设备公司规章管理制度

时间：2022-03-28 15:58:46 制度我要投稿

设备公司规章管理制度（精选6篇）

　　在当今社会生活中，越来越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的设备公司规章管理制度（精选6篇），希望能够帮助到大家。

设备公司规章管理制度（精选6篇）

　　设备公司规章管理制度1

　　一、总则

　　1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

　　2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技

　　术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。

　　4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供

　　学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。

　　5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。

　　6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。

　　并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

　　7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，

　　反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。

　　8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

　　二、员工室内规范

　　1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。

　　2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。

　　3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

　　4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。

　　5.经签发的文件原件送办公室存档。

　　6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准

　　的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。

　　三、保密制度

　　所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。

　　职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

　　职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。

　　四、办公用品购置、领取规定

　　1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审

　　批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。

　　2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批

　　表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。

　　3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。

　　4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

　　5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　五、考勤制度

　　1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早

　　退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。

　　2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。

　　3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。

　　4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。

　　5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。

　　6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。

　　7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。

　　8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。

　　9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。

　　10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。

　　六、人事管理制度

　　1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。

　　2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。

　　3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。

　　4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。

　　5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

　　6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。

　　7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。

　　8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

　　9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公

　　司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。

　　七、餐旅费管理制度

　　1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。

　　2.出差费分膳食费、住宿费两项。

　　①膳食费每天40元。

　　②住宿费每天120元。

　　3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审

　　核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

　　①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

　　②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。

　　③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。

　　4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。

　　八、报销制度及流程

　　1、公司报销时间：每周一和周五

　　2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。

　　3、报销制度：

　　(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

　　(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按

　　单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

　　(三)按规定的审批程序报批。

　　九、办公财产管理

　　1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。

　　2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。

　　3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

　　4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

　　6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

　　7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

　　8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

　　十、财务管理制度

　　一、总则

　　1、依据、制定本制度;

　　2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

　　财务管理细则

　　一、总原则

　　1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

　　2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

　　二、财务工作岗位职责

　　(一)财务经理职责

　　1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

　　2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

　　3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　4、其他相关工作。

　　(二)财务主管职责

　　1、负责管理公司的日常财务工作。

　　2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

　　3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

　　4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

　　5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

　　6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

　　7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

　　10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

　　11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　(三)会计职责

　　1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

　　2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

　　3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

　　4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

　　(四)出纳职责

　　1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　三、现金管理制度

　　1、所有现金收支由公司出纳负责。

　　2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

　　4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

　　5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

　　6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　四、支票管理

　　1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

　　2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

　　3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

　　4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

　　5、所开出支票必须封填收款单位名称。

　　6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

　　五、印鉴的保管

　　1、银行印鉴必须分人保管。

　　2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

　　六、现金、银行存款的盘查

　　1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

　　2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

　　3、其它依据相关会计制度及法规执行。

　　设备公司规章管理制度2

　　为了给员工创造一个良好和谐的办公环境，经公司高层认真研究决定，自本日起实施以下规章管理制度，以期各位同仁遵守。

　　一、作息时间：

　　1、公司实行八小时工作制;

　　2、公司实行夏季作息(五月份至十月份)和冬季作息(十一月份至次年四月份)两种;

　　夏季作息时间：冬季作息时间：

　　早8：00上岗早8：30上岗

　　上午8：00-----12：00办公上午8：30---12：00办公

　　中午12：00----14：30午休中午12：00---14：00午休

　　下午14：30----18：00办公下午14：00---17：30办公

　　二、休息日：公司每周日休息。(可依据工作需要选择串休。)

　　三、出勤：迟到、早退一次罚款5元，(超过一小时扣半天工资)月累计迟到、早退三次者按旷工一次处理，扣罚20元，旷工三次者视为自动离职，不予结算任何工资。

　　四、请假：员工请假须提前向部门负责人批准后方可休假，同时,不予结算假期内薪金,如有紧急情况员工本人应亲自向总经理汇报审批，不可以发短信或转告的形式请假，未经批准缺勤者均作旷工处理。(详情请见《章程》)

　　五、加班：根据工作需要，员工的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，给以奖励，不按点、日加班计算。

　　六、公司推行礼貌接待，接电话按规范用语：“您好，智道广告”，接待客户用语：“您好，请问找谁?”，不讲粗话和讲有损公司形象的话，违者罚款5元。

　　七、上班时间内，举止文明,应着装整齐，大方得体，保持个人卫生干净整洁,不可着奇装异服,不可污头垢面,不可梳另类发型、留长指甲，违者罚款10元。

　　八、称谓:员工之间在称呼对方时,不可直呼对方名讳，违者罚款5元。

　　九、上班时间内,员工一律不准酗酒、不准食用异味重的食物，如：葱、蒜等。违者罚款10元。

　　十、坚守岗位，上班期间不得随意离岗、闲聊、睡觉、吃零食、大声喧哗，违者罚款10元。

　　十一、员工必须保持手机在24小时开机，做到随叫随到，如因特出情况手机无法接通，员工应及时向公司相关部门汇报，同时告之在30分钟内能联系到其本人的电话号码，违者罚款20元。

　　十二、员工外出需详细填写出门记录，不可代填，填写不明或不实者，一经发现罚款20元。

　　十三、员工不许在公共办公区域吸烟，如吸烟应到指定地点楼梯口、厕所、走廊，(客户在除外)，违者罚款5元。

　　十四、上班时间内，不得办理与工作无关的事情，如阅读非工作需要的书籍和报刊，严禁工作时间下载电影、上网聊天(工作除外)，违者罚款10元。

　　十五、上班时间内，严禁打牌，赌博等(集体活动外)，一经发现罚款100元。十六、上班时间内，不得带领与工作无关的人进入公司，违者罚款5元。

　　十七、员工应自带水杯，不得私自使用公司纸杯(客户在除外)，违者罚款5元。

　　十八、对上级下达任务不执行或消极怠工者，部门管理者应处以相应处罚。

　　十九、同事之间相互关心、协助，须有积极向上的团队精神。员工之间发生争吵、斗殴等不良事件，将对双方处以200元罚款并给以相应的行政处罚。

　　二十、公司内部电话应充分发挥其作用，绝不允许使用公司电话打各种声讯电话、私话，如员工需要打长途应先登记，违者罚款10元。

　　二十一、员工应在每天早晚做好个人工作区的卫生保洁工作，保持物品整齐。(电脑、桌面、书籍等相关物品)值日生搞好公共区域卫生保洁工作，做到地上无土，墙上无灰，窗明几净，违者罚款10元。

　　二十二、凡借阅公司书籍，光盘及基本资料，一律由部门经理或设计人员签字借阅，并及时归还。如发现资料或办公设备(包括通讯、照明、电脑、建筑等)损坏或发生故障时，员工应立即向经理报修，以便及时解决问题。

　　二十三、奖励性薪金：根据员工工作表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀，督促上进。

　　二十四、待遇：公司采用月工资提成制(月工资总额=基本工资+提成工资+奖金)，每月工资发放一次，于次月10日发给(如遇节假日将提前或顺延至最近一天)，新进人员自报到日起，次月发给;离职人员自离职之日停薪，按日结算。(各岗位薪酬制度详见公司《章程》)

　　二十五、奖酬：公司设立全勤奖50元，如无缺勤情况给予员工此奖励。

　　二十六、出差：员工出差前填写《出差申请单》呈领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤;如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请表》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤;

　　2、经理级员工出差每餐补助10元/人，普通员工出差每餐补助5元/人，报销往返车费及工作所产生的费用，超出部分自理;

　　二十七、福利：国家法定假日，员工均享受带薪休假日;(如元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等)(有特殊情况必须以工作为先，可选择串休。)

　　二十八、辞职：因故辞职者，需提前一个月向公司领导声明，以便公司进行工作调整，否则扣发当月工资及奖金。

　　二十九、努力学习，提高自身能力。对工作认真负责，保证按时完成各项任务。

　　三十、勤思考，善总结。为公司发展出谋划策，做事脚踏实地，提高工作质量。

　　三十一、保密制度:员工应保守公司秘密，忠于职守，不私自将公司的文件资料带出公司，不向他人谈及公司业务往来实情，大力增强保密观念;谢绝推销或与工作无关的人员入内。

　　三十二、安全保卫制度，员工应有安全防范意识，下班时应检查门、窗、水、电等设施是否关闭;公司钥匙为专人管理，管理者做好保管工作。

　　为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好的企业形象。此制度是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。

　　设备公司规章管理制度3

　　为了树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本制度，望保安人员仔细阅读并遵照执行。

　　一、适用范围

　　本公司所有保安人员。

　　二、权责

　　管理部负责本制度的制定、修改，并监督执行；总经理核准执行。

　　三、值班规定

　　1、各岗位保安应穿制服，保持仪容整洁、良好的精神状态、态度和蔼、认真负责；

　　2、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；

　　3、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；

　　4、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有人代班，无关人员不得进入保安室；

　　5、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。

　　6、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生；

　　7、厂内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或管理部处理；

　　8、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；

　　9、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上等员工下班后上锁；

　　10、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。

　　四、门禁制度

　　（一）人员进出管理

　　1、节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入生产部及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入；

　　2、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》，有携带物品时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。（特殊情况应记入值班记录表备案）；

　　3、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为；

　　4、被公司开除及离职人员，保安应凭批准后的放行条给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的物品及其它公司财物，一经发现，立即扣留其所有物品；

　　5、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入；

　　6、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。

　　（二）车辆进出管理

　　1、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名；

　　2、外来车辆入厂应在保安室登记，出厂时须持有有效人员签名的《车辆出入登记表》。保安应严格检查，携带本公司物品应由负责人在《货物放行条》出厂货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与放行条核对，无误后才予以放行；

　　3、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推行。

　　（三）物品进出管理

　　1、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记；

　　2、携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有负责人以上审核，在《货物放行条》携带物件一栏上注明，经核实无误后方可出厂；

　　3、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽；

　　4、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。

　　（四）严禁进厂的外来人员

　　1、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆；

　　2、不明身份、衣冠不整的人员；

　　3、推销产品及收购废品的人员及车辆；

　　4、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；

　　5、来访人员报不清受访部门及受访人员者；

　　6、来访人员不能出示有效证件者。

　　（五）严禁进厂的公司员工

　　1、携带违禁物品者；

　　2、衣帽不整，上班穿拖鞋、短裤、背心者；

　　3、未经主管核准擅自带客参观者。

　　（六）严禁出厂人员、车辆及物品

　　1、人与车辆出厂时拒绝检查者；

　　2、货物出厂无放行条或所装货物与放行条不符合者；

　　3、外来人员虽有《货物放行条》，但未经负责人签核者；

　　4、员工上班外出，无《公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者；

　　5、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者；

　　6、员工携带物品有《货物放行条》，但物单不符者。

　　（七）检查时应注意的事项

　　1、不可触及人身；

　　2、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；

　　3、检查时要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解；

　　4、严禁有公报私仇、故意刁难等不妥行为。

　　五、突发事件的处理

　　1、遇火灾、水灾、台见等自然灾害时要积极救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报，如遇台见警报，保安人员应时刻准备着；

　　2、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场；

　　3、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；

　　4、员工发生急病或工伤时，应立即通知保安队长和管理部，以便迅速安排厂车及时送往医院治疗。

　　六、工作交接

　　（一）值班状况交接

　　1、接时交接班，详细了解上一班次值情况；

　　2、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；

　　3、检查来访人员情况；

　　4、上级规定或寄存物品的转交。

　　（二）警具、警械的交接

　　1、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；

　　2、接班后，警具、警械应随身携带，不得交于无关人员玩耍；

　　3、接班时警具如有人为损坏（因公损伤除外），应追究当事人责任；

　　4、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责。

　　七、查勤及巡逻

　　1、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；

　　2、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次；

　　3、在查看时发现有违纪行为，应及时记录，作为考核的依据；

　　4、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查；

　　5、查勤项目主要包括：保安仪容仪表；当班保安日志；物件签收事宜，人、车、物出厂稽查；异常事件的处理；保安巡逻的内容等；

　　6、保安巡逻内容：员工衣着、穿戴及厂证佩带；上班员工有无睡觉、抽烟、闲聊等违纪现象；员工的上下班打卡；灭火器位置挂放是否移动，压力是否够，有无超过有效期；消防栓是否供水，防火标志、疏散方向标志是否正确；消防通道是否畅通，作业现场有无隐患；水电设施是否正常，门窗安全及卫生，有无其它异常情况。

　　八、工资薪金

　　1、保安人员的工资和公司其他人员的工资一起发放，都是每月x日，委托银行转账至员工提供的工资卡中；

　　2、保安人员，考虑其特殊性，每人给予xx元的补贴，保安队长xx元。

　　设备公司规章管理制度4

　　1、分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展工程业务。

　　2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金，以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章，否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。

　　3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本，包括:开办费、交易席位费、工程项目工程费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费，以及分公司经营有关而发生的等所有费用。

　　4、分公司所承接项目工程费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。

　　5、分公司在承揽工程项目时，必须自己组织工程队伍，项目经理应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内

　　6、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料，以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用，借用期限为2个星期，最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。

　　7、分公司在承揽工程业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订工程服务合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件，总公司将收取标书编制费。

　　8、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故，用工经济纠纷赔偿，由分公司承担，如给总公司造成重大影响的，总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目工程部，不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚，除按总公司相关规章制度对分公司及项目工程部进行处罚外，分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。

　　9、分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况，包括所工程项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。

　　10、分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司工程费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。

　　11、分公司以总公司名义承接业务，所承接项目工程费必须进入总公司财务，凭总公司发票收取工程费。严禁私自收取工程费，如发现私自收款的，查实后按10倍罚款，罚款金额归总公司所有。

　　12、分公司已签订的工程合同，在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程工程费收取情况记载的，总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。

　　13、分公司管理费须按与总公司签订的合同要求按时交付给总公司，如不能付清，则按人民银行同期贷款利率计息给总公司。

　　设备公司规章管理制度5

　　安全工作是公司一切工作的保证，安全工作人人有责，工作中存在的危险隐患只要采取必要的安全措施及加强管理力度是完全可以预防的。每位员工必须有强烈的安全意识，牢记安全第一。为确保员工、公司、客户和他人的生命财产安全、杜绝伤害事故发生的可能性，公司制定了安全守则和防火措施。对于违反安全、消防措施和制度的人员，造成损失的，将追究当事人直接责任。

　　一、严格遵守公司制定的各项安全制度、安全操作规程，正确使用各种防护用品和防护用具。在组织、管理、指挥生产方面负安全责任，认真贯彻“管生产必须管安全”的原则。

　　二、组织编制和审查施工组织设计、施工方案时，要贯彻安全第一的思想，安全技术措施要针对性强，使用效果好，能科学的指导安全生产中的重大问题。布置下月安全生产工作，责成有关人员分头检查实施情况。

　　三、经常对所属人员进行安全教育，检查执行情况，对上级安全部门的工作指示，应主动布置、检查，并给予大力支持。

　　四、深入现场，在检查作业进度的同时，必须检查安全生产情况，及时纠正违章行为，每季度组织一次安全生产大检查，对查出的问题要责成限期解决，并令其制定不再重复发生问题的措施。

　　五、严禁在消防通道堆放杂物，要保持消防通道的畅通。所有员工进入工作区域必须走指定通道并佩戴保安部门发放的胸卡。

　　六、遵守吸烟的规定，严禁随意乱扔烟头、火柴棒，严禁在非吸烟区吸烟。

　　七、严禁私自动用，安装各种电器设备和接通电线。必须将放置在蒸汽管路，散热器、加热器及热的管路周围的可燃物移至安全位置或用隔板覆盖。

　　八、严禁将有物品、易燃易爆物品带入工作场所，发现以上可疑物品或人员时应立即报告部门主管或有关部门。并协助有关部门工作。

　　九、保护宾客和公司全体员工的生命财产安全，是我们每位员工的义务。如遇险情，要立即报告部门主管并保护好现场，积极协助部门主管和有关部门排除险情。

　　十、上下班途中注意过往行人和车辆，不得在机动车道或两人以上谈话并行，过往路口必须看清楚红、绿灯后方可前行，时刻注意天气变化，注意防雨、防雪、防雷电及大风天气对周边的树木、建筑物、水坑、电线杆等设施的`影响造成的各种隐患。（骑电动车上下班的员工小心慢行）

　　十一、上岗前检查好操作中所需的工具是否能安全、正常运转。

　　十二、室内保洁员要注意水、电、登高擦拭，合理运用“小心地滑”标示牌。

　　十三、在需要使用化学药品时首先仔细看清楚说明书，是否对要清洗的物品有无不良影响，并在使用时不得低于两人操作。

　　十四、在使用专业清洗设备时（如：洗地机、吸水机、抛光机等）首先要仔细检查线路是否安全，按照操作流程使用机器设备，保证安全运行。

　　十五、库区保洁员注意前后停车区域装卸货物行驶车辆的躲让等。

　　十六、外围保洁员注意高处坠物伤人。

　　十七、高位清洁（如：玻璃、天花板、出风口等）首先应将“工作进行中”标示牌放置于现场，一人扶梯一人清洁，作业期间应留意来往人员，注意工具的正确使用方法，不能碰到人员并注意个人安全。

　　十八、高墙清洗，应将安全带保险绳拴在牢固点并掌握重心。

　　十九、如遇到工作时间内发生工伤事故，必须及时向主管人员报告。

　　二十、要重视各项环节，结合自身安全工作经验将安全工作落实到实际工作中，从而确保保洁工作安全有序进行。

　　设备公司规章管理制度6

　　第一、各部门的职责

　　一、安全管理人员职责

　　1、熟悉并执行电梯有关的国家政策、法规，结合本单位的实际情况，制定相应的管理方法，不断完善电梯的管理工作，检查和纠正电梯使用中的违章行为；

　　2、全面负责本单位电梯使用安全管理工作，制定和落实电梯的定期检验计划；

　　3、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章安全制度及有关规定，并经常督促检查其执行情况；

　　4、进行电梯运行的日常巡视，记录或督促记录电梯日常使用状况；

　　5、检查电梯安全注意事项和警示标示，确保齐全清晰；

　　6、妥善保管电梯钥匙及其安全提示牌；

　　7、发现电梯运行事故隐患需要停止使用的，有权作出停止使用的决定，并且立即报告本单位负责人；

　　8、接到故障报警后，立即赶赴现场，组织电梯维修人员实施救援；

　　9、实施对电梯安装、改造、维修和维保工作的监督；

　　10、熟悉电梯的基本原理、性能、使用方法；

　　11、监督电梯作业人员认真执行电梯安全管理制度和安全操作规程；

　　12、编制电梯定期检查和维护保养计划，并监督执行；

　　13、负责按国家规定要求向政府部门申请定期监督检验；

　　14、根据单位职工培训制度，组织电梯作业人员参加政府部门举办的培训班和组织内部学习。

　　15、组织、督促、联系有关部门人员进行电梯事故隐患的整改；

　　16、负责组织电梯一般事故的调查分析，及时向政府部门报告电梯事故的情况；

　　17、负责建立、管理电梯技术档案和原始记录档案；

　　18、组织紧急救援演习。

　　二、电梯安全操作规程

　　（一）开梯程序

　　1、开梯之前认真阅读上一班交班记录，打开厅门时慢慢拨开，弄清梯厢是在本层厚才踏进；

　　2、进厢后，认真检查各控制开关及照明通风是否正常；

　　3、用手试安全触板开关、光电开关功能是否灵敏可靠；

　　4、把各开关打成正常位置，选顶层、中间数层及首层来回走一趟，没有异常后方投入正常运行。

　　（二）关梯程序

　　1、关梯前乘梯检查一趟，如有异常及时通知维修工轿厢处理；

　　2、检查电梯无异常后，把电梯停在首层，便于次日开梯；

　　3、断开轿内所有控制开关及照明开关；

　　4、把梯门关好后方可离开；

　　5、认真做好交班记录。

　　第二、电梯自行检查及隐患整改制度

　　一、电梯设备的运行自查监控管理

　　巡视监控管理，是由电梯值班人员实施的，定时对电梯设备进行巡视、检查，发现问题及时处理的管理方式。电梯值班人员每日对电梯进行一次巡视，根据巡视情况填写《电梯设备巡视记录》。

　　1、建立自查监控管理制度

　　公司工程部的电梯管理员，根据电梯的性能和运行情况制定出电梯巡视管理制度。

　　①值班人员每日对电梯的主要部位巡视一次。

　　②巡视时按要求的内容认真巡视检查。

　　③及时处理巡视中的问题，并做好巡视记录。

　　2、自查内容

　　值班人员巡视应注意：曳引机是否有噪声、异味，是否烫手；轴承螺栓是否松动；减速箱的油位、油色是否正常，连轴器是否牢固可靠；指示仪表、指示灯、各继电器动作是否正常；变压器、电抗器等是否过热；制动器是否正常；曳引轮、曳引绳、限速器等是否正常；通讯设施、标示牌、盘车手轮、开闸扳手等救援工具是否放在指定位置。

　　第三、电梯保养

　　一、公司维修保养服务制度

　　维修部对本公司客户实行24小时服务制。其中8小时正常工作时间针对用户需要实行定点定员保养方式，其余时间实行紧急招修服务，绝不推迟怠慢，维修部员工针对客户不同梯种维保内容，严格按公司维修保养质量标准完成，维修部经理将直接参与维修保养质量指导、监督及检查工作，并按客户要求不断提供完善服务。

　　所有维修员工必须一丝不苟地工作，对维修结果、故障原因、排除故障方法、防止发生措施，一一记录备案，实践公司：“我们的工作为用户，服务于用户”的售后服务方针。

　　1、工作职责和要求

　　（1）公司维保电梯按地理位置划分区域，各区域由片区主管负责，片区主管下设各个班组。

　　（2）各个维修人员必须服从安排，完成各电梯的维修、保养及其它任务。

　　（3）工程维修班组负责日常维修、保养的工作。

　　（4）贯彻执行电梯技术条件和机械设备维修工程施工及验收规范等有关标准，使所维修、保养电梯能够达到国家、本企业的现行标准要求。

　　（5）对维修、保养电梯的资料保管及收集工作，资料交工程部存档备查。

　　（6）认真做好例保、维修、季检工作，协助公司做好安全质量检查监督工作。

　　（7）片区主管必须配合工程部经理管理好电梯，及时向经理汇报工程进度，做好电梯的调试工作及解决维修上遇到的技术问题，确保电梯维保工程保质、保量按时完成。