采购工作管理制度

时间：2024-07-07 12:36:50 工作制度我要投稿

【精品】采购工作管理制度

　　随着社会一步步向前发展，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的采购工作管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

【精品】采购工作管理制度

采购工作管理制度1

　　公司非工程选购及收货管理制度

　　一、全部部门的非工程选购需经过行政部,申请人需在实际选购前向行政部提交由申请人部门经理批准的非工程选购申请单。申请人可提出对供货商的建议,由行政部统一选购。

　　二、经行政部选购的项目包括(不仅限于)下列选购项目:

　　1、公用事业及电话服务。

　　2、办公用品、办公设施、房屋、仓库、车辆的租用。

　　3、机票、酒店代理。

　　4、货物运输、邮政、邮电服务。

　　5、广告、印刷服务。

　　6、办公保险。

　　7、与信息系统相关的软硬件设备及服务。这里的软硬件设备包括各种电脑、服务器及周边设备,如打印机、扫描仪、调制解调器、磁带机等,网络设备包括交换机、路由器、布线系统、布线设备等,以及在上述设备上运行的系统软件,各种应用软件,各种为建设信息系统而需进行外包的服务项目。此类用品的选购需先申报管理信息部提出选购建议,由行政部按建议详细实施选购。

　　三、当行政部所获报价高于选购申请单上申请人所要求价格的5%,或大于人民币100元,需在申请人部门主管重新加签后,方可向供货商签发选购订单。

　　四、全部选购订单需由行政部发出,选购订单应由行政部授权签发。

　　五、选购订单应依据选购申请,发给经审核的`供应商。无选购申请,行政部不能发出订单,选购订单发出前,不得支付任何选购预付款。

　　六、全部收货必需由独立于选购人的收货人完成。收货必需在订单完成之后,否则收货人员有权拒绝收货。

　　七、库管人员负责核实发票上的数量、金额是否和订单全都,据此填写收货报告。收货人员马上通知申请人取走货物,申请人须在收货单上签字。签字的收货报告、选购申请单、发票交给财务财务会计部作为付款凭证。

　　八、行政部每十天对未完成订单进行跟踪。对滞期30天的订单将在跟踪后,打算订单有效性。

采购工作管理制度2

　　工作人员食堂管理制度旨在确保员工餐饮质量，维持食堂运营秩序，保障食品安全，提升员工满意度，促进团队和谐。制度内容主要包括以下几个方面：

　　1. 食堂管理机构与职责

　　2. 食品采购与存储规定

　　3. 食堂卫生与安全标准

　　4. 餐饮服务与质量控制

　　5. 员工用餐行为规范

　　6. 投诉与改进机制

　　内容概述：

　　1. 食堂管理机构需设立专门的管理部门，负责日常运营和监管，明确各岗位职责。

　　2. 食品采购应遵循公开透明原则，确保来源可靠，定期检查存储条件，防止食品变质。

　　3. 设立严格的卫生标准，包括厨房清洁、餐具消毒、个人卫生等，确保食品安全。

　　4. 提供多样化菜品，保证营养均衡，定期收集员工反馈，调整菜单以满足口味需求。

　　5. 员工应遵守用餐时间，保持餐桌整洁，尊重他人，不得浪费食物。

　　6. 设立投诉渠道，鼓励员工提出意见和建议，及时解决存在问题，持续改进食堂服务质量。

采购工作管理制度3

　　食堂工作人员管理制度旨在确保食堂运营的`高效、卫生和安全，为员工提供优质的餐饮服务。内容主要包括以下几个方面：

　　1.岗位职责：明确每个工作人员的职责，如厨师、服务员、清洁工等。

　　2.工作流程：规定食材采购、食品制作、餐具清洗消毒等环节的操作流程。

　　3.卫生标准：设定卫生规范，包括个人卫生、工作环境清洁和食品安全。

　　4.安全规定：强调操作安全，预防火灾、食物中毒等事故。

　　5.培训与考核：定期进行食品安全培训和技能考核。

　　6.纪律与行为规范：规定工作时间、着装要求、行为准则等。

　　7.应急处理：设定应对突发事件的预案。

　　内容概述：

　　1.人员管理：包括招聘、入职培训、考勤制度、绩效评估等。

　　2.设备管理：设备维护保养、使用规定、故障报告等。

　　3.质量控制：食材验收、菜品质量、食品安全检查等。

　　4.客户服务：服务态度、投诉处理、满意度调查等。

　　5.成本控制：食材成本、能源消耗、浪费管理等。

　　6.法规遵守：遵循相关食品安全法规及企业内部政策。

采购工作管理制度4

　　一、商场选购合同的内容

　　商场选购合同的条款构成了选购合同的内容,应当在力求详细明确,便于执行,避开发生纠纷的前下,具备以下主要条款: 1.商品的品种、规格和数量

　　商品的品种应详细,避开使用综合品名;商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。

　　2.商品的质量和包装

　　合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出肯定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退方法的商品,应写明详细条款;对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等,均应有具体规定。

　　3.商品的价格和结算方式

　　合同中对商品和价格的规定要详细,规定作价的方法和变价处理等,以及规定对副品、次品的折扣方法;规定结算方式和结算程序。

　　4.交货期限、地点和发送方式

　　交(提)货期限(日期)要根据有关规定,并考虑双方的实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。

　　5.商品验收方法

　　合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。

　　6.违约责任

　　签约一方不履行合同,违约方应负物质责任,赔偿对方患病的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金:

　　(1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品; (2)未按合同规定的商品质量标准交货;

　　(3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货,临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。

　　7.合同的变更和解除条件

　　在什么状况下可变更或解除合同,什么状况下不行变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等状况,都应在合同中予以规定。除此之外,选购合同应视实际状况,增加若干详细的补充规定,使签订的合同更切实际,更有效力。

　　二、选购合同的签订

　　1.签订选购合同的原则

　　(1)合同的当事人必需具备法人资格。这里的法人,是指有肯定的`组织机构和独立支配财产,能够独立从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和担当义务,依照法定程序成立的企业。

　　(2)合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和实施细则的规定。

　　(3)必需坚持公平互利,充分协商的原则签订合同。

　　(4)当事人应当以自己的名义签订经济合同。托付别人代签,必需要有托付证明。

　　(5)选购合同应当采纳书面形式。

　　2.签订选购合同的程序

　　签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得全都看法,并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤:

　　(1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和盼望对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺。

　　(2)接受提议。接受提议是指被对方接受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双方签署书面契约,合同即可成立,也称承诺。承诺不能附带任何条件,假如附带其他条件,应认为是拒绝要约,而提出新的要约。新的要约提出后,原要约人变成接受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复协商的过程,就是要约→新的要约→再要约→……直到承诺的过程。

　　(3)填写合同文本。

　　(4)履行签约手续。

　　(5)报请签约机关签证,或报请公证机关公证。

　　有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必需签证的合同,双方可以协商打算是否签证或公证。

　　三、商场选购合同的管理

　　选购合同的管理应当做好以下几方面的工作:

　　1.加强商场选购合同签订的管理

　　加强对选购合同签订的管理,一是要对签订合同的预备工作加强管理。在签订合同之前,应当仔细讨论市场需要的和货源状况,把握商场的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况,依据本商场的购销任务,收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款供应信息依据;二是对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要根据有关的合同法规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。

　　2.建立合同管理机制和管理制度,以保证合同的履行

　　商场应当设置特地机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行状况,准时发觉问题,实行措施,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,亲密双方的协作,以利于合同的顺当实现。

　　3.处理好合同纠纷

　　当经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成,可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。

　　4.信守合同

　　合同的履行状况好坏,不仅关系到商场经营活动的顺当进行,而且也关系本商场的声誉和形象。

采购工作管理制度5

　　食堂机关管理制度旨在规范食堂的'运营和管理，确保食品安全，提高服务质量，节约资源，并维护员工的权益。其内容主要包括以下几个方面：

　　1. 食堂运营规定

　　2. 食品安全与卫生管理

　　3. 人员管理与培训

　　4. 菜品采购与质量控制

　　5. 设施设备维护与清洁

　　6. 餐饮服务标准与投诉处理

　　7. 成本控制与财务监管

　　内容概述：

　　1. 食堂运营规定：制定开放时间、用餐流程、排队秩序等，确保食堂运作有序。

　　2. 食品安全与卫生管理：设立食品安全责任制，执行食材来源登记，定期进行卫生检查，确保食品新鲜、无污染。

　　3. 人员管理与培训：对食堂工作人员进行定期培训，提升服务意识和专业技能，同时设定岗位职责和考核标准。

　　4. 菜品采购与质量控制：规范采购流程，选择合格供应商，对食材进行严格验收，保证菜品质量。

　　5. 设施设备维护与清洁：定期对厨房设备进行保养，保持食堂环境整洁，预防安全隐患。

　　6. 餐饮服务标准与投诉处理：设定服务标准，建立投诉反馈机制，及时解决员工对餐饮服务的不满。

　　7. 成本控制与财务监管：合理预算，定期审计，确保食堂运营成本在可控范围内。

采购工作管理制度6

　　政府机关食堂管理制度主要包括以下几个方面：

　　1.食堂运营与管理

　　2.食品安全与卫生

　　3.菜品质量与营养搭配

　　4.服务标准与员工培训

　　5.成本控制与财务监管

　　6.应急处理与投诉机制

　　内容概述：

　　1.食堂运营与管理：涉及食堂的日常运营流程，如开餐时间、用餐秩序、设施维护等。

　　2.食品安全与卫生：涵盖食材采购、存储、加工、烹饪及废弃物处理等环节的卫生标准。

　　3.菜品质量与营养搭配：规定菜品的'种类、质量标准，以及根据员工需求进行合理营养搭配。

　　4.服务标准与员工培训：明确食堂员工的服务态度、技能要求，并定期进行培训提升服务质量。

　　5.成本控制与财务监管：设定食材成本预算，监控食堂经费使用，确保资金透明。

　　6.应急处理与投诉机制：建立应对食物中毒、设备故障等突发事件的预案，设立有效的投诉反馈渠道。

采购工作管理制度7

　　学生食堂管理制度是确保校园餐饮服务质量和安全的重要框架，旨在维护学生的饮食健康，保障食堂运营的有序性，提升管理效率。

　　内容概述：

　　1.食品安全与卫生：规定食材采购、储存、加工、销售等环节的卫生标准，防止食品污染。

　　2.营养搭配与菜单规划：强调每日菜品的营养均衡，定期更新菜单，满足学生多样化的.饮食需求。

　　3.服务规范：设定员工服务行为准则，包括礼貌待人、快速响应、准确分餐等。

　　4.设施设备管理：规定设施设备的日常检查、保养及维修程序，确保其正常运行。

　　5.价格与财务管理：明确定价原则，规范财务管理，确保食堂运营透明。

　　6.应急处理机制：建立食品安全事故、突发事件的应急处理流程。

　　7.监督与评估：设立定期评估和反馈机制，对学生满意度、食品安全状况进行监控。

采购工作管理制度8

　　食堂经营管理制度是一套全面规范食堂运营流程、保障食品安全、提升服务质量的规则体系。它涵盖了食材采购、食品加工、卫生管理、人员培训、服务标准、应急处理等多个环节，旨在确保食堂高效、安全、有序地运作。

　　内容概述：

　　1.食材管理：规定食材的采购渠道、验收标准、存储条件，确保食材新鲜、安全。

　　2.加工制作：制定烹饪流程、菜品质量标准，防止交叉污染，保证食品口感和营养。

　　3.卫生规定：明确食堂环境卫生、个人卫生、设备清洁等要求，预防食源性疾病。

　　4.员工培训：定期进行食品安全知识培训，提高员工专业素养和服务意识。

　　5.服务标准：设定服务态度、响应速度、投诉处理等服务标准，提升客户满意度。

　　6.应急预案：建立食品安全事件和突发事件的'应对机制，快速妥善处理问题。

采购工作管理制度9

　　项目部食堂管理制度旨在为项目团队提供一个健康、安全、有序的餐饮环境，确保员工的饮食质量，提高工作效率，维护团队的'和谐稳定。它不仅满足员工基本的生活需求，也是体现公司人文关怀和管理水平的重要环节。

　　内容概述：

　　1、食堂管理责任：明确食堂负责人及其职责，包括食品采购、卫生监管、菜单规划等。

　　2、食品安全：设立食品安全标准，如食材来源审核、储存条件、加工流程监控等。

　　3、卫生规定：制定食堂清洁制度，包括餐具消毒、环境卫生、个人卫生等。

　　4、菜品质量：保证菜品新鲜、营养均衡，定期收集员工反馈，调整菜单。

　　5、用餐秩序：规定用餐时间、排队规则、节约粮食等行为准则。

　　6、价格与支付：设定合理的价格体系，明确支付方式，确保财务透明。

　　7、应急处理：制定应对食物中毒、火灾等突发事件的预案。

采购工作管理制度10

　　房地产公司工程材料设备选购管理制度

　　为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:

　　一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。

　　三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要进行具体地考察了解,选择合适的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备,应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案,周密布署,确保工期。

　　确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的'供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,根据合同规定,保证准时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

采购工作管理制度11

　　一、凡属政府选购名目内的商品，不论金额大小都必需进行政府集中选购。属选购名目以外的`商品，单项选购金额在1万元以上、批量选购超过5万元的也应纳入政府选购。

　　二、学校应在每年初依据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议讨论制定出当年的选购项目方案。选购方案经中学校校同意后报教育局，教育局对各校选购状况进行汇总后报政府选购中心备案。未制定选购项目方案的学校或不在选购方案中的项目，除遇突发大事和上级要求需选购外，年内不办理政府选购手续。

　　三、学校进行物品选购时，在向教育局报《选购申请表》同时要写出项目名称、规格、型号、技术参数、性能等，选购报告必需经乡镇教育办公室审核。

　　四、在政府选购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。

　　五、学校选购的物品一经政府选购中心招标确定后，学校应准时与供货商签订《政府选购合同》，并严格按合同规定验货、付款。

　　六、学校必需严格执行《中华人民共和国政府选购法》，不得以任何借口规避政府选购，对不按要求进行政府选购的，按规定将在教育系统内进行通报批判，并对相关责任人进行严厉处理。

采购工作管理制度12

　　食堂餐厅管理制度旨在确保食品安全，提升服务质量，保障员工和顾客的健康，同时优化运营效率。它涵盖了食品采购、储存、制作、服务、卫生管理、人员培训和应急处理等多个环节。

　　内容概述：

　　1.食品采购：规定了供应商选择标准、食品质量检验程序及验收流程。

　　2.储存管理：明确了食材储存条件、保质期管理和先进先出原则。

　　3.制作流程：规定了烹饪标准、食品安全操作规程和食品添加剂使用限制。

　　4.服务质量：设定服务规范，包括员工仪态、服务态度和响应时间。

　　5.卫生管理：制定清洁消毒制度，包括厨房、餐具和个人卫生标准。

　　6.人员培训：规定了员工入职培训、定期技能提升和食品安全知识教育。

　　7.应急处理：建立食品安全事件报告机制和应对措施。

采购工作管理制度13

　　为了加强本食堂财务管理,适应激烈的市场竞争要求,也为加强对现金的管理和督促,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,特根据有关会计法规制定如下制度:一:总则1、公司各员工必须遵纪守法,从食堂整体利益出发,相互协作。2、公司各生产经营部门必须相互衔接,各负其责。3、须做到钱帐分管,帐物分管。4、每项业务必须签字,签字就是牵制。二:材料采购制度1、材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。2、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。3、材料采购后必须做到物单相符并清点入库,并保证一季度盘存一次。4、供应商提供的欠款单必须与公司的订单相符,经核对后可付款。三:费用报销制度本着既要保障公司的运营又要节约开支,做到报销费用有章可循的原则,特制定本制度。1、各股东若有请客情况,谁的客人谁买单。若是共同客人,直接共同签字报销。2、每次外交费用金额由董事会商定,开出证明,董事会签字后财务方可报销。3、公司外出办事人员费用实报实销,由董事会两人签字后财务方可报销。四:现金管理制度1、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。2、出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃等。如出现上述情况,一切责任自负。3、出纳必须根据经董事会审批的凭据付款。4、出纳必须对现金日记账做到每日一校对,日清日结,以保证收入、支出、余额相符。5、出纳不得擅自借款或预支员工工资,借款必须有董事会批准签字,并不得超过该员工当月工资的50%。6、出纳除保证食堂两天的`开支外,多余的现金必须及时存入银行。7、帐目必须做到收支分开;不准将公司存款账户借给他人使用。8、月底,会计同出纳核对现金余额和银行存款,做到帐账相符。五:以上财务管理制度及岗位职责,公司全体员工必须共同遵守,团结协作,为我们共同的事业而努力工作。(注: 以上制度为试行实施阶段,其中会有不足之处,在具体工作实践中,我们会进一步来健全和完善该制度。) 附表一:

　　出纳:(流水帐,记帐系列)

　　会计:明细帐本(收入、支出,核算系列)

　　1、早点票到会计打条领出走流水。

　　1、记录每笔早点票的金额,做好收入明细。

　　2、中、晚餐点单一式三份,出纳按实收走流水(操作间、出纳、会计)。

　　2、按点餐单实收金额入账,做好收入明细。

　　3、由出纳支付采购款走流水。

　　3、会计做好采购支出帐目明细。

　　4、报销及未付款记帐走流水,待付款后交会计入账。

　　4、报销、工资会计做好支出帐目明细。

　　5、前台签单三联交出纳,待结算后交会计入账。

　　5、前台签单二联交会计记帐,待结算后销账。