暂行办法》、《公司章程》等法规自愿出资，无虚假出资、非法集资、抽逃资金、高息借贷等违法违规活动，未导致金融机构、被担保企业和投资人的资金遭受损失。今后，我们将一如既往严格管理，规范运作，积极和金融部门广泛合作，为企业进行融资担保服务，助推地方经济的健康发展。
公司整改报告9
为了建立健全我公司安全生产管理的自我约束机制，全面提升安全生产水平，实现安全生产的持续改进。根据《企业安全生产标准化达标考评指标细则》，道路危险货物运输企业二级达标条件，我公司迅速成立了创建安全生产标准化活动领导小组，根据标准化建设工作的内容和要求，认真开展了落实、检查及评价公司安全标准化工作，通过自评提出整改意见并落实改进措施，提高了安全生产标准化管理水平，现就考评组在考评工作中提出的需要整改的不符合内容及我公司在自评工作中需要整改的项目，我们及时落实整改措施，认真开展安全管理持续改进，现在已经全部整改完成，汇报如下：
一、修订和完善20xx年制定的“实现安全工作方针与目标措施”的文件，明确、具体的量化和分解到了各部门、各岗位，并重新整理和提供了20xx年制定的安全工作方针与目标的措施文件，重新修订和完善了20xx年度计划，专项活动方案，中长期安全工作方案、跨年度工作方案、补充了20xx年“安全目标考核与奖惩办法”的文件，并修订和完善考核与奖惩办法，定期进行考核、奖惩、兑现。
二、对安全领导小组办公场所重新进行了装修并标识机构牌，新增加和培训了“持有安全员资格证”的专职安全人员3名，达到了6人，与公司经营规模和经营类别相符。按时、按规定召开了季度安全工作会议、月度安全生产会议、安全例会。
三、重新修订和完善了安全生产责任制、“一岗双责”文件和制度等有关安全管理制度、按照公司现行的组织机构，明确了各部门职能、各岗位职责，各部门负责人与其部门各岗位重新签订了安全责任书，并依据安全责任考核和奖惩文件进行了季度、半年、全年安全生产考核、记录在档。
四、重新修订和完善了安全例会制度、安全生产费用提取和使用管理制度、车辆管理制度、设施设备安全管理制度、安全生产培训和教育学习制度、安全生产监督检查制度、事故统计和调查处理制度、安全生产奖惩制度、安全生产内部评估制度、危险货物运输安全评估制度、危险货物安全生产管理制度。补充和完善了安全设施设备的操作规程，组织开展了安全生产制度和法律法规，操作规程的培训和学习，将各类制度和操作规章印制成手册发放到从业人员手中，定期开展检查工作。建立了安全隐患排查治理，事故报表台账。
五、建立了安全费用年度预算制度，补充和制定了安全生产专项经费登记制度、安全生产专项资金使用监督制度、安全生产专项经费计划、并建立了安全生产经费使用跟踪、监督机制和安全生产经费使用、安全生产生产专项资金使用台账。
六、制定了停车场管理制度，在停车场设置了明显的警示标志，对停车场安全设施，设备进行了更新和添置，建立了车辆装备登记台账和车辆使用年限及运营公里数登记台账，并制定了临近报废车辆的管理制度，对甘M22415等危险货物运输车辆配置了三角架、牵引绳、灭火器、防护服随车工具等。
七、提供制定了卫星定位装置安装使用规定的文件，严格GPS监控台账中监控信息的保存记录，对监控人员明确了岗位职责，对GPS监控平台监控车辆、驾驶员、违章违规处理登记表中体现了处理违章违规的结果，开展了安全生产科技攻关或课题研究活动。
八、我们明确了安全生产持续教育计划中对人员的培训时间，形成了长效机制，对从业人员安全学习教育培训记录中，对法律法规培训和内容增加了次数。新技术、新工艺和新设备使用前对管理和操作人员进行了专项培训，并对宣传培训教育进行了评审活动。
公司整改报告10
根据《XXXXX公司全面落实审计整改实施办法》（XXXXXXXXXXXX号）有关公司文件精神，结合XXXXXX公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和20xx年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利进行，XXX公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，XXX公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠
按照《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求，XXXXX公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。
1、违规承保
20xx年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元，各险种保费收入、
其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。
2、虚假批改或违规注销
各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
3、违规理赔
20xx年度XXXX公司赔付支出XXXXXXXXX元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
4、手续费及中介业务管理问题
未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。
5、农业保险问题
根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。不存在虚假承保
农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。
6、保费核算问题
不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。
7、应收保费问题
在应收保费方面，至20xx年底XXX公司应收保费余额为XXXX万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虚列费用
不存在使用jia发票报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。
9、资金管理问题
不存在通过虚构经济事项或使用jia发票报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。
10、违规对外担保
20xx年，XXX公司根据上级公司《关于开展XXXXXXXXXXXX有关事项清查工作的通知》（XXXXXXXXX号）及相关文件精神，结
合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。
XXXXXX公司
20xx年XX月XX日
公司整改报告11
为降低全公司备品备件库存，加快物流速度，公司已决定实行零库存管理。现提出以下实施意见。
第一、建议实行“零库存”管理的项目
一、车辆配件
1、全公司各型车辆配件库存约220万元。由于车辆更新快，同型号的车辆因生产年份不同也有不同配件。公司淘汰旧车时，原有配件就成了“死库存”。
2、采用年标“零库存”，供应商在公司设库，实行交旧领新。
3、公司车辆报废后，供应商可以及时调配剩余配件。
二、标准件（螺栓和管件）
1、全公司各型螺栓库存约120万元。型号多，数量大，供货周期不能满足现场使用。一般库存都在3个月以上；使用数量少的，甚至存放1年以上。
2、采用年标“零库存”，螺栓不再申报，可以根据实际使用量随时补充，加快物流速度，减少库存周期。
3、公司大库可以给供应商设库存放，由大库管理对各厂进行互相调控。
三、工具
1、全公司各种工具库存约60万元。主要是质量问题较多，不能满足现场使用，维修员工反映较突出。
2、采用年标“零库存”，供应商在公司设库，实行交旧领新。
3、各厂工具实行年使用总金额定额管理，超定额考核。
四、轴承
1、全公司现存各型轴承约630万元，主要集中在轧钢（317.44万元）、炼钢（119.22万元）、炼铁（106.17万元）、大库（56.82万元）。各厂常用轴承均有备用。
2、采用年标“零库存”，由大库集中备用通用型号，各厂备用专用型号。
五、阀门
1、全公司各型阀门库存约910万元。其中轧钢（143.77万元）、炼钢（116.66万元）、炼铁（221.96万元）、动力（131.42万元）、大库（251.67万元）。突发损坏较多，备用较多。
2、采用年标“零库存”，电动阀门存放大库，实行交旧领新。
3、其它阀门由各厂存放管理，根据使用情况外修或报废。
六、油料
1、全公司各型润滑油品库存约240万元。油品现场存放，浪费和污染时有发生，管理困难。
2、采用年标“零库存”，供应商在公司设库，根据使用量随时送达现场。减少安全隐患，也符合国家相关管理制度。
七、电机
1、全公司各型新电机库存约360万元（轧钢160台、炼钢170台、炼铁390台、大库160台，全公司共计899台）。经过多年修旧利废，各厂旧电机都不少。但质量和出力情况不稳定，不得不备用。各厂互相调配比较困难。
2、采用年标“零库存”，新电机全部存放大库，实行交旧领新。
3、旧电机由各厂根据使用情况外修或报废。
八、电器仪表
1、全公司电器仪表库存约1260万元。公司大库（388.19万元）基本都是20xx年以前的积压备件，产品更新多数已不能使用。各厂情况：轧钢（68万元）、炼钢（145.57万元）、炼铁（357.96万元）、动力（311.92万元）、白灰（58.72万元）。由于存放条件恶劣，管理难度较大。
2、采用年标“零库存”，电器仪表存放大库，实行交旧领新。
3、各厂存放少量日常消耗品，满足夜班维修使用。
以上八项实际库存总计约3800万元。虽然不能全部没有库存，但是对提高企业物流速度，减少积压，降低消耗会长期受益。
第二、“零库存”管理公司大库应完成的工作
一、人员的必要培训
1、邀请公司财务管理讲解物流管理知识。重点讲解“零库存”操作程序和管理制度。
2、邀请公司各厂技术人员讲解设备管理知识。重点讲解生产流程和对备件配送的基本要求。大库针对各厂要求制定管理考核办法。
3、设备部备件科技术人员讲解备件管理知识。重点讲解仓库管理基本要求和公司相关检查考核制度。
二、大库清理、整理项目
1、清理1#库积压备件，公司处理或集中堆放。存放橡胶制品“零库存”使用。
2、清理2#库积压备件，公司处理或集中堆放。存放仪电备件“零库存”使用。
3、清理3#库积压备件，可用部分各厂强制出库，积压备件公司处理或集中堆放。存放阀门和电机减速机等小型设备“零库存”使用（因天车5吨，较大设备存放4#库）。
4、清理4#库积压备件，公司处理。存放设备和电缆备件“零库存”使用。
5、清理原12#库积压备件，做五金标准件“零库存”使用。
6、清理原14#库积压备件，存放轴承“零库存”使用。
7、清理原16#库的5个库房，其中两个存放铲车配件；清理原车辆配件库房积压，存放汽车配件。清理原20#库东侧存放车辆较大配件。清理原21#库东侧存放轮胎。
三、工装配备
2、将现有叉车调拨1部给炼铁管理（经常借用，损坏较多）。大库添置电动4吨叉车1部，节约运行费用，提高工作效率。
2、配备电动三轮车2部，实行部分物资配送管理。
3、配备气割、电焊及电钳工常用工具。
第三、需要公司批准支持的项目
一、人员准备
1、尽快招聘仓库主任，最好是仪电工程师，加强电机和仪电备件管理。要求具有服务基层的强烈意识和责任感；熟悉5S管理（有具体操作管理经验）。
2、配备叉车司机2人和电动三轮车司机2人，实行部分物资配送管理。
3、配备电气焊工或钳工4人，组成配料小组，并配备工具（可以从各厂抽调）。主要负责钢材下料和仓库废旧拆解管理；各单位现场配送（日常低值易耗品及小型通用备件）。
4、配备财务三级账，现场管理“零库存”账务。
二、具体项目
1、修整12#库、14#库，小屋加门，制作货架（约60个）和架板(约240个）。
2、修整加高4#库大门（现在大门高度电缆、配电柜等车辆不能进出）。
3、26#库（防爆棚）延长30米（围墙2*80米，顶棚15*30米）。19#和34#区砌墙（80米），并制作安装两个大门。19#区露天存放油脂（苫布遮盖防雨）和空油桶；34#区存放废旧轮胎。
4、拆除30#库，废油合并26#库管理。
5、合金库南侧砌废旧塑料收集池4个；26#库砌杂品池4个。
6、氧气、乙炔库垫高1.1米并修改大门。
7、原主任办公室修整，改为客户休息室，供应厂商集中办公。
8、新增吊车或拆移龙门吊至4#库南广场（30*80米）集中存放、整理钢材。
9、尽快处理仓库积压物资和废旧物资。清理废钢及平整部分场地。
10、大库清理需要增加力工（4人）。
公司整改报告12
****食品药品监督管理局：
******有限公司位于**市**区湖**路**号，于****年12月成立。法定代表人***，企业负责人***，质量负责人****，注册资金***万元，企业性质为有限责任公司。注册地址均为仓库地址**市**区湖**路**号，办公面积***㎡，阴凉库面积***㎡，冷库容积为***m。
《医疗器械经营许可证》证号：*******号，有效期限至**年**月***日。核准经营范围为：ⅲ类：**************。
《第二类医疗器械经营备案凭证》备案编号：*****备案经营范围：ⅱ类： ********。
根据《国家食品药品监督管理总局关于整治医疗器械流通领域经营行为的公告》（20xx年第112号）和《****食品药品监督管理局关于开展医疗器械流通领域违法经营行为集中整治行动的通知》（*****号）以及《***市食品药品监督管理局关于开展医疗器械流通领域违法经营行为集中整治行动的通知》（*****号）的精神要求，公司领导高度重视，召开专题会议传达各级药监局关于集中整治医疗器械流通领域违法经营行为公告和通知的精神及要求，要求各部门切实领会文件精神实质，把思想和行动统一到文件精神要求上来，并要求所有部门组织开展内部自查。现将自查和整改及管理措施情况报告如下：
（一）从事医疗器械批发业务的经营企业销售给不具有资质的经营企业或者使用单位的；医疗器械经营企业从不具有资质的生产、经营企业购进医疗器械的。 自查情况：无此违法违规行为。
管理措施：我公司所有的医疗器械首次发生业务的供货单位/销售人员、供货品
种、购货单位全部通过计算机系统进行业务部门申报—质管部审核—质量副总审批的流程进行合法审核。通过计算机系统把器械产品所属的经营范围和供销单位经营/生产范围进行关联，医疗器械购、销、储、运等经营环节全部通过计算机系统进行控制，能够有效做到超经营范围、超有效期限的预警提示和拦截控制。确保我公司医疗器械购销经营活动的合法性。
（二）经营条件发生变化，不再符合医疗器械经营质量管理规范要求，未按照规定进行整改的；擅自变更经营场所或者库房地址、扩大经营范围或者擅自设立库房的。
自查情况：无此违法违规行为。
管理措施：我公司医疗器的经营条件全部依据《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》许可和备案的经营范围、注册地址、仓库地址和营业场所进行医疗器械经营活动的，没有发生任何变化。不存在擅自变更经营场所或者库房地址、扩大经营范围或者擅自设立库房的经营行为。
（三）提供虚假资料或者采取其他欺骗手段取得《医疗器械经营许可证》的；未办理备案或者备案时提供虚假资料的；伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》的。
自查情况：无此违法违规行为。
管理措施：我公司严格按照《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》的要求，提供有关资料进行《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》的申办，提供的资料真实、合法、有效。自经营以来****市****区食品药品监督管理局，每年对我公司医疗器械经营情况进行现场检查，均未存在伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》的经营行为。并保证在以后的经营过程中继续严格遵守《医
疗器械经营质量管理规范》，不伪造、变造、买卖、出租、出借《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。
（四）未经许可从事第三类医疗器械经营活动的，或者《医疗器械经营许可证》有效期届满后未依法办理延续、仍继续从事医疗器械经营的。
自查情况：无此违法违规行为。
管理措施：***年**月**日我公司顺利通过了***市食品药品监督管理局现场检查验收，取得了《医疗器械经营许可证》的到期延续，我公司严格按照《医疗器械经营许可证》许可的经营范围进行第三类医疗器械经营活动，未经许可的第三类医疗器械计算机系统进行自动拦截控制。
（五）经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的，特别是进口医疗器械境内代理商经营无证产品的。
自查情况：无此违法违规行为。
管理措施：我公司所有经营的第二类、第三类医疗器械、进口医疗器械均有医疗器械注册证，所有医疗器械首营产品资质的合法、有效性都通过计算机系统进行审核，经过质量副总批准通过后，才可以进行业务的发生，保证了医疗器械产品的合法性。
（六）经营不符合强制性标准或者不符合经注册或者备案的产品技术要求的医疗器械的；经营无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械的。 自查情况：无此违法违规行为。
管理措施：我公司所有医疗器械产品在采购前审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，并对供货者质量管理情况进行评价，资质包括：①营业执照；②医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；③医疗器械注册证或者备案凭证；④销售人员身份
证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。保证了医疗器械产品的合法采购。
（七）经营的医疗器械的说明书、标签不符合有关规定的；未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械的，特别是未对需要低温、冷藏医疗器械进行全链条冷链管理的。
自查情况：无此违法违规行为。
管理措施：我公司所经营医疗器械产品的说明书、标签均符合自20xx年10月1日执行的《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）规定。我公司均按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存。
我公司医疗器械阴凉库面积为***㎡，冷库面积为***㎡，**辆冷藏车，***个保温箱。我公司仓库、冷藏车、保温箱内均安装温湿度自动监测系统，对仓库、冷藏车、保温箱内温度能够进行实时监测，养护员根据温湿度检测系统的监测情况及时调控仓库、冷藏车、保温箱的温湿度。确保了仓库、冷藏车、保温箱的温湿度都控制在规定的范围内，做到了低温、冷藏医疗器械全链条冷链管理的。有效保证了低温、冷藏医疗器械在储存、运输环节的质量安全。
（八）未按规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度的；从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业未按规定建立并执行销售记录制度的。
自查情况：无此违法违规行为。
管理措施：我公司建立并执行了医疗器械进货查验记录制度和销售记录制度，我公司所有经营医疗器械产品都在计算机系统中自动生成采购记录、收货记录、验收入库记录，库存记录、养护记录，销售记录、出库复核记录、运输记录，并通过计算机系统进行医疗器械产品效期管理，计算机系统实现近效期预警，
超过有效期自动锁定，停止销售。
根据《国家食品药品监督管理总局关于整治医疗器械流通领域经营行为的公告》（20xx年第112号）精神要求，我公司对20xx年6月1日至20xx年6月30日以来的医疗器械经营行为，对照公告的八项内容逐条进行了深入自查。通过自查我公司严格按照相关法律、法规的要求开展经营行为，不存在公告中的违规行为。我公司承诺所提供的自查及整改报告内容真实、有效。
特此报告。
法定代表人（签字）：****
******有限公司
二零xx年七月六日
公司整改报告13
xx市邮政管理局：
贵局于20xx年5月28日对我公司安全生产经营及各项制度的建立和执行情况进行了检查，检查组认真、严肃、全面对我司工作进行指导和评价，充分肯定了我公司所做的工作成绩，同时针对我公司管理现状中存在的不足之处，提出了中肯的整改意见。我公司针对检查组提出的意见，迅速组织有关人员，及时地制定了相应的改正措施，进行了深刻、细致的整改工作，取得了良好的成果。
按照检查组整改意见的要求，我们逐条落实实施，并在规定时间内整改完毕。现将整改工作的实际情况报告如下：
首先，按照贵局的要求，我司于20xx年5月30日与武威中通速递总公司签署了安全生产责任书，并按照责任书的要求，严格落实各项规章制度，确保公司正常， 有序 ，规范的运行。
第二，各项制度的建立和健全。针对我司制度不够健全和完善的问题，我司结合贵局的要求，制定了安全检查与事故隐患排查制度；安全例会教育培训制度；寄递服务用户个人信息安全管理制度等相关的制度；建立了安全生产隐患自查台账，确保了各项检查和改进措施有详细的记载。
第三，自20xx年05月28日起，按照贵局的要求严格执行寄件客户实名登记制度，做到了寄件百分之百的开箱验视制度，同时，及时
在面单及预留底单上加盖了验视章，加强了揽件员工签字的规范性要求。
第四，针对我司未公示警示语的问题，我司积极着手，联系上级公司，在当日就张贴了“扫黄打非”警示语，此举对我司的规范操作和客户的提醒尤为重要，我司将严格按照贵局的要求落实执行。
针对上述存在的问题，我司已积极进行整改，并对存在的各项安全隐患进行进一步的检查和对比自查，以确保公司的各项操作流程规范且有序，为公司的健康发展奠定长久的基础。
中通速递xxx分部
20xx-05-31
公司整改报告14
公司领导：
根据生产部要求，为方便车辆备件管理，明确车队与大库管理区域责任，拟做如下划分整理：
1、按车队要求，将20#库整理。西边天车备件零库存库，归厂家直接管理；东边存放车辆备件，归生产部管理。
2、19#库西墙和15#库南墙加装大门，门西归生产部管理；门东归大库管理。
3、20#库东墙和办公室平房西墙加砖墙，墙南归生产部管理；墙北归大库管理。
4、19#库与20#库中间的主通道加装栏杆，加固修整墙面，将仓库门卫值班室移至19#库南墙，仓库实行门禁管理。
5、19#库与20#库围墙南室外区域，卫生归生产部管理。
仓库区域整理部分：
6、库区W14做栏杆和保洁工具架，存放卫生工具。库区W08做上货架一个，方便劳保用品存放。
7、库区W19砖墙装大门，存放大型积压废旧物资。
8、库区W34砖墙装大门，存放炼钢领料车辆。库区W32砖墙装栏杆门，存放合金编织袋。
9、库区W26砖墙装大门，存放叉车。W13、W16、W29砖砌防火沙池各一个。
10、整理8#库南办公室，做客户接待休息室，炼钢领料员工休息、加水用。
11、平整库房周边部分土地，规范库外备件存放。大库办公室门前铺砖10平方，统一停放自行车。
12、制作库区地面定置标志线约850米（利用旧扁钢和油漆）。
车队区域整理部分：
13、库区W44、W53砖墙装大门，存放废旧车辆。
14、库区W54砖墙装小门，存放废旧木材。
15、制作备件存放区地面定置标志线约150米（利用旧扁钢和油漆）。
公司整改报告15
根据市纪委、市委组织部、市委活动办联合下发的关于《开展“为官不为”问题专项整治工作方案》(xx组字〔20xx〕50号)的要求，公司党组高度重视，立即召开专题会议，安排部署专项整治活动，认真开展自查自纠工作，对照问题查缺补漏，切实加强了对全体干部职工工作作风进行集中整治。现将自查自纠情况报告如下：
一、领导重视，积级动员部署相关工作
公司领导班子对“为官不为”问题的自查自纠工作高度重视，迅速召开动员员部署会议传达贯彻，成立了自查自纠工作领导小组。一是成立了以党组书记、董事长为组长，其他领导班子成员为副组长，各部室负责人为成员的“为官不为”问题专项整治工作领导小组。形成了一把手负总责，一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是召开“为官不为”问题专项整治工作动员大会。9月18日，由党组书记、董事长主持召开会议，传达了专项整治工作的精神，并要求按照文件提出的整治内容开展自查自纠工作。三是制定实施方案，结合本单位实际，公司制定了具体实施方案。要求公司全体干部职工通过深入开展专项整治活动，消除干部工作作风中“只要不出事，宁愿不做事”、“不求过的硬，只求过的去”的懈怠心态，切实解决“不想为”、“不会为”、“不敢为”、“慢作为”等突出问题，坚决纠正“为官不为”的不良作风。
二、开展自查自纠，查找亟待解决的突出问题
公司领导班子严格按照工作方案要求，围绕群众观念淡薄、工作执行不力、精神状态不佳、能力不强、标准不高、作风漂浮、不敢担当、推诿扯皮等“为官不为”八个方面的突出表现，结合党的群众路线教育实践活动期间征求到的意见建议，开展了认真的自查自纠，并以群众是否满意、工作成效是否明显为标准，切实查找亟待解决的问题，作为重点整治的目标，建立工作台账。同时，公司领导班子及其成员将认真按照单位职责和个人承担的责任，逐项检查履职尽责情况，确保专项整治工作落实到位。
三、确定努力方向，制定整改措施
结合梳理出的问题，公司党组认真制定整改措施，确定努力方向，确保专项整治工作落到实处，取得成效。
一是进一步改变重业务轻学习的观念。
加强政治理论学习，用马克思主义中国化的最新成果武装头脑、指导实践、推动工作，从思想根源上解决“为官不为”的问题增强宗旨观念，提振精神状态。修订和落实班子成员日常学习制度，每月组织2次集中学习，交流理论学习心得，密切联系工作实际。认真组织政策法规和知识技能的培训学习，使学习成果真正转化为推动公司事业加快发展的动力。
二是进一步牢固树立抓落实、重实效的观念。
建立重点项目推进例会制度，完善重点稽查机制,全面实行项目责任制，解决工作执行不力、干部能力不强、工作标准不高的问题。要沉下身子与基层的同志和群众一起同甘共苦、推动落实，以实干的精神赢取工作的实绩。进一步牢固树立群众观念，查实情、说实话、办实事，加大对涉及群众切身利益的盲点、难点，增强工作推进力度，多做打基础、管长远、群众得实惠的工作。
三是进一步增强执政为民的理念。
公司的项目大多涉及基础设施建设，是民生工程，在项目推进过程中要立足于面向社会、服务民生的基本特点，不断提高以人为本、服务群众的自觉性和主动性，把维护群众利益作为我们全部工作的出发点和落脚点。加强对身边的先进典型和先进经验的总结推广，在继承优良传统的同时，解决新问题、取得新成效。
四是进一步加大检查考核力度，转变工作作风。
要切实解决推诿扯皮、不敢担当、作风漂浮等问题，进一步解放思想，求真务实，开拓进取，增强自身的社会责任感和爱岗敬业的精神，要时刻记住工作职责，做群众的贴心人，真正做到群众利益无小事，切实让广大干部职工感受到党的关怀。
进一步着力建设学习型、创新型、发展型、服务型党组织，不断强化党员意识，增强党性锻炼，加强党性修养，更好地克服精神懈怠和思想滑坡，提高集体战斗能力和整体工作水平。
【 公司整改报告】相关文章：
物流公司整改报告11-07
物流公司整改报告范文10-14
保险公司整改报告08-01
物流公司整改报告7篇12-27
物流公司整改报告(7篇)12-27
物流公司整改报告(4篇)12-31
物流公司整改工作报告11-14
物流公司整改报告4篇11-07
物流公司整改报告(汇编7篇)12-28
物流公司整改报告集锦7篇12-28