公司销售部管理制度
在日常生活和工作中，制度的使用频率逐渐增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家收集的公司销售部管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司销售部管理制度1
（1）经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天。
（2）销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假，经批准后方可休息。
（3）有事请假，应提前一天写请假报告，注明：时间、事由（事假、病假）经经理批准后方可。请病假不能到公司履行手续者，须电话告之，后补请假单。病假三天以上者，须出具医院证明。请假三天以上必须经公司领导批准。
（4）请假者必须在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假。
（5）部门主管以上请假两天以上者必须经公司领导批准。
（6）所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司，做为考核内容之一。
（7）考勤实行自动签到，专人负责。
（9）员工必须按公司规定排班要求进行上班，考勤，不经同意不得随意更换班次或自行调班。
（10）不论任何原因迟到（早退）累计3次者，以旷工半天处理。月度累计旷工两天除名。
（11）销售繁忙时期（如双休日、黄金周等）原则上不准请事假，特殊原因除外，需书面说明具体原因，且由部门经理及相关领导批准后方能放假。
公司销售部管理制度2
一、总则
为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二、着装规定：
1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
三、仪容要求：
1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
四、考勤制度：
1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。
7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》
8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：
上午：8：00~12：00
中餐12：00~13：30
下午：13：30~17：30
附注：可根据销售状况、季节等进行调整。
五、销售报表规定
1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。
2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。
3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。
附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》
六、薪金分配制度
1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。
3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。
4、业务费用管理
在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。
业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。
个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。
七、合同管理制度
1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
2、合同内容填写
合同包括：主合同、附加补充协议等。
严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。
填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。
加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
3、合同签字程序
合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。
原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。
1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作。
2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作。
3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。
4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。
5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。
6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。
7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。
8、负责制定项目销售效益分配方案。
9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。
10、负责协调与公司各部门工作关系。
11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。
12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。
13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。
14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。
15、负责销售人员的业绩考核。
16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针。
17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况。
18、组织部内业务会议，排除业务困难。
公司销售部管理制度3
1、迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。
2、销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚，每人每次20元。
3、每月必须完成20份的协议签订数量，如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。
4、若连续3个月未完成3万元任务，将直接退回人事部。若当月未完成4.5万元任务，取消销售津贴。若连续2个月未完成4.5万元任务将降至试用期，同时取消相应的津贴和补助，底薪也相应降低。
5、因为会议下单不明确，造成部门内或部门外的工作不协调，影响内部或外部的团结，将严肃批评，并处罚款每人每次100元。
6、销售部人员必须随身携带手机，并保持手机24小时开机，若发现手机停机、关机、未随身携带者将处罚款每人每次50元。
7、值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。
8、发现协议单位到周围其它同类型酒店开会或团队住房，若是销售人员不知情则给予每人每次20元的罚款并且收回此协议。如销售人员维护的协议在45天以内均未到本酒店进行消费，该协议将收回。销售人员的过期协议收回。
公司销售部管理制度4
一、办公室环境卫生
销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。
1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。
2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。
3、不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。
4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。
5、坚持每日卫生值日制度。
二、工作汇报制度
1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。
2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。
3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。
4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。
5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。
6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。
7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。
三、会客制度
1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。
2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。
3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。
公司销售部管理制度5
一.制定目的
为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二.适用范围
本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。
三.制度细则
管理制度
（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。
(2)营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。
（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。
（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。
（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。
（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。
（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
（9）对业绩突出和表现优秀的员工，进行一定的奖励。
（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。
公司销售部管理制度6
1、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
2、每天早晨参加晨会，晨会由主管或经理主持。内容是：
汇报昨天工作情况包括昨天在哪些地方推销；洽谈成功了几家；有哪些问题需要解决今天的`工作安排：今天打算去什么地方；预计会成功几家?
3、完成分管区域的销售任务
4、出发前检查仪表是否整洁，销售物品是否齐备。
5、熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
6、开展公关营销，负责辖区终端营业员生日礼物派送，与终端营业员建立良好关系；
7、高质量地做好终端工作：
8、做好分管区域终端开发和维护工作，管好终端用品；
9、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：
10、建立终端档案。
1)组织、参与各项促销活动；
2)做好日常基础工作，包括工作日志、各类等；
3)处理消费者投诉；
4)及时了解市场动态，特别是竞争品牌动向，拿出合理化建议。
11、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。
公司销售部管理制度7
一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。
二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、本制度制定的依据是《管理之道》、《众信和诚公司基本制度》和销售部现状。
四、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。
五、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
六、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
七、本制度自制定之日起开始执行。
公司销售部管理制度8
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。
3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。
4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。
7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。
公司销售部管理制度9
第一条目的：
为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。
第二条适用范围：
本规则适用于公司一切销售活动。
第三条销售活动：
公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。
第四条销售人员须知：
公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作，相互团结力争使公司销售利润最大化。
第五条各种规则的遵守：
公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。
第六条连带保证制度：
对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。
第七条事前调查：
从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。
第八条订货情报：
订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。
第十条估价单的提出：
在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。
第十一条严格遵守价格及交货期：
在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：
1、品名、规格、数量及契约金额。
2、具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。
3、除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以半个月为主。
4、交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。
5、安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。
第十二条契约书的提出：
如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。
第十三条注明新旧客户：
1、订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。
2、如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。
第十四条契约上的留意点：
在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。
第十五条
在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件：
1、对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在6个月内收回货款。
2、与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。
3、即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。
4、对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方
第十六条免费的追加补货：
交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。
第十七条损失负担：
因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。
第十八条报告：
从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：
1、每日的活动情况（每日）。
2、3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。
3、收款预定（每月最后一天）。
第十九条报告的检查：
根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。
第二十条订货确认、变更的通知：
1、管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。
2、负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。
第二十一条管理科：
管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。
第二十二条销售价格表：
销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。
第二十三条目录等的配发：
目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。
第二十四条销售奖金制度：
公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。
第二十五条货款的回收：
负责受理订货者应对货款回收事宜负责。
第二十六条回收货款时的注意事项：
负责回收货款者必须遵守下列三点事项：
1、在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。
2、在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。
3、经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。
第二十七条提出收款预定：
负责人员应于每月月底将订货对方3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：
1、以每月的10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。
2、管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。
第二十八条无法收款时的赔偿：
当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的.30%额度，作为赔偿。
第二十九条不良债权的处理：
交货后6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。
第三十条回扣的范围：
回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。
第三十一条回扣：
如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。
第三十二条销售佣金。
销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。
第三十三条订货取消及退还货品。
当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。
第三十四条退货的处理：
因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。
第三十五条交货后的折扣：
如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司，作为赔偿。
第三十六条预付款的申请：
出差应依据公司规定的方式，于出差前的4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。
第三十七条出差旅费：
关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。
第三十八条日报的提出：
出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。
第三十九条明示所在处：
出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。
第四十条旅费的核算：
出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。
第四十一条以贷出款处理：
出差者在返回公司上班的3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。
第四十二条技术人员的派遣：
关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。
第四十三条派遣内容：
关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。
第四十四条活动经费：
销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。
第四十五条销售的各项经费：
销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。
第四十六条销售经费的处理：
各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。
第四十七条预付款及结算：
各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件：
1、结算方式的付款须附上收据证明。
2、预付方式只限于事前有公司认可者为主。
第四十八条经费的认可：
在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。
第四十九条经费的运作：
各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。
销售部门签字生效，如有违法就做处罚或开除处理。
公司销售部管理制度10
一、总则
销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。
二、售前管理
2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。
2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。
2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。
2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。
三、产成品的销售与出库
3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。
3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。
3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：
1）开票员开具发货通知单；
2）安排送货；
3）调度员接到发货通知，组织装车；
4）调度员依据是送货单开具出门证；
5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。
3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。
3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：
1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；
2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；
3）调度员组织装车；
4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财务部办理货款补交手续。
5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。
3.6提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。
3.7现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。
3.8销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联，财务一联，销售核算员一联（统计联），出门证一联。
3.9开票员随时与销售核算员取得联系，及时核对往来帐货款余额，认真核对发货数量，严禁超发，否则责任自负。
3.10负责产品销售，出库及发货的相关部门和岗位必须各司其职，步调一致，认真把关。
1）开票员，调度员、门岗要求岗不离人。
2）销售核算员、财务部有关人员要随叫随到。
3）销售核算员，认真核对往来帐每日出具销售统计报表，月底汇总上报销售部、财务部和公司经理层。
四、产成品的现场管理
4.1入库后的产成品及存放场地必须严加管理，责任人为焦场保管员。
4.2产品存放场地必须每日清理。
4.3严格执行产品出入库管理制度，没有接到发货通知前，严禁私自安排装车，否则调离工作岗位，造成损失，经济责任自负。
4.4一切购货车辆，都要按指定地点，指定要求，排队等候，不得随意乱停乱放，一切提货人员及等货车辆进入公司生产区后，必须遵守我方的相关规定，违者公司保卫人员有权处罚。
4.5调度员接到发货通知单后，场地上任何管理人员都不得蓄意刁难或私下通融，否则严惩，对等货时间较长的车辆人员，场地管理人员，业务员要热情、礼貌、耐心的说服解释，树立良好的企业形象和窗口服务形象，并要妥善安排提货人员进行就餐和休息，严禁提货人员夜间在车辆上休息。
五、售后用户服务
5.1销售系统各单位要形成用户定期回访制度，坚持“质量第一，用户至上”的方针，及时解决和处理用户在使用公司产品过程中出现的质量等问题，并及时反馈到公司生产部，以便及时协调整改，加强质量控制。
5.2售后服务分别由各销售部门负责，坚持“谁销售，谁负责”的原则，副产品的售后服务由销售科负责。如出现严重问题，则由公司常务副总全权负责处理。
六、附则
6.1本制度其它未尽事宜，解释权归公司企管部。
公司销售部管理制度11
一、经理
1、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，设计、策划的成果更好地促进销售；参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
2、部门内部的人事管理；掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。
3、协调本部门与其他部门的关系，做好与技术、策划、工程、预算、财务、行政、物管各部门的工作衔接。项目开盘前在公司领导处落实小区内外环境配套、使用的材质、在技术部落实所售房屋的总平及户型等；在预算部落实将出售房屋的面积；力求在房屋销售时能尽量给客户较为肯定的答复，避免因各部门工作衔接不够使设计、修建的房屋达不到预期的销售状况。
4、培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。
5、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力。
6、采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。
二、主管
1、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
2、准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。
3、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。
4、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
5、掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。
6、监管和改善售楼处、销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
7、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代表档案，以促进销售代表提高服务质量；不定期地对退房客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
8、主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同时布置当天的工作内容。了解销售代表在工作日志中所提问题，并及时给予回复。
9、作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
10、类整理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。
一般一天的工作流程：主持早会——会后检查值班销售代表的工作——抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理——检查销售代表的仪态仪表、服务质量，随机地请客户填写《客户对销售代表的评价》，对退房客户进行回访——就当日《工作日志》的内容请各部门配合解决，重要事情发《部门衔接函》。
一般一月的工作流程：总结当月的工作情况——对次月的工作做计划——接财务的催款通知单后安排销售代表催款——提交次月过生的客户名单给策划部
三、销售助理
1、销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主观能动性，站在主管的位置考虑问题，培养和提高独立工作能力。
2、负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。
3、建立相应的数据库，随时为销售部提供准确的房源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。
4、每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定、退、换房情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给董事长、总经理、销售经理、策划部。
5、每一月作一次有关销售量、退房量、客户来访量、咨询电话量、余房数量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可作一次）
6、将购房合同中的相关资料及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、具体购房区位、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。
7、将所有已签合同及附件、部门之间的衔接函、公司下发资料等规范整理并妥善保管。还应掌握售楼相关资料（即合同、补充协议、按揭协议等）的使用情况，以便及时补充。
8、作好销售所需资料的入库登记，避免资料重复印刷造成浪费。
9、完成项目开盘前的所有准备工作，如：准备房屋价格明细表、户型图、定单及合同、按揭相关资料、各种附件资料等。
10、作好销售代表的轮休安排（尽可能兼顾生日休息），服装安排，销售代表的候客顺序。
通常的工作流程：早会中核对前一日《销售日报表》——汇总前一日《销售日报表》——会后打开电脑转制数据——录入汇总《工作日志》并发邮件给董事长、总经理、销售经理——分类整理报刊广告资料——录入当日意向书、定单、合同、当日《客户对销售代表的评价》——整理部门资料、销售数据——汇总当日的《工作日志》。
项目发售前的准备工作：制作价格一览表、明细表——制作销售情况一览表——录入房源表——准备合同文本、合同补充协议、合同编号、工程变更单等。
项目交房前的准备工作：查验老合同资料，制作《交房核查表》——组织销售代表填写标准合同或交房资料——与财务部核对该项目的销售资金的回笼情况。
销售情况的准确、及时把握是公司决策的首要前提，而销售情况来源于每一天每一套房屋的信息反馈，因此，销售情况的录入必须当天完成，且准确无误，否则，每一个数据、每一个文字有误由主管发现则对销售助理处以20元罚金，由经理发现则对主管处以50元，对销售助理处以20元罚金，如产生不良后果对相应责任者将课以各自罚金比例的经济处罚。
四、销售代表
销售代表是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。
通常的工作流程如下：
对客户的售前服务——《客户记录表》的登记——客户决定下定单前报告主管——为客户签单（包括意向书、预定单、主合同、补充协议、花园协议、太阳房协议、《客户档案》、《客户对销售代表的评价》）——销售情况的记录——填写《销售日报表》——交合同给销售助理——填写《工作日志》——对客户的售中服务——对客户的售后服务。
1、对客户的服务。包括：
a、售前服务（客户下定单之前）。客户的接待，环境、配套、户型的诚恳介绍，；
b、售中服务（客户购房之后，入住之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报工程进度，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦，邀请客户参加公司举办的活动；
c、售后服务（客户入住之后）。积极向相关部门反映客户入住后的想法、困难，配合物管公司向客户解释和解决客户的困难，邀请客户参加公司举办的活动，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
2、对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；对房屋的介绍从大环境到小环境，到户型，从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。
3、《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格，如发现有蓄意不规范填写者，将处以200元—500元的罚款，累计违规三次者予以除名。
4、销售代表在客户做出购买决定时要及时以书面形式报告销售助理，关于客户姓氏、预定或合同、户型、位置等情况，核实无误以后，销售代表才能与客户签定的定单或合同，办理相关的手续，由销售助理变更《售房状况一览表》，并及时告知其他销售代表。
客户是否购、退房以定单（定金）为准，或由主管视具体情况调节，如发现有为售房而欺瞒同事、客户、主管的将处以200元—500元罚款，并且该已售房的提成充当销售部基金，或由主管视情况贴补给另一位销售代表。
《售房状况一览表》由主管或销售助理掌握，销售代表不得擅自改动，否则处以1000元罚款。
5、签单。包括意向书、预定（订）单，合同，补充协议、花园协议、太阳房协议、客户档案，客户对销售代表的评价（客户签单后由销售代表报告主管，主管请客户填写，销售代表回避）。签单有签单销售代表，复核销售代表，销售助理接单后进行最后复核，签单各项内容不得有误，一处有误轻则各责任人罚款50元，重则各责任人罚款500元并承担相应的经济及法律责任，公司不承担由于工作人员的失误而造成的任何损失。
6、《销售日报表》的填写。销售代表在给客户办理完定、退、换房手续的当天要填写《销售日报表》，详细载明客户姓名，定、退、换房的位置，定、退、换房单的形式（预定，合同，或预定换合同），已签定合同的要载明合同金额，付款方式（包括付款方式的改变），以便销售助理做销售统计。
以上各款漏写、误写的，每一套房罚款50元，如造成房屋重复销售而未产生严重后果的罚款500元，造成严重后果的处以1000元罚款并自行承担一切经济及法律责任。
7、销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、合同编号、订房的位置、付款方式、定金数额、房款数额、缴纳日期、嗜好、家庭基本情况、购此房的原因、对公司认识、对自己工作的看法，等等。
8、《工作日志》的填写。销售代表每天下班前填写好《工作日志》，注明当天个人定、退、换房情况、新客户的信息来源、客户的意见、个人的建议，并将《工作日志》交给销售助理。
《工作日志》中咨询电话数量是指未曾来访的客户通过报纸广告、朋友介绍等打来的电话数量，非老客户的咨询电话。
《工作日志》的填写及录入中有关定、退、换房的内容不得有误，否则，每一个数据有误轻者将予以50元处罚，重者将予以500元处罚并自负由此产生的一切经济后果。
《工作日志》中有关客户意见、个人建议一栏不得草率对待，如有长期空白不填写者或草率应付者，主管可视情况的轻重处以50—200元警告性处罚。
9、工程变更。
工程变更包括两种情况：
情况一、尚在设计阶段的项目的变更；
情况二、进入施工阶段的项目的变更。
时间要求：变更所涉及的内容仅限于工程尚未进行的部分，或在签定合同的一周以内。如果客户在此时间内提出，但由于销售代表的原因导致变更要求未及时记录，及时反馈给工程部，由此造成的损失（包括变更费用）由该销售代表承担。
程序：情况一、客户提出变更——销售代表填写《变更单》，必要时附图——客户签字确认，留下联系方式——经办销售代表签字——技术部签字确认是否同意变更内容——预算部计算费用——销售主管签字——销售代表通知客户领取《变更单》，同时注意合同内容要与变更内容相符（否则该销售代表承担一切责任），如果变更不被同意要好言向客户解释；并让客户确认是否接受变更费用，若接受此费用，在财务部交清此费用后《变更单》方生效——技术部留存二份、预算部留存一份、销售部留存一份、客户留存一份。
情况二、客户提出变更——销售代表填写《变更单》，必要时附图——客户签字，留下联系方式——经办销售代表签字——工程部签字确认是否同意变更内容——预算部计算费用——销售主管签字——销售代表通知客户领取《变更单》，同时注意合同内容要与变更内容相符（否则该销售代表承担一切责任），如果变更不被同意要好言向客户解释；并让客户确认是否接受变更费用，若接受此费用，在财务部交清此费用后《变更单》方生效——工程部留存二份、预算部留存一份、销售部留存一份、客户留存一份。
《变更单》一式五份，由销售代表详细记载客户的要求，分别由技术部（或工程部）留存二份、预算部、销售部、客户各执一份，每份均须有客户、各相关部门的经办人和负责人的签字认可。销售代表在未得到相关部门书面认可前不得承诺客户（包括口头上），有违背者将自行承担一切经济责任，未发生不良后果的扣50~200元作警告性处理。
10、保持工作环境的卫生、有序。保持售楼处、销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意在送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序，当日值班代表还要负责维持桌面、地面、沙盘、烟缸等的清洁，发现模型有歪、斜等现象时，应及时整理。
11、销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户上工地参观，介绍公司发展情况，催交房款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝为客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。
12、向客户催收房款是销售代表的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。
销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用支票付款时，销售代表应告知客户在银行回单一联用铅笔注明客户姓名、房款、气费金额，客户用电汇、信汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时立刻将之交给财务部便于核查帐目。
13、销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，主管有责任组织其他的销售代表帮助业绩滞后者，如果长期业绩滞后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。
公司销售部管理制度12
一、员工守则
为维护公司利益和声誉，保障销售工作的顺利进行，特制定本守则：
1.遵守集团公司《员工手册》及各项规章制度；
2.销售人员应维护国盛会所及公司形象，敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务；
3.每个工作日准时上班，避免迟到和早退，最大限度避免请假，任何假期须提前一天通知，外访请做好登记；
4.同事之间应团结协作，同舟共济；勾心斗角，尔虞我诈的作风一律受到处罚；
5.待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序；
6.严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情；
7.销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度协调执行；
8.工作中遇特殊情况由销售经理判别客户归属；
9.销售人员在整个销售过程中必须口径一致，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实事宜；
10.销售经理协助销售人员做好销售工作，做到统一管理；
11.销售人员要时刻注意自身的素质修养，对本产品的业务知识熟练掌握，对同行产品做到知已知彼，不断提高自身工作技能应变能力；
12.销售人员应有意识地培养自身的客户分析及判断能力，通过业务情况、客户资料的整理，配合公司领导审核的广告收益，为制定广告及DM宣传策略提供依据；
13.为客户提供一流的接待服务；
14.建立良好的人际关系，积极收集反馈意见；
15.积极挖掘潜在客户；
16.执行销售业务流程所规定的全部工作；
17.负责产品各项资料的准备工作；
18、不得向客户索取财物，不得为取悦客户而出卖公司利益。
19、不得随便承诺客户要求，若因此造成任何纠纷或对公司造成任何伤害，由当事人负全部责任并做出赔偿。
20、保持办公室整洁，按值日安排打扫办公室或驻场卫生；
二、纪律规定
（一）、出勤制度
1、销售员按照部门内部排班制度安排上班及休假，原则上周末及节假日需在会所值班，周一、二、三安排排休，每月休息四天（暂定）。
2、排班安排：
1）班次
平日：早班08：00——16：00
晚班13：00 ——21：00
周末：10：00—19：00
2）休假
每月休息4天（暂定），原则上周六日、节假日不安排休息，周一、二、三安排休息；国家法定假日值班按相关规定补假。
3）排班人员
朱丹、吴宇（因目前销售人员未饱和，根据会所客流情况，两位销售员暂按晚班排班）
3、中途离岗外出拜访客户，须经部门经理同意并在签到本上注明，必须保证不得空岗；
4、会所值班安排需按排班表进行，换班须有经理调整，不得私自换班。
5、对迟到、早退、旷工者的处理，按公司有关规定执行；病假、事假须知会领导，并按公司有关规定执行。
（二）、会所排班制度
1、原则上，销售员须按会所值班排班表上岗，非值班人员不可在岗位上逗留与其他工作人员闲聊。
2、须于下班时整理销售资料，并将所有物料存放于指定地点。
3、非排班销售员如需到其他场地进行销售活动，需通报销售经理，经其允许后方能前往，并需填写《练习场联系客户每日登记表》
（三）、仪容仪表
1、上班须着职业装或高尔夫服装。
2、女士应化淡妆，男士须保持仪容仪表整齐干净，大方得体。
三、意向客户跟进事宜
1、销售主管负责划分客户归属，销售人员不得有任何异议；
2、当销售人员与意向客户开始商谈时，须主动向客户询问是否已有其他销售人员在跟进中，若有，则应告知客人及有关销售人员去跟进；
3、销售员若争单，原则上，“谁收钱，单归谁”；
4、因抢单而当客人面吵架者，佣金充公且当事人各签警告单一张；
5、销售人员不得擅自答应给意向客户额外的优惠或折扣，否则后果自负；
四、业绩考评
（一）实现收单量
1、销售员培训期间不做收单要求；
2、销售员正式上岗后要求实现每月至少2张收单量；
（二）销售纪律方面
1、销售员必须服从公司总体销售政策；
2、销售员必须努力工作，团结一致，及时完成公司下达的销售指标；
3、销售员必须服从销售经理的客户调配安排；
4、销售员不得以任何借口、任何方式销售本公司以外的产品，一经发现予以开除；
5、由公司同事或者其他渠道分配过来的客户信息，销售员收单后，需扣除销售额的2.5%作为信息费；销售员可对有偿信息进行客户选择；
五、会籍销售奖惩办法
（一）、奖励
1、销售员佣金：5%-7%
注：
1）每3张单佣金率上涨0.5%，至7%封顶；
2）每月以实际发生的最高等级佣金率计算会籍的销售佣金（例：如当月销售业绩为6张，则佣金为5.5%）
3）佣金收入为税前收入，需扣除个人所得税（公司统一扣缴）
2、销售经理佣金：销售经理原则上不参与日常的销售工作，按照销售部门业绩提取管理佣金每张会籍1%；如当月有突出业绩，则由市场总监另行颁发奖励政策；
3、因业务需要，要更换更单业务员，前跟单者有三次更单记录（包括3次），收单者与前更单者平分销售佣金，不得异议；
4、公司其他部门同事协助会籍销售者，有以下两种模式供选择：
A、自行销售
于销售部领取相关会籍资料，报名参加销售部会员章程讲解等培训，了解会籍卡价格和会所服务内容，熟悉销售流程，抓住会所客户，自行成交。
成交提成：客户所交会籍金额4%，后续由市场部跟进客服工作（跟单者享有会籍金额1%佣金）；
B、转介销售
于销售部领取相关会籍资料，了解会籍卡价格和会所服务内容，填写转介单，注明客户各项基本资料和购买产品信息，转介给销售部同事后续跟进。
成交提成：客户所交会籍金额2.5%，后续由市场部跟进客服工作（跟单者享有会籍金额2.5%佣金）；
本制度未尽事宜将另作补充规定，所有补充规定由总经理审核同意后执行。
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