最新公司采购管理制度
公司采购是指公司在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产经营活动的正常开展。以下是小编为大家整理的最新公司采购管理制度（精选25篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
最新公司采购管理制度1
第一章 总 则
第一条 为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于公司各部门。
第二章 管理细则
第三条 归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。
第四条 请购程序：
(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。
(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间)。
(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。
(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部;
(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。
(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。
第五条 内部管理：
(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。
(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。
(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。
第六条 收发管理：
(一)验收：
采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。 所有办公用品采购均需办理入库手续。
(二)领用：
所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。
行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。
领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。
文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。 部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。
各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。
(三)采购借支与报销：
采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。
在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。
财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用-营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量*计划价格(固定)进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期(季度)按期末库存x计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。
第七条 行政台账管理：
(一)建立各子公司库存明细表;
(二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单;
(三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。
(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续(作负数领用单)，如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。
(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日-31日)，于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。
第三章 附 则
第八条 本管理办法的解释权归集团行政部。
最新公司采购管理制度2
一、总则
（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
（一）、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
（二）、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。
（三）、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。
（五）、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）、招标采购
凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
（一）、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
（二）、采购程序
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
（三）、中药材采购：
1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。
2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。
四、审计监督
采购全过程进行财务监督和审计。
在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
最新公司采购管理制度3
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批；
2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；
3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
最新公司采购管理制度4
1.目的
为规范公司的采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。
2.适用范围
适用于物控部采购人员的采购及各部门的请购。
3.职责
物控部是《物资采购管理办法》的.归口管理部门。
4.规定
4.1物资采购计划管理
4.1.1办公用品由管理部采购后及时到仓库办理相关的出入库手续。
4.1.2生产部用所有原辅材料、备品备件等均由物控部统一采购。
4.1.3各部门的采购物资均要填写购物申请单，经部门领导签字审核，报物控部门，物控部根据申请单制定计划，选择合格的供应商，进行物资采购。
4.1.4生产用原辅材料由仓库根据每批产品的原材料消耗定额表，结合库存情况及时编制采购申请单，并限定采购期限；物控部根据采购申请单编制采购计划单，部门经理审核，实施采购。
4.1.5物控部根据销售部下达评审后的订单，由物流专员制定《订单备料计划清单》，交仓库主管、物控部副总签字确认后，进行分项材料编制采购订单，经物控部副总签字后传真至供应商，并负责物资材料到货进度联系，实施订购跟单。
4.1.6当合格供方处无货而生产急用，物控部需填写特别采用申请表，组织各部门进行会议评审，总经理批准后方可特采；生产部在使用过程中需同其它产品分开进行标识、记录；品控部跟踪其使用并对其使用情况进行验证。
4.2物资采购计划的执行
4.2.1物控部根据质量体系的有关规定对供方进行选择、评审和管理，制定供应商档案。
4.2.2物控部在采购时应展开多方询价、比价、议价、按照货比三家的原则进行采购。
4.2.3采购询价获准后，采购员立即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，合同文本经过合同专员审核并由物控部经理以上领导实施批准。
4.2.4买卖合同签字生效后，采购员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货。收到托运单据或提货凭单后，立即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后验收。
4.3物资的验收与入库
4.3.1供应商送货上门
4.3.1.1供应商送货到我公司，凭《送货单》到物控部物流专员处开具《产品收货通知单》，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部到现场来料验验，若需印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验，试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控部方可开具《产品合格证》，仓库凭《产品合格证》、《产品收货通知单》、《送货单》、《采购订单》由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进行核对，核对无误后仓库主管在《产品收货通知单》上注明实收合格物料数量并签字。
4.3.1.2对不合格品仓库拒收。仓库根据品控部出具的《不合格清单》将退货物资数量、规格、价格编制退货物资清单报物控部，由物控部与供方联系，经双方确认，我司实施退货处理；不合格的程序仓库拒收，仓库收货需检查有无采购订单、送货单、收料通知单、合格证，手续不全不得办理入库。
4.3.2我公司自已提货
4.3.2.1我公司到供应商单位处提货，首先由采购人员对接收的物料名称、规格、数量等进行核对，并对物料质量进行初验，初验合格后由采购人员在《采购收料通知单》上注明初验合格物料实收数量并签字。《采购收料通知单》（绿联）由供应商留存。
4.3.2.2物料运回我公司后，由来料检验员进行最终验收，若验收不合格作为退货处理，《采购收料通知单》（白联）由仓库留存、黄联由财务留存，仓库保管员在物流系统制作《外购入库单》，同时仓库主管对《外购入库单》进行审核并打印随同《采购收料通知单》（白联）一起送物控部。
4.4物资付款结算
4.4.1物控部每月做好付款申请，报总经理审核、董事长批准，由物控部物流专员跟踪报批，需有六凭证（采购订单、送货单、收料通知单、合格证、入库单、发票）上并有规定的仓库管理人员签字，再报物控部经理签字确认报财务部票据审核，总经理批准，最后送老板核准后，财务部方可进行财务入帐处理。
4.4.2若货物有使用过程中发生质量问题，在采供双方确认后，如果供应商未开具发票，由物控部负责将不合格品退给供应商。如供应商已开具发票，我公司未做财务处理，由物控部负责将原发票联和抵扣联退还供应商，供应商根据原发票开具的数量扣除使用过程中不合格数量重新开具发票给我公司。如供应商已开具发票，我公司财务已入帐的情况下，由我公司财务部在当地税务机关开具《退货或折让证明单》，供应商收到《退货或折让证明单》，根据退货物资的数量、价款向我公司开具红字增值税发票。
最新公司采购管理制度5
一、总则
为了规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本采购管理制度。
二、采购流程
1. 需求确认：各部门根据业务需求，提出采购需求，并填写采购申请单，经部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门根据采购申请单进行市场调研，了解产品价格、质量、供应商情况等信息，形成采购方案。
3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合要求的供应商，进行询价、比价、议价等谈判工作。
4. 采购决策：采购部门根据谈判结果，制定采购计划，报请公司领导审批。
5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务、交货期限、付款方式等条款。
6. 采购执行：按照合同约定，进行采购、验收、入库等工作。
7. 付款结算：根据合同约定及验收结果，办理付款结算手续。
三、职责分工
1. 采购部门：负责采购计划的制定、供应商的选择、采购合同的签订与执行、采购过程的监督与管理等工作。
2. 需求部门：负责提出采购需求，参与采购方案的制定，协助采购部门完成采购工作。
3. 财务部门：负责采购资金的筹措、付款结算及成本核算等工作。
4. 监督部门：负责对采购过程进行监督检查，确保采购工作的合规性。
四、采购原则
1. 公开、公平、公正原则：采购过程应公开透明，遵循市场竞争规则，确保供应商之间的公平竞争。
2. 质量优先原则：在价格合理的前提下，优先选择质量优良、性能稳定的产品。
3. 成本效益原则：在保证质量的前提下，力求降低采购成本，提高采购效益。
五、供应商管理
1. 供应商准入：建立供应商准入制度，对供应商进行资质审查、信用评估等，确保供应商具备合法经营资格和良好的商业信誉。
2. 供应商评价：定期对供应商进行评价，包括产品质量、交货期、售后服务等方面，根据评价结果调整供应商合作策略。
3. 供应商关系维护：与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通与协作，实现互利共赢。
六、合同管理
1. 合同签订：采购合同应遵循法律法规和公司规定，明确双方权利义务，确保合同的合法性和有效性。
2. 合同履行：采购部门应严格按照合同约定执行采购计划，确保采购工作的顺利进行。
3. 合同变更与解除：如需变更或解除采购合同，应经双方协商一致，并按照相关规定办理手续。
七、监督与考核
1. 建立采购工作监督机制，对采购过程进行定期检查和不定期抽查，确保采购工作的合规性。
2. 对采购部门及采购人员进行绩效考核，根据采购效益、成本控制、供应商管理等方面进行评价，激励优秀员工，提高采购工作水平。
八、附则
本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，另行制定补充规定。本制度的解释权归公司采购部门所有。
最新公司采购管理制度6
一、采购管理制度目的：
为加强集团系统内部采购管理，规范采购申报程序，统一验收标准，严格控制成本，合理调配、利用物质资源、严明采购纪律，特制订本制度。
二、采购管理制度原则：
1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;
2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则;
3、严格遵守“三个三”原则。
(一)选购三原则：
(1)一种物品采购各部分别找三家
(2)一种物品分别报三家
(3)一种物品最后定一～三家
(二)定购三原则：
(1)同类物品质量最优
(2)同类物品价格最低
(3)同类物品的供应商服务最好
(三)验收三原则管理制度：
(1)由集团采购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收
(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效
(3)发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换
三、采购管理制度范本立项程序及申购流程：
1、固定资产(含车辆)：
申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
2、低值易耗品：
申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
3、办公文具、耗材类：
(1)办公文具类申购流程：集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商：
①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续;
②计划外：申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核 →集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。
(2)耗材类申购流程：
①计划内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表” 部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。
②计划外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→ 部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标，并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。
4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资：
①集团采购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商;
②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。
5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。
最新公司采购管理制度7
1.引言
本采购管理制度的目的是确保物业公司在采购过程中遵守法律法规，保证公平、透明的采购环境，提高采购效率，降低采购成本。本制度适用于物业公司内所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等。
2.采购政策与目标
2.1 物业公司的采购政策是公开、公平、公正的原则。
2.2 采购目标是通过有效的供应商管理和采购流程管理，实现采购的高质量、高效率和低成本。
3.采购组织与职责
3.1 确立采购领导小组，负责制定和监督采购政策、制度和流程。
3.2 设立采购部门，负责具体采购活动的执行、管理和监督。
3.3 确定采购员的职责，包括采购计划、采购准备、供应商筛选、采购合同签订等。
4.采购流程
4.1 采购需求发布：根据业务部门需求，编制采购需求计划，并发布采购需求公告。
4.2 供应商筛选：采用公开招标、邀请招标或询价等方式进行供应商筛选，并组织供应商评审。
4.3 投标评审：对符合要求的供应商进行投标评审，根据评审结果确定中标供应商。
4.4 合同签订：与中标供应商签订合同，明确采购的内容、价格、交付周期等相关条款。
4.5 供应商管理：建立供应商评价制度，定期对供应商进行评价，根据评价结果决定是否继续合作。
4.6 采购执行：监督采购过程中的交付、支付等环节，确保采购过程的完整性和合规性。
4.7 采购结算：根据合同约定，及时结算采购款项，并保留相关凭证和文件。
5.采购合同管理
5.1 建立采购合同档案，包括合同备案、合同变更、合同履行、合同结算等各个环节的文件和凭证。
5.2 对采购合同进行审查，确保合同的合法性和有效性。
5.3 监督合同履行情况，及时处理合同履行中的问题。
5.4 完成合同结算工作，确保采购款项的及时支付和凭证的妥善保管。
6.供应商管理
供应商管理是物业公司采购管理中的一个重要环节，其目的是建立和维护长期合作的供应商关系，以确保物业公司获得高质量、可靠且具有竞争力的供应商资源。
6.1供应商评选和筛选
6.1.1制定供应商评价指标体系，包括供应商的信誉度、产品质量、交货准时性、客户反馈等方面。
6.1.2 建立供应商数据库，实时更新和搜集供应商的相关信息。
6.1.3 根据需求，发布供应商招标公告或发出邀请函。
6.1.4 对报名的供应商进行评审，确定符合要求的供应商候选名单。
6.2供应商评估和选择
6.2.1 进行供应商现场考察，了解其生产能力、品质控制、设备水平等情况。
6.2.2 对供应商进行评估，根据评估结果确定中选供应商。
6.2.3 与中选供应商进行谈判，确定合作细节和合同条款。
6.2.4 签订供应商协议或合同，明确双方权责和合作方式。
6.3供应商绩效评估与管理
6.3.1 建立供应商绩效评估体系，包括对供应商交货准时性、产品质量、售后服务等方面进行评估。
6.3.2 定期对供应商进行绩效评估，与供应商进行沟通和反馈。
6.3.3 根据评估结果，对绩效不合格的供应商采取相应的处理措施，包括警告、限制采购、解除合作等。
6.4供应商合作与发展
6.4.1 建立供应商信息管理系统，全面了解供应商的变动情况和发展动态。
6.4.2 与供应商建立积极的合作关系，加强沟通与协作。
6.4.3 定期举办供应商会议，分享公司需求和采购计划，共同探讨解决方案。
6.4.4 鼓励供应商不断创新和提升，支持其技术改进和产品升级。
6.5供应商退出管理
6.5.1 对于长期合作的供应商，应提前进行退出沟通和准备工作。
6.5.2 建立退出管理制度，确保供应商退出过程的顺利进行。
6.5.3 在供应商退出后，及时寻找替代供应商，保障采购的连续性。
7.质量的把控
质量把控是物业公司采购管理中的重要环节，确保所采购的物品和服务符合公司的要求和标准。
7.1设定明确的采购标准和要求
确定所采购物品或服务的技术规格、性能要求、质量标准等，包括产品的外观、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。
7.2与供应商建立质量控制机制
与供应商合作时，应明确双方义务和责任，建立质量控制机制，确保供应商能够满足公司的质量要求。例如，可以要求供应商提供质量保证书、产品质量检验报告等。
7.3 内部验收和抽样检验
在收到所采购的物品或服务之后，进行内部验收和抽样检验，检查是否符合采购标准和要求。可以制定相应的验收标准和检验方法，确保物品和服务的质量达到预期。
7.4建立供应商绩效评估体系
对供应商的质量绩效进行评估，包括交货准时性、产品质量、售后服务等方面，依据评估结果对供应商进行排名和分类，从而能够及时发现和处理供应商质量问题。
7.5建立质量投诉处理机制
建立质量投诉处理流程和机制，对于接收到的质量投诉及时进行处理和调查，并采取相应的纠正措施，以减少类似问题的发生，并提高采购质量。
7.6建立反馈机制和持续改进
建立与供应商的持续沟通和反馈机制，及时向供应商反馈质量问题，要求供应商采取纠正措施。同时，也要及时总结和分析采购过程中出现的质量问题，并制定相应的改进措施，提高采购质量的稳定性和可靠性。
8.采购绩效评估
8.1 建立采购绩效评估指标体系，包括供应商绩效、采购效率和采购成本等方面。
8.2 定期对采购绩效进行评估，并向相关部门和领导小组报告评估结果。
8.3 根据评估结果，及时调整采购策略和管理措施，提高采购绩效。
9.违规处理与监督
9.1 建立采购违规处理机制，对采购活动中的违规行为进行严肃处理。
9.2 加强采购活动的监督和检查，发现并纠正采购中存在的问题。
9.3 设立投诉举报渠道，接受员工和供应商的举报，并及时处理。
10.培训与沟通
10.1 对采购人员进行培训，提高其采购知识和技能。
10.2 定期召开采购工作会议，交流经验、解决问题，提升采购效能。
10.3 向员工和供应商广泛宣传公司的采购政策和制度，增强采购的透明度和可操作性。
11.附则
11.1 本制度由物业公司领导小组负责解释和修订。
11.2 本制度自发布之日起生效，废止之前的任何采购管理制度。
11.3 本制度的解释权归物业公司所有。
最新公司采购管理制度8
为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。
一、比价采购管理的实施原则：
公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：
（1）决策民主化；
（2）操作透明化；
（3）权力分散化；
（4）采购规范化；
（5）效益最大化。
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下：
（1）集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。
（2）集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；
（4）对供货单位和价格有否决权；
（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：
（1）根据市场信息及时提供价格建议；
（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；
（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；
（4）建立价格信息网络及台账；
（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
4、特殊情况的处理办法：
当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
二、比价采购管理程序
1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。
3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。
4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。
5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。
6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。
7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。
三、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》
详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。
四、违反比价采购管理处罚规定：
1、不按比价采购程序进行采购的；
2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。
最新公司采购管理制度9
第一章总则
第一条 为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条 制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条 在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：
一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;
二)、采购计划和审批程序应当明确;
三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;
四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章 职责分工与授权审批
第四条 建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：
市场部：
一)、采购计划审批;
二)、询价与确定供应商;
三)、采购合同的审核与备案;
四)、付款的审核。销售部：
五)、采购、验收;
第五条 建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条 按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章 采购计划与审批控制
第七条 建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条 加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条 原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
第四章 采购与验收控制
第十条 建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。
第十一条 根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。
第十二条 充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。
第十三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。 对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。
第五章 付款控制
第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。
第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。
第十六条 加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。
第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。
第十八条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。
第六章 监督检查
第十九条 建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。
第二十条 对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。
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一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
(二)采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对帐工作。
(五)采购方式
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
(六)采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
(七)采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。
(八)采购经办人行为规范
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。
三、附则
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
四、本制度经总经理核准后实施。
最新公司采购管理制度11
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则
1.采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3.各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4.物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程
1一般采购流程
1.1采购申请
1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
1.3询价
1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
1.6采购实施与验收入库
1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。
1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。
1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。
1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。
1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。
1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。
2特殊采购流程
2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。
2.2零星采购零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。
2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。
2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。
2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后日内将采购人垫付金额退还采购人。
2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。
2.3应急采购应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。
2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。
2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。
2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。
2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后日内将垫付金额退还垫资人。
2.4年度采购年度采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。
2.4.1需进行年度采购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。
2.4.2年度需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。
2.4.3采购人询价后，填写“年度采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。
2.4.4“年度采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的`供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。
2.4.5年度采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。
2.4.6应年度采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度进行结算。
四、备案
1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。
2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。
五、采购纪律
1采购人职责
1.1建立供应商资料与价格记录档案。
1.2做好市场行情的经常性调查。
1.3询价、比价、议价及订购作业。
1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
1.5做好平时的采购记录及对账工作。
2采购人行为规范
2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。
2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。
2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。
最新公司采购管理制度12
1、目的
通过对采购过程及供方进行有效控制，确保采购的物资符合规定的要求。
2、适用范围：
适用与各种原辅材料、包装材料包括备品、备件及办公用品的采购，以及对供应商的管理和评审。
3、职责
3.1采购部
负责各种原辅材料、包装材料包括备品、备件及办公用品的采购
3.2生产部
负责提供生产用原、辅材料、包装材料及生产设备用备品、备件、外协件的需求计划。
3.3品控部
负责对采购的原、辅料、包装材料及样品进行检验、留样、校对、试验或验证;
负责组织不合格原辅料的评审判定。
3.4总经理负责采购计划、合格供方名录的审批。
4、工作程序
4.1供方的评审
4.1.1供应部根据《原辅料品质规格》和公司发展的需要，对供方的组织结构、程序、过程、资源、生产能力、产品交货质量、信誉及进货价格等资料进行收集、整理。对于重要物资需要进行实地考察，出具合格的质量能力评估报告，或者供方能提供充分的书面材料(如质量管理体系证书)，证实其质量保证能力，制定评审表，初定候选供方名单，并将有关资料进行记录、整理，列入候选供方。组织相关部门对供方进行评审。
4.1.2评审可分为资料评审、样品评审和去供方考察三种评审方式进行。
4.1.3 重要原材料参照《原辅料供应商开发管理办法》需要进行样品测试及小批量试车。供应部负责相应样品的索要，生产部负责试车，由品控部
4.1.4 一般物资，需要经过样品测试(方法同4.1.3)，经样品试验合格，品控部经理批准，即可参加评审。
4.1.5 评审结束后参加评审部门在供方评审表上签署意见，供应部将签署意见后的供方评审表交总经理审定。
4.1.6通过评审的供方由供应部编制合格供方名录，报总经理审批，供应部根据合格供方名录中确定的供方实施采购。
4.1.7每年由供应部组织对原合格供方复评审一次，对原合格供方的生产能力，供货质量记录、信誉进行调查整理，如发现连续供货不合格或质量下降，则将材料报总经理审批后取消其合格供方资格。
4.2实施采购
4.2.1供应部向供方提供有关的采购资料，采购资料大致包括规格、设计图样、等级、品种、验收标准等。
4.2.2原、辅料、包装材料包括瓶坯的采购
4.2.2.1 生产部统计员根据生产计划编制原辅材料请购计划，上报原料库，原料库汇总后根据库存情况，于每周一、周三两次报供应部，供应部编制物资采购计划审批表，总经理核准后，报集团采购管理部审批(进口浓缩汁提前三个月由生产部统计员编制请购计划，经公司总经理审核、生产总部批准后交进出口部)。
4.2.2.2供应部严格按照采购计划到合格供方实施采购并下发采购订单，明确质量(保证)要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容。重要物资必须签定合同，必要时签技术协议。
4.2.2.3供应部将采购数量、价格每月报集团供应部。 出具 “试车报告”，并参加评审。
4.2.3生产设备用备品、备件、外协件的采购由生产部统计员填写“请购单”，经设备主管审核，生产部经理审批，总经理核准后，报供应部采购。进口备品、备件、外协件由生产部提前2个月编制请购计划报供应部，经生产总部审批后实施采购。需直接从国外进口的备品备件报集团进出口部。
4.2.4监视和测量装置的采购由使用部门提出申请，公司总经理审核，集团采购管理部经理审批，供应部到合格供方实施采购。报计量员送检、验收备案后，入库由使用部门领用、保养和维修。
4.3采购产品的验证
4.3.1供应部对采购到厂货物根据供方送货单数量开具“接收单”，通知品控部检验。
4.3.2品控部检验员根据《监视和测量控制程序》、《原辅料品质规格单》或技术标准实施检验。
4.3.3原料库保管员在办理入库时凭“原材料检验报告单”和供应部“接收单”，根据实收数量开具“采购入库单”，供应部采购员将接收单附发票报供应部经理审核后，方可报财务入帐、付款。
4.3.4不能检验、试验的原辅材料，由品控部提供清单，供应部向供方索取检验报告、合格证明后直接入库。
4.3.5设备用备品、备件、外协件由五金库保管员进行验收入库，五金库保管员不能确认其质量情况时，由生产部进行上机验证，合格后入库。
最新公司采购管理制度13
为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：
一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。
四、采购单价在500元（含500元）以下的（来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。
五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。
六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。
七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。
八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。
九、未尽事宜按照国家相关规定执行。
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第一条总则
为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。
第二条目的
选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能满足公司各门店的要求。
第三条适用范围
本制度适用于公司采购部所有采购人员，价格之审核、接单、订购、验收等，除另有规定外，悉以本制度处理。
第四条权责
1、由本公司采购部门负责生鲜产品的采购工作
2、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计
3、收货部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核
4、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送
第五条采购原则
1、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估
2、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作
3、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。
4、廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。
5、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督
第六条采购计划的制定
1、生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计划及库存情况编制本组采购计划经领导批准后实施采购
2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划
3、采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部依据采购计划安排所需采购资金的审批
第七条采购的实施
1、选择供应商
（1）生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取；
（2）本组在选择供应商时应当挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据
（3）部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议定价格
（4）公司领导在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价
2、价格调查
（1）已核定的商品，采购必须经常分析或收集商品资料，作为降低成本的依据本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情，以利于领导做决策参考
（2）已核定的生鲜产品采购单价如需上涨或降低，应及时了解相关情况汇总上报
（3）采购数量或频率有明显的`浮动时，应及时作出采购计划的调整以应对变化
3、询价和比价
（1）根据采购生鲜商品的品项、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；
（2）采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
（3）在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的商品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期等方面进行比较分析，以便选择条件最优的供应商；
（4）供应商提供报价的商品规格与请购规格不同或属于代用品时，采购人员要经过主管的确认为准；
（5）专业用具或相关材料采购人员应该和部门相关人员共同询价议价；
（6）在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商及时进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。
4、订购作业
（1）在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，订单需要列明一下内容：
A供应商资料：包括名称、编号
B采购商品的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
C订单所采购的数量、重量；单位包装数量、重量，包装件数
D价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款
E交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量
F付款方式：主要有现金采购和银行转账支付
G标示：商品本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量、重量、批号）
H所需的质量证明材料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）
I质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。
J装箱清单（送货单）和销售发票的要求。
（2）采购订单经物控部门负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单一式两份，双方各一份。订单处理中心负责采购订单的存档
（3）采购人员应控制商品订购交期，及时向供应商跟踪交货进度。
第八条验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作
第九条本制度经公司最高主管领导审核通过后公布实施，修正时亦同。
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第一章总则
第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。
第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。
第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。
第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗采购总额预计300万以上（含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备）由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计300万以下（不含）由分公司实施采购工作。
第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责
第八条：材料（设备）采购组织架构：
公司材料（设备）采购领导小组
公司采购管理中心
分公司材料（设备）采购领导小组
分公司采购部（工程部）
专职采购人员
第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成；分公司经理任组长，其它人员为组员。
第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责：
⑴、对公司及分公司所有采购工作实施指导和管理；
⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；
⑶、负责对分公司权限之外的材料（设备）采购招标形式、招标主持人、正式投标人、招标文件的审批及中标人的确定；
⑷、对分公司权限之外的材料（设备）采购招标工作实施监督；
⑸负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定；
⑹、对采购管理中心上报的供应商及其产品分析、对比报告做出批复；
⑺、监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发；
⑻、其他必须由公司材料（设备）采购领导小组完成的工作。
第十三条：分公司材料（设备）采购领导小组职责
⑴、对分公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理；
⑵、对分公司采购人员所上报的《招标主持人请购单》做出批复；
⑶、分公司权限内的招标采购工作的监督和实施；
⑷、委派专职的采购人员和具体的材料（设备）采购领导小组采购招标主持人；
⑸、对分公司权限范围内的材料（设备）采购招标形式、正式投标人、招标文件及定购合同的初步评审；
⑹、对分公司采购人员所上报的文件和报告做出批示。
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一、总则
为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品质量符合公司需求，特制定本采购管理制度。本制度适用于公司所有采购活动，全体员工应严格遵守。
二、采购原则
1. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开透明，遵循市场竞争规则，确保供应商平等参与竞争。
2. 质量优先原则：采购物品应满足公司需求，质量可靠，性能稳定。
3. 成本效益原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本，追求最佳性价比。
4. 廉洁自律原则：采购人员应严格遵守职业道德，杜绝腐败现象，确保采购活动合规合法。
三、采购流程
1. 需求申请：各部门根据业务需求，填写采购申请单，明确采购物品的名称、规格、数量、质量要求及预算等信息。
2. 审核批准：采购申请单需经部门经理审批后，提交至采购部门。采购部门对申请单进行审核，确保采购需求合理、预算合规。
3. 供应商选择：采购部门根据采购需求，通过市场调查、询价等方式，筛选出符合要求的供应商。对于重要物品或大额采购，应组织招标或竞争性谈判。
4. 合同签订：与供应商达成采购意向后，双方签订采购合同，明确采购物品、价格、付款方式、交货期限等条款。
5. 物品验收：采购物品到货后，由采购部门组织相关部门进行验收。验收合格的物品，办理入库手续；验收不合格的物品，与供应商协商解决。
6. 付款结算：按照合同约定，采购部门负责办理付款手续，确保资金安全、及时支付。
四、采购人员职责
1. 采购人员应熟悉市场行情，了解物品价格、质量等信息，为采购决策提供有力支持。
2. 采购人员应严格遵守采购流程，确保采购活动合规合法。
3. 采购人员应与供应商保持良好沟通，协调解决采购过程中的问题。
4. 采购人员应定期对采购活动进行总结分析，提出改进意见，提高采购效率。
五、监督与考核
1. 公司应建立采购监督机制，对采购活动进行定期检查和审计，确保采购过程合规合法。
2. 采购部门应定期对采购人员进行考核，评估其工作表现，对表现优秀的员工给予奖励，对存在问题的员工进行整改。
六、附则
1. 本制度自发布之日起执行，如有修改，应及时向全体员工公布。
2. 本制度的解释权归公司采购部门所有。
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一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；
4、物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
（二）采购申请
1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3、若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程
1、采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2、各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3、采购物料定单可打印一份交与财务。
（四）采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价及定购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对账工作。
（五）采购方式
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施
1、“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2、采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。
2、物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。
（八）采购经办人行为规范
1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
三、附则
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
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为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的.汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、2000元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施，由院长审批。
4、2000元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。
（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实施。 （3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。
（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。
5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
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第一章 总则
第一条 为了加强采购计划管理，规范采购工作，保障生产经营活动的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。
第二条 采购管理工作的任务：
(一) 根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。
(二) 在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
(三) 开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
第二章 采购工作规定
第三条：采购审批：
(一) 各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单并输入系统，按程序办理审批。
(二) 主生产原料牛由行政部根据公司年度目标管理、制定出年度任务生成物料需求计划MRP，采购部将任务分解到采购员、各县区及乡镇供应商，且与供应商签订采购合同;
第四条 采购审批一律使用采购申请单：
(一) 采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。
(二) 紧急采购申请单应优先办理。
(三) 无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。
(四) 接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。
第五条 寻价及洽谈：
(一) 牛的购买价格确定： 根据当前的市场销售价格减去(目标利润+目标利润调整率)，如果价格不符合体系，若目标利润调整率高于或低于平均水平，经公司领导批准，由信息部信息员输入新的目标利润调整率，并由采购部通过OA系统向各供应商发出价格调整通知
(二) 充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
(三) 向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
(四) 同规格产品的供应商至少对比三家。
第六条 采购合同：
(一) 采购员对货品进行询价比价后，交信息到行政部，由行政部起草采购合同;
(二) “采购合同”经质检部进行一审，若未通过一级审核，返回采购员重新维护，若通过一级审核，自动传给律师进行二审;
(三) 若未通过二级审核，返回采购员重新维护，若通过二级审核，自动传给总经理，进行三级审核;
(四) 若未通过三级审核、返回采购员重新维护，若通过三级审核，自动返回采购员，采购员将已审核的“采购合同”打印一式三联，一联采购部留底、二联交行政部、三联交给供应商，作为订货协议;
(五) 合同一但签订就自动形成“采购任务合同签订情况表(合同签订率)”。
(六) 订购单(采用联络函或传真或口头订单)交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。
第七条 采购：
(一) 采购部根据“采购合同”执行采购;
(二) 采购员对采购物资进度跟进;
第八条 收货：
(一) 供应商送肉牛时，必须先电话通知采购部，当肉牛到达屠宰加工厂时，将肉牛关在待宰牛宰区进行观察和宰前检疫;
(二) 如宰前检疫合格，就进入冲淋间进行宰前冲淋处理，如宰前检疫不合格，就按宰前检疫室按法律规定处理;
(三) 当肉牛进行检疫合格后，做入库动作，自动生成“供应商任务完成率”、“采购员任务完成率”、“全年采购总任务完成率”、“目标任务完成率”和“合同执行情况表(合同执行率)等报表;
(四) 辅材采购经质量检验部门进行检验。仓库接到合格通知后办理入库手续。
(五) 其他物资需经申购部门验收后，采购部方可办理入库手续。
第九条 付款结算时采购人员应注意：
(一) 发票抬头、金额及其它内容是否相符。
(二) 有无预付款或暂付款。
(三) 是否需要扣款。
(四) 需要办退税的及时转告退税部门。
第三章 供应商管理规定
第十条 供应商的选择、评审、控制、撤点等工作严格按本章规定办理。
第十一条 供应商调查：
(一) 采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”，作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后，自存。
(二) 采购人员应依据“供应商调查表”每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
(三) 在每批原材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商质量档案”，作为评审供应商业绩的资料。
第十二条 供应商的选点由采购部和质量管理部负责。在下列情况下，采购人员填写“供应商审批表”，提请有关人员审批。
(一) 原有供应商被撤点。
(二) 新供应商的物资更适合公司的需求。
(三) 原有供应商由于种种原因拒绝供货。
第十三条 签订合同：
(一) 对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其签订长期(以一年为限)供货合同，以保证供应商的'稳定。
(二) 如果是代理商，须与其签署质量保证协议。
第十四条 供应商控制：
(一) 供应商每批供货，采购部根据质量检验部门提供的各项检验数据建立供应商质量档案，并定期报质管室一份。
(二) 如果供货不合格或供货不及时，采购部通知其进行整改。如果在一年中出现多次质量变动或供货不及时，则取消其供应商资格。
第十五条 供应商业绩考评：采购人员定期整理供应商供货记录，会同质量管理部按供应业绩区分不同等级并制订相应政策。
第十六条 建立供应商档案：
(一) 采购部负责建立供应商档案，质量管理部予以配合。对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。
(二) 供应商档案包括：供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料。
(三) 供应商档案由采购部经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。
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为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的`物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
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第一章 总 则
第一条 为了规范国有工业企业(以下简称企业)的采购行为，加强企业 采购的监督管理，防止国有资产流失，特制定本规定。
第二条 本规定是企业购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。
第三条 企业应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则， 建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。
第二章 决策管理
第四条 企业应当建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额 的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。
第五条 除特殊情况外，企业主要原材料及其他金额较大物资(以下称主 要物资)采购的重大事项，应当由厂长、经理(以下称企业经营者)、副厂长、副经理和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策。
第六条 企业应当加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，可设立专 门机构履行监督职能，不设专门机构的，应当明确行使监督职能的部门或人员。
第七条 企业各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。
第三章 比质比价采购
第八条 企业应当广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要 采购物资信息变化。采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采 购。
第九条 除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外，企业主要物 资的采购应当选择两个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货。
第十条 企业主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位 资格;对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉变化情况。
第十一条 企业大宗原燃辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以 及其他金额较大的物资采购等，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。
第四章 价格监督
第十二条 企业行使价格监督职能的部门或人员，应当严格履行职责，监 督采购价格，控制采购成本。
第十三条 企业主要物资应当经价格监督部门事前进行价格审核，物资采 购部门应当在价格监督部门审核的价格内进行采购，特殊情况除外。
第十四条 企业行使价格监督职能的部门或人员应当对所采购的主要物资 的价格单据等进行审核，对未在审核价格内进行采购损害企业利益的，应及时向企业经营者或有关主管人员反映并提出处理意见。
第十五条 企业行使价格监督职能的部门或人员应当及时了解、掌握主要 采购物资的市场价格，并对其审核的物资采购价格承担相应责任。
第五章 质量检验监督
第十六条 企业应当对采购物资进行质量检验或验证，采购物资未经质量 检验或验证不能办理正式入库和结算手续，特殊情况除外。企业对采购物资质量检验或验证时，可能影响公正检验的部门和单位不得 介入。
第十七条 企业应当根据生产经营需要完善必要的质量、计量检测条件。 不具备检测条件的企业需要对所采购物资进行检验的，可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检验报告。
第十八条 质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证， 并对检验、验证结果承担责任。
第十九条 对主要采购物资，企业可以根据需要留样存档，并进行复检。
第六章 责任与奖惩
第二十条 企业应当对采购管理全过程建立责任制度，明确各有关部门和 个人的责任，制定考核奖惩办法并严格执行。
第二十一条 企业经营者及其他企业高级管理人员，应当执行本规定和企 业内部的物资采购管理制度，支持企业物资采购部门和质量、价格监督部门履 行职责。企业经营者和主管物资采购的副厂长、副经理的近亲属(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹)原则上不得在本企业的物资采购部门担任负责人。
第二十二条 企业职工有权对违反本规定损害企业利益的行为向企业或政 府有关部门举报。对举报人应当保护，任何人不得打击报复。
第二十三条 企业应当对以下人员予以奖励：
(一)降低采购成本贡献突出的采购人员;
(二)严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员;
(三)举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员;
(四)为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。
第二十四条 对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收 受贿赂的人员，企业应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分;给企业造成直接经济损失的，应依法赔偿;构成犯罪的，依法追 究刑事责任。
第二十五条 企业应当按照本规定要求结合企业实际，加强和完善采购管 理。违反本规定、损害企业利益、造成国有资产流失的，直接责任人员、直接负责的主管人员、企业经营者应当承担相应的责任。
第二十六条 各级经贸委要加强对企业采购管理的监督指导，对降低采购 成本效果显著的企业应当给予表彰或提出奖励意见，对采购管理混乱、资金流失严重的企业应当给予通报批评，但不得干预企业正常的物资采购活动。
最新公司采购管理制度22
一、目的
为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。
二、适用范围
本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。
三、管理职责
行政采购专员负责行政办公用品的物资采购
四、内容
（一）申购审批流程
1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。
2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。
3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。
4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。
5、涉及金额较大的.特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。
（二）常规物资采购方式
1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。
2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。
3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。
4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。
（三）非常规物资采购方式
1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。
2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实 施。
3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。
（四）其它
1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。
3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。
4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。
5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。
五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。
六、本办法自发布之日起执行。
最新公司采购管理制度23
1、目的
为了规范公司采购行为，兼顾效率及成本，在保证公司日常运营所需物资按时、按质、按量交付使用的前提下，降低风险，减少交易成本，保持并保证对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于本物业管理有限公司经营活动所需的所有物资的采购管理。
3、采购职能部门划分
物资使用部门：负责《申购单》的申报及物资质量的把关。
采购部门：负责物资具体的采购以及采购资料的管理。
仓库管理部门：负责采购物资的数量、外观质量的验收。
财务部门：负责采购货款的支付结算。
总经理：负责权限内的采购的审批和超出权限范围的审核，以及采购的监督。
4、采购物资分类
A类物资：办公用品类物资。为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务；公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
B类物资：工程水电类物资。为满足各小区物业维护而需要的各种水电配件、土建施工常用品。
C类物资：清洁绿化类。包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品；小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
D类物资：劳保类物资。包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
E类物资：固定资产类物资。会同集团采购部统一采购。
凡本制度定义范畴内的采购物资类型，均按照本制度执行。未包括物资管理应参照本制度逐步统一集中管理。
5、采购方式
计划采购：各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月25日编制申购计划，并填写《申购单》报管理处经理审核后，报总经理审批，如超出审批权限，上报集团审批。
紧急采购：采购人员得到总经理口头允许，可以先行采购，而后补办《申购单》手续。
采购流程：申请人填写《申购单》——主管审核——管理处经理审核——总经理审批——采购人员按计划采购——物资使用部门和仓库验收接受——采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
采购审批权限：为提高工作效率，采购在2000元以下的，由总经理审批后，可进行采购；采购在2000以上的由总经理审批后，报集团总经理或总经理授权人审批，方可进行采购。
采购价格管理：
采用货比三家的方法：由采购人员与使用人员对市场价格进行调查，向几家供应商发放询价表，进行比价、议价到最后定价，并做好询价、定价表的管理。
由集团采购部提供价格参考表，再进行市场询价、定价。
采购实施：
采购人员根据审批的《申购单》，依据实际情况，进行询价、定价后，确定供应商，进行采购。
大宗用品或长期需用物资，与有关厂家、供应商签订长期供货协议，以保证质量以及合理的价格供应。
采购的支付与报销：
采购人员报销时，必须具备正式发票、手续齐备的《申购单》、送货单、仓库的《入库单》。
由经办人在发票上签字确认、主管经理审核、财务经理审核、总经理审批后，由财务部负责支付结算工作。
6、采购人员职业规范
6.1本规范适用于采购人员及公司其它部门直接或间接参与采购工作人员（以下统称为采购人员）。
6.2采购人员应以公司利益为己任，不允许向供应商索要礼品或接受礼品，以及私自收受其它个人利益，一经发现，公司将根据有关规定处理直至予以辞退。
6.3采购人员只有在合理的工作原因情况下，经主管经理认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商的邀请。
6.4采购人员只有在有利于商业合作及协调工作的前提下，方可接受供应商的邀请，前往参观公司、观摩产品展示公开商务活动。
6.5采购人员代表公司形象，对于供应商方面的工作人员，应当做到有礼有节，公平对待，不允许傲慢的举止和不公平的态度。
6.6采购人员在与供应商的谈判过程中，应严格遵守保密制度，杜绝任意或无意的泄密行为。
6.7对违反本制度的行为，公司有权进行处理，包括必要时对严重违反本制度的员工解聘，情节严重的移交司法机构处理。
最新公司采购管理制度24
一、目的
为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。
三、职责
3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。
3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。
3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。
3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。
3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。
3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。
3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。
四、程序内容
4.1基本原则
4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本；
4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；
4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理；
4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉；
4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务；
4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。
4.2职责和分工
4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括：
a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库；
b)牵头组织招标文本的通稿及审核，负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；
c)负责组织合同谈判，办理支付申请，合同执行情况的总结和分析；
d)归档合同文件，建立并维护与公司采购相关的信息系统；
4.2.2综合制造部根据公司的拓展规模和经营目标，制订有效的采购目标和采购计划具体措施有：
a)审核年度各岗位呈报的物资需求，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单;
b)预测和跟踪《生产计划》，熟悉各种物资的.消耗情况，核实本部门仓库存量，结合安全定额据此编制采购预算和采购计划;
c)依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所有备品备件采购；
4.2.3安环部为劳保用品采购计划直接管理部门，根据不同工种及不同的劳动安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储备、采购计划，具体措施如下：
a)负责对公司劳动防护用品的采购计划制定和管理；
b)根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品的发放标准；
3)建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标准提报劳保采购计划；
4)做好发放管理记录，并及时向综合计划部查询劳保库存等情况对劳保用品的采购管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜绝浪费、按需配备”，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是办公用品采购计划与管理的职能部门，负责制定各部门办公用品的计划、发放及控制等管理制度，根据办公用品库存情况及消耗水平，将各部门所需办公用品的种类规格、数量进行采购汇总，计划必须保证办公用品齐全、库存合理、分配适当，严格控制在预算范围内。
4.2.5财务部根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续，负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项，对采购和合同管理活动的真实性、合理性、合法性、准确性和严密性进行审查;
4.2.6检验部依据采购员填写的JL82401-01《采购物资报验单》，按照GWJY-02《产品进货检验规范》进行检验，并做好检验记录，检验判定为合格的物资，交综合计划部库管员进行数量和外观等的验收。
4.2.7副总经理全面主持采购工作，组织实施，确保采购任务完成，根据公司规模发展及销售市场变化，指导并监督下属开展业务，不断提高业务水平，确保采购工作正常开展。审批各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，监督参与大批量商品订货业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
五、采购计划执行
5.1所有采购流程均需走程序审批，各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后执行应严格控制，各部门通过内部沟通工具对库存核实后进行采购申报，流程审批通过后形成纸质物资采购申请单据，采购人员根据单据内容核对后执行采购；
5.2采购计划或申请应列明采购物品、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请单据的，综合计划部有理由不予采购；
5.3申请部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，部门经理审核。超过规定时间未提交的部门按照无需求处理，月中不再接收提报的采购计划；
5.4未提交月度采购计划或出现特殊需求需要采购，必须按照《特殊物品采购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监批准后执行。
5.5对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须48小时内通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划，如采购已进行中，产生的后果应由申请部门承担。
5.6采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理同时抄送库房管理员，库房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货商进行验收入库。
六、附则
6.1本制度由综合计划部制定与解释
6.2本制度报副总经理审批准后，自颁布之日起执行。
最新公司采购管理制度25
为保证企业正常生产，降低生产成本，增加经济效益，特制度以下采购管理制度：
一、适用范围：
本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等采购；工程所需物资采购。办公用品等零星采购参见日常费用报销制度相关规定。
二、采购管理制度：
1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请；
2、严格遵守采购工作流程，及时按质按量采购生产所需物资；
3、加强采购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本；
4、科学、客观、认真地进行收货质量检验，过磅时需由保管员及其他部门员工两人同时参与，并在过磅单签字；
5、所有采购必须事先得到批准，未报计划并经审核、批准的，除急需物资外不得采购。
三、采购流程：
（一）采购计划：
1、生产所需的.大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提交下月采购计划，报主管副总及总经理批准，并预计所需资金，以便财务部妥善安排；
2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单，并注明所需数量及仓库现有数量，经部门负责人签字后，报主管副总及总经理审批；
（二）询价比价：
1、负责采购的人员需熟悉材料市场行情，并选择两至三家供应商进行价格、质量对比，报主管副部及总经理批准从中选择确定质优价廉的供应商；
2、供应商确定后，需每隔月对市场行情进一步了解，并酌情确定是否更换供应商，并履行上报程序；
（三）签订合同：
1、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同，并严格按照合同法相关规定；
2、合同原则上应约定需要正式发票，特殊情况由财务部通知采购部门；
3、签订合同时原则上不预付货款，尽量约定货到后挂账一段时间付款、一批压一批、货到付款等形式；
4、所有签订的合同均须交付财务部一份。
（四）收货入库：
1、货物到厂后，应及时组织检验人员严格检验，对不符合合同约定的，不允许收货，由厂家负责更换或撤销合同，并追究其违约责任；
2、检验合格后，开具验收单，如需过磅，应及时组织仓库保管员及其他部门员工过磅，并在过磅单上签字；
3、采购人员负责填制材料入库单，材料入库单一式三联，注明供应商、材料名称、数量、单价（不含税）、金额等项目，仓库保管员点收后签字，并保留入库单存根联；
4、采购员持仓库保管员签字的其他两联入库单，经采购部经理或主管副总签字后，将财务联交财务部；
5、采购员负责催收采购发票或收据，并及时交付财务部。
（五）付款：
1、按购销合同约定的条款需要付款时，由采购员负责填写《款项支付申请表》，由经办人、部门负责人签字后交财务部审核，经财务部审核后交主管副总、总经理签字，方可付款；
2、在最后一笔货款支付之前，必须将采购发票或收据交付财务部。
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