内控管理岗位职责

时间:2022-06-01 15:30:04 岗位职责 我要投稿

内控管理岗位职责(通用6篇)

  在日新月异的现代社会中,岗位职责使用的频率越来越高,岗位职责是组织考核的依据。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是小编整理的内控管理岗位职责(通用6篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

内控管理岗位职责(通用6篇)

  内控管理岗位职责1

  1、协助公司内控管理体系的建设和完善;

  2、负责公司运营管理的审核、检查和问题整改跟进,含体系、制度等;

  3、负责公司内部客户投诉的日常管理,包括投诉处理、协调等;

  4、协助公司卓越绩效模式的推荐;

  5、协助完成公司管理的优化提升。

  内控管理岗位职责2

  1、参与公司层面如规章制度建设、内控开展等事务性工作,确保公司各项工作的合法、合规、有效与可执行;

  2、参与公司重大经营决策法律论证与重大合同合约文件的起草,参与企业的投资、融资、租赁、并购、上市等涉及企业权益的重要经济活动与重大经营决策的制定,并提供法律意见撰写法律文书;

  3、向公司管理层提供法律方面的合理化建议,规避公司内部运营方面的法律风险;

  4、编制和修改公司标准化及规范化合同样本;

  5、负责对公司业务法律事务提供法律支持,审核相关部门提交的.合同、协议等文件的法律合规,并提出建议;

  6、负责合同的起草、审核、修改、履行、归档全部流程的跟进;

  7、参与处理公司各类纠纷、仲裁、诉讼等案件;8、公司内部法律知识普及法律合规方面工作的咨询;

  9、负责与外部顾问律师事务所及相关机构的沟通与对接。

  内控管理岗位职责3

  1、对各部门费用使用、工作流程和制度执行进行常规稽查。

  2、对部门、员工及客户的重大投诉进行调查,组织相关部门妥善解决;

  3、对公司员工的贪污受贿行为进行调查;

  4、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;

  5、对公司及其所有子公司、分公司重大事项以及特殊案件的调查及审议;

  内控管理岗位职责4

  1、在分管经理领导下,负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作。

  2、初审各部门日常费用报销单据,初审各部门采购付款申请单(货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素)及内控核算的相关凭证。

  3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表,分析预算和实际执行差异,参与预算管理工作,做到事前,事中,事后控制。

  4、编制应收帐款汇总报表,及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对,并对相关合同进行反馈分析5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明,同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理,按季度进行固定资产和低值易耗品,客户资产的检查监督工作。

  6、审核并结转ERP中的销售系统,采购系统,库存系统,生产系统,应收系统,应付系统:销售发票单据的生成,并结转成销售凭证,4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益,之后的确认为销售收入。

  7、根据研发项目管理,审核研发部提供的项目工时表,费用等,运用人力资源成本会计核算,并予以编制相关凭证,对相关项目和人员作出利润分析。

  8、根据精益成本核算方法,将费用成本化,审核市场部提供的市场营销环节表,编制相关凭证,并提供市场作业相关分析,提供决策。

  9、编制内部管理报表。

  10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作,并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行。

  11、结合ERP,CRM,RDM等工具,结合银行工具,实施公司全面项目费用管控。

  12、审核采购价格情况,及时编制采购部门采购价格分析情况表。

  13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表,项目毛利表,各部门费用使用情况及分析表,人员费用分析表等信息数据。

  14、负责公司财务分析基础数据收集,并依据模板作出分析,及时发送到相关责任人,督促各部门拿出相关财务措施。

  15、审核公司各计划进度实施情况,核算企业相关的沉没成本和机会成本,并依据绩效实施考核。

  16、对各部门依据内控系统,财务实施稽核审计,督促、各项制度的实施和执行。

  17、对成本核算进行经常性检查,核实各种物资的真实消耗、库存情况,采购价格,消耗量异常变动情况,建立定期报告制度,对固定资产建立台账制度根据公司财务要求,负责制定和完善各部门有关财务工作制度,财务工作计划和实施办法,并予以认真落实。

  18、负责保管内部核算系统相关的财务资料,负责ERP和管理会计的结算工作。

  19、完成公司领导交办的其他工作任务。

  内控管理岗位职责5

  一、及时贯彻落实上级关于安全保卫工作的部署和安排,经常对员工进行安全防范意识和防范知识教育。

  二、根据上级要求,结合本单位实际,全面落实安全责任,制定安全措施,完善安全制度。

  三、定期检查本单位安全保卫规章制度执行情况,发现问题及时纠正、整改。

  四、严格落实安全巡查等制度。

  五、经常性的组织员工开展防抢防爆防火预案演练,提高员工预防暴力侵害的能力。

  六、落实员工异常行为的相互监督,了解员工8小时之外活动情况,发现异常要及时报告支行行长,并做好思想教育和监管工作。

  七、望城支行内控员由xx担任。

  内控管理岗位职责6

  1、参与公司重要经营活动,按行政工作流程,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

  2、上级指示的传达、催办、跟踪、协调;实施各项工作流程的跟踪,督促、落实、督进,优化内部管理,降低经营管理风险。

  3、参与、协助或执行内审所负责的工作项目,并按要求、作业程序完成内审评价。

  4、根据经营业态领域所属省市的相关政策、法律法规,结合公司制度,对所属公司、中心(机构)的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行内审内核监督,防错纠弊,为公司优化管理提供意见。

  5、收集、分析审计所需资料,建立完善审计信息系统。

  6、负责编制、完善、执行、督导公司各项行政制度和归档工作;简历和管理公司的档案盒资料管理体系。

  7、宣贯公司内控文化及理念,定期组织内训,不定期组织协调公司职能中心和下属事业中心的内控协调沟通工作,提升团队内控能力。

  8、完成上级交办的其他工作。

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