公司管理规章制度(15篇)
在当今社会生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家收集的公司管理规章制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司管理规章制度1
一、职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、及时核算和上缴各种税金。
8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务人员报销;
岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；
6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；
7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；
8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；
9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；
10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；
11、负责装订、管理会计档案；
12、每月末及时督促各项目报帐；
13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；
14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；
15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；
17、完成领导布置的其他工作。
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、票据
1、票据的种类：
(1)外部取得的原始发票;
(2)公司自制的支出证明单。
2、票据的报销要求：
(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。
(2)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
三、审批程序
1、报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
四、审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由使用人提出申请，填写采购单据，报公司总经理审批核准，交由采购部门进行采购。
2、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的业务费用由部门经理审批；
一、库存现金管理
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的`检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二、银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四、内部牵制：
1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3.库存现金和有价证券每季抽查一次。
4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五、本制度自下发之日起执行。
第一章总则
一、目的
为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据
依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则
第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章财务工作管理规范
第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。
3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进行交接。
4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部门经理交接由总经理指定人员监交。
5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。
第三章货币资金管理制度
本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。
一、现金管理制度
第一条现金使用规定：
1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条抵库;对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;
2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认;
3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据;
现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等;
4、不准私事借支公款;
5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。
第二条现金核算与盘点：
1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。
2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结;
3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。
4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明则由过失人赔偿。
二、银行存款管理制度
1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。
2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天;
3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。
4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。
5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准;
6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用;
三、支票管理制度
公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：
1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全;
2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用;不得将支票交给其它单位代为签发;
3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。
4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。
5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。
第四章印章管理制度
第一条各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交他人使用。
第二条应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。
第三条印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进行登记，注明用途。
第四条各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。
第五章备用金管理制度
第一条申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。
第二条备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。
第三条财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。
第五条备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3﹪计息，并在归还借款时付清;因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归还情况下(超过归还时间一个星期)，由出纳直接在工资奖金中扣收借款额和逾期利息。
第六条财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，由责任人赔偿;
第六章费用开支管理
一、人工费用管理
第一条人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、加班工资、补贴工资等支出。根据核定的基本工资、考勤情况及各部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。
第二条考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、旷工、病假、事假等如实记录。(其中，公司每日晨会开始未到视为迟到，晨会结束未到视为旷工半天;未经领导批准的请假视为旷工。)在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。
第三条工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关考勤制度执行。
第四条工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。
二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。
三、其它费用管理
第一条公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。
第二条公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济损失依照用车管理制度执行。
第三条水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入帐。
第七章费用报销管理制度
第一条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。
第二条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，不得随意填写。
第三条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权不予报销。
第四条各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批，各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。
第五条对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报的费用，根据相关项目规定进行报支。
公司管理规章制度2
第一章总则
第一条为促进公司规范化建设，维护正常的工作秩序，强化全体员工的纪律观念，提高工作效率，参照国家有关法规，结合公司实际制定本规定。
第二条本规定是对公司全体员工进行出勤检查与个人晋升考评的基本依据。
第三条必要的、严格的、实事求是的考勤管理，是圆满完成各项工作任务的重要保证，是提高全体员工素质的必要条件。
第四条自觉维护正常的办公秩序，是全体员工的共同职责，要严格管理、严格要求，以保证本规定的实施。
第二章考 勤
第一条公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经校区主管同意，并报请考勤人员。
第二条上班时间
教学部：
周一、周二轮休
周三至周五13：00 ~ 21：00
周六、周日08：00 ~ 17：00
咨询部：
周一、周二轮休
周三至周五13：00 ~ 21：00
周六、周日09：00 ~ 18：00
第三条休息时间
周一、周二轮休
（注：所有人员用餐时间为12：00~13：00、17：00 ~ 18：00，周三下午13：00为校区例会时间，因季节变化调整工作时间时，另行通知）
第四条迟到、早退
1、 于规定上班时间未到岗者视为迟到，迟到一次上交团队建设基金10元，并于当日当时上交考勤人员；
2、 于规定下班时间前离去者视为早退，并应于次日上班时上交团队建设基金10元；
3、 月迟到／早退每累计三次按旷工1日计。
4、 员工因突发事件导致无法准时到岗，可呈请部门主任核准后，办理请假手续，不列入缺勤记录。
第五条事假
1、 员工因私人事务必须亲自处理时，可以申请事假；
2、 事假以半日为最小计算单位，不满半日以半日计；
3、 事假一年内累计达15天者按自动离职处理。
第六条病假
1、 员工因疾病、非公负伤必须休养时，可以申请病假；
2、 病假以半日为最小计算单位，不满半日以半日计；
3、 申请病假需出示医院诊断证明及病假条，否则按事假处理。
第七条旷工
1、未经准假或未办理请假手续而未到职者，以旷工论处；
2、迟到、早退超过三十分钟者按旷工半日计；
3、一个月内累计旷工三日或一年内累计旷工六日者，视为自动离职。
第三章 假 期
第一条国家法定假日
1、 元旦：1天；春节：3天；劳动节：1天；国庆节：3天；端午节：1天；中秋节：1天；清明节：1天。
注：因工作需要法定假日正常上班的员工，将以同等时间给予补休（未经批准私自调休者视为旷工）。
第二条休息
1、 由于工作需要，由公司统一安排每周休息日（特殊岗位情况因工作原因未能正常休息的酌情给予补休）；
2、 所有员工学习培训、开例会时，原则上不准调休、请假。
第三条婚假
1、 员工晚婚休婚假：5个工作日，非晚婚休婚假：3个工作日；
2、 申请婚假需附结婚证；
3、 婚假不可分次申请，需一次休完；
第四条产假
1、 女员工产假为90天，其中产前休假15天，产后休假75天；
2、 符合晚育年龄的夫妻并领取《独生子女证》的，女职工增加产假15天，男职工给予陪护假期3天；
3、 妊娠3个月内自然流产或子宫外孕者给予产假15天；妊娠3个月以上自然流产者给予产假30天；
4、 申请产假需提供医院证明或预产期证明。
第四条年休假
1、 工龄满一年以上员工可享有每年带薪休假3天；
2、 工龄满两年以上员工可享有每年带薪休假5天；
3、 工龄满四年以上员工可享有每年带薪休假10天；
4、 年休假不可分次申请，需在一年内一次休完，不可存假；
5、 年休假需提前一个月申请，同部门人员申请同月休假者不得超过两位。
第五条工伤假
工伤假依据医院诊断书核给，期限按国家和所在城市的相关规定执行
第六条丧假
1、 父母（含配偶的）、配偶、子女、兄弟姐妹逝世可请丧假3天；
2、 （外）祖父母、配偶的（外）祖父母、配偶的兄弟姐妹逝世可请丧假1天；
3、 申请丧假须附医院死亡证明或讣告或户籍注销证明；
4、 需赴外地的员工可增加路程假1天。
第四章请假、调班、调休、陪读、值班审批权限和程序
第一条员工请假应先到考勤人员处领取《请假单》，由本人填写，交校区主管审批，校区总监签字，三天以上（包括三天）的假期需提前一周申请；
第二条员工各项调班、陪读、值班，由校区总监负责审批；
第三条员工将经过审批的《请假单》交到考勤人员处存档后，方可离开工作岗位，否则按旷工处理。
第四条员工因特殊情况当天无法出勤且未事先请假的，须在上班前30分钟内电话报请校区总监和人事部，并在到岗后第一时间到考勤人员处补办请假手续，否则按旷工处理；
第五条须提供证明的假期，如果事先无法提供，须在上班后第一天到考勤人员处提交证明，方可消假。无法提供证明者，按旷工从严处理；
第五章考勤管理
第一条公司考勤
1、 全体员工上下班实行签到、签退制度，上下班须由本人亲自签到，不得托、替他人签到；
2、 公司培训、例会考勤制度依照上下班考勤制度执行；
3、 每月底各校区考勤员根据每月请假、陪读、值班等考勤资料，正确统计考勤表。
第二条每月底统计当月公司考勤，于每月31日21：00前报校区总监。
第三条校区总监对本校区考勤，应随时掌握、经常检查员工出勤情况。负责考勤工作的同志要坚持原则，履行职责，切实做好考勤登记和统计工作。
第六章工资的扣发、处罚及奖励
工资于每月15日统一发放，当月离职员工工资于次月15日领取。
第一条旷工者，扣发旷工当日二倍工资；
第二条事假者，扣发事假期间一倍工资，一个月内事假超过三天者，超出天数以扣除当日双倍工资计算；
第三条病假者，3天以内扣发病假期间50%工资，超过3天以事假扣发工资；工龄满一年者，一天以内病假不扣发工资，超出天数以扣发50%工资计算；
第四条每月无迟到、早退、请假、旷工奖励成长基金100元；
第五条负责考勤者和有关人员有意隐瞒或弄虚作假，发现一次，处以500元罚款；
第六条考勤延误影响薪资核算对主要负责人处以每次50元罚款。
注：以上考勤的扣发、处罚及奖励将在当月工资中体现。
员工行为准则
第一章总则
第一条为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进校区的发展壮大，营造安全文明、高效的办公秩序，提高群体作战能力，特制订本准则。
第二条自觉维护正常的'办公秩序，是全体员工的共同职责，要严格管理、严格要求，以保证本准则的实施。
第二章工作要求
第一条校区员工必须清楚地了解校区的运营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况；
第二条在接待校区内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方；
第三条工作时间内不得无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食，在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；
第四条遇有客人进入教学区应礼貌劝阻，上班时间（包括用餐时间）办公区应保证有人接待；
第五条接听电话应及时，如受话人不能接听，离之最近的人员应主动接听，重要电话做好接听记录；
第六条员工在接听电话、洽谈业务、发送短信及电子邮件、招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款；
第七条加强学习与工作相关的专业知识和技能，积极参加校区组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核将作为绩效考核的部分）；
第八条员工在办公区内须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品，在任何时间均不可利用校区办公场所、设备及其他资源从事私人活动。
第九条员工在工作时间内须保持良好的精神面貌；
第十条员工要注重个人礼仪仪表，工作时间的着装及修饰大方得体。
第三章卫生规范
第一条每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁（无灰尘）；
第二条自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理；
第三条在校区内接待来访客人，事后需立即清理会客区；
第四条办公区域内严禁吸烟，发现一次上交团队建设基金50元；
第五条正确使用公司内的电脑、饮水机、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电脑、打印机和一切公司内应该关闭的设施；
第六条爱护办公区域内的花木。
第四章保密规定
第一条员工须严守公司的商业机密，妥善保存重要的客户资料、数据等信息；
第二条主要管理人员须做好重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码口令；
第三条任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会，非本公司人员来访，未经允许不得进入办公区域；
第五章人员管理
第一条员工必须服从公司的整体管理，公司有权根据公司的经营状况、工作需要和员工的能力、工作表现、个人状况等，调整员工的职务、工作地点、工作内容，员工应当服从公司对于岗位、地点、工作内容的调整，并按时按质地完成公司安排的任务；
第二条员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况；
第三条员工有关业务方面的问题须及时向部门主任或校区总监反映，听取意见；
第四条管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体规划顺利进行；
第五条公司是个大家庭，员工应团结互助，为公司发展作出努力。
第六章物品管理
第一条办公用品的日常管理由专门管理人员负责定期购买，由专门负责人将办公用品购回，根据实际情况领取发放；
第二条新进人员到领取时由负责人员统一配发各种办公用品。
第七章电脑管理
第一条使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁，下班时，务必关机并切断电源；
第二条使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在相应位置上；
第三条未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件；
第四条工作时间内不允许在计算机和网络上从事与工作无关的行为（如看电影、聊天等），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上；
第五条公司网络由专门负责人员统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构及网络密码等；
第六条使用者必须妥善保管好自己的各种网络用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
解释和修订：
本制度由校区办公室负责解释并根据本校区具体情况进行修订。
本制度从20xx年11月25日起开始实施，在校所有教职工需严格遵守公司各项考勤
度，考勤人员及校区主管根据考勤制度严格执行及监督。
公司管理规章制度3
安全工作是公司一切工作的保证，安全工作人人有责，工作中存在的危险隐患只要采取必要的安全措施及加强管理力度是完全可以预防的。每位员工必须有强烈的安全意识，牢记安全第一。为确保员工、公司、客户和他人的生命财产安全、杜绝伤害事故发生的可能性，公司制定了安全守则和防火措施。对于违反安全、消防措施和制度的人员，造成损失的，将追究当事人直接责任。
一、严格遵守公司制定的各项安全制度、安全操作规程，正确使用各种防护用品和防护用具。在组织、管理、指挥生产方面负安全责任，认真贯彻“管生产必须管安全”的原则。
二、组织编制和审查施工组织设计、施工方案时，要贯彻安全第一的思想，安全技术措施要针对性强，使用效果好，能科学的指导安全生产中的重大问题。布置下月安全生产工作，责成有关人员分头检查实施情况。
三、经常对所属人员进行安全教育，检查执行情况，对上级安全部门的工作指示，应主动布置、检查，并给予大力支持。
四、深入现场，在检查作业进度的同时，必须检查安全生产情况，及时纠正违章行为，每季度组织一次安全生产大检查，对查出的问题要责成限期解决，并令其制定不再重复发生问题的措施。
五、严禁在消防通道堆放杂物，要保持消防通道的畅通。所有员工进入工作区域必须走指定通道并佩戴保安部门发放的胸卡。
六、遵守吸烟的`规定，严禁随意乱扔烟头、火柴棒，严禁在非吸烟区吸烟。
七、严禁私自动用，安装各种电器设备和接通电线。必须将放置在蒸汽管路，散热器、加热器及热的管路周围的可燃物移至安全位置或用隔板覆盖。
八、严禁将有物品、易燃易爆物品带入工作场所，发现以上可疑物品或人员时应立即报告部门主管或有关部门。并协助有关部门工作。
九、保护宾客和公司全体员工的生命财产安全，是我们每位员工的义务。如遇险情，要立即报告部门主管并保护好现场，积极协助部门主管和有关部门排除险情。
十、上下班途中注意过往行人和车辆，不得在机动车道或两人以上谈话并行，过往路口必须看清楚红、绿灯后方可前行，时刻注意天气变化，注意防雨、防雪、防雷电及大风天气对周边的树木、建筑物、水坑、电线杆等设施的影响造成的各种隐患。（骑电动车上下班的员工小心慢行）
十一、上岗前检查好操作中所需的工具是否能安全、正常运转。
十二、室内保洁员要注意水、电、登高擦拭，合理运用“小心地滑”标示牌。
十三、在需要使用化学药品时首先仔细看清楚说明书，是否对要清洗的物品有无不良影响，并在使用时不得低于两人操作。
十四、在使用专业清洗设备时（如：洗地机、吸水机、抛光机等）首先要仔细检查线路是否安全，按照操作流程使用机器设备，保证安全运行。
十五、库区保洁员注意前后停车区域装卸货物行驶车辆的躲让等。
十六、外围保洁员注意高处坠物伤人。
十七、高位清洁（如：玻璃、天花板、出风口等）首先应将“工作进行中”标示牌放置于现场，一人扶梯一人清洁，作业期间应留意来往人员，注意工具的正确使用方法，不能碰到人员并注意个人安全。
十八、高墙清洗，应将安全带保险绳拴在牢固点并掌握重心。
十九、如遇到工作时间内发生工伤事故，必须及时向主管人员报告。
二十、要重视各项环节，结合自身安全工作经验将安全工作落实到实际工作中，从而确保保洁工作安全有序进行。
公司管理规章制度4
(一).使用范围。
公司员工在本地或短途外出开会、联系业务、联差迎送;接送公司宾客和来公司办事人员;离退休中高层人员健康用车或员工因私用车;定期开车;其他紧急和非凡用车。
(二).车辆使用程序
车辆使用实行派车制度。用车须填写用车记录单，经部门经理、分管副总或行政部长批准后，由派车调度统一安排方可使用。
驾驶员按派车记录上报批准的行车路线和目的地行车。
用车毕，加强员填写用车实际情况记录。
在影响公务情况下，酌情满足员工因私用车要求，但因私且车应严格审批。
对近似方向、时间的派车要求尽量合用，减少派车次数和成本。
车辆治理
公司所有车辆均由公司行政部统一治理。
公司所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经行政和财务部门联审后方可报销。
公司所有车辆实行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除之故障，应及时报告其主管，不得带病出车。
公司车辆既有按部门使用，又由公司行政部门统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，愉快服从指挥、调度。
公司实行用车收费制度。各部门用车按月进行内部财务核算，列入部门成本效益考核范围;因私用车的费用则在其工资中列支扣除。
公司车辆必须按规定停放在认呆地点，一般不答应在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员和行政部领导共同承担部分赔偿责任。
驾驶员治理
除公司答应的非凡员工以外，禁止非专职驾驶员驾驶公司车辆。
发生交能事故，驾驶员乘车人员必须保护事故现场，及进向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。
交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担;如遇
非凡情况，经各级领导特批，可报销费用的----。
如何管理公司车辆
安装GPS车载定位监控系统也不失为一种好的方法：
车子在外难管理，司机谎报塞车，谎报车坏了需要修理，谎报油费，谎报过路过桥费……
实现车辆及货物精确定位、实时监控、智能报警、高效调度，让一切尽在掌控不再是物流企业管理者们的奢望。
车辆实时定位：实时查询选定车辆的位置、行驶方向、速度信息;
车辆侦踪定位：侦踪查询选定车辆的位置、行驶方向、速度信息;
行驶路线控制：预先设定车辆的行驶线路，如车辆偏离行驶线路，立即向监控中心发出报警;
行驶区域控制：预先设定车辆的行驶区域，如车辆超越规定区域，立即向监控中心发出报警;
历史轨迹回放：按时间段查询车辆行驶状态，包括车辆信息回传时间、车辆属性信息、该车当时的'位置、速度、状态、方向、行驶路线等信息;
行驶数据记录及统计：系统自动记录并储存车辆行驶路线、报警信息、行驶里程等数据，并会自动生成相应的统计报表;车辆远程控制：系统可对车辆实施遥控断油断电、监听及远程开关车门;
公司内的车辆和司机，大家是如何管理
1)公司统一购买加油卡，指定加油地点，核算下油耗，是否有异常.
2)司机是随时待命，具体需要分清楚是小车司机还是送货司机。
3)车辆的维修保养也是由指定的4S店或者指定的维修站处理。一般费用都是明码标价的，部门人工费用会有一些折扣。主要看您找的维修站是如何谈的了。
公司管理规章制度5
第一章、员工守则
第一条遵守公司章程。
第二条按时到课，不缺勤。如有事不能到课需请假。
第三条认真听课。上课时不睡觉、不聊天，尽量不使用电话。
第四条积极回答老师提问，认真完成布置的作业及任务。
第二章、人事管理
一、人事任免
第一条公司的各级员工组成如下：
总经理一名，人事部、财务部、策划部、公关部、营销部、宣传部主管各一名，各个部门职员若干。
第二条各级员工由老师与公司员工共同选举聘任。
第三条公司员工工作努力、表现突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当公平对待。
第四条表现突出的职员，可由部门员工推举为主管；也可自荐，经总经理考核通过后直接任命为部门主管。
第五条如需进行部门调整，可向老师及人事部主管提出申请。
二、考勤
第一条员工需按时上下课，不能迟到早退及旷课。
第二条员工如需请假，必须提前写假条或打电话通知老师，否则以旷工处理。
第三条员工的考勤情况由人事部相关人员进行统计。期末由财务部统一进行奖赏或处罚。
三、薪酬制度
第一条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的`分配原则，根据员工的岗位、职责、贡献、表现等情况综合考虑决定其工资。
第二条员工的工资，依照前条规定确定，由财务部门工作人员进行登记，期末与奖金一同结算。具体情况可参照如下标准：
总经理：5000元/月部门主管：4000元/月普通职员：3000元/月
第三条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，可予以提级及经济奖励。
四、奖惩制度
第一节奖励
奖励方法有：
1、奖金奖励；
2、晋升提级。
3、表扬
对以下表现的员工，应当给予相应奖励：
1、出色完成部门任务者，奖金一千。
2、为公司或部门提出不错的建议或做出一定贡献者，奖金一千。
3、上课回答问题者，奖金五百。
4、全年无缺勤，积极做好本职工作者，奖金一千。
5、职位晋升一级，工资相应提高一千。
第三条：奖励资金由财务部相关人员进行记录,期末与工资一起进行结算。
第二节处罚
1、迟到早退者，罚款两百元。
2、旷课者，罚款伍佰元。
3、作业欠交，罚款一千元。
4、未能完成指定任务者，罚款一千元。
公司管理规章制度6
一、目的：
为推进公司企业文化建设，提高员工素质，树立和保持公司良好统一的整体形象；规范公司工作服的管理，特制定本制度。
二、适用范围：
公司全体员工
三、具体内容：
第一条本制度规定了公司工作服的定制、发放、领用及折旧标准，着装要求；员工着装包括工作服、鞋、帽、工作牌及劳动防护用品等。
第二条行政人事部负责公司工作服的归档管理，包括发放及折旧标准、工作服的购买及验收、领用核签、检查考核等工作。
第三条工作服的发放标准
1、公司的工作服包括冬装和夏装。
2、公司人员发放工作服冬、夏装各两套。
3、新员工进入公司十天后发工作服，期间发放旧的工作服。
第四条工作服的定制及领用
1、工作服使用年限：（冬、夏）工作服各两年，两年内实行冬装公司统一回收，两年后的回收属自愿行为。
2、后勤仓库要定期盘点工作服，并根据员工进出情况和库存情况，及时进行汇报及申购，备足数量以便使用；并根据使用年限、季节变化及时组织更换。
3、工作服订购要本着货比三家的原则选择好定制厂家，在定制前应签订合同（或协议），明确数量、材质、尺寸规格、交期、价格、发票税点、验收标准、商标使用规范以及其它定制要求等。工作服做好到厂时由行政人事部及仓库库管组织进行验收工作，验收合格后入库保管。
4、行政人事部依照各部门员工事先自行申报的衣服尺寸，通知各部门统一到仓库领取，仓管员协助行政专员按具体的'要求如数发放。
四、工作服穿着规定：
1、全体员工，上班时间（无论是正常上班还是加班）必须着工作服，公务外出或其它时间可着便装。
2、公司组织大型集体活动时，所有人员必须按统一要求着装。
第五条工作服的折旧标准
1、员工的夏装工作服实行免费使用，冬装工作服收取折旧费用。
2、员工自动离职的应全额收取工作服费用；正常辞职流程办理的员工按在公司工作时间长短收取相应的折旧费。
3、员工在辞职办手续时其工作服应事先洗干净叠好再退还给仓管员，仓管员视工作服新旧情况进行分类保管，以便下次优先发放使用。
4、员工服装在规定使用期限内因丢失、损坏等原因造成无法穿着上班的，可由本人直接向行政人事部申请购买，经审批后方可到后勤仓库领取工作服，其费用从工资中扣除。若属故意损坏的除加价赔偿外，还将视情节严重情况进行处理。
5、员工因岗位或作业特殊性需增发冬、夏装的，可由员工所在部门申请，经公司审批后由仓库发放，并要做好相关登记工作。
6、折旧标准：
工作服折旧分类工作3个月内（含）折旧费为50%；工作3-6个月（含）折旧费为40%；工作6-12个月（含）折旧费为20%；一年以下少件、丢失按原价赔偿一年以上按半价赔偿
五、遵守事项
1、上班时间必须统一着公司配发的公司工作服及佩戴工作牌；
2、员工对配发的工作服有保管、修补的责任；
3、员工不得擅自改变工作服的式样；
4、员工不得擅自转借工作服；员工人为损坏、丢失工作牌（洗涤、保存方法不当），按原价赔偿。
5、工作服应保持整洁，如有损坏，员工应自费进行修补；
6、生产及辅助性员工凡在上班期间必须穿公司工作服进行作业，每天晨会公司指定人员进行检查，员工未按要求穿着工作服，按照公司相关规定进行处罚20元/次；未按要求佩戴工作牌者进行处罚10元/次。人事部负责对以上行为进行不定期抽查，对不按规定着装及佩戴工作牌者按公司规定给予处罚，并计入当月绩效考核；
7、主管级以上员工有指导与监督员工规范穿戴工作服的责任。
8、员工穿着工作服和仪容仪表的情况，将作为个人绩效考核的依据之一。
公司管理规章制度7
一、防火防盗工作要在主管局长的领导下组织落实好防火机构，责任人，并接受上级主管部门的指导。
二、各科室(所)的领导要教育干部职工充分认识防火防盗的重要性，严格遵守防火防盗制度，如有违反，造成火灾或被盗者，追究领导和直接责任者的'责任。
三、楼内设置的一切消防工具和器材，不得做其它用途或任意乱动，室内电源不准随意改动。
四、各科室(所)的负责人，下班前要对自己所负责办公室的安全防火进行一次检查，发现隐患，及时排除，并报告办公室。
五、财务室工作人员要按规定保存现金及支票，经常检查金库、房门、窗的防盗设施状况，发现问题，及时报告。
六、全局干部职工要人人树立安全防火防盗意识，各办公室最后走的同志要做到关灯、断电、关窗、锁门。
七、午休或开会时各办公室要锁门、关灯，防止发生火灾或被盗。
公司管理规章制度8
1.目的：为了落实公司的防盗安全管理工作，创造有序的生产环境制定本制度。
2.适用范围：公司(xx、xx)厂区范围。
3.权责与义务：
3.1行政中心负责本制度的制订、修改与监督;
3.2保安队负责监控、防护、安全检查工作;
3.3各部门主管负责本部门物资进出数量的管制工作;
3.4全体员工负有对偷盗行为的举报及配合公司安全检查的义务。
4.规定内容：
4.1公司财物包括所有的成品与其制成品、配件、生产设备(工具)、生产废料等。
4.2偷窃行为指未按公司规定程序办理放行手续，私自将公司财物带离公司范围的行为。
4.3凡偷窃公司财物者，不论职位高低或偷窃数量与价值的多少，均开除并记大过处分，同时全厂通报;偷窃财物价值超过1000元以上者，交给公安机关处理;
4.4公司员工自用的琴的易损件需要更换，可到营销部申请购买，经营销部核实后可优惠提供给员工，但绝对不可以利用工作之便从公司偷拿，否则将严格按照偷窃行为处理;
4.5生产部门各班组应加强本部门配件的领用管制，对于重要配件，应控制领用数量，每天下班前应进行清点，发现异常情况及时向行政中心报告或向公司领导举报;
4.6公司所有员工发现偷窃行为均有义务向行政中心举报，如举报属实并查获，公司将按照查获物品价值的30%奖励举报者，且每次奖励金不低于100元;公司承诺为举报人保密;
4.7安全检查：
4.7.1行政中心不定期安排保安人员对部分人员进行安检;
4.7.2检查对象为公司所有人员与车辆;
4.7.3被检查对象为随意抽取，被检查人员不得以损害人格为由拒绝配合保安安检工作。
4.7.4发现安检临时折返车间者或不接受检查强行冲卡者，将视为有偷窃嫌疑，保安人员有权采取强制手段进行控制;
4.7.5请被检人员应自觉配合将随身所带的手袋打开，如内有饭盒等物品也必须打开;衣服口袋内的物品，请自觉掏出来给保安人员确认。
4.7.6保安人员检查时会利用金属探测仪器对被检查的.人进行安检，被检查前请自觉将随身携带的手机、钥匙、皮带等带有金属的物品拿出来放到指定的盘子内，检查完毕后再自行拿回。
4.7.7检查过程如金属探测仪发出报警，被检查人必须将导致报警的物品拿出或出示给检查人员确认后方可离开。
4.8保安人员监守自盗或勾结其他人员进行偷盗，一律开除并扣除其所有未发放的工资，严重者交公安机关法办;
4.8本规定自20xx年7月1日起生效并执行;
公司管理规章制度9
第一章、总则
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的.整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章、分则
一、人事异动
1、新员工入职时要提交：身份证复印件一份、两寸白底彩照2张、健康证明一份、工资卡一张、学历证明原件。：
企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险；劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。
2、新员工入职后一个月内，公司要与员工签订劳动合同，并办理社保。
3、正式员工要离职的，需提前30天提出离职申请，试用期员工需提前3天提出申请。
4、劳动者有劳动法、劳动合同法规定的被辞退事由的，公司可以依法辞退，并不支付补偿金。
二、薪酬管理制度
1、本公司采用银行代发工资的方式发放工资，每月的工资于下个月的____日由_______银行将工资转账至员工的工资卡中。
2、工资卡是员工入职时提交的银行卡。
3、每个月3号前（遇节假日顺延一天），每个员工需在自己的账户确认自己的出勤。
三、考勤管理制度
1、公司实习一周5天工作制，每天工作时长8小时。上午：8.0012.00，下午13.3017.30。
2、公司实行打卡制度，每人上班下班时都需要打卡，不得替打卡，更不能用指纹。
3、不得迟到、早退，迟到、早退一次无奖金，第二次扣_____，一次类推。
四、福利待遇
1、每月全勤的，给予全勤奖。
2、视公司业绩，年终是给予年终奖。
3、逢法定节假日，公司给每位员工过节费。：
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
公司管理规章制度10
第一章锅炉房管理制度
一、锅炉系统操作人员，必须持有效的相应证件上岗。
二、锅炉值班操作人员在岗工作期间，必须认真履行岗位职责，严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班等制度，确保供热系统的技术安全和运行状态良好。
三、按照有关规定，定期校验、检修或更换安全阀、压力表、各安全附件和受压元件，确保其发挥正常的技术功能。
四、每班对水位表进行一次冲洗，每周进行一次手动开启安全阀，每月做一次安全阀自喷实验，并详细做好技术状态记录，备查。
五、经常巡查各水、电、汽管线路，坚决杜绝“跑冒滴漏”、“白水表”、“满水”等现象发生。
六、坚持每日水质化验制度，定期进行排污，保证给水和炉水的质量。经常保持充足的软化水储备。
七、锅炉房如需电、气焊维修时，必须报请管理部门批准，并切断气源、确认室内无可燃气体、且做好防护措施后，方可进行。严禁在锅炉房内私自随意动用有火作业。
第二章要害场所管理制度
一、非值班人员，不准随意入内。
二、非值班人员进入要害场所后，要先进行登记，并由值班人员告知其应注意的'安全事项。
三、严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品，不允许在锅炉房内洗晒衣物。
四、上级部门人员检查工作，必须由公司管理人员陪同。五、外来人员参观，要事先与业务主管部门取得联系，并由公司管理人员带领方可进入。
六、非值班人员进入要害场所后，值班人员要对其进行安全监护。
第三章锅炉工交接班制度
一、接班人员按规定班次和规定时间提前到锅炉做好接班准备工作，并要详细了解锅炉运行情况。接班人必须提前15分钟到达工作岗位。
二、锅炉司机交接班时必须严格执行在工作岗位面对面交接班制度，如果接班人员没有按时到达现场，交班人不得离开工作岗位。
三、交班人在交班前，必须把设备和操作现场清扫干净，做到环境干净、整洁。
四、交班人在交班前，要把本班设备运行情况告知接班人，当班发生的问题应尽可能在当班及时解决，不能解决时要及时协助接班人员或维修工进行解决，并向值班领导汇报。
五、交班人在交班前，要对当班设备运行情况做好相关记录，提前做好准备工作，要进行认真全面的检查和调整保持锅炉运行正常。
六、接班人在接班前，要对接班内容进行全面检查，检查后没有发现问题时，在“交接班”本上签字，交班人方可离开工作现场。
公司管理规章制度11
为了给员工创造一个良好和谐的办公环境，经公司高层认真研究决定，自本日起实施以下规章管理制度，以期各位同仁遵守。
一、作息时间：
1、公司实行八小时工作制;
2、公司实行夏季作息(五月份至十月份)和冬季作息(十一月份至次年四月份)两种;
夏季作息时间：冬季作息时间：
早8：00上岗早8：30上岗
上午8：00-----12：00办公上午8：30---12：00办公
中午12：00----14：30午休中午12：00---14：00午休
下午14：30----18：00办公下午14：00---17：30办公
二、休息日：公司每周日休息。(可依据工作需要选择串休。)
三、出勤：迟到、早退一次罚款5元，(超过一小时扣半天工资)月累计迟到、早退三次者按旷工一次处理，扣罚20元，旷工三次者视为自动离职，不予结算任何工资。
四、请假：员工请假须提前向部门负责人批准后方可休假，同时,不予结算假期内薪金,如有紧急情况员工本人应亲自向总经理汇报审批，不可以发短信或转告的形式请假，未经批准缺勤者均作旷工处理。(详情请见《章程》)
五、加班：根据工作需要，员工的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，给以奖励，不按点、日加班计算。
六、公司推行礼貌接待，接电话按规范用语：“您好，智道广告”，接待客户用语：“您好，请问找谁?”，不讲粗话和讲有损公司形象的话，违者罚款5元。
七、上班时间内，举止文明,应着装整齐，大方得体，保持个人卫生干净整洁,不可着奇装异服,不可污头垢面,不可梳另类发型、留长指甲，违者罚款10元。
八、称谓:员工之间在称呼对方时,不可直呼对方名讳，违者罚款5元。
九、上班时间内,员工一律不准酗酒、不准食用异味重的食物，如：葱、蒜等。违者罚款10元。
十、坚守岗位，上班期间不得随意离岗、闲聊、睡觉、吃零食、大声喧哗，违者罚款10元。
十一、员工必须保持手机在24小时开机，做到随叫随到，如因特出情况手机无法接通，员工应及时向公司相关部门汇报，同时告之在30分钟内能联系到其本人的电话号码，违者罚款20元。
十二、员工外出需详细填写出门记录，不可代填，填写不明或不实者，一经发现罚款20元。
十三、员工不许在公共办公区域吸烟，如吸烟应到指定地点楼梯口、厕所、走廊，(客户在除外)，违者罚款5元。
十四、上班时间内，不得办理与工作无关的事情，如阅读非工作需要的书籍和报刊，严禁工作时间下载电影、上网聊天(工作除外)，违者罚款10元。
十五、上班时间内，严禁打牌，赌博等(集体活动外)，一经发现罚款100元。十六、上班时间内，不得带领与工作无关的人进入公司，违者罚款5元。
十七、员工应自带水杯，不得私自使用公司纸杯(客户在除外)，违者罚款5元。
十八、对上级下达任务不执行或消极怠工者，部门管理者应处以相应处罚。
十九、同事之间相互关心、协助，须有积极向上的团队精神。员工之间发生争吵、斗殴等不良事件，将对双方处以200元罚款并给以相应的行政处罚。
二十、公司内部电话应充分发挥其作用，绝不允许使用公司电话打各种声讯电话、私话，如员工需要打长途应先登记，违者罚款10元。
二十一、员工应在每天早晚做好个人工作区的卫生保洁工作，保持物品整齐。(电脑、桌面、书籍等相关物品)值日生搞好公共区域卫生保洁工作，做到地上无土，墙上无灰，窗明几净，违者罚款10元。
二十二、凡借阅公司书籍，光盘及基本资料，一律由部门经理或设计人员签字借阅，并及时归还。如发现资料或办公设备(包括通讯、照明、电脑、建筑等)损坏或发生故障时，员工应立即向经理报修，以便及时解决问题。
二十三、奖励性薪金：根据员工工作表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀，督促上进。
二十四、待遇：公司采用月工资提成制(月工资总额=基本工资+提成工资+奖金)，每月工资发放一次，于次月10日发给(如遇节假日将提前或顺延至最近一天)，新进人员自报到日起，次月发给;离职人员自离职之日停薪，按日结算。(各岗位薪酬制度详见公司《章程》)
二十五、奖酬：公司设立全勤奖50元，如无缺勤情况给予员工此奖励。
二十六、出差：1、员工出差前填写《出差申请单》呈领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤;如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请表》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤;
2、经理级员工出差每餐补助10元/人，普通员工出差每餐补助5元/人，报销往返车费及工作所产生的费用，超出部分自理;
二十七、福利：国家法定假日，员工均享受带薪休假日;(如元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等)(有特殊情况必须以工作为先，可选择串休。)
二十八、辞职：因故辞职者，需提前一个月向公司领导声明，以便公司进行工作调整，否则扣发当月工资及奖金。
二十九、努力学习，提高自身能力。对工作认真负责，保证按时完成各项任务。
三十、勤思考，善总结。为公司发展出谋划策，做事脚踏实地，提高工作质量。
三十一、保密制度:员工应保守公司秘密，忠于职守，不私自将公司的文件资料带出公司，不向他人谈及公司业务往来实情，大力增强保密观念;谢绝推销或与工作无关的人员入内。
三十二、安全保卫制度，员工应有安全防范意识，下班时应检查门、窗、水、电等设施是否关闭;公司钥匙为专人管理，管理者做好保管工作。
为了培养健康向上的.工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好的企业形象。此制度是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。
公司管理规章制度12
锅炉工岗位管理制度
第一章总则
锅炉工负责公司锅炉设备的操作，为了确保车间正常供气供热、锅炉安全运行，以及操作的安全性，特制订本管理制度。
第二章岗位职责
1、在岗位上的`操作人员应严守纪律，服从生产指挥，不做与工作岗位无关的事。
2、按时检查设备情况，正确填写运行记录和交班记录并签名，保证锅炉供气和供热参数。
3、正确处理发生的异常情况，发现隐患及时向综合车间主任汇报。
4、遵守操作规范规程，保证人身安全和设备安全。
5、经常保持设备和场地清洁卫生。
6、配合进行设备修理后的验收工作。
第三章安全操作制度
1、密切监视水位、压力和燃烧情况。
2、正确调整各种参数。
3、按规定做好日常工作（例如冲洗水位表、压力表、排污试验安全阀等）。
4、随时检查锅炉入孔、手孔、受压部件以及过热器等是否有泄漏、变形等异常现象。 、
5、检查汽水管道、烟道、风道、给水泵、送风机和煤气管道等。
第四章交接班制度
1、锅炉工在交班前，提前15分钟做好交班准备工作。
2、对锅炉设备的运行情况做最后一次检查和调整，使锅炉压力和水位达到征程值范围内。
3、由当班人员填好当班期间设备运行、交班记录及关键检查要素记录表，并签名。
4、交班人员应向接班人员详细介绍本班中锅炉运行情况。锅炉供汽、供暖压力情况，软水和炉水质量、设备故障和检修情况。
5、交班时如遇列事故，必须待事故处理完毕后方可办理交接班手续，交接班人员应积极处理事故，设备运行不正常不交班。
6、经接班人员检查无误后，应共同在运行记录本上签名，交班人员方可离开锅炉房。
7、每班必须搽洗水位表、气压表一次，锅炉排污一次。
8、每班必须保持锅炉房环境卫生。锅炉、燃烧器、操作柜应保持清洁明亮、不沾积灰。
9、交班者，做到“五交”和““不交”。
五交是：
1、锅炉压力、水位、温度和燃烧正常。
2、锅炉安全附件灵敏可靠。
3、锅炉各部件及附属设备无异常。
4、运行记录资料、备件、工具、用具齐全。
5、锅炉必须保持清洁卫生、用具摆放整齐，做到文明生产。
五不交是：
1、不交给喝酒的司炉人员。
2、锅炉主体及附属设备出现异常现象不交。
3、在处理事故时不进行交班。
4、接班人员不到时不交给无证司炉工。
5、锅炉压力、水位、温度和燃烧不正常时不交。
第五章罚则
以上各项职责若有违反，每次处以50元罚款，情节严重的由公司考核领导小组决定，造成事故及严重后果的追究相关人员的法律责任。
公司管理规章制度13
一、范围
环境卫生范围包括：办公室、门卫室、公共卫生区域、会议室、生产车间、员工宿舍、卫生间、饭堂、产品展厅。
二、卫生要求和标准
(一)办公室、门卫室
1、办公桌面各种资料、工具、文件、配件等均应放置整齐、美观;
2、室内不准堆放杂物，垃圾应及时清理，不准堆积，对于一些易坏的物质，避免过夜发霉产生难闻气味影响办公环境，应该带离办公室;
3、保持室内网线、电线等线路整齐，不零乱，杜绝安全隐患;
4、设备、纸张要摆放整齐，因打印等产生的各种废纸、杂物要放入垃圾筐内，未用完的纸张应放回原处，不得造成浪费;
5、门、窗洁净，玻璃明亮、无尘土，窗帘整洁;
6、自觉养成良好的卫生习惯，搞好个人卫生，保持服装、头发干净、整洁;
7、注意节约用电，做到人走关闭电源等，严禁在办公室私自使用大功率电器;
8、办公室严禁随地吐痰、乱扔杂物等;
9、下班时，应整理干净办公桌上所用物品，座椅置于桌下，所有废弃物品必须投放于垃圾筐中;
10、办公区域要保持安静，不得大声喧哗，影响他人工作;
11、办公桌面、计算机、电话机、打印机、沙发表面及其他柜面洁净，无污垢;
12、门卫室要保持监控视频正常运转和清晰;
13、行政专员监督办公室卫生情况，对于违反事宜给以批评。
(二)公共卫生区域
1、公共区域包括楼梯走道、生活区、公司大门口;2、公共区域至少每日清扫一次，保持地面和墙壁无泥渣、无涂鸦、无水痕;
3、每位员工都应爱护花草等绿色植物，严禁在绿色植物花盆内乱倒水、茶叶、赃物等影响植物生长;
4、公共区域各类物资或样品必须摆放整齐，不得乱堆乱放;
5、严禁在公共区域乱扔杂物，乱吐痰，影响卫生情况。
(三)会议室
1、会议结束后要及时把椅子摆放整齐和关闭电器电源;
2、会议桌，会议椅要保持洁净无灰尘、无水痕;
3、会议室物品使用完毕后要按原来位置摆放整齐;
4、未经同意，不得随便乱动会议室电器器材，以免造成不能正常工作。
(四)生产车间
1、物料陈列要进行分类和堆放整齐，按照易燃物资与火源隔离存放的原则;
2、生产车间要实现无尘土、无异味、干净整洁、明亮宽敞;
3、生产工人要按要求佩戴安全生产工具;
4、车区内不准随地吐痰、乱扔乱堆杂物，对于生产废料要及时给予处理;
5、对于产品要做好安全保护措施，严禁故意破坏产品的行为;
6、下班后应先整理干净和摆放好物资，并关闭电源、水龙头、电焊气体瓶，杜绝资源浪费及安全隐患的`存在。
(五)员工宿舍
1、爱护公物，不得在墙壁上桌子上乱写、乱画、乱雕、乱砍、乱挖;
2、不得躺在床上抽烟，避免烟头点着蚊帐被子等易燃物料，产生安全隐患;
3、室内不准乱堆乱放，垃圾应及时清理，对于一些易坏易产生难闻气味的物质，应该及时清理;
4、休息时间要保持安静，不得大声喧哗，以免影响他人正常休息;
5、注意节约用电用水，做到人走关闭，严禁在办公室私自使用大功率电器;
6、室内应该保持干净、整齐、无异味，不得乱吐痰、乱扔烟头、乱放臭袜等。
(六)卫生间
1、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修;
2、定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头;
3、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物;
4、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞;
5、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，严禁故意损坏卫生设施;
6、严禁把烟头扔到小便池内，以免造成堵塞;
7、不定时检查卫生纸使用情况，及时填补。
(七)饭堂
1、餐桌座椅摆放整齐、桌面清洁;
2、餐厅地板光亮，墙壁、天花板没蜘蛛网;
3、餐厅、厨房、走廊地面勤拖洗，保持无污渍、无积水、无杂物;
4、剩余饭菜不得乱倒乱扔，应该倒在指定地方;
5、厨房里大件物品均放在固定位置，炉灶、菜台清洁光亮，炉灶无漏油、漏水、漏烟现象;
6、用过的餐具、炊具要及时消毒，并摆放指定位置，保持整齐、干净，确保用餐安全卫生;
7、积极贯彻除四害要求，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等害虫，确保用餐安全卫生;
8、厨房人员要按要求着装，佩戴口罩和帽子;
9、节约用电、用水、用煤气，做到及时关闭，杜绝资源浪费及安全隐患的存在;
10、非厨房工作人员，未经同意不得私自入内。
(八)产品展厅
1、做到样品摆放整齐，无灰尘、无水痕、无破损;
2、保持展厅内明亮、清洁、无异味，空气清新;
3、不得在展厅内乱堆乱放杂物;
4、未经展厅负责人同意不得随便搬动样品位置;
5、不得故意损坏样品，造成损坏的按原价赔偿。
三、管理规范
1、各区域环境卫生由相应人员负责完成，但总体由行政专员负责监督和给予评分;
2、违反以上相关规定或没有履行监督责任，第一次给予口头警告处罚，第二次给予严重警告并处罚50元，第三次起给予记过并处罚100元。
公司管理规章制度14
第一章锅炉房管理总则
一、司炉工及其他人员由办公室负责招聘，实行班长负责制。班长负责司炉人员的管理、锅炉操作等项目的日常管理，督促落实公司各项规章制度。司炉工应持国家劳动部门签发的司炉操作证上岗，严禁无证人员司炉。
二、司炉工操作中要坚守岗位，服从班长管理，严格执行各项规章制度，严格执行岗位职责，积极探讨操作技术，确保锅炉安全运行。
三、加强司炉工业务培训学习，熟悉锅炉运行系统及运行参数，安全经济操作运行，节约用气、用电、用水，杜绝浪费。
四、坚持巡回检查制度，发现故障立即修理，严格监视锅炉水位、压力，值班人员每隔一小时对锅炉水位、压力、给水系统等设备巡检一次，做好记录。
五、司炉工应按锅炉使用规范定期检修、维护、保养锅炉及各种辅助设备，定期检验、冲洗压力表设备，定期排污。
六、日常操作过程中应及时检修和排除各种设备的一般故障。发现锅炉有异常现象危及安全时，应采取紧急停炉措施并及时报告公司有关领导。
七、对任何有害锅炉安全运行的'违章指挥，应拒绝执行。
八、严格交接班制度，班长负责督促司炉工交接班，做好交接班记录。
九、对因违规操作、操作不当或不执行规章制度等出现的责任事故，值班司炉人员负完全责任。
第二章锅炉房班长岗位职责
一、服从办公室主任的领导，带领职工积极工作、加强学习，提高思想和工作水平，树立为公司全体员工服务的自觉性。
二、保障公司区域供气正常运转，严格按照锅炉操作程序操作，坚守岗位，督促执行公司制定的各项规章制度。
三、加强学习，不断提高业务技术水平，积极探讨锅炉操作技术。
四、负责督促定期维修保养锅炉及各种辅助设备，确保锅炉正常运行。
五、定期巡回检查锅炉运行情况，发现故障立即修理，并及时上报。
六、加强核算，精打细算，节约能源，杜绝浪费。
七、严格交接班制度，做好锅炉运转、性能记录，确保锅炉正常运转。
第三章司炉工岗位职责
一、服从公司办公室领导，服从班长管理。
二、严格执行公司各项规章制度，注重安全生产，不得擅自离开工作岗位。
三、按规定时间，保证供气、洗浴热水及职工饮用开水的供给。
四、努力钻研业务，不断提高业务水平，降低气、电、水的消耗。
五、认真执行交接班制度，做好交接班记录。
六、保持锅炉房内外场地清洁。
七、定期维修保养锅炉及各种辅助设备，确保锅炉正常运行。
第四章锅炉房交接班管理规定
一、交班的司炉人员应在交班前对锅炉运行情况作一次认真、全面的检查和调整，必须具备下列条件方可交班。
1、锅炉燃烧稳定，压力、水位都在正常范围内。
2、各设备安全附件、仪表等运作灵敏可靠。
3、各辅机及附属设备运转正常。
4、工作场所保持整洁。
5、各项记录认真填写清楚。
二、交班人员口头向接班人员详细介绍本班运行情况，以及发现问题和注意事项。
三、接班人员应提前到达锅炉房。做好接班准备工作，认真查阅运行记录，听取交班情况介绍。
四、交接双方应共同巡视一次，检查锅炉运行情况，确保附属设备安全附件灵敏可靠。
五、交接班时，如遇事故，应待事故处理完毕，再办理交接班手续，接班人员应积极协助处理事故。
六、接班人员在接班前不准喝酒，以免发生事故。
七、接班人员未按时上班，交班人员应报告锅炉班长，但不得擅自离岗。
八、双方交接完毕，应在交接班日志上签名。
第五章锅炉安全操作管理规定
一、切实执行锅炉安全操作的有关规定和本单位制订的锅炉安全操作规程，保证锅炉安全、经济运行。
二、严格遵守劳动纪律及各项操作制度，不擅自脱岗，不做与生产岗位无关的事。
三、锅炉运行必须保持水位正常、压力稳定，定期做好锅炉水位、测量仪表、保护装置、电机设备的检查工作。保证安全附件灵敏可靠，并做好以下工作:
1、每隔一小时对锅炉水位、压力、给回水系统压力等巡检一次。
2、定期维护、更换电机附件。
3、定期检验、冲洗压力表设备，定期排污。
四、按锅炉使用规范定期检修、维护、保养锅炉及各种辅助设备，保证设备运转良好，并杜绝跑、冒、滴、漏现象。
五、日常操作过程中应及时检修和排除各种设备的一般故障。
六、司炉人员有权制止任何违章操作，锅炉在运行中发生异常情况危及安全时，应采取紧急停炉措施，并立即报告办公室有关负责人。
第六章锅炉房管理细则
为保证公司锅炉的正常运行，确保供气效果，确保按时、足量供应洗浴热水、饮用水，切实落实岗位责任制，特制定本细则。
一、劳动纪律
1、违犯公司制定的有关规章制度，视违纪情节予以10—50元罚款，严重者予以加倍处罚，直至解除其用工合同。
2、损坏甲方财产，无视跑、冒、滴、漏现象发生，除照价赔偿外，视情节予以10—20元罚款。
3、无正当理由拒不服从班长管理，视情节予以10—20元罚款。
4、供气效果达不到要求，一经证实每次处以该区域班长及值班人员每人20元罚款；屡教不改者，按严重失职予以解除用工合同。
5、违犯公司制订的时间表，延时或超时供气、供水者，出现一次视情节予以10—20元罚款。
6、在公司规定的时间内，无故自行停止供气、供水，出现一次视情节予以10—20元罚款，严重者予以加倍处罚。
二、考勤管理
1、工作时间擅自脱离工作岗位，每发现一次处以10元罚款，情节严重者加倍处罚。
2、不按时交接班，交接班迟到者，视情节处以5—10元罚款。无故迟到一小时以上者按旷工一天论处。
3、无故旷工，除扣发其日工资外，处以50元罚款；无故旷工三天以上者，按违约予以解除用工合同。
4、有事应提前向班长请假，由班长负责安排替换班，值班不到岗而又不请假者，按旷工论处。
公司管理规章制度15
为切实加强公司管理，提高公司综合管理水平，盈造文明、规范、严谨的公司机动车辆管理环境。根据《中华人民共和国机动车辆管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律、法规，结合公司机动车辆使用性质，特制定本办法：
第一条公司机动车辆管理办法
（一）机动车辆证照申办、年审的管理
1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）证照及手续统一由公司办公室管理，并由专人负责编号、存档；
2、公司机动车辆年审、证照年审、新车上户、车辆保险等统一由公司办公室管理，并由专人负责办理，各车辆驾驶员配合办理；
（二）机动车辆调度与使用的管理
1、公司公务车由公司办公室调度和管理；公司部门用车须报公司办公室同意，由公司办公室负责调度；
2、公司货运车由公司办公室和零售部协同调度和管理；日常调度主要由零售部负责管理；
3、储备站公务车、槽车用车的使用，由该站主管部门进行调度和管理；
4、公司送气摩托车由零售部调度，分派的驾驶员（送气工）自行管理；
（三）机动车辆安全与维护的管理
1、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）的'日常安全与维护，由分派的专职驾驶员负责，如部分车辆无专职驾驶员，则由临时驾驶员负责对车辆的安全与维护，由公司办公室负责监督与管理；
2、公司送气摩托车的安全与维护由分派的送气员自行负责；
3、公司机动车辆（公务车、槽车、货运车）必须停放在公司指定停车场或存车处；
第二条机动车辆考核办法
（一）公司公务车的考核办法
1、公司各部门公务用车须向公司办公室申请用车，公司办公室须登记用车部门往返地点和派员人数，审核同意后方可派车；如违反本条例，则考核违规人员30元；
2、公司公务车（包括储备站公务车）严禁公借私用，公司员工如需私用必须向其主管部门说明，由部门主管报公司办公室审核，再报总经理审批后方可派车，且油耗费用自理；如违反本条例而发生公车私用行为，则考核违规人员100元；
3、公司公务车凡公休日时间，一律停放在公司指定停车场地。如个人需用，须报总经理同意后方可使用，且一切费用自行承担，违者罚款300元；
4、公司公务车（包括储备站公务车）外借须经总经理或副总经理同意；如违反本条件则考核违规人员100元；
（二）公司货运车的考核办法
1、公司货运工作，驾驶员须有运输往返地点和油耗记录，每日的派车记录统计须由零售部负责人审核并签字；如违反本条例，则考核违规人员30元；
2、公司货运车油耗、公里数，由零售部负责人每月底向公司办公室统计报表；如违反本条例，则考核违规人员30元；
3、储备站槽车油耗的考核办法按公司货运车考核办法执行；
（三）机动车辆相关费用考核办法
1、公司机动车辆（公务车、货运车）每月油票由公司办公室统一购买和发放，办公室须根据月油耗统计表和油耗定额，报总经理审批方可购买；对超定额部分，报总经理批准后，进行考核；
2、公司机动车辆（公务车、货运车）每期的油票由部门负责人领取，油票报领表须有部门负责人核定并签字后发放；如违反本条例，则考核违规人员30元；
3、储备站公务车、槽车的事故考核及处理办法由该站自行制定，报公司备案；
第三条交通事故及理赔的管理及考核办法
1、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶，而造成交通处罚事件，则由违章驾驶人员自行承担交通罚款；
2、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）驾驶员如因自身违章、违纪驾驶行为，而造成交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩罚，公司则有权扣除该事故驾驶员的保证金，并根据用工双方签定的驾驶责任书，追究责任人相关法律责任和经济责任；
3、公司机动车辆（公务车、货运车、槽车、摩托车）如因不可抗拒的原因，导致交通事故或重大交通事故以及交通事故赔偿或惩罚，根据交通管理事故鉴定报告，按《中华人民共和国道路交通事故法》等相关规定执行；事故造成的机动车辆经济赔偿按保险公司有关理赔的规定执行；
第四条未尽事宜
1、公司对公务车、货运车油耗的定额，由公司测算后下达指标，进行考核；
2、储备站公务车、槽车的油耗定额，由储备站自行制定，报公司备案；
3、本考核办法，未尽事宜，将在实施过程中逐步完善；
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