审计部部门岗位职责

时间：2024-03-15 19:06:15 蔼媚部门职责我要投稿

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审计部部门岗位职责（通用12篇）

　　在快速变化和不断变革的今天，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编为大家收集的审计部部门岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

审计部部门岗位职责（通用12篇）

　　审计部部门岗位职责 1

　　1、认真贯彻执行国家有关法律法规及集团公司有关规章制度，严格遵守审计职业道德。

　　2、制定内部审计制度、审计规范和管理办法等。

　　3、根据企业经营计划、经营目标以及年度工作重点、审计资源等具体情况，确定内部审计工作重点，编制年度审计计划。

　　4、在审计工作分管领导和审计部门负责人的领导下，对以下事项进行审计监督和审计评价：

　　⑴贯彻执行国家法律法规，集团公司和本单位发展战略、经营决策、规章制度情况；

　　⑵财务状况、财务收支及有关经营活动；

　　⑶工程管理、合同管理、物资采购及招投标情况；

　　⑷企业对外投资、借款、担保情况；

　　⑸按照有关规定，对本单位任命或推荐任命的权属单位法定代表人或行政负责人进行任期经济责任审计；

　　⑹企业经营管理和效益情况，经营目标完成情况；

　　⑺企业内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理情况；

　　⑻接受信访、纪检等部门委托，对各种违法违规行为进行专项审计。

　　⑼公司领导安排和根据工作需要开展的其他审计事项。

　　5、需要委托中介机构审计的'事项，负责对中介机构的聘用、协调、费用支付等，对中介机构的审计工作底稿、审计报告等资料进行审核。

　　6、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。

　　7、监督被审计单位执行审计决定情况。

　　8、对各权属单位的内部审计工作进行指导和检查。

　　9、审计档案的整理、借阅登记等管理工作。

　　10、领导交办的其他事项。

　　审计部部门岗位职责 2

　　1、内部审计部门应当履行以下基本职责：

　　（1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；

　　（2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等；

　　（3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；

　　（4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

　　2、其他职责：

　　（1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告；

　　内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

　　（2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的.内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价；

　　（3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等；

　　（4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中；

　　（5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间；

　　（6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作；

　　（7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料；

　　审计部部门岗位职责 3

　　审计部是公司综合审计协调部门，主要职责如下：

　　（一）内控体系建立：

　　（1）负责拟制公司审计工作计划，完成公司下达的审计工作项目。

　　（2）负责拟制公司内部审计制度、办法、规程和标准，运用审计手段保证公司各部门规范运作。

　　（3）拟制并及时修订审计部职责范围内的各项管理制度。

　　（二）审计工作

　　（1）按照国家财经法规和企业财务规章制度，监督和检查公司各地区/部门以及所属单位的执行情况，依法对其进行财务审计，保证企业经济活动合法有序进行。

　　（2）根据审计法、会计法等相关制度，对公司各部门（含职能部门）的费用、单据及公司制度的执行、年度报表进行内部审计。

　　（3）按照审计法、会计法等相关制度，对财务收支、年度财报表进行内部审计，审计对外投资事项，可行性、投资风险和投资收益评估。审计部门对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况，并将其纳入年度内部审计工作计划。

　　（4）根据公司营销政策审计营销中心各个渠道及市场部费用的实施。

　　（5）根据公司采购管理规定对公司采购环节进行监控。

　　（6）公司应收账款、个人借款的`稽核。

　　（7）公司经理级以上的离任、交接审计及离任经济责任审计。

　　（8）对公司各管理链的风险点进行分析、预警。

　　审计部部门岗位职责 4

　　1、负责公司审计监察部的部门管理工作;

　　2、公司市政项目建设工程中的进度款审计、造价审计、结算审计;

　　3、对分包单位、劳务工作的.清账审计;

　　4、完善和优化审计制度;

　　5、按时完成领导交办的其他工作。

　　审计部部门岗位职责 5

　　1、安排各种行政会议，做好会务工作和会议记录，负责综合医院的工作计划、工作总结，草拟有关文件，撰写大型材料，并负责督促贯彻执行。

　　2、负责领导行政文件的.收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。

　　3、负责协调各职能科室工作，并审核各职能科室以医院名义发出的各种报告文件，力求做到文字通顺，符合公文规格。

　　4、领导科室员工做好文件打印、通讯联络、安全保卫、车辆管理、外勤、通讯联络、人民群众来信、来访处理、参观及外宾的接待工作。

　　5、负责宣传教育工作，安排全院的政治学习，搞好对外宣传报道。

　　6、经常深入科室，了解职工和患者群众对医院的意见和建议，及时向领导反映，以便改进工作。

　　7、负责院长临时交办的其他工作。

　　审计部部门岗位职责 6

　　1、负责全院的计算机、院内外网络、数据库的管理和信息的搜集、整理、加工、分析研究和综合利用等工作。

　　2、主持制定各种信息管理的规章制度，并组织实施、督促、检查和落实，按时总结汇报。

　　3、组织信息员及时收集、传递院内各种医疗业务数据信息，对医院的'医疗、教学、科研和管理等活动进行监控。

　　4、对各科室的信息工作进行业务指导，提供技术服务，充分发挥信息的咨询、监督功能。

　　5、督促检查统计信息人员及时准确地填报国家颁发的统计调查表，收集、整理、提供统计资料，并做好某些信息方面的保密工作。

　　6、负责全院的卫生统计和病案管理工作。

　　7、做好医院管理信息系统的维护，保证其正常运行。

　　审计部部门岗位职责 7

　　（1）遵守医院感染管理的'相关法律法规，督促检查违章违纪现象；

　　（2）建立医院感染委员会，实行院科二级管理，并定期召开工作会议；

　　（3）制定医院感染管理的规章制度并督促落实；

　　（4）开展医院感染管理的监测，收集资料，及时报告，及时处理；

　　（5）负责组织医务人员感染知识的培训，年终考核；

　　（6）开展围手术期预防使用抗菌药物，控制手术部位的感染。

　　审计部部门岗位职责 8

　　1、督促本室人员认真贯彻执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故。

　　2、检查高压菌器的效能和各种消毒液的浓度，经常鉴定器材和敷料的消毒效果，发现异常，立即上报检修。

　　3、对所属人员进行勤俭节约的教育，做好敷料回收和器材的修旧利废工作。

　　4、负责医疗器材、敷料、药品物资的'请领，报销工作。

　　5、组织所属人员深入临床科室，实行下送下收，检查所供应器材、敷料的使用情况，征求意见，改进工作。

　　6、组织开展技术革新，不断提高工作效率。

　　审计部部门岗位职责 9

　　1、组织编制医院的财务收支计划，检查督促财务收支计划落实并对财务收支计划的完成情况进行分析。

　　2、根据事业计划，按照规定的统一收费标准，合理地组织收入。

　　3、根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约行政开支，监督预算资金正确使用。

　　4、制定会计人员岗位责任制，负责会计人员的考核。

　　5、参加医院的.经营管理会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。

　　6、根据事业计划，正确、及时地编制年度和季度（或月份）的财务计划，组织办理会计业务，按照规定的格式和期限报送会计期报和年报。

　　7、组织财务人员做好会计核算工作，审查对外提供的会计资料。

　　8、保证各类财务的安全，按时清理债权、债务，定期清查库存，克服浪费和物资积压。

　　9、积极推行全面预算管理，加强内部控制，利用现代财务管理方法，不断完善和加强财务管理和会计核算，使医院的财务会计工作发挥最大效能。

　　10、及时完成领导交办的其他临时性工作。

　　审计部部门岗位职责 10

　　1、负责全院的水、电、气的供应、维修和管理工作。

　　2、负责组织医院的总务管理、物资供应、员工与患者膳食等工作。

　　3、保证布类物品的洗涤质量，并及时下送病房。

　　4、保证“三通”（通水、通电、通气），做好“三下”，（下收、下送、下修）工作。

　　5、督促本部员工经常深入科室，确保为临床一线提供高效优质服务。

　　6、负责组织院容院貌整顿工作，保证医疗、科研、预防等工作的`顺利进行。

　　7、负责基建项目的可行性论证，及时向院领导提供决策依据。

　　8、严把基建工程质量，督促施工单位按工程进度施工，保证工程质量符合工程建设验收规范。

　　9、协助设计、施工单位进行图纸设计、工程预算等工作。

　　10、负责基建财务、材料管理，做到合理使用资金、入库有据、出库有手续，做到账物相符。

　　11、负责检查验收建材质量，发现问题及时解决。

　　12、深人施工现场检查，发现问题及时解决。督促本科室员工做好后勤服务工作，并亲自到科室听取反馈意见，不断提高后勤工作效率和质量。

　　审计部部门岗位职责 11

　　（1）制定护理安全管理制度并检查落实情况；

　　（2）制定护理风险防范措施；

　　（3）完善并落实急救器材、药品的管理，急救器材、药品齐备完好率答100%；

　　（4）完善和制定护理应急预案并组织实施；

　　（5）督促检查手术室“十防”、病房“八防”、皮肤科“六防”等防范措施落实情况。

　　（6）督促检查手术安全核查制度落实情况。

　　（7）督促检查护理单元环境安全措施的落实。

　　审计部部门岗位职责 12

　　1、在主管院长领导下开展工作。

　　2、负责建立、维护、完善医院服务渠道。

　　3、对群众就医心理和行为的调查和分析。

　　4、策划及组织提高群众认知的各种活动。

　　5、医院服务项目推广。

　　6、广告媒体的甄选和管理。

　　7、医院对外宣传品的设计、组织印刷和发放。

　　8、组织医院内部形象设计和实施。

　　9、医院品牌建设的规划和实施。

　　10、医疗市场信息的'收集和分析。

　　11、医院发展方向研究和新增服务项目规划。

　　12、提供医疗服务收费水平决策依据。

　　13、组织科内员工代表患者对医院医疗服务水平进行监督。

　　14、对社会服务工作的保密。

　　15、按时完成领导交办的其它任务。

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